Proveedor Entradas del Proceso Actividades Responsable Salidas del Proceso Cliente

de la
Actividad
Interno Externo Interno Externo
Asesor Cliente - Solicitud de crédito P - Entregas de Documentos - Gerente - Respuesta al crédito Asesor Cliente
- Abrir una cuenta - Elaboración de las propuestas - Asesor solicitado
bancaria. de mejoramiento del servicio - Observaciones para la
- Problemas con los - Seguimiento de las propuesta de mejoramiento
clientes comunicaciones
Asesor Financiera -Recepción de Quejas y H -Inicio del tramite -Recurso - Encuesta de satisfacción Asesor Banco
reclamos -Como controlar el estrés Humano -Asesores con fundamentos
-programar de realizar -aprobación de capacitaciones y mejoramiento
encuesta -Determinar muestras Evaluación de desempeño
-capacitación a asesores de los asesores
Financiera Cliente - Buzón de sugerencias V -Revisar el análisis de la toma - Gerente -Solución de las quejas de Financiera Cliente
- Seguimiento de la de decisiones -Recursos los clientes
Documentación -Monitorear y supervisar los -Humanos -Informe de la
- Revisión constante de las canales de atención Asesor documentación entregada
sugerencias - Plan de revisión de las
sugerencias

Financiera Cliente - Planes de Mejoramiento A - Encuesta de Satisfacción - Gerente - Acciones de Tipo Financiera Cliente
- Auditorias del cliente - Recursos preventivo Y correctivo
- Revisión de Cheques - Evaluación en la Atención Humanos - Control y seguimiento de
al cliente - Asesor las acciones correctivas
- Validar si se puede reclamar - Auditoria - Reclamación del Cheque.
Cheques