OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1.

Aumentar las ventas anuales

2. Aumentar la rentabilidad

Indicador (nombre) Periodicidad Formula Meta Valor Real

Ventas anuales Anual ventas $ año actual 5.00 -6.57%

ventas $ año anterior

Margenes anuales Anual utilidades 30.00 420.86%

ventas

INDICADOR 2019 2020 UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN

Agroindustrial 152,274,790 134,566,608 -11.63%
Alimentos 103,502,180 87,340,272 -15.62%
porcentaje
Ingredientes alimenticios 160,242,224 172,333,452 7.55%
Total ventas por industri 416,019,194 394,240,332 -6.57%

INDICADOR 2019 2020 UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN

utilidad bruta 59,918,827 61,335,915 porcentaje 2.37%
utilidad operativa -962,049 -11,346,412 porcentaje 1079.40%
utilidad neta -3,840,005 -10,783,821 porcentaje 180.83%
total ventas 295,658,817 285,196,571 420.86%
 %
Cumplimiento Semaforos Iniciativas
100% o más
-1% 89% a 99%
89% o menos
100% o más
14% 89% a 99%
89% o menos

RELEVANCIA INDICE año precio dolar

34.13% -4% 2019 744.62
22.15% -3% 2020 711.24
43.71% 3%
100.00% -4% -1.4%

RELEVANCIA INDICE
21.51% 1%
-3.98% -43%
-3.78% -7%
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Disminuir en 20% anual el número de Reclamos de los clientes durante los próximos 3 años
Aumentar en 20% la satisfacción de los clientes durante los próximos 3 años

Indicador (nombre) Periodicidad Formula Meta

Rotación de inventarios Anual 360 7.00

rotación existencias

Costos materia prima Anual industria 2.00

total costo MP

INDICADOR 2019 2020 UNIDAD DE MEDIDA

Tiempo rotación
inventarios (días) 123 146 porcentaje
total días 360 360 Dias

INDICADOR M$
Consumo Materia Prima 2019 2020 UNIDAD DE MEDIDA
Agroindustrial 141,328,876 120,199,560
Alimentos 70,143,204 64,438,344
porcentaje
Ingredientes alimenticios 140,956,566 148,080,168
Total CONSUMO 352,428,646 332,718,072
Área de Producción,control de costos
numero de indice simple
 %
Valor Real Cumplimiento Semaforos Iniciativas
100% o más
18.35 262% 89% a 99%
89% o menos
100% o más
-6.01% -3% 89% a 99%
89% o menos

VARIACIÓN RELEVANCIA INDICE

18.35% 40.56% 7%
100.00% 7%

VARIACIÓN RELEVANCIA INDICE año precio dolar

-14.95% 36.13% -5% 2019 744.62
-8.13% 19.37% -2% 2020 711.24
5.05% 44.51% 2%
100.00% -5% -2%
medición: consumo materia prima
medición: variación porcentual
Objetivo: Actividad. Hacer más

-6.01%
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
Disminuir en 10% anual el número de Reclamos de los clientes durante los próximos 3 años
Aumentar en 20% la satisfacción de los clientes durante los próximos 3 años

Indicador
(nombre) Periodicidad Formula Meta Valor Real

Reclamos
semanal n° reclamos actual 5% 0.15%
clientes
n° reclamos anterior

Satisfaccion del
Mensual Total de clientes 30% 0.40%
cliente
n° reclamos

INDICADOR 2019 2020 UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN

Reducir
reclamos 402 674 porcentaje 0.15%

INDICADOR 2019 2020 UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN

Cliente Agro
industria 250 250 porcentaje 0.40%
 %
Cumplimiento Semaforos Iniciativas
100% o más
3% 89% a 99%
89% o menos
100% o más
1% 89% a 99%
89% o menos

RELEVANCIA INDICE
100.00% 0.148%

RELEVANCIA INDICE
100% 0.400%
310
91
155
118
674
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
Optimizar en 50% anual el número de recursos tecnologicos (Hibricos) durante los próximos 3 años
Aumentar las capacitaciones en 45% Anual a los funcionarios durante los próximos 3 años
Indicador
(nombre) Periodicidad Formula
Optimizacion
de Recursos
Anual promedio producción anual Rec. Hídrico
tecnologicos
(hídricos) total m3/año
Capacitacion
del personal
Anual funcionarios capacitados con programa
en procesos
productivos cantidad de capacitaciones

n° de trabajadores
INDICADOR 2019 2020
Capacitaciones 432 976

Promedio Producción anual (tonmp) por

Año Total m3/año Planta
2018 326,516.80 149,495
2019 324,323.10 156,458
2020 370,449.10 181,588
los próximos 3 años

%
Meta Valor Real Cumplimiento Semaforos Iniciativas
100% o más
50.00 125.93 252% 89% a 99%
89% o menos
100% o más
45.00 49 109% 89% a 99%
89% o menos

UNIDAD DE MEDIDA VARIACIÓN RELEVANCIA INDICE

porcentaje 125.93% 100.00% 126%

Índice
45.8
48.2
49.0
interna
externa Perspectiva Financiera Aumentar las
ventas
interna
interna

Perspectiva de los Reducir niveles de Satisfacción al

clientes reclamos cliente

Aumentar Reducir costos de

Perspectiva Operativa Rotación de la materia prima
inventarios

Perspectiva de Optimización de
recursos
Aprendizaje tecnológicos
 Aumentar la
Rentabilidad

Satisfacción al
cliente

Reducir costos de Reducir costos

la materia prima operacionales

Capacitación del
personal en los
procesos
productivos