AQUINO BARZOLA, ALEXANDER EDWIN

AQUINO QUISPE, JHOANA

GAMBINI VALVERDE , ROSAYRA
NAZARIO RAMÍREZ, MIRTHA JANCCO QUISPE, LUZ CLARA
PUQUIO RIOS, MAYRA YADIRA
VIVAS DARÍO, GUADALUPE DOMÉNICA
ÍNDICE
CAPÍTULO I 2
1.1.- Introducción 2
1.2.- Objetivos 2
CAPÍTULO II – DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 3
2.1. Zonas y/o Regiones con Presencia de la Actividad. 3
2.1.1. Ventas/Facturación del Sector y de las Empresas más Representativas 7
2.1.2. Nombre de las Empresas más Representativas del Sector (% del mercado)
10
2.1.3. Aporte del Sector al PBI Nacional. 10
2.1.4. Actividades de Importación Relacionadas a Dicho Sector 12
2.1.4.1. Importación de vehículos. 13
2.1.4.2. Importación de autopartes. 13
2.1.4.3. Contratación de seguro. 14
2.1.4.4. Importación de suministros. 16
2.2. Mapa de Procesos 17
2.3 Descripción del Servicio Operativo 17
2.4 Flujo de Proceso 18
CAPÍTULO III - ANÁLISIS DEL CONTEXTO 19
3.1 Análisis de Contexto del Servicio Operativo (PESTEL) 19
3.2. Política de Sistema de Gestión Integrado 21
3.2.1. Misión y Visión de la Empresa de Transportes TOUR STAR 21
3.2.2. Política Integrada 22
CAPÍTULO IV - EVALUACIÓN DEL SECTOR 23
4.1 Marco Legal Aplicable 23
4.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en Cada Servicio Operativo24
4.4 Estadísticas de Accidentes Ocupacionales y Ambientales en el Sector 26
4.5. Estadística de aspectos ambientales en el sector 27
CAPÍTULO V CONTROL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 28
5.1 Medidas de Control Aplicadas para la Prevención de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Ocupacionales 28
5.2 Medidas de Control para la Prevención de la Contaminación Ambiental 30
5.3 Medidas de Control de Calidad Aplicables al Sector 31
5.4 Objetivos de un Sistema Integrado de Gestión en Empresas del Sector 32
5.5 Indicadores de Gestión Importantes para el Sector 32
CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 34
6.1 Conclusiones 34
6.2 Recomendaciones 35
Literatura Citada 36

1
CAPÍTULO I

1.1.- Introducción

En la actualidad, muchas de las empresas ya están empezando a poner mayor énfasis

en la implementación de Sistemas de Gestión Integral, las cuales se enfocan en la
mejora continua de sus procesos para lograr mantener una alta credibilidad y
confianza entre sus clientes. Por esta razón, las empresas de transporte
interprovincial no son ajenos a ello, ya que es uno de los componentes más relevantes
de la cadena de suministro, lo cual también representa una de las áreas que permite
lograr mayor competitividad en el mercado al desarrollar ventajas estratégicas a través
de una gestión integrada de transporte, ya que si estos brindan un servicio de calidad
obtendrán una mayor demanda, puesto que la calidad es una característica clave para
el éxito de sus servicios (Aranibar et al , 2015).

La implementación de los SGI comprenderá que las empresas de transporte

desarrollen sus actividades con los más altos estándares de calidad, seguridad y salud
en el trabajo para prevenir los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores y
usuarios, proporcionando un lugar de trabajo sano y seguro y el cuidado del medio
ambiente para prevenir la contaminación ambiental. Asimismo, promover la mejora
continua en sus procesos y servicios, para la mejora del Desempeño del Sistema
Integrado de Gestión, así como la capacitación permanentemente, la participación y
consulta de los trabajadores y representantes (Díaz, 2013).

La gestión integrada de las ISOS generará la reducción de los costos operativos de la

empresa, de tal forma que se puedan obtener beneficios como el incremento en el
control de los costos de transporte, optimización de las tarifas y términos de contrato
con transportistas, estandarización de procesos y herramientas tecnológicas, entre
otros. Además, aumentará su competitividad logrando sobresalir entre el fuerte
mercado competitivo ya sea nacional o internacional (Cousin, 2012).

Por ello, el presente trabajo plantea una propuesta de modelo de gestión que integra
la calidad, el ambiente y salud ocupacional, para todos los procesos que desarrollan
las empresas de transporte interprovincial.

1.2.- Objetivos

2
Objetivo General

- Diseñar un sistema de Gestión Integrado en organizaciones de transporte

interprovincial que cumplan con los requisitos de la norma ISO 9001:2015
Sistema de gestión de la calidad, ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión
Ambiental e ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el
Trabajo.

Objetivo Específico

- Diseñar una estrategia del proceso de transporte interprovincial.

- Conocer la estructura de un Sistema de Gestión y conocer las exigencias
normativas que deberían cumplir las empresas de transporte interprovincial.

CAPÍTULO II – DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

2.1. Zonas y/o Regiones con Presencia de la Actividad.

Según el “Anuario estadístico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2018”

de los 24 departamentos analizados y la provincia constitucional del Callao,
presentaron un aumento significativo en el número de empresas de transporte
interprovincial formales desde el año 2009 hasta el 2018, pasando de 306 a 572 en el
último año, significando un aumento del 46,5% en 10 años. Sin embargo, existen
regiones que no han tenido un aumento significativo como es el caso de Amazonas,
Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín, Madre de Dios, Tumbes y Ucayali , los
cuales solo tiene 2 o 1 y en el peor de los casos no tiene empresas registradas en su
jurisdicción.

El desarrollo del transporte interprovincial se centra principalmente en los

departamentos de La Libertad, Lambayeque, Arequipa y Lima (tabla 1). Siendo este
último donde se concentran el mayor número de empresas autorizadas, concentrando
el 51,9% de todo el ámbito nacional que brindan el servicio de transporte de personas
por carretera.

3
Tabla 1
Número de Empresas de transporte de pasajeros Regular Nacional por regiones 2009-2018

DEPARTAMEN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TO

TOTAL 306 358 354 370 396 438 446 489 541 572

Amazonas - - - - - - - - - 1

Áncash 10 10 11 10 10 10 14 21 21 21

Apurímac 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3

Arequipa 36 35 37 38 35 35 36 39 44 48

Ayacucho - - - - - - - 1 1 3

Cajamarca 4 4 5 6 4 7 13 15 17 20

Callao - - - - - 1 1 1 1 4

Cusco 12 12 11 11 12 12 12 11 16 12

Huancavelica - - - - - - - - - -

Huánuco 3 2 2 4 4 5 4 4 6 11

Ica 2 1 1 1 - 1 2 3 5 6

Junín 23 21 22 24 22 26 27 28 29 34

La Libertad 23 20 22 25 24 29 34 31 38 44

Lambayeque 29 26 26 30 28 29 34 31 38 44

Lima 185 193 184 184 219 240 234 257 277 275

Loreto - - - - - - - - - -

Madre de Dios - - - - - - - 1 1 1

Moquegua 1 1 1 1 2 2 3 4 5 4

Pasco 3 4 4 5 4 5 4 6 6 4

Piura 5 4 4 5 5 7 9 8 9 10

Puno 16 15 15 16 15 15 14 17 21 24

San Martín - - - - 1 1 - - - 1

4
 Tacna 6 6 5 6 9 10 8 9 11 14

Tumbes 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1

Ucayali - - - - - - - - - -

Nota. El símbolo (-) representa la ausencia o inexistencia de empresas formales registradas

en la región analizada Tomado del “Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo y
Comunicaciones 2018”.
Si bien en el Perú la necesidad de transportarse a grandes distancias es una
necesidad existente por lo extenso del territorio peruano, las oportunidades
económicas, el turismo y la migración, existen variedades de empresas que se
encargan de cubrir esta demanda. En los últimos tres años anteriores al 2019, el
número de empresas autorizadas para prestar el servicio de transporte terrestre de
personas a nivel nacional e internacional se incrementó de manera sostenida pasando
de 2439 a 3518 (tabla 2). Teniendo entre sus principales actividades el transporte
turístico (1534 empresas en el 2019), el transporte privado (710 empresas en 2019) y
el transporte interdepartamental (606) con un crecimiento del 18,0% (Boletín
estadístico 2019 MTC).

Cabe recalcar que algunos ámbitos que conforman el servicio a pasajeros no tuvieron
un desarrollo notable o simplemente nunca pudieron desarrollar dicha actividad. Entre
las cuales tenemos el transporte interdepartamental, el transporte turístico
departamental, servicio social, excepcional y comunal, debido probablemente a la
competencia desigual de los transportistas informales, la poca visibilidad de sus
marcas o los precios de los pasajes.

Tabla 2.
Empresas del Servicio de Pasajeros por ámbito y modalidad de servicio, 2017
– 2019

ÁMBITO Y MODALIDAD 2017 2018 2019

DE SERVICIO

TOTAL 2439 2929 3518

Inter Departamental 508 549 606

Intra Departamental - 3 4

Turístico Nacional 1114 1291 1534

5
 Turístico Departamental - - -

Comunal - - -

Excepcional - - -

Trabajadores 372 478 652

Servicio Social 2 1 2

Privado 431 592 710

Internacional 12 15 10

Nota. Obtenido del “Boletín estadístico 2019 Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Como parte del complemento del transporte interprovincial es la existencia de un

Terminal Terrestre, el cual es una edificación que cuenta con instalaciones y
equipamiento para el embarque y desembarque de pasajeros y/o carga, de acuerdo
a sus funciones. Aquí la importancia para las empresas de transporte de pasajeros,
las cuales propician un abordaje ordenado y seguro, instalaciones de descanso para
sus trabajadores, mantenimiento de los buses, etc.

La capital posee múltiples terminales de buses desde los que puedes partir hacia
destinos de todo el país. Lima posee cerca de 300 puntos de embarque, pero solo
algunos pueden considerarse verdaderas terminales. Estas incluyen diversos
servicios como espera para la partida de buses. Según el Registro Nacional de
Transporte Terrestre de Personas Terminales Terrestres existen 541 terminales y
estaciones de ruta autorizados en el territorio nacional (SUTRAN, 2019).

6
Figura 1. Mapas de terminales autorizados en el Perú y Lima Metropolitana

Nota.Mapas adaptados de la pagina web

https://www.sutran.gob.pe/mapa-interactivo-de-sutran-2/ ,el cual a la hora de una
verificacionde algunaos datos, se encontraba en matenimiento

2.1.1. Ventas/Facturación del Sector y de las Empresas más Representativas

En relación al nivel de ventas de los principales participantes del sector de transporte

interprovincial de pasajeros, Transportes Cruz del Sur es la empresa que registró el mayor
volumen de ventas en 2018, alcanzando un nivel de ventas de S/ 289 millones; seguida de 15
Transportes Línea con S/ 184 millones y Empresa de Transporte Flores Hermanos con S/ 178
millones (Perú Top 10 000, 2019).

7
Figura 2. Ventas alcanzadas por los principales participantes del sector de transporte
interprovincial de pasajeros, 2018 en miles de soles.

Fuente: (Perú Top 10 000, 2019)

Según el número de buses con los que cuenta cada empresa, en el 2018 la empresa
que registró el mayor número de buses es la Empresa de Transportes Flores Hermanos
S.C.R.Ltda con 320 buses, seguida de Turismo Civa con 202 buses y Transportes Cruz del
Sur con 177 buses, respectivamente (MTC, 2018)

8
Tabla 3. Número de flotas según las Empresas de Transporte Terrestre

RANKING DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS REGULAR,

SEGÚN FLOTA :2018

ORDEN RAZÓN SOCIAL FLOTA

1 Empresa de Transporte Flores Hermanos S.C.R.LTDA. 320

2 Turismo CIVA S.A.C. 202

3 Transporte Cruz Del Sur S.A.C. 177

4 Empresa Caplina de Transporte Turistico Internacionales S.R.L. 142

5 Empresa de Transporte Perú S.A. 134

6 Móvil Bus S.A.C. 122

7 Soyuz S.A. 122

8 Empresa de Transporte Ave Fenix 115

9 Internacional de Transporte Turístico y Servicio SRL 109

10 America Express S.A. 90

11 Turismo J.A.K.S.A. 79

12 Empresa de Transporte Turismo Orlando S.A. 76

13 Transportes Lineas S.A 74

14 Empresa de Transportes de Pasajeros y Carga CAVASSA S.A.C. 57

15 Empresa de Transportes Expreso Internacional Palomino S.A.C. 54

16 Empresa de Transportes Trujillo Express S.R.L. 54

17 Empresa de Transportes Chiclayo S.A. 52

18 Transporte El Pino S.A.C. 51

19 Empresa de Transportes Nuevo turismo Barranca Sociedad -Trans S.A.C. 51

20 ZBUSS S.A.C. 51

21 Tour Angel Divino S.A.C. 48

22 Empresa de transporte Expreso Lobato Sociedad Anonima Cerrada 46

9
 23 Transportes Cromotex S.A.C. 46

24 Empresa de Transportes Expreso Nacional Cerro de Pasco S.R.LTDA 45

25 Turismo Dias S.A. 43

Fuente: Estadísticas de MTC, 2018.

2.1.2. Nombre de las Empresas más Representativas del Sector (% del mercado)

Según Romainville, 2015 en el diario el Comercio, menciona que el Centro

Investigación Desarrollo Asesoría Transporte Terrestre, indicó que la compañía
Ibárcena, que controla la compañía Cruz del Sur, CIVA y Cromotex están
consideradas en la lista de los grupos empresariales de transporte terrestre más
importantes del Perú. Así mismo menciona que a diciembre de 2014, el 48% de la
oferta de buses, en el transporte internacional, y el 36% en el transporte de
trabajadores, a nivel nacional, estuvieron en manos de dichos grupos empresariales
de transporte terrestre.

2.1.3. Aporte del Sector al PBI Nacional.

En el Tabla 4, el el sector transportes ha crecido en proporciones mayores al
promedio, a pesar de la caída de la economía en 2008, el sector transportes ha crecido
a tasas de 10.7% en 2010, 6.9% en 2011, 5.8% en 2012 y 5.5% en el 2013. Cabe
resaltar que si el sector sigue creciendo, las tasas disminuyen, es probable que el
sector entre a una etapa de madurez con crecimientos constantes de alrededor del
5%.

Tabla 4. PBI nacional y PBI del sector transportes 2004- 2013 (Variación porcentual)

Año PBI Nacional PBI Transportes

2004 5.0 5.1

2005 6.3 7.1

2006 7.5 3.3

2007 8.5 10.2

2008 9.1 9.0

10
2009 1.1 -0.9

2010 8.3 13.2

2011 6.3 11.4

2012 6.1 7.0

2013 5.9 6.6

2014 2.4 2.5

2015 3.3 4.3

2016 4.0 3.8

2017 2.5 2,9

1/ Corresponde al PBI del sector transporte, almacenamiento, correo y mensajería

Fuente: INEI

En la tabla 5, se puede observar el PBI aportado por cada sector en el año 2017
expresado en millones de soles, donde se detalla que el sector transporte,
almacenamiento, correo y mensajería aportó en el año 2017, 28,174 millones de soles.

Tabla 5. Producto Bruto Interno por sector, 2017 (expresado en millones de soles)

SECTOR 2017

Manufactura 66,294

Minería e Hidrocarburos 67,340

Comercio 53,989

Construcción 29,989

Transporte 28,174

Agropecuario 26,583

Financiero 22,850

Telecomunicaciones 22,492

Electricidad y agua 9,432

11
 Pesca 1,705

Otros 137,485

TOTAL 466,333

/Incluye impuestos

Fuente: INEI, 2015.

2.1.4. Actividades de Importación Relacionadas a Dicho Sector

La falta de desarrollo de actividades de diseño, fabricación y ensamblaje de vehículos

en nuestro país, hace que mantenga relaciones comerciales con países productores
como Estados Unidos, Japón, Corea y Unión Europea. El país importa vehículos de
países como Corea del Sur en un 27%, China y Japón con 18%, tal como se muestra
en la siguiente tabla (Hidalgo, 2014).

Tabla 6. Importación de vehículos en el Perú

Posición País Porcentaje

1 Corea del Sur 27%

2 China 18%

3 Japón 18%

4 Tailandia 9%

5 México 7%

6 India 6%

7 Brasil 4%

8 Estados Unidos 3%

9 Alemania 2%

10 Otros 6%

Fuente: Hidalgo, 2014.

12
 2.1.4.1. Importación de vehículos.

La Oficina de Estadística del Ministerio de transporte y comunicaciones realizó una evaluación

de las importaciones de los vehículos automotores, en un periodo de 12 años que está
comprendido desde el año 2007 al 2019. Es importante indicar que la figura 3 representa todo
tipo de importación en el sector transporte, ya que los tipos de vehículos analizados fueron:
Autos Station Wagon, Camionetas, Camiones, Buses y chasises, Tracto Camiones,
Remolque y Semiremolque. Con los datos recolectados durante todo el periodo mencionado
realizaron una gráfica en donde se muestra el comportamiento de la importación de vehículos
automotores nuevos y usados.

Figura 3. Importación de Vehículos automotores, según estado:2007-2019

Fuente: Asociación Automotriz del Perú S.A.( AAP)

2.1.4.2. Importación de autopartes.

La Asociación Automotriz del Perú mencionó que la importación de autopartes y suministros

superaría los US$1,500 millones en el 2013, que es el 14% más que en el 2011 y en el 2014,
las importaciones de autopartes fueron US$ 1,578 millones generando que empresas
nacionales comiencen a producir y exportar con éxito productos tales como vidrios y
empaquetaduras.

13
 2.1.4.3. Contratación de seguro.

El cual se renueva anualmente y cuyo costo varía en función de diferentes factores: ruta de
operación, cantidad de vehículos asegurados por la empresa, tipo de carga transportada,
valor de las mercancías a transportar, historial de accidentes, el valor del vehículo, etc.

Con respecto al sistema de empresas de seguro al primer trimestre de 2020, el

sistema asegurador estuvo conformado por 20 empresas, de las cuales 7 están
dedicadas a ramos generales y de vida, 8 exclusivamente a ramos generales, y 5
exclusivamente a ramos de vida.

Tabla 7. Empresas de seguro Autorizadas (Al 31 de marzo de 2020)

Ramos Generales y de Ramos generales Ramos de vida

Vida

Chubb Perú La Positiva La Positiva vida

Cardif Mapfre Perú Mapfre Perú vida

Interseguro Secrex Rigel

Rímac Isur Vida Cámara

Pacifico seguro Qualitas Ohio National Vida

Protecta Avla Perú

Crecer Seguros Coface

Liberty

Fuente: superintendencia de banca, seguros y AFP

Al primer trimestre de 2020, la composición de la producción estuvo liderada por los

Ramos Generales con una participación de 34,8%, ligeramente superior a la
participación alcanzada en marzo de 2019. A su vez, los Seguros de Vida registraron
una participación de 34,5%, nivel inferior al observado doce meses antes.

14
 Tabla 7. Estructura de las Primas de Seguro Netas, por Ramos (En
porcentajes)

PSN Mar-17 MAr-18 Mar-19 Mar-20

Ramos 36.2 35.8 33.8 34.8

General

Accidentes y 15 16.5 14.9 14.7

Enfermedade
s

Seguro de 28.4 32.6 35.3 34.5

Vida

Seguro del 18.3 15.2 16 16

SPP

Total 100 100 100 100

Fuente: Superintendencia de banca, seguros y AFP.

Según la Asociación peruana de empresas de seguros (APESEG), menciona que la

adquisición del SOAT fue superior que al SOAT electrónico entre el año 2018 y 2019.
La cantidad de adquisición de SOAP desde agosto a diciembre del 2018 fue de 1 185
565. Mientras que la cantidad de adquisición de SOAP desde enero a julio del 2019
fue de 1 787 923; dándonos un total de 2 973 488 de SOAT adquiridos durante un 1
año, tal como se muestra en la figura 4.

15
Figura 4. SOAT electrónico y SOAT adquiridos desde el 2018 - 2019

Fuente: Asociación peruana de empresas de seguros (APESEG)

2.1.4.4. Importación de suministros.

La tecnología que ahora poseen los sistemas internos de los buses nuevos ha
desencadenado una serie de factores para el sector automotor, debido a que, la reparación
automotriz se viene innovando, en donde los materiales para carrocerías ha desencadenado
que los talleres de reparación estén atentos a las nuevas posibilidades que estos materiales
ofrecen. Estos buses nuevos, cuentan con nuevos sistemas y herramientas que hacen posible
la reparación de pequeños daños que puedan tener, y esto se constata también con el
incremento de importación de repuestos eléctricos y electrónicos (Quispe, 2019).

En la figura 5 se muestra que existe una mayor importación por parte de nuestro país, de los
neumáticos y lubricantes a comparación de las baterías y sistemas de frenos que tiene una
menor cantidad de importación.

Figura 5. Importación de suministros

16
Fuente: AAP (2018)

2.2. Mapa de Procesos

Figura 6. Diagrama de procesos de una empresa de transporte interprovincial

2.3 Descripción del Servicio Operativo

Para el servicio operativo se ha considerado lo siguiente:

17
Procesos operativos:

 Planificación de rutas: Este proceso permite programar viajes de manera conveniente,

con el fin de ofrecer distintas opciones de viajar a los lugares
 Preparación de los buses:
 Pre - Post venta de pasajes:
 Mantenimiento: Este proceso se encarga de realizar un mantenimiento preventivo a
los buses, para evitar que tengan fallas y para asegurar que el bus se encuentre en
óptimas condiciones, con el fin de brindar un buen servicio de transporte.
 Estación de buses
 Embarque
 Transporte de pasajeros

2.4 Flujo de Proceso

Figura 7. Descripción del flujo de proceso de una empresa de transporte interprovincial

Presenta solicitud Elaboracion de Envio de la

de cotizacion cotizacion cotizacion

Informacion del
Revision de la
Aprobacion de la numero de
disponibilidad de
cotizacion vehculos en la
los vehiculos
planta

Informacion de
Lista de Seleccion del
numero de
conductores vehiculo y
vehiculos listos
disponibles conductor
para salir a ruta

LEYENDA
Recepcion de los
Se concreta el Cliente Area Area de
vehiculos y del comercial transporte
servicio
conductor
Gestion de Mantenimien Gestion de
recursos to de flota conductores

Fuente: Narvaez C., (2018).

18
CAPÍTULO III - ANÁLISIS DEL CONTEXTO

3.1 Análisis de Contexto del Servicio Operativo (PESTEL)

Es un instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las compañías a definir

su entorno, analizando una serie de factores cuyas iniciales son las que le dan el
nombre. Se trata de los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. En
algunos casos, se han añadido otros dos factores, los Ecológicos y los Legales”
(Martín, 2018). En el anexo

Figura 8. Descripción de los factores que se tienen que tomar dentro del sector de
transporte interprovincial

Fuente: Elaboración Propia

Al realizar nuestro análisis PESTEL de partes interesadas y factores externos, nos

encontramos que el factor político es de vital importancia en el desarrollo de la
actividad de transporte de pasajeros, ya que de ella depende la seguridad, leyes,
economía, facilidad en la importación de tecnologías e infraestructura para las
diferentes actividades a realizarse en el Perú. Por otra parte el factor social es muy
sensible a los cambios cambios positivos o negativos dentro de la estructura del
estado, pudiendo reaccionar de forma negativa ante resultados no beneficiosos para
estos. Por último el factor ambiental es susceptible a las decisiones y reacciones tanto

19
de la política y la sociedad, haciendo que está presente cambios que alteren los
ecosistemas naturales.

Figura 9.
Esquema de las partes interesadas y factores externos en una empresa de transporte
interprovincial

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al análisis de las partes interesadas y factores internos de una empresa
de transporte interprovincial, encontramos que el factor de gobernabilidad es el que
más influye entre todos los analizados, ya que de esta dependen las decisiones que
se van a realizar en la empresa, las cuales tendría consecuencias positivas y
negativas. La alta dirección está llamada a cuidar la calidad de los productos, salud
de los trabajadores, impacto del medio ambiente y el desarrollo de la empresa.
Un gran apoyo en la mejora de la empresa es la gestión estratégica, la cual ayuda en
la toma de acciones, siendo esta la mejor para la empresa y además la más viable
para la sociedad y ambiente.
Como complemento tenemos el factor sociocultural y el factor de ofertas productos y
servicios. Es aquí donde se pone en práctica las decisiones tomadas, considerando
la realidad de los clientes y trabajadores tanto de su entorno.

20
Figura 10.
Esquema de las partes interesadas y factores internos en una empresa de transporte
interprovincial

Fuente: Elaboración propia

3.2. Política de Sistema de Gestión Integrado

3.2.1. Misión y Visión de la Empresa de Transportes TOUR STAR

Visión: Ser reconocidos en el medio como una empresa líder nacional en el transporte
terrestre que presta servicio de calidad a los pasajeros, logrando entusiasmar a los
clientes a través de la mejora continua de nuestros servicios, la innovación aplicada a
todos nuestros procesos, trabajo en equipo y encaminados hacia una gestión integral
para el desarrollo sostenible. Manteniendo este compromiso con nuestros clientes y
con el medio ambiente.

Misión: Somos una empresa innovadora que está comprometida en brindar un

servicio de calidad, seguridad y comodidad para satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros usuarios en nuestras tres líneas de acción: escolar,
empresarial y turístico con la convicción de incorporar el componente de sostenibilidad
en los procesos y realizar el cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, conectar
el mayor número de destinos y ofrecer servicios para nuestros diversos clientes

21
manteniendo la transparencia externa e interna encaminadas al bien común para el
bienestar y solidez de la gran familia de Tour star.

3.2.2. Política Integrada

Las empresas de transporte interprovincial Tour Star no brindan suficiente información

sobre su política y carecen de algunos requisitos propuestos en las normas ISO 9001,
ISO 14001 y ISO 45001, es por eso que a continuación se propone la siguiente política
integrada de gestión.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE

Tour star es una empresa dedicada a prestar servicio de transporte terrestre de pasajeros, en las modalidades de Transporte
de Personal y Turismo brindando un servicio de calidad, confiables, cómodos y seguros. Contando con un personal calificado
para garantizar la satisfacción de las partes interesadas y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a nuestra
actividad.

Con el propósito de asegurar la permanencia en el mercado, prestando un servicio calificado y estableciendo una política
única, integrada y alineada a los objetivos de la organización para su Sistema Integrada de Gestión de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, asumimos los siguientes compromisos:

Hacer de conocimiento, entendimiento y libre disposición de nuestros colaboradores y partes interesadas, sobre la política de
sistema integrado de gestión.

Establecer y revisar periódicamente objetivos y metas de calidad, medio ambiente y salud en el trabajo, en coherencia con
esta política, de manera que se desarrolle, implemente y mantenga un Sistema Integrado de Gestión, basado en los
lineamientos establecidos en las Normas ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.

Evaluar los impactos que generan nuestras actividades sobre el medio ambiente para implementar medidas efectivas de
prevención en donde se identifique, minimice y controle los impactos ambientales significativos tales como manejo de residuos
peligrosos; aceites, baterías, llantas y emisión de gases.

Cumplir con la legislación nacional aplicable, otros requisitos que la organización suscriba y las normatividades de nuestros
clientes en relación a la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Aplicar la mejora continua de nuestro servicio y de esta manera lograr la satisfacción de nuestros clientes.

Garantizar y velar por la seguridad e integridad de nuestros colaboradores y clientes, con la prevención de lesiones y
enfermedades laborales a través de capacitaciones continuas, auditorías periódicas, identificación de peligros, valorando
riesgos y estableciendo controles.

Proveer los recursos, sistemas efectivos y programas de gestión necesarios para lograr el cumplimiento de nuestros objetivos,
fomentando la participación de todos los colaboradores en el sistema integrado de gestión.

Guadalupe Doménica Vivas Darío

22
 Gerente General

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO IV - EVALUACIÓN DEL SECTOR

4.1 Marco Legal Aplicable

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC, es el organismo del Estado
Peruano encargado de diseñar, normar y aplicar políticas y estrategias para integrar
racionalmente al país con vías de transporte y servicios de comunicaciones. Los
distintos marcos legales establecen lineamientos generales económicos,
organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre que rige en todo
el territorio Nacional. El objetivo del marco legal en vigencia, es formalizar el transporte
terrestre de ámbito nacional, así como los servicios complementarios del mismo. Por
otro lado, resguardar sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección
del ambiente.
En la figura N° 11 se muestra las normas peruanas aplicables al sector de transporte
interprovincial. En Anexo 4 se muestra detalladamente las leyes aplicables al sector.

Figura 11. Normas aplicables al sector transporte

Fuente: Elaboración propia

23
4.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en Cada Servicio
Operativo
El MTC asume su responsabilidad en la organización del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo. Por tanto, garantiza el cumplimiento de todas las
obligaciones en seguridad y salud en el trabajo, propiciando el mejoramiento continuo
de las condiciones, para lo cual deberá aplicar medidas de prevención de los riesgos
laborales en el sector. La gestión de los riesgos serán evaluados para su eliminación
en su origen y aplicando un sistema de control para aquellos que no puedan ser
eliminados. Así como también, integrar planes y programas de prevención de riesgos
laborales a los nuevos conocimientos de las tecnologías, medio ambiente,
organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones del
trabajo.
En la Figura 12 se detalla los riesgos más representativos asociados a los
involucrados en el sector. En Anexo N° 2 se muestra detalladamente la matriz IPER.
Figura 12. Peligros relacionados a las diferentes actividades realizadas en una
empresa de transporte interprovincial

Fuente: Elaboración propia

24
 4.3. Identificación de Aspectos Ambientales de la Actividad

En la siguiente tabla se detalla los aspectos e impactos ambientales más

representativos dentro del análisis del sector transporte con sus respectivas medidas
de control. (Ver anexo 3)

Tabla Nº 8.

Aspectos e impactos ambientales del sector de transporte

Actividad Aspecto ambiental Impacto Recurso Valoración de Acción de control

ambiental afectado impacto

Seguimiento mensual de consumo

Agotamiento de
Consumo de Recursos de energía eléctrica, comunicación y
los recursos no significativo
energía eléctrica naturales concientización de incidencias
naturales
energéticas
Administrativo

Disposición de residuos
Generación de Contaminación
Suelo significativo peligrosos mediante una
residuos sólidos de suelo
EPS.

Seguimiento mensual de
consumo de agua y
Agotamiento de
Consumo de agua concientización mediante
recursos Agua no significativo
( SS.HH) charlas y boletines sobre
Transporte de naturales
el uso adecuado del agua
pasajeros
Mantenimiento en los SS.H

Generación de Generación de Calibrar los motores de las unidades

Salud no significativo
ruido vibraciones para el transporte

Deterioro en la Colocación de una membrana

calidad del suelo impermeabilizante
Mantenimient Generación y deterioro en la Agua y
significativo
o de buses aceites calidad de las suelo
aguas
subterráneas

25
 Mejorar la eficiencia de los motores
Consumo de
de los vehículos y hacer el uso de
Transporte de combustible y Contaminación
Aire Significativo fuentes de energía más sostenibles
equipajes emisiones de aire
como gas natural, pila de Hidrógeno,
atmosféricas
biocombustibles y electricidad.

4.4 Estadísticas de Accidentes Ocupacionales y Ambientales en el Sector

Dentro de la estadística de accidentes de trabajo reportado en los meses de

septiembre de los años 2020 al ministerio de Trabajo y Promoción Del Empleo,
encontramos que de las diferentes actividades analizadas la que más accidentes
reporta son las industrias manufactureras y construcción (tabla 9). Con respecto a la
actividad relacionada con la actividad analizada en este documento, encontramos que
en el transporte, almacenamiento y comunicaciones se reportaron en el mes de
septiembre 358 accidentes teniendo una reducción en el mismo mes pero del
siguiente año siendo este de 295 accidentes.

Tabla 9. Accidentes ocupacionales comparando el mes de septiembre del 2019 y

2020 reportados al ministerio de trabajo

Septiembre Septiembre
Actividades
2019 2020

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
358 295
COMUNICACIONES

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 645 (1) 574 (3)

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
525 408
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR

261 276 (3)
MENOR, REP. VEHÍC. AUTOM

CONSTRUCCIÓN 313 (2) 249 (2)

26
 total 2787 2437

Analizando el porcentaje en el mes de septiembre del 2019 y 2020 vemos que el

porcentaje fue de 12.85% a 12.11% respectivamente, siendo este no muy significativo,
ya que se están manteniéndose en el rango del 12%. También se nota en la figura 14
que la actividad de las industrias manufactureras presenta cera de la cuarta parte de
todas las notificaciones de accidentes de trabajo analizados por el ministerio de
trabajo y promoción del empleo

Figura 14. Porcentaje de los accidentes ocupacional en los diferentes sectores

reportados en el mes de septiembre del 2019 y 2020

4.5. Estadística de aspectos ambientales en el sector

Si bien la actividad de transporte interprovincial no presenta accidentes ambientales

reconocibles o identificados por el ente de la OEFA, podemos identificar los aspectos
ambientales registrados dentro del anuario ambiental 2019, donde nos muestra que
la actividades de transporte emite y genera cantidades significativas de gases de
efecto invernadero y material particulado .
El gas de efecto invernadero que más presencia tiene por la combustión interna de
los autos es el dióxido de carbono casi triplicando a los materiales particulados,
metano y óxido de azufre.
Tabla 10. Emisiones de gases de efecto invernadero producidos por los vehículos
entre los años 2014 y 2016

27
 Gases y MP 2014 (mt) 2015 (mt) 2016 (mt)

E.partículas en el aire 6,11 6,56 7,08

E. Dióxido de carbono 21 311 23 003 24 747

E. Metano 6,28 6,69 7,21

E. Óxido de azufre 7,89 8,58 9,46

CAPÍTULO V CONTROL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

5.1 Medidas de Control Aplicadas para la Prevención de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Ocupacionales

En la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, se encuentran

todas las actividades que se llevan a cabo en una empresa de transporte
interprovincial. En ella, se muestran los peligros de cada una de las actividades, que
puedan perjudicar la seguridad y salud de los trabajadores, junto con su grado de
riesgo. Por ello, la prevención es fundamental para evitar los accidentes laborales,
que consiste en mejorar las condiciones de trabajo (UGT,2001). Dentro de los peligros
más destacados en las distintas actividades que realiza en la empresa son:

 Las posturas estáticas prolongadas en la misma posición, generan posibles

riesgos como dolor lumbar, molestias en el cuerpo y fatiga, convirtiéndose en
un riesgo alto. Por ello las medidas que pueden prevenir este peligro son,
realizar pausas en el trabajo para cambiar de postura y realizar capacitaciones
a los trabajadores sobre las buenas posturas ergonómicas.
 Exposición a vibraciones (del vehículo), generan posibles riesgos como dolor
lumbar, fatiga, artrosis del codo, hernias, trastornos de visión, lesiones de
muñeca, calambres, mareos, náuseas, vómitos y alteraciones que afectan a la
columna vertebral, convirtiéndose en un riesgo moderado. Por ello las medidas
que pueden prevenir este peligro son el mantenimiento correcto del asiento y
de los sistemas de amortiguamiento, interposición de materiales aislantes, el

28
 correcto diseño ergonómico del asiento, utilización de materiales absorbentes
de las vibraciones y tener una postura adecuada en la conducción.
 Cables energizados en mal estado, generan posibles riesgos como caídas,
tropiezos, electrocuciones,fracturas y luxaciones, contracciones musculares,
traumatismos superficiales y muerte, convirtiéndose en un riesgo moderado.
Por ello las medidas que pueden prevenir este peligro es verificar antes,
durante y después del trabajo que el cableado se encuentre en buenas
condiciones, evitar que se enrede con el operador, alejar los cables y
conexiones de los lugares de trabajo y recubrir las partes en tensión con
material aislante.
 Exposición a radiaciones emitidas por el ordenador, generan posibles riesgos
como cansancio, fatiga y trastornos mentales, convirtiéndose en un riesgo alto.
Por ello las medidas que pueden prevenir este peligro son realizar exámenes
médicos preventivos y de seguimiento.
 Caídas de personal al mismo nivel, a distinto nivel y golpes contra objetos
inmóviles, generan posibles riesgos como contusiones, lesiones, cortes,
fracturas, luxaciones, y hemorragias, convirtiéndose en un riesgo moderado.
Por ello las medidas que pueden prevenir este peligro son, que el espacio y
lugar de trabajo debe mantenerse limpio y ordenado, contar con una
señalización e iluminación adecuada dependiendo del tipo de área de trabajo y
la operación que se esté realizando y que los pasillos, escaleras, vías de
circulación y salidas deberán permanecer libres de obstáculos y a su vez
exentos de fluidos en el suelo, para que su utilización esté libre de riesgos en
todo momento.
 Exposición al ruido, generan posibles riesgos como sordera, hipoacusia, estrés,
fatiga, irritabilidad, alteraciones de sueño y cansancio convirtiéndose en un
riesgo alto. Por ello las medidas que pueden prevenir este peligro son, reducir
el tiempo de exposición, utilizar protección personal auditiva, proceder a un
adecuado mantenimiento de los buses, evaluar lo niveles de ruido presentes
en el puesto de trabajo, proceder a la realización de una audiometría de forma
periódica e insonorizar las cabinas para conseguir que se reduzca o no llegue
el ruido procedente tanto del tráfico exterior como del propio motor del vehículo.
 Inhalación de vapores y gases tóxicos (combustibles), generan posibles riesgos
como problemas respiratorios, irritación de la piel, ojos, mucosas, asfixia, fatiga,
muerte y cansancio, convirtiéndose en un riesgo moderado. Por ello las

29
 medidas que pueden prevenir este peligro son, la ropa de trabajo es de uso
obligatorio durante la jornada laboral, y se tiene que sustituirla por la ropa de
calle al finalizar esta jornada, utilizar equipos de protección personal, informar
al personal sobre los peligros que puede causar este tipo de sustancias y los
trabajadores tienen que adoptar medidas higiénicas adecuadas, tanto
personales como de orden y limpieza en el área de trabajo.
 Incendios, generan posibles riesgos lesiones en la piel, infecciones,
intoxicación y pérdida de la inconsciencia, asfixia y muerte, convirtiéndose en
un riesgo moderado. Por ello las medidas que pueden prevenir este peligro son,
no almacenar productos que por sus características puedan originar incendios
al entrar en contacto, no fumar en la caja ni en el almacén, alejar los productos
inflamables y combustibles de las fuentes de calor y realizar un mantenimiento
adecuado de los buses y disponer de extintores.

5.2 Medidas de Control para la Prevención de la Contaminación Ambiental

El Medio Ambiente, la ecología y la responsabilidad social son aspectos fundamentales para
la operación en el sector transporte. Dentro de las estrategias se ha considerado diversas
acciones a largo plazo para que el manejo y gestión de sus operaciones del transporte
interprovincial no vaya en contra del medio ambiente, la ecología y la responsabilidad social.
La empresa tiene como políticas promover la gestión eficiente de los recursos, reduciendo la
contaminación al medio ambiente (citar).
Etapa de operación
Programa de control, prevención y mitigación ambiental
Componentes:
- Agua
- Aire
- Suelo
- Biodiversidad
Plan de contingencia
- Incendios
- Derrames
- Sismos
- Derrumbes
Etapa de mantenimiento
Implementación programa de inspección de unidades

30
 - Quemaduras
- Fallas mecánicas
Servicio de transporte de clientes
Programa de manejos de residuos
- Residuos no peligrosos
- Residuos peligrosos
- Tratamiento de efluentes

5.3 Medidas de Control de Calidad Aplicables al Sector

Se debe ser constante en el propósito de mejorar el servicio y el producto en calidad desde el

inicio, tomando en cuenta que el precio de los productos debe estar en relación con la calidad
de los mismos, establecer métodos modernos de capacitación y entrenamiento, se debe
administrar con una gran dosis de liderazgo a fin de ayudar al personal a mejorar su propio
desempeño. Asimismo, se debe crear un ambiente que propicie la seguridad en el desempeño
personal.

5.3.2. La calidad en los servicios en el sector transporte

La calidad en la prestación de servicios interrelaciona aspectos comunes de la propia actividad

de orden económico, técnico-organizativo, socio-cultural y socio-psicológico. Existen
elementos que interactúan en el proceso de prestación del servicio como son: los humanos,
representados por los miembros del colectivo de trabajo que atiende a los usuarios; de
organización, descritos por aspectos dinámicos cualitativos de la organización
(procedimientos, turnos, vías, métodos de trabajo, etc.); de ambiente, formulados por
condiciones físicas, higiénicas y estéticas (Gutierres,1995).

5.3.2.1. Factores claves en la calidad del servicio

1. Escuchar al cliente para definir los servicios y su calidad.

2. Educación y capacitación de los empleados como clientes internos para satisfacer
mejor a los clientes externos.
3. Medir el impacto de la lealtad del cliente.
4. Establecer canales permanentes de comunicación con el cliente.
5. Evaluación de los procesos y productos internos para conocer si cumple con las
expectativas, las necesidades y los deseos del cliente.
6. Compararse con los mejores para determinar cuáles son las áreas potenciales de
mejoramiento.

31
 7. Darle mayor poder de decisión y autoridad a los empleados para asumir los riesgos
complaciendo al cliente.
8. Integración real y no formal al plan de mejoramiento de la empresa.
9. Reconocimiento a las personas que apliquen consecuentemente las filosofías
gerenciales mediante el establecimiento de políticas de estímulos.

10. Medir periódicamente el esfuerzo y los resultados obtenidos en particular los

progresos alcanzados y la calidad del servicio.

5.4 Objetivos de un Sistema Integrado de Gestión en Empresas del Sector

- Ofrecer a sus clientes, soluciones a sus necesidades, comodidad en sus viajes y
estándares altos de salubridad mediante la mejora continúa de sus servicios para
lograr la satisfacción de nuestros clientes.
- Identificar y evaluar los impactos que generan nuestras actividades sobre el medio
ambiente para implementar medidas efectivas de prevención y/o control en
cumplimiento de los requisitos legales.
- Velar por la seguridad e integridad de los colaboradores y clientes, con la prevención
de accidentes e incidentes en el trabajo, reduciendo los riesgos laborales por medio
de controles operativos.
- Cumplir con los procedimientos de la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
gestión de calidad y protección del medio ambiente aplicables a nuestras operaciones.

5.5 Indicadores de Gestión Importantes para el Sector

5.5.1. Indicadores de la gestión de calidad
Los indicadores tienen relación con la satisfacción del cliente, aunque esta relación dependerá
del indicador y de las características del servicio asociadas con la percepción del cliente. En
función de cómo se estudie la satisfacción del cliente se obtendrán distintas correlaciones.
Además la mayoría de indicadores deben evaluarse teniendo en cuenta el número de clientes
afectados, por lo que en muchas ocasiones se debe recurrir a la relación entre cada indicador
y el indicador de la demanda. Estos indicadores permiten medir el estado de los procesos de
la empresa, y a su vez, la toma de decisiones acertadas y oportunas, aportando a la mejora
en los sistemas de gestión (Castel blanco, 2016).

Nº Quejas de los pasajeros/rutas

Nºaccidentes/Rutas

32
 Nº clientes / Resultados financieros

Nº Vehiculos/ Destino

Nº Vehículos nuevos/Destino

5.5.2. Indicadores de la gestión ambiental

El indicador de gestión medioambiental busca mostrar los esfuerzos realizados por la
organización para reducir los impactos ambientales de la empresa. Sus principales
objetivos son medir hasta qué punto están integrando los aspectos medioambientales
en las actividades de la empresa, mostrar conexiones entre los impactos
medioambientales y las actividades de la gestión medioambiental, evaluar el estado
de su implementación, controlar y supervisar las políticas medioambientales y
posibilitar la integración de las variables de coste medioambiental en la gestión de la
misma (Agencia Federal medioambiental de Alemania, 2013).

Tonelada de residuos inorgánicos/ Generación de

residuos por clientes

Cantidad total de emisiones de GEI/ Vehículo

Frecuencia de derrames/ Mantenimiento de vehículos

Frecuencia de derrames/Rutas

5.5.3. Indicadores de la gestión de seguridad y salud en el trabajo

Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo se establecen en el marco para evaluar
hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el

33
trabajo. Estos indicadores son utilizados por empresas, gobiernos y otras partes interesadas
para formular políticas y programas que son destinados para prevenir lesiones, enfermedades
y muertes profesionales, así como para supervisar la aplicación de estos programas.
Asimismo, contribuye en crear una cultura de prevención para minimizar los niveles de
riesgos, mejorando el desempeño del equipo de trabajo, y velando por la integridad y salud
del personal (Atencia y García, 2019).

Nº de enfermedades ocupacionales/ trabajador

Nº de accidentes laborales/Trabajador

Cantidad de Normas aplicadas /Total de normas a cumplir

Capacitaciones realizadas /Total de capacitaciones

programadas

Número de cursos aprobados / Total de cursos realizados

CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones
1. Se logró implementar un Sistema Integrado de Gestión para el sector de
transporte interprovincial de pasajeros, que servirá de guía para las empresas
del sector, con el fin de implementar sus propios programas SIG dentro de cada
organización.
2. Para un buen diseño del mapa de procesos del sector de transporte es
necesario dividir en procesos estratégicos, operativos y apoyo. Debido a que
cada uno de estos procesos cumplen un rol distinto en las actividades del
sector, sin embargo, estas se relacionan entre sí.
3. El factor externo más representativos para el aspecto político es su
inestabilidad y las normas muy deficientes, mientras que el factor interno más
representativo para el aspecto de gobernabilidad es las políticas de mejora
continua, para facilitar a la toma de decisiones de forma rápida y precisa.

34
 4. La política integrada para el sector de transporte interprovincial debe estar
basada al propósito y contexto de la organización con el apoyo de su dirección
estratégica, de tal manera que incluya la magnitud de los impactos ambientales
y proporcione condiciones de trabajo seguro, así mismo debe de incluir
compromisos relacionados con la calidad, medio ambiente y seguridad en el
trabajo, como también compromisos de mejora continua.
5. Se identificó los aspectos e impactos de cada actividad del sector los cuales se
dividió en actividades de servicio al cliente, conductor y pasajeros y los cuales
se analizaron detalladamente la medida de control para cada impacto.
6.2 Recomendaciones
1. En las siguientes actualizaciones de la guía se debe considerar realizarla de
forma organizada y concisa, contando con un equipo capacitado en la disciplina
de Sistema Integrados de Gestión con el fin de llegar a tener resultados,
opiniones y conclusiones de forma consensuada.
2. Uno de los requisitos fundamentales para la implementación del Sistema
Integrado, es el contar con el compromiso del personal, pues ellos son los
generadores de ideas ya que conocen profundamente los procesos, su
secuencia, sus necesidades y sus criterios proporcionarán la facilidad para la
adaptación a los cambios requeridos en la implementación de las normas.
3. Buscar mayor información en cuanto al sector de transporte de pasajeros,
puesto que la información es brindada por las empresas más representativas
es limitada y no se encuentra actualizada
4. Se recomienda buscar información más detallada sobre los accidentes
ambientales relacionados con el transporte de pasajeros. Si bien no son muy
comunes estos accidentes, se deberían revisar los terminales terrestres donde
se almacena todo los productos para los buses, no solo en lima sino en el
interior del país.

35
 Literatura Citada

Anuario Estadístico (2018). Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Recuperado de:

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/407551/BOLETIN_ESTADISTICO_I_SEMES
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de Estadística del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Recuperado de:
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/publicaciones/anuarios/ANUARIO_ESTADISTICO_201
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https://www.apeseg.org.pe/estadisticas-vehiculares/
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Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros en el Perú (Tesis de Maestría) Pontificia
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Atencia, N. y García, C. (2019) Indicadores de gestión de seguridad y salud para mejorar el
desempeño del trabajo, Lima Metropolitana, año 2019. (Tesis para título). Universidad Ricardo
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Boletín estadístico 1 Semestre (2019). Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Recuperado de:
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(Tesis para título). Universidad de América. Bogotá, Colombia.
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(Tesis para título) Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador.
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Instituto Nacional de Estadistica e informatica. Producto Bruto Interno Trimestral segun actividad
economica: 2018-2020

Instituto Nacional de Estadistica e informatica. Producto Bruto Interno Trimestral. Comportamiento

de la Economía Peruana en el Tercer Trimestre de 2018-2020

Maila, M. (2018). Ejemplo práctico importación, exportación, transporte y seguro. Recuperado de:
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por Carretera - Parque Automotor: Importación de vehículos automotores, según estado y
clase vehicular: 2007-2019
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2018) Boletín Estadístico. Recuperado de
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/publicaciones/boletines/boletin_estadistico_I_semestre
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36
 de: https://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Terminales-Habilitados-al-
23.10.2019_modificado2.pdf
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Unión General de los Trabajadores - UGT (2001) Guía para la prevención de Riesgos
Laborales. Recuperado de Sector de transportes (ugt.org)

37
ANEXOS

1
 Anexo 1. Matriz de contexto y partes interesadas
CÓDIGO
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

VERSIÓN

MATRIZ DE CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS

PÁGINA

ÁREA
PERTINENCIA CLASIFICACIÓN ACCIONES DE
FACTORES EXTERNOS PARTE INTERESADA RESPONSABLE
NECESIDADES/EXPECTATIVAS SEGÚN GARDNER CONTROL
DE LA GESTIÓN
FE 1. POLÍTICOS Políticas no especificas y claras del Mantenimiento
Mejorar la eficacia de la
gobierno para el desarrollo optimo del Área estratégico y diálogo constructivo
Gobierno central / MTC administración de la Tener satisfecho
transporte interprovincial terrestre legal con empresarios y
justicia laboral.
legal en el Perú gobierno
Mantenimiento una
Medidas no suficientes contra del Gobierno Central/Policía Nacional Reducción de los transportistas Área estratégico y participación efectiva
Tener satisfecho
transporte interprovincial informal de Perú informales por parte del estado legal de empresarios y
gobierno
Mantenimiento
Fiscalización y orientación por parte acciones en materia
Protocolo sanitario de transporte MTC/Gobierno Regional, Local y Área estratégico y
del estado sobre los temas Tener satisfecho de salubridad entre
terrestre Distrital) legal
sanitarios empresarios y
gobierno
FE 2. Estudios del mercado
ECONÓMICOS económico
Estabilidad del precio del dólar y Empresas/Clientes/Gobierno Estabilidad del mercado internacional y el
Mantener informado Finanzas
estabilidad económica del país Central/BCR internacional impacto que este
generaría en nuestro
país

2
 Evaluar el mercado de
Proveedores/Empresas de Estabilidad de los países transportes y servicios
Precio del combustible Mantener informado Gestión de costos
transporte productores de petróleo a un precios mas
estable
Evaluar el mercado de
Cantidad monetaria estable del
Empresas de transporte / transportes y servicios
Precio de materiales de repuesto impuesto a los materiales de Mantener informado Gestión de costos
Importador a un precios mas
repuesto importados por el país
estable
Evaluar el mercado de
Desarrollo del mercado nacional e importación con la
Economía del país Clientes /Empresas de transporte Observar Finanzas
internacional finalidad de encontrar
precios estables

Evaluar los contratos y

Disposiciones del estado con Empresas Empresas de transporte / Mejora en las políticas de cobro de
Observar Finanzas las leyes naciones e
respecto al cobro de los peajes Concesionarias peaje
internacionales

FE 3. SOCIALES
Mejora de los
Aumento de la demanda de los
Potencial para generar empleo Población Observar Recursos humanos conocimientos de los
viajes a provincia
derechos laborales

Satisfacción de los
Clientes / Gobiernos Regionales y
Variedad de destinos Aumento del turismo Tener satisfecho Logística clientes al usar el
Locales / MINCU
servicio

Mantenimiento y
Puntos estratégicos de embarque y Empresas de transporte / clientes Mejorar en la infraestructura / monitorear temas de
Tener satisfecho Logística
desembarque /Gobiernos Locales Cumplir con los requisitos legales seguridad, capacidad
y orden
FE 4.
TECNOLÓGICOS Frecuencia en la
calidad de los modelos de buses de infraestructura y
Empresas de transporte Incrementar el numero de buses Tener satisfecho renovación de los
ultima generación tecnología
vehículos

3
 aceptación de los clientes a Invertir en el diseño y mejorar la
infraestructura y Visita a las paginas
operaciones de compra, venta y Clientes interfaz de la pagina para ser mas Tener satisfecho
tecnología web
atención por internet fácil de usar

Influencia de redes sociales y del

Aumentar el marketing digital en infraestructura y Variación de las
marketing digital como potencial Clientes Tener satisfecho
diferentes redes sociales tecnología ventas por internar
medio de difusión de marca.

FE 5. ORGANISOS
ECOLÓGICOS GUBERNAMENTALES - Cumplimiento de los Estándares
Calidad de los combustibles (gases) Mantener informado Gestión ambiental Monitoreo de los GEI
(MINAN,MINEM,Gobierno central, de Calidad Ambiental del Aire
OEFA)

Desgaste de componentes de los

Proveedores de servicios (EPS-RS - Manejo y disposición adecuada de Plan de manejo de
buses y generación de residuos jugador clave Gestión ambiental
y EC-RS) los residuos sólidos residuos sólido
sólidos

Variación de la
precipitación,
Condiciones Climaticas SENAMIH / Empresas de transporte Pronostico del tiempo confiable Mantener informado Logística
temperatura,
humedad, etc.
FE 6. LEGALES Supervisión a los conductores antes
de partir y después de llegar a los
SUTRAN, SUNAFIL, OSINTRAN, Área estratégico y Controles de horas de
Operativos policiales terminales, cumpliendo todas las Tener satisfecho
MTC legal trabajo y descanso
normas para realizar el transporte
de pasajeros

Inspecciones a los terminales Gobiernos regionales y locales Cumplir con las normas técnicas e Área estratégico y Mantenimiento de la
Tener satisfecho
terrestres /MTC infraestructura para los terminales legal infraestructura

Mantener los controles

Empresas / Gobiernos regionales / Área estratégico y
Inspecciones técnicas obligatorias Mantenimiento optimo de los buses Tener satisfecho de calidad de los
Gobiernos locales / MTC legal
servicios

4
 ÁREA
PERTINENCIA CLASIFICACIÓN ACCIONES DE
FACTORES INTERNOS PARTE INTERESADA RESPONSABLE
NECESIDADES/EXPECTATIVAS SEGÚN GARDNER CONTROL
DE LA GESTIÓN

Implementar políticas que Realizar seguimientos

FI 1. Políticas que permitan una mejora promuevan buenas practicas y la Área estratégico y al personal y ver
Alta dirección tener satisfecho
GOBERNABILIDAD continua mejora continua de los sistemas de legal logros de alcance por
gestión sectores

Mejora en la
Renovación y mantenimiento de los
Asientos mas confortables Clientes / Empresa de transporte tener satisfecho Calidad comodidad para los
asientos de los buses
pasajeros
FI 2. OFERTA DE
PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS
Variabilidad de ofertar
Ofertas en los precios y abrir nuevos Empresa de transporte / Gobiernos Análisis estratégico de las ofertas y
jugador clave Logística y destinos /interés de
destinos Regionales y locales/MINCU MTC paquetes posibles
los clientes

Frecuencia del
Cumplir las leyes en materia de
mantenimiento y
Infraestructura adecuada Empresa de transporte infraestructura de los terminales tener satisfecho Mantenimiento
control de la
terrestres
infraestructura
FI 3. GESTIÓN
ESTRATÉGICA
Mantenimiento estratégico a su
Sistemas logísticos de monitoreo de sistema logístico así como su Disminución en los
Empresa de transporte jugador clave Logística
buses para una mayor seguridad actualización de acuerdo al accidentes de transito
mercado competente

5
 Crear o fortaleces buenas
Crear una alianza estratégica con el relaciones con empresas turísticas Variabilidad de las
Empresas de transporte y turismo jugador clave Logística
sector turismo para una mayor dinámica de ambas ventas d pasajes
actividades

Realizar
capacitaciones
ambientales y a su vez
Mantener altos estándares de sensibilizaciones
Promover un trabajo responsables Empresa de transporte Área estratégico y
responsabilidad social, ambiental y tener satisfecho sobre los impactos
social y ambientalmente amigable /trabajadores legal
gobierno corporativo negativos que tiene
los procesos de la
empresa hacia el
medio ambiente
FI 4. SOCIO-
CULTURAL
Desplegar el 100% de
Implementación de una cultura Empresa de Reforzar el trabajo en equipo y la
jugador clave Gerencia general los objetivos y
colaborativa transporte/Trabajadores participación de los trabajadores
responsabilidad

Capacitaciones
Empresa de mensualmente a todo
Capacitaciones del personal Mejorar la eficiencia operativa tener satisfecho Recursos humanos
transporte/Trabajadores el personal de acuerdo
a las áreas

6
 Anexo 2. Matriz IPERC
ENTIDA FECHA
Transporte Interprovincial Martes 06 de Noviembre del 2020
D :
DIRECC
Urb. Urubamba 234- San Miguel
ION

PROBABILIDAD
RIESG
RIESGOS PROBABILIDAD (P) MEDIDAS DE CONTROL SUGERIDAS
O

INDICE DE SEVERIDAD (S)

PUESTO NIVEL
RESPONSA

de

de
Indice de personas

(C)
Indice de exposición
ACTIVID
DE TAREA PELIGROS DEL Controle
AD Equipo de BLE
TRABAJO RIESGO s Señalización /

procedimientos

DE
existentes (B)
PROBABILIDAD DE CONSECUEN Sustituci protecció

expuestas (A)

al riesgo (D)
capacitación
PXS Eliminación de advertencias o controles

(A+B+C+D)
OCURRENCIA CIA ón n
ingenierí administrativos

INDICE
personal

Indice

Indice
a

Capacitaciones
Soport
dolor ergonomico
condiciones e
postura lumbar, import (posicionamiento supervisor de
ergonomicas 1 3 2 3 9 2 18 - - espald -
inadecuada molestias ante postural en los SST
inadecuadas ar
en el cuello puestos de trabajo )
lumbar
Pausas de trabajo
eliminar
Canale
el
elabora cables tropiezo con modera s orden y limpieza supervisor de
caida 1 2 3 3 9 1 9 desorden - -
servicio admini cion de electricos cables do eléctric constante SST
de los
al cliente strativa las os
cables
boletas
instalaci
exposicion a
radiaciones Pausas de trabajo ón de
radiaciones cansancio, 1 modera supervisor de
emitidas por 1 3 3 3 1 10 - - - Inspección anual de protecto
emitidas por el fatiga 0 do SST
el ordenador puesto de trabajo r de
ordenador
pantalla

contacto con
objetos modera Capacitacion de supervisor de
objetos corte 1 3 3 2 9 1 9 - - - -
cortantes do equipos y SST
cortantes

7
 (tijeras, herramientas
grapas,etc) manuales

Inspeccionar el buen
funcionamiento del
vehículo. Verificar
Accidentes que el vehículo haya Uso de
peatonales y Fracturas, pasado sus cinturón
Fallas 1 Import Supervisor
choques contra hemorragia 1 3 3 3 2 20 ---- ---- ---- revisiones técnicas. de
mecánicas 0 ante de seguridad
objetos móviles s, muerte Las labores de segurid
e inmóviles mantenimiento lo ad
debe de realizar el
personal técnico
Inspec especializado.
ción de Inspeccionar el buen
los funcionamiento del
mante
sistem vehículo. Revisión de
Conduct nimient Accidentes Uso de
as de la presencia de
or o de Pérdida de peatonales y Fracturas, cinturón
refriger 1 Import alguna fuga de Supervisor
buses líquidos de choques contra hemorragia 1 3 3 3 2 20 ---- ---- ---- de
ación y 0 ante aceite. Las labores de seguridad
frenos objetos móviles s, muerte segurid
neumát de mantenimiento lo
e inmoviles ad
icos debe de realizar el
personal técnico
especializado.
Inspeccionar el buen
funcionamiento del
Uso de
vehículo. Revisión de
Explosición Choques contra cinturón
1 Modera la presencia de Supervisor
de objetos móviles Fracturas 1 3 3 3 1 10 ---- ---- ---- de
0 do alguna fuga de de seguridad
neumáticos e inmoviles segurid
aceite. Las labores
ad
de mantenimiento lo
debe de realizar el

8
 personal técnico
especializado.

Uso
Plan de inspeccion y
Objetos hemorragia Modera correcti Tecnico de
Posibles cortes 1 2 2 2 7 2 14 ---- ---- ---- mantenimiento de la
punzantes s do vo de inspeccion
unidad
EPPs
Inspec Apagar Uso
atropellos, muerte,
ción al Motor Modera correctamente el correcti Tecnico de
quemaduras, lesiones en 1 2 3 2 8 2 16 ---- ---- ----
interior encendido do motor para realizar la vo de inspeccion
fracturas el cuerpo
del bus inspección EPPs
Uso
Capacitación para
Fallas fracturas, lesiones en Modera correcti Tecnico de
1 2 3 2 8 2 16 ---- ---- ---- realizar adecuada
mecanicas quemaduras la piel do vo de inspeccion
inspeccion
EPPs
probabilidad de capacitación del
liquido de contacto con el quemadura tolerabl correcto uso y supervisor de
1 2 2 2 7 1 7 ---- ---- ----
frenos liquido , irritacion e consecuencias del SST
(peliglicol) los liquidos
escoliosis,
condiciones Probabilidad de capacitación de las
lesiones, Import supervisor de
ergonomicas inadecuadas 1 3 2 3 9 2 9 ---- ---- ---- posturas
dolores ante SST
inadecuadas posturas inadecuadas
Cambi musculares
o de probabilidad de
cables electrocuta capacitacion de
líquido contacto con modera
electricos del cion, 1 2 2 3 8 2 16 ---- ---- - sistemas
de cables do
bus muerte energizados
frenos electricos

9
 Cumplimiento de
mantenimiento de
cada vehiculo uso de
Jefe de SST
Botiquin de primeros cnturon
Intolera y el
muerte o - - - auxilios de
nte responsable
contusione Comunicación de segurid
de la ruta
s al anomalias ad
Pistas pRobabilidad conductor y detectadas durante
mojadas de choque pasajeros 3 2 2 2 9 3 27 su uso
Respetar la
capacidad de carga.
Distribuir la carga en
el vehículo de un
Transp
Condu modo lo más
orte de Tolerabl Supervisor
cir el - - - uniforme posible y -
pasaje e de seguridad
bus Perdida del compensando los
ros
control del Fracturas, pesos. Evitar el
vehículo, hemorragia transporte de cargas
Sobre carga volcadura, s, demasiados pesadas
del bus accidentes luxaciones 1 2 1 1 5 1 5 y voluminosas.
Control Señalización de
de tránsito. Manual de
Golpes,
velocid seguridad del Uso de
Velocidad fracturas
ad conductor. cinturón Inspector y
inadecuada cortes, Tolerabl
- - median Capacitación de de operador de
en la luxaciones, e
te manejo. Respeto a segurid GPS
conducción hemorragia
platafo las normas de ad
s, muertes
rma tránsito y velocidad
Accidentes 2 2 1 2 7 1 7 GPS límite.

10
 Capacitación de
manejo bajo
Control
condiciones
de
adversas. Manual de
velocid Uso de
Falta de Fracturas, seguridad del
ad cinturón
visibilidad Atropello, hemorragia Modera conductor. Mantener Supervisor
- - median de
(polvo o choques s, do limpios las de seguridad
te segurid
nieblina) luxaciones parabrisas y
platafo ad
retrovisores.
rma
Mantener en buen
GPS
estado las luces y
2 2 1 2 7 2 14 neblineros.
Control
de
velocid Uso de
Fracturas,
Circulación ad cinturón
Accidente hemorragia Modera Señalización de Supervisor
de peatones - - median de
peatonales s, do tránsito. de seguridad
por la vía te segurid
luxaciones
platafo ad
rma
1 2 1 1 5 2 10 GPS
capacitaciones,
Jefe de SST
contusione conducir a baja
Modera y el
s al - - - velocidad, prestar
do responsable
Obstaculos Probabilida de conductor y atencion a las
de la ruta
en la pista choque pasajeros 3 2 2 1 8 2 16 señales de transito
desplazamie Respetar la
Llegad
nto del señalización de las
a a las Importa
vehiculo probabilidad de muerte, - - - vias de transito y
instalac nte
dentro de las atropello a los fractura, peatonales de los
iones
instalaciones pasajeros lesion 1 2 1 3 7 3 21 pasajeros

11
 Señalizacion de via
peatonal
transito del modera Señalizacion de "piso
- - -
conductor do resbaladizo"
dentro de las golpe, orden y limpieza
instalaciones caída a nivel fractura 1 3 2 3 9 1 9 constante
Que se
genere una Jefe de SST
chispa Quemadur Importa señalizaciones de y el
- - - -
Abaste debido al uso Probabilidad de as, nte prohibiciones responsable
cimient de celulares que haya un fracturas, del grifo
o de en el grifo. incendio golpes 3 1 1 3 8 3 24
combu Exposición a
Jefe de SST
stible fuentes de
Importa señalizaciones de y el
calor Probabilidad de Muerte, - - - -
nte prohibiciones responsable
(alguien que haya una quemadura
del grifo
fumando) explosión s, fracturas 3 1 1 3 8 3 24
Tránsito en piso caída, 1 modera señalizaciones de
disparejo golpe 3 3 3 3 2 1 12 do - - - piso mojado -
Tránsito por muerte, respetar la
las fractura, intolera señalización
instalaciones atropello lesion 2 2 3 2 9 3 27 ble - - peatonal -
compr llegada Eliminar
a de a las el
desorden
los instalac caída en un golpes y modera desorden
dentro de las -
boletos iones mismo nivel fractura do del área
instalaciones
1 de
2 3 3 3 1 1 11 trabajo
tacto con las Uso de
golpe, modera
pasajero puertas de la 1 - - - señalizaciones cinturón conductor,
hematoma do
s instalación 2 3 3 3 1 1 11 de ayudante

12
 segurid
ad
subida y
modera
bajada del caida, 1
do
vehiculo altura golpe 3 2 3 3 1 1 11
Señalización de
tránsito. Manual de
seguridad del uso de
control conductor. cinturon
Intolera
- - con Capacitación de de
ble
GPS manejo. Respeto a segurid
despla muerte, las normas de ad
zamien traslad transito del golpe, 1 tránsito y velocidad
to o vehiculo choque fractura 3 2 2 3 0 3 30 límite.

13
Anexo 3. Matriz de Aspectos e impactos

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

VERSIÓ
CODIGO:
N:
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Fecha
última
13-Oct-20
actualizac
ión:
Fecha Objetivo: identificacion de los aspectos ambientales en cada actividad del proceso para su determinacion de impacto en los recursos que hace uso.
próxima 13-Nov-20
revisión:
Responsa
Ing.Rosario Campos
ble:

CONDICI ACCION
ÓN DE ASPECTO AMBIENTAL REQUISITO LEGAL DE
IMPACTO AMBIENTAL VALORACION DE IMPACTOS
OPERACI ASOCIADO APLICABLE CONTR
ÓN OL

INFLUENCIA

INTERNA
PROCES ACTIVIDAD
O ASPECTO
RECUR
AMBIENTA IMPACTO CARÁC
DESCRIPCIO DESCRIP SO SIGNIFICA
N AN E L GENERA TER (+)
N CIÓN AFECTA NCIA

RECUPERABILIDAD
ASOCIAD DO O (-)

DE
DO
O

PROBABILIDAD

IMPORTANCIA

VALORACION
MAGNITUD
DURACION

TOTAL
AREA
M
D

R
P

II
I
1
 Seguimiento
mensual de
agotamient
consumo de
o de
energía
uso de agotamien factores
consumo recursos no eléctrica,
energia para to de los que 2
de energia naturale significativ comunicación
el registro de recursos generan 8

Recuperable
electrica s o y
los pasajeros naturales energia
concientizaci

Regional
(combutibl
ón de

Media

Media

Media

Media
e)
incidencias
energéticas
Seguimiento
mensual de
consumo de
agua y
generacion
concientizaci
servicio al de aguas
administrativo uso de los agotamien ón mediante
cliente consumo residuales no
servicios por to de 2 charlas y
de agua con altos agua significativ
los recursos 8 boletines
(SS.HH) contenidos o
trabajadores. naturales sobre
de materia

Recuperable
el uso
organica
adecuado del

Regional
agua

Media

Media

Media

Baja
Mantenimient
o en los SS.H
generacionn
de reisduos Disposición
disposcion

Irrecuperable
generacion solidos no contamina de residuos
de residuos 3 significativ
de residuos peligrosos cion de suelo peligrosos
solidos en 2 o
solidos como boletas, suelo mediante una
el suelo

Media

Media

Media
facturas, EPS.

Local
Alta
registros,etc
Deterioro
en la
calidad del Infiltración
Colocación
suelo y del aceite
Cambio de de una
mantenimiento de Generación deterioro hasta las Agua y 3 Significativ
aceite a los - Si menbrana
buses aceites en la aguas suelo 2 o

Reversible
motores impermeabiliz
calidad de subterrane
ante

Puntual
las aguas as

Media

Media
subterrane

Alta

Alta
as

2
 Creaciónde
un espacio
especial para
Generación trapos y Contamina No

Recuperable
2 los residuos
de residuos papeles con ción del Suelo - significativ Si
Disposición 8 peligrosos y
peligrosos aceites suelo o

Puntual
de los luego la

Baja

Baja
residuos en disposición a

Alta

Alta
el suelo un EPS
DECRETO
Realizar un
SUPREMO Nº
adecuado
003-2017-
mantenimient
Alteracion MINAM
o de los
de la Aprueban
vehiculos en
calidad de Estándares
caso de
emisiones Contamina aire por No de Calidad
emisiones de 2 fugas de gas,
de gases cion de emisiones Aire - significativ Ambiental
la gasolina 6 ademas
combustion aire de gases o (ECA) para
hacer un
de Aire y
cambio de

Recuperable
unidades establecen
combustible
vehiculares Disposicione
para las

Puntual
s

Media

Media

Media

Media
unidades
Complement
vehiculares
arias

Por el uso de
Generacio Calibrar los
los aires Generacio
n de No motores de
Generacion acondicionad n de 3

Recuperable
molestias a Salud - significativ las unidades
de ruido os y los vibracione 0
los o para el
motores del s
pasajeros transporte

Media

Media

Media

Media
bus

Local
Seguimiento
mensual de
consumo de
agua y
Consumo de
concientizaci
agua en los
ón mediante
servicios
Alteracion charlas y
Consumo higieniecos de Generacio No
de la 2 boletines
de agua la agencia de n de agua - significativ
calidad de 6 sobre
(SSHH) la empresa de efluentes o
agua el uso
transporte y
adecuado del
en el mismo

Recuperable
agua
bus
Mantenimient
o en los

Media

Media

Media
Local
Transporte de

Baja
SS.HH
pasajeros

3
 Realizar la
correspondie
plasticos, Acumulaci
nte
envases de Contamina ón de

Recuperable
generacion 3 Significativ segregacion
comidas, ción del desechos Suelo -
de residuos 1 o de sus
pales, entre suelo en rellenos
residuos y la

Media

Media
otros sanitarios.

Local
disposición

Baja
Alta
final.
Mejorar la
eficiencia de
los motores
de los
Consumo vehículos y
de hacer el uso
Alteración
combustibl Emisiones de Contamina de fuentes de
de la 6 Significativ
e y CO2, NOx, ción de Aire - energía más
calidad de 0 o
emisiones SO2 aire sostenibles
aire
atmosférica como gas

Irrecuperable
s natural, pila
de Hidrógeno,

Regional
biocombustibl
es y

Alta

Alta

Alta

Alta
electricidad.
Traslado del Generación
equipamiento de de baterías en
los usuarios desuso,
llantas Alteración Ejecutar un
Generación Contamina
desgastadas, de la 3 Significativ programa
de residuos ción del Suelo -

Recuperable
aceite, filtros, calidad del 6 o manejo de
peligrosos suelo
paños suelo RESPEL.

Puntual
impregnados

Media

Media
de aceites y

Alta
Alta
combustible.
Realizar una
limpieza
Alteración
Derrames Cambio de Contamina rapida del
de la

Recuperable
de aceite aceite y filtro ción del Suelo - 4 Significativ lugar
calidad del -
y/o en los suelo y agua 1 o afectado
suelo y

Puntual
lubricante vehículos agua medante uso

Media
agua
de

Alta

Alta

Alta
componentes

4
Anexo 4. Requisitos legales

ARTICULO
TIPO DE NORMA AMBITO TEMA ACTIVIDADES DESCRIPCION
APLICABLE CONTROL
RESPONSABLE
FECHA DE RESPONSABLE
EVIDENCIA DE
CONTROL DE EJECUCION
SEGUIMIENTO
Nacional
La acción del Estado en materia de
transporte y tránsito terrestre se orienta a la
satisfacción de las necesidades de los Permisos y
Jefe de Gerente de
Nacional Transporte Transporte de pasajeros Art 3. usuarios y al resguardo de sus condiciones Anual lineamientos
Transportes transportes
LEY GENERAL DE de seguridad y salud, así como a la de seguridad
TRANSPORTE Y protección del ambiente y la comunidad en
TRÁNSITO LEY N° 27181 su conjunto.

Vehículos automotores de carga y

Permisos y
Decreto Supremo N°044- pasajeros que tengan una antigüedad no Jefe de Gerente de
Nacional Transporte Transporte de pasajeros Art 1. Anual lineamientos
2000 MTC mayor 5 años. La antigüedad delos Transportes transportes
de seguridad
vehículos se contara a partir del año
siguiente al de su fabricación.

Las municipalidades provinciales son

competentes para ejecutar las medidas Permisos y
Decreto Supremo N°046- Jefe de Gerente de
Nacional Transporte Transporte de pasajeros Art 8. necesarias para la gestión y fiscalización del Anual lineamientos
200 MTC Transportes transportes
servicio público de transporte urbano e de seguridad
interurbano dentro de su jurisdicción

1
 A fin de cumplir con lo señalado en el
segundo párrafo del artículo 1° de la Ley, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –
Reglamento Nacional
MINCETUR, dentro del primer trimestre del Permisos y
deTransporte Turístico Mantenimiento de Jefe de Gerente de
Nacional transporte Artículo 4° año calendario, pondrá en conocimiento de anual lineamientos
Terrestre D.SNº 003-2005- unidades Transportes trasportes
las entidades indicadas en el mismo, los de seguridad
MTC
requerimientos de infraestructura y/o de
servicios para el desarrollo del sector
turismo.
Para trasnsitar por una via publica, todo
vehiculo automotor o vehiculo combinado,
debe reunir las caracteristicas y condiciones
tecniccas establecidos en el reglameno
Jefe de Gerente de
Nacional Transporte Transporte de cajas Art. 235 Nacional de Vehiculos y en el presente Anual
Transportes transportes
Aprueban el Reglamento reglamento no exceder los pesos y/o
Nacional de Transito dimensiones maximas señaladas en el
Decreto Supremo N° 033- reglamento nacional de vehiculos y estar en
2001 MTC buen esstado de funcionamiento.
Decreto Supremo que
La antigüedad máxima de permanencia de
modifica el Reglamento
un vehículo al servicio de transporte público
Nacional de Administración Permisos y
de personas de ámbito regional, podrá ser Jefe de Gerente de
de Transporte aprobado por Nacional Transporte Transporte terrestre Art. 25 Anual lineamientos
ampliada, como máximo hasta en cinco (5) Transportes trasportes
Decreto Supremo Nº 017- de seguridad
años por decisión adoptada mediante
2009-MTC y establece
Ordenanza Regional.
otras disposiciones
Decreto Supremo que La regla descrita se aplica asimismo, a
modifica el aquellas autorizaciones emitidas para la
Reglamento Nacional de prestación del servicio de transporte Permisos y
Jefe de Gerente de
Administración Nacional Transporte Transporte terrestre Art. 49 especial de personas de ámbito regional, Anual lineamientos
Transportes trasportes
de Transporte aprobado por bajo la modalidad de transporte turístico, de seguridad
el Decreto quedando facultadas a prestar el referido
Supremo Nº 017-2009-MTC servicio en el ámbito provincial.

2
Anexo 4. Objetivos e indicadores

XXX
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
01/12/2020

Compromisos de Política -
Objetivos alineados Metas Indicador Frecuencia
ISO 9001 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Ser reconocida a nivel
Brindar un servicio de
Ofrecer a sus clientes, nacional e internacional Nº Quejas de los
comodidad en el viaje de mensual
soluciones a sus por la calidad de pasajeros/ Rutas
los pasajeros
necesidades, comodidad en nuestro servicio X X X X X X X X X X X X
sus viajes y estandares Ser una empresa con el
Reducir los accidentes
altos de salubridad menor numero de Nºaccidentes/Rutas mensual
de transito en un 100%
accidentes del pais X X X X X X X X X X X X
Brindar un servicio de
calidad, oportuno y Incrementar el número Nº clientes / Resultados
mensual
adecuado a las de clientes en un 50% financieros
necesiades del cliente X X X X X X X X X X X X
Ampliar la capacidad
Aplicar la mejora continua
operativa para crecer a
de nuestro servicio y de esta
nivel nacional o Incrementar la
manera lograr la
internacional de tal capacidad operativa de Nº Vehiculos/ Destino mensual
satisfacción de nuestros
manera que el usuario la empresa en un 80%
clientes.
pueda viajar a varios
lugares. X X X X X X X X X X X X
Renovar
Poseer buses con buen Nº Vehículos
periódicamente la flota Anual
estado de conservación nuevos/Destino
con nuevas unidades X

3
Compromisos de Política -
Objetivos alineados Metas Indicador Frecuencia
ISO 14001 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Implementar el
programa de reciclaje
Identificar y evaluar los Realizar buenas Tonelada de residuos
para reducir en un 20%
impactos que generan practicas sobre el uso de inorganicos/ Generacion Mensual
la generacon de los
nuestras actividades sobre los residuos solidos de residuos por clientes
residuos no
el medio ambiente para
aprovechables X X X X X X X X X X X X
implementar medidas
Renovación en un 20%
efectivas de prevención y/o Cantidad total de
Reducción de las de buses con
control. emisiones de GEI/ Anual
emisiones de GEI tecnologia limpia cero
Vehiculo
emisiones de GEI X
Reducir en un 30% la
Prevencion de derrames contaminacion de los Frecuencia de derrames/
cumplir con lor requisitos de aceites en suelos y suelos y aguas Mantenimiento de Mensual
legales aplicables y otros aguas subterraneas subterraneas por vehiculos
requisitos en materia derrame de aceites X X X X X X X X X X X X
ambiental Reducir en un 90% los
Prevención de derrames Frecuencia de
derrames de Mensual
de combustible derrames/Rutas
combustible X X X X X X X X X X X X
Compromisos de Política -
Objetivos alineados Metas Indicador Frecuencia
ISO 45001 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Contar con un buen Nº de enfermedades
Velar por la seguridad e Reducir en un 85% que
servicio medico para los ocupacionales/ Mensual
integridad de nuestros el trabajador enferme
trabajadores trabajador X X X X X X X X X X X X
colaboradores y clientes,
Evitar accidentes
con la prevención de Reducir en 80% de Nº de accidentes
laborales de los Mensual
accidentes e incidentes accidentes laborales laborales/Trabajador
trabajadores X X X X X X X X X X X X

4
 Cumplimiento de todas Verificar en un 90% el
las normas legales cumplimiento de las Cantidad de Normas
vigentes en el país sobre normas a través de aplicadas /Total de Trimestral
Prevención de Riesgos reportes, informes y normas a cumplir
Laborales. registros. X X X X
Fomentar la cultura Cumplir con el 90% del Capacitaciones
SSOMA a través de Programa Anual de realizadas /Total de
Dar cumplimiento a las Semestral
capacitaciones y Capacitaciones y capacitaciones
Normas y Procedimientos
auditorías. auditorías. programadas X X
de Seguridad y Salud en el
Conseguir que más del
trabajo aplicables a Número de cursos
Evaluar al personal en 75% de los cursos sean
nuestras operaciones. aprobados / Total de Mensual
cursos de SSOMA aprobados por el
cursos realizados
personal. X X X X X X X X X X X X

Anexo 5. Matriz de identificación de documentos

5
Identificar los requisitos de la(s) norma(s) que específica que la organización debe : mantener información documentada y/o Conservar información documentada

Norma ISO 9001 Norma ISO 45001 Norma ISO 14001

Tipo de documento o registro

Tipo de documento o registro con el que Tipo de documento o registro con el que Requisito de la
Requisito de la norma Requisito de la norma con el que darían
darían cumplimiento a este requisito darían cumplimiento a este requisito norma
cumplimiento a este requisito

4.3 Determinación del alcance del

sistema de gestión ambiental: La 4.3 Determinación
organización debe determinar los límites del alcance del
Manual de Calidad (nivel A) Alcance del SGA
y la aplicabilidad del sistema de gestión sistema de gestión
6.1.1 Generalidades: La
de la calidad para ambiental
organización debe
establecer su alcance.
mantener información
documentada sobre los
riesgos y oportunidades Manual de gestion
6.1.1. Generalidades: La
4.4 Sistema de gestión de la calidad y organización debe
sus procesos mantener información
4.4.1 La organización debe establecer, documentada sobre los
implementar, mantener y mejorar procesos y acciones
continuamente un sistema de necesarios para 5.2 Política
Manual de Calidad (nivel A) Politicas Ambientales
gestión de la calidad, incluidos los determinar y abordar sus ambiental
procesos necesarios y sus riesgos y oportunidades,
interacciones, de acuerdo con los en la medida necesaria
requisitos para tener la confianza de
de esta Norma Internacional. que se llevan a cabo
según lo planificado. Procedimientos documentos
6.1.2.2 Evaluación de
los riesgos para la SST y
otros riesgos para el
5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1
sistema de gestión de la
Generalidades: La alta dirección debe 6.1 Acciones para Riesgos y oportunidades a
Alta Dirección Manual SST: Estas metodologías
demostrar liderazgo y compromiso con abordar riesgos y abordar y procesos
de Calidad y criterios deben
respecto al sistema de gestión de la oportunidades . necesarios
mantenerse y
calidad.
conservarse como Registros de los riesgos para la
información evaluación de seguridad y salud en el
documentada. trabajo.

1
 6.1.3. Determinación de
los requisitos legales y
otros requisitos: La
organización debe
5.1.2 Enfoque al cliente: La alta
mantener y conservar Criterio para la evaluación de
dirección debe demostrar liderazgo y Alta Dirección Manual
información documentada aspectos ambientales
compromiso con respecto al enfoque al de Calidad
sobre sus requisitos significativos
cliente asegurándose de que...
legales y otros requisitos y
debe asegurarse de que
se actualiza para reflejar Matriz de requisitos legales y otros
cualquier cambio. requisitos

6.1.2 Aspectos
5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de 6.2.2 Planificación para ambientales
la política de la calidad: La alta lograr los objetivos de la Aspectos ambientales con
Alta Dirección Política
dirección debe establecer, implementar SST: La organización impactos ambientales
de Calidad
y mantener una política de la calidad debe mantener y asociados
que... conservar información
documentada sobre los
objetivos de la SST y los
planes para lograrlos. politica y objetivos

5.2.2 Comunicación de la política de

7.2 Competencia:
la calidad: La política de la calidad debe Alta Dirección Política Aspectos ambientales
conservar la información
estar disponible y mantenerse como de Calidad significativos
documentada apropiada,
información documentada.
como evidencia de la
competencia Registro de las competencias

5.3 Roles, responsabilidades y

autoridades en la organización: La 7.4.1 Generalidades: La
alta dirección debe asegurarse de que organización debe 6.1.3 Requisitos
Alta Dirección Registro de obligaciones de
las responsabilidades y autoridades conservar la información Registros mediante legales y otros
Procedimientos cumplimiento
para los roles pertinentes se asignen, se documentada como documentos que requisitos
comuniquen y se entiendan en toda la evidencia de sus evidencien las
organización. comunicaciones, según comunicaciones por parte
sea apropiado. de la empresa.

2
6 Planificación 6.1 Acciones para 8.2. Preparación y
abordar riesgos y oportunidades: respuesta ante
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión emergencia: La
organización debe 6.2 Objetivos
de la calidad, la organización debe
Alta Dirección Planes mantener y conservar ambientales y Objetivos ambientales y
considerar las cuestiones referidas en el
de calidad información documentada planificación para planes para conseguirlos
apartado 4.1 y los requisitos referidos en
sobre los procesos y lograrlos
el apartado 4.2, y determinar los riesgos
y oportunidades que es necesario sobre los planes de
abordar con el fin de: respuesta ante
situaciones de
emergencia potenciales. Plan de respuesta a emergencia
9.1.1 Generalidades: La
6.2 Objetivos de la calidad y organización debe
planificación para lograrlos 6.2.1 La conservar la información Registro de capacitación,
organización debe establecer objetivos Alta Dirección Planes documentada adecuada 7.2 Competencia habilidades, experiencia y
de la calidad para las funciones y niveles de calidad sobre el mantenimiento, cualificaciones
pertinentes y los procesos necesarios calibración o verificación Registro sobre el mantenimiento,
para el sistema de gestión de la calidad. de los equipos de calibración o verificación de los equipos
medición de medición.

9.1.2 Evaluación del

cumplimiento:
conservar la
6.3 Planificación de los cambios: información
Cuando la organización determine la documentada de los
necesidad de cambios en el sistema de Alta Dirección Planes resultados de la
7.4 Comunicación Evidencia de comunicación
gestión de la calidad, estos cambios se de calidad evaluación del
deben llevar a cabo de manera cumplimiento.
planificada (véase 4.4).

Registro de los resultados de la

evaluación del cumplimiento.

9.2.2 Programa de
7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades: La
auditoría interna:
organización debe determinar y
conservar información
proporcionar los recursos-necesarios
documentada como 8.1 Planificación y
para el establecimiento, Planes de calidad Control operacional
evidencia de la control operacional
implementación, mantenimiento y
implementación del
mejora continua del sistema de gestión
programa de auditoría Registro de los documentos que
de la calidad.
y de los resultados de evidencien el programa de auditoría
las auditorías. interna.

3
 9.3 Revisión por la
7.1.2 Personas: La organización debe dirección: La
determinar y proporcionar las personas organización debe
8.2 Preparación y
necesarias para la implementación Procedimientos conservar información Preparación y respuesta a
respuesta ante
eficaz de su sistema de gestión de la Instrucciones de trabajo documentada como emergencias
emergencias
calidad y para la operación y control de evidencia de los
sus procesos. resultados de las
revisiones por la Registro de los resultados de las
dirección. revisiones por la dirección.

10.2. Incidentes, no
conformidades y
acciones correctivas:
La organización debe
conservar información
7.1.3 Infraestructura La organización documentada, como
debe determinar, proporcionar y evidencia de: a) la
9.1 Seguimiento,
mantener la infraestructura necesaria naturaleza de los Resultados de
Planes de calidad medición, análisis y
para la operación de sus procesos y incidentes o las no monitorización y medición
evaluación
lograr la conformidad de los productos y conformidades y
servicios. cualquier acción
tomada
posteriormente; b) los
resultados de cualquier - Registro de los incidentes, no
acción y acción conformidades y acciones tomadas.
correctiva, incluyendo - Registro de las acciones
su eficacia. correctivas.

7.1.4 Ambiente para la operación de

los procesos: La organización debe
determinar, proporcionar y mantener el
Programa de auditoría
ambiente necesario para la operación de Procedimientos
interna
sus procesos y para lograr la
conformidad de los productos y
servicios.

7.1.5 Recursos de seguimiento y 9.2 Auditoría interna

medición 7.1.5.1 Generalidades: La
organización debe determinar y
proporcionarlos recursos necesarios
10.3 Mejora continua: Resultados de auditorías
para asegurarse de la validez y fiabilidad Procedimientos y registros
mantener y conservar internas
de los resultados cuando se realice el
seguimiento o la medición para verificar información
la conformidad de los productos y documentada como
servicios con los requisitos. evidencia de la mejora
continua. Registros de mejora continua

4
7.1.6 Conocimientos de la
organización: La organización debe
determinar los conocimientos 9.3 Revisión por la Resultados de la revisión por
Procedimientos y registros
necesarios para la operación de sus dirección dirección
procesos y para lograr la conformidad de
los productos y servicios.

7.2 Competencia, La organización

debe: determinar la competencia
necesaria de las personas que realizan, Resultados de las acciones
Instrucciones de trabajo 10 Mejora
bajo su control, un trabajo que afecta al correctivas
desempeño y eficacia del sistema de
gestión de la calidad.

Anexo 7. Plan de emergencia

Entrada Proceso Salida

- Reducir el número de
-Señalización clara que avise al Registro de incidentes de incidentes.
personal y a los usuarios del tipo trabajo - Cumplir con las normas de
de riesgo al que se someten. seguridad.
-capacitaciones Análisis estadístico de
accidentabilidad

-Verificación de las valvulas y -Reducir el número de

tuberias incidencias
-Actuar rápidamente señalando -Evaluación técnica de entrada y
el área de emergencia salida
-Contar con un Kit de derrame -Monitoreo del recorrido,
-Capacitación ante emergencias mediante el uso de herramientas
Derrame de Combustible
por derrame de combustible digitales
- personal entrenado

- Planos del establecimiento

- señalizacion Brigada de Evacuación
- extintores cargados
- capacitacion

5
- sistema de alarma - Brigada de Primeros
- formación de brigadas Auxilios
INCENDIOS
-Brigada contra Incendios

- evacuación rápida y
correcta.

- reducción de peligros en el
personal.

- mantenimiento - reducción de accidentes

constante al vehículo automovilísticos,
- capacitación de personal y pasajeros.
primeros auxilios. - disminución de
- lista de teléfonos de emisiones por el
emergencia. constante
accidente del transporte
- GPS para la verificación mantenimiento.
(choque)
de la velocidad y
ubicación.
- Seguro de vidas
- plan de las rutas

- capacitación de - respuesta rápida ante

primeros auxilios Atropello un accidente a un
- GPS para la verificación peatón.
de la velocidad y - personal entrenado
ubicación. -
- teléfonos de
emergencia.
- Manual de seguridad
del conducto
- contar con Botiquín de
Primeros Auxilios

- Comunicación de - respuesta rápida ante

anomalías detectadas Fenómenos meteorológicos una emergencia
durante el recorrido meteorológica.
- Ayudante cuando la - disminución de

6
 visibilidad sea accidentes
inadecuada . automovilísticos y
- pasajeros.
-

Condiciones ergonómicas Efectuar estudios ergonómicos y

inadecuadas dar recomendaciones para
mejorar la relación hombre -
Registro de los niveles de máquina - ambiente
ruido e iluminación.

7
1