Check List Áreas - Seguimiento - 2022

CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION
N° REQUERIMIENTO
4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto
a) ¿La organización determina aspectos (externos e internos / positivos y negativos) que

puedan impactar la dirección estratégica
del SGI?
b) ¿La organización realiza seguimiento y revisión de estos aspectos
internos y externos / positivos y negativos del SGI?
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
Internas y Externas
a) ¿La organización determina las partes interesadas que son
pertinentes al SGI?
b) ¿La organización determina los requisitos pertinentes de estas
partes interesadas para el SGI (legales otros)?
c) ¿La organización realiza seguimiento y revisión a los requisitos de
las partes interesadas del SGI?
4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Integrado
a) ¿La organización determina los límites (fronteras) y su aplicabilidad para establecer su
alcance?
b) ¿La organización considera los aspectos externos e internos / positivos y negativos para
determinar el alcance?
c) ¿La organización considera los requisitos pertinentes de las partes interesadas para
determinar el alcance (los requisitos legales y los otros requisitos)?
d) ¿La organización considera los productos y servicios que
entregará para determinar el alcance?
e) ¿La organización tiene disponible y mantiene el alcance y su
campo de aplicación como información documentada?
f) ¿La organización establece en el alcance los productos y servicios
cubiertos?
g) ¿La organización determina su autoridad y capacidad para ejercer
control e influencia?
h) En caso de no aplicar un requisito ¿este, es explicitado y
justificado en el alcance del SGI?
4.4.2 Enfoque basado en procesos
La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su Sistema de Gestión
Integrado. La organización debe:
a) determinar los procesos necesarios y su aplicación en toda la organización;
b) determinar los insumos necesarios y los resultados esperados de cada proceso;
c) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
d) determinar los riesgos y oportunidades de estos procesos

e) determinar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de desempeño relacionados
necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos
sean eficaces;
f) determinar los recursos y asegurar su disponibilidad;
g) asignar responsabilidades y autoridades para procesos;
h) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos;
i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos asegurando que continúan

entregando los resultados previstos; y
j) asegurar la mejora continua de estos procesos.
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Integrado

La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de
Gestión Integrado por:
a) garantizar que las políticas y objetivos se establecen para el Sistema de Gestión
Integrado y son compatibles con la dirección estratégica de la organización;
b) la garantía de la Política de Gestión Integrada se entiende y sigue dentro de la
organización;
5.2 Política de Gestión Integrada

La alta dirección debe establecer una Política de Gestión Integrada que debe:
a) estar disponible como información documentada;
b) ser comunicada dentro de la organización;
c) estar a disposición de las partes interesadas, según proceda.
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización del SGI

a) ¿La alta dirección asigna responsabilidades y autoridades para todos los roles pertinentes,
es comunicada y es entendida en la
organización?
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

Al planificar el Sistema de Gestión Integrado, la organización debe considerar las cuestiones
mencionadas en el apartado 4.1 y los requisitos mencionados en el punto 4.2 y determinar
los Riesgos y Oportunidades que deben ser abordados.
La organización debe planificar:
a) Acciones para hacer frente a estos riesgos y oportunidades, y
b) la forma de
1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos del Sistema de Gestión
Integrado.
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
6.2 Objetivos de Gestión Integrados y Planificación para alcanzarlos
La organización debe establecer los Objetivos de Gestión Integrados en las funciones

pertinentes, niveles y procesos. Los objetivos deberán:
e) supervisarse,
f) comunicarse
g) actualizarse según corresponda.
La organización conservará información documentada sobre los objetivos.
6.3 Planificación de los cambios

La organización debe determinar las necesidades y oportunidades de cambio para mantener
y mejorar el rendimiento del Sistema de Gestión Integrado.
La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera planificada y sistemática, la
identificación de riesgos y oportunidades, y la revisión de las posibles consecuencias del
cambio.
7.1 Recursos
7.1.2 Personas
a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la
implementación eficaz de su SGI, para la operación y control de los procesos?
7.1.3- Infraestructura
a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y
servicios?
7.1.4- Ambiente para la Operación de los Procesos
a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?
7.2 Competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace el trabajo bajo su control
que afecte a su rendimiento del Sistema de Gestión Integrado
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación
adecuada, capacitación o experiencia;
c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia necesaria, y evaluar la

eficacia de las acciones tomadas, y
d) retener la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.
7.3 Conciencia
Las personas que realizan un trabajo bajo el control de la organización deben ser
conscientes de:
a) la Política de Gestión Integrada,
b) los objetivos pertinentes,

c) su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, incluyendo los beneficios
de rendimiento de mejora de la calidad, y
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado.
7.4 Comunicación
La organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas
pertinentes para el Sistema de Gestión Integrado, incluyendo:
a) en lo que se comunicará,
b) cuando para comunicarse, y
c) con el que comunicarse.

7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
Sistema de Gestión Integrado de la organización debe incluir
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional,
b) información documentada determinada como necesario por la organización para la

eficacia del Sistema de Gestión Integrado.
7.5.2 Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada de la organización debe asegurarse
apropiada:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, un título, fecha, autor, o el número de
referencia),
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de
comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
c) la revisión y aprobación por la idoneidad y adecuación.
7.5.3 Control de la Información documentada

Información documentada requerida por el Sistema de Gestión Integrado y por estas normas
internacionales se deben controlar para garantizar:
a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando sea necesario, y
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso
inadecuado, o la pérdida de la integridad).
8.1 Planificación y Control Operacional

a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI”
y para las acciones para abordar los riesgos?
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios
a) ¿La organización se asegura de establecer, implementar y mantener un proceso de
diseño y desarrollo adecuado para asegurar la posterior provisión de productos y servicios?
8.6.6 Control de los cambios

La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera planificada y sistemática,
teniendo en cuenta el examen de las posibles consecuencias de los cambios (ver 6.3) y
tomar medidas, según sea necesario, para asegurar la integridad de los bienes y servicios
que se mantienen.
Información que describe los resultados de la revisión de los cambios documentados, se

mantendrán el personal que autoriza el cambio y de cualquier acción necesaria.
10. Mejora
10.1 No conformidad y acciones correctivas

Cuando se produce una no conformidad, la organización deberá:
a) reaccionar a la no conformidad, y en su caso
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin
de que no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por
1) la revisión de la no conformidad;
2) determinar las causas de la no conformidad, y
10.2 Mejora
C
O
N
F
.
RA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO AVANCEO

PTOTAL
E
R
Y
PENDIENTES
L
I
C
I
###
T
A
C
I
O
Aprobación y difusión de Contexto de la Organización a nivel compañia N
E
S
###
Aprobación y difusión de Comprensión de necesidades y expectativas de las Partes

Interesadas a nivel compañia
###
Actualización Manual de Sistema de Gestión Integrado
###
###
Actualización de la definición por procesos en nuevas áreas

Actualización de la definición por procesos en nuevas áreas
###
###
NA
###
###
NA
###
Organigrama SIGMA versión actualizada
###
###
Aprobación y difusión de Matriz de Riesgos a nivel compañia

###
###
NA
###
###
NA
###
NA
###
NA
###
NA
###
###
Construcción de Perfiles de cargo nuevos puestos de trabajo según organigrama actualizado
###
###
NA
NA
###
###
Aprobar y difundir última actualización de Procedimiento de comunicación, participación y

consulta
###
###
NA
###
###
Definir si se llevará a cabo el proceso de aprobación y publicación de la documentación

actualizada en 2022 (Calidad-SSO-MA)
###
###
NA
###
NA
###
NA
###
###
Aprobación de control de cambios pendientes:
- ISOTools
-
###
###
NA: Las NC pendientes van de la mano con pendientes asociados a puntos anteriores
###
CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto 86% ###

puedan impactar la dirección estratégica
del SGI?
Internas y Externas
86%
pertinentes al SGI?
4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Integrado 88%
alcance?
determinar el alcance?
determinar el alcance (los requisitos legales y los otros requisitos)?
cubiertos?
4.4.2 Enfoque basado en procesos 50%
Integrado. La organización debe: ###

sean eficaces;

entregando los resultados previstos; y
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Integrado 100% ###
Gestión Integrado por: ###
Integrado y son compatibles con la dirección estratégica de la organización;
organización;
5.2 Política de Gestión Integrada 100% ###

###
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización del SGI 100%

es comunicada y es entendida en la
organización?
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 69% ###

###
b) la forma de
Integrado.
6.2 Objetivos de Gestión Integrados y Planificación para alcanzarlos 100% ###
pertinentes, niveles y procesos. Los objetivos deberán: ###
e) supervisarse,
f) comunicarse
6.3 Planificación de los cambios 81% ###

y mejorar el rendimiento del Sistema de Gestión Integrado. ###
cambio.
7.1 Recursos
7.1.2 Personas 100%

implementación eficaz de su SGI, para la operación y control de los procesos?
7.1.3- Infraestructura 100%
necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y
servicios?
7.1.4- Ambiente para la Operación de los Procesos 100%
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?
7.2 Competencia 75% ###
###
que afecte a su rendimiento del Sistema de Gestión Integrado
adecuada, capacitación o experiencia;

eficacia de las acciones tomadas, y
7.3 Conciencia 100% ###

conscientes de: ###

de rendimiento de mejora de la calidad, y
Integrado.
7.4 Comunicación 89% ###

pertinentes para el Sistema de Gestión Integrado, incluyendo: ###

7.5.1 Generalidades 100% ###
Sistema de Gestión Integrado de la organización debe incluir ###

7.5.2 Creación y actualización 100% ###

apropiada:
###
referencia),
7.5.3 Control de la Información documentada 100% ###

internacionales se deben controlar para garantizar: ###
inadecuado, o la pérdida de la integridad).
8.1 Planificación y Control Operacional 100%
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI”
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios 100%

diseño y desarrollo adecuado para asegurar la posterior provisión de productos y servicios?
8.6.6 Control de los cambios 81% ###

tomar medidas, según sea necesario, para asegurar la integridad de los bienes y servicios ###
que se mantienen.
10. Mejora
10.1 No conformidad y acciones correctivas 88% ###

###
de que no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por
10.2 Mejora 100% ###

N°
1. GESTIÓN VIAL CONDUCCIÓN
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Parte

Internas y Externas
4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Integrado

4.4.2 Enfoque basado en procesos
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestió
5.2 Política de Gestión Integrada
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización d
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de Gestión Integrados y Planificación para alcanza
6.3 Planificación de los cambios
7.1 Recursos
7.1.2 Personas
7.1.3- Infraestructura
7.1.4- Ambiente para la Operación de los Procesos

7.2 Competencia
7.3 Conciencia
7.4 Comunicación
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la Información documentada
8.1 Planificación y Control Operacional
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios
8.6.6 Control de los cambios

10. Mejora
10.1 No conformidad y acciones correctivas
10.2 Mejora
BARR
REQUERIMIENTO
GESTIÓN VIAL CONDUCCIÓN
a mantener registros del mantenimiento de todos las camionetas , programados y no programados.
Mantener una planilla actualizada con datos de conductores, vigencia de licencias internas, vigencia de cursos, vigencia de
examenes psicosensotecnico.
Realizar monitoreo de GPS de camionetas en el contrato
Orientar a administradores y controlar el equipamiento de camionetas
Controlar que se cumpla con horarios de conducción (Excesos de carga de trabajo)
Controlar y almacenar según fechas documentación de la actividad de conducción (Listas de chequeo de camioneta, fatiga y
somnolencia, AST, sanitización de vehículos)
La administración debe definir un Champion Gestión Vehicular y el depto ES& H Debe orientar al mismo para que cumpla su
rol además controlar que se cumpla con lo requerido en las tareas.
2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
ternas y Externas
pertinentes al SGI?
3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Integrado

a) ¿La organización determina los límites (fronteras) y su aplicabilidad para establecer su alcance?
b) ¿La organización considera los aspectos externos e internos / positivos y negativos para determinar el alcance?
c) ¿La organización considera los requisitos pertinentes de las partes interesadas para determinar el alcance (los requisitos
legales y los otros requisitos)?
cubiertos?
4.2 Enfoque basado en procesos
La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su Sistema de Gestión Integrado. La organización debe:

e) determinar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de desempeño relacionados necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces;
i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos asegurando que continúan entregando los resultados previstos;
y
1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Integrado
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Integrado por:
a) garantizar que las políticas y objetivos se establecen para el Sistema de Gestión Integrado y son compatibles con la
dirección estratégica de la organización;
b) la garantía de la Política de Gestión Integrada se entiende y sigue dentro de la organización;
2 Política de Gestión Integrada

3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización del SGI
a) ¿La alta dirección asigna responsabilidades y autoridades para todos los roles pertinentes, es comunicada y es entendida en
la
organización?
1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

Al planificar el Sistema de Gestión Integrado, la organización debe considerar las cuestiones mencionadas en el apartado 4.1 y
los requisitos mencionados en el punto 4.2 y determinar los Riesgos y Oportunidades que deben ser abordados.
b) la forma de
1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos del Sistema de Gestión Integrado.
2 Objetivos de Gestión Integrados y Planificación para alcanzarlos
La organización debe establecer los Objetivos de Gestión Integrados en las funciones pertinentes, niveles y procesos. Los
objetivos deberán:
e) supervisarse,
f) comunicarse
3 Planificación de los cambios

La organización debe determinar las necesidades y oportunidades de cambio para mantener y mejorar el rendimiento del
Sistema de Gestión Integrado.
La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera planificada y sistemática, la identificación de riesgos y
oportunidades, y la revisión de las posibles consecuencias del cambio.
1 Recursos
1.2 Personas
a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGI, para la
operación y control de los procesos?
1.3- Infraestructura
a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus
procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios?
1.4- Ambiente para la Operación de los Procesos
a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr
la conformidad de los productos y servicios?
2 Competencia
a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace el trabajo bajo su control que afecte a su rendimiento del
Sistema de Gestión Integrado
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la base de una educación adecuada, capacitación o experiencia;
c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia necesaria, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y
3 Conciencia
Las personas que realizan un trabajo bajo el control de la organización deben ser conscientes de:
c) su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, incluyendo los beneficios de rendimiento de mejora de la
calidad, y
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del Sistema de Gestión Integrado.
4 Comunicación
La organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas pertinentes para el Sistema de
Gestión Integrado, incluyendo:

5 Información documentada
5.1 Generalidades
Sistema de Gestión Integrado de la organización debe incluir
b) información documentada determinada como necesario por la organización para la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.
5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada de la organización debe asegurarse apropiada:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, un título, fecha, autor, o el número de referencia),
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos) y de los medios de comunicación (por ejemplo, papel,
electrónico),
5.3 Control de la Información documentada

Información documentada requerida por el Sistema de Gestión Integrado y por estas normas internacionales se deben controlar
para garantizar:
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o la pérdida de la
integridad).
1 Planificación y Control Operacional
a) ¿La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los requisitos de provisión de
productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI” y para las acciones para abordar los riesgos?
3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios
a) ¿La organización se asegura de establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo adecuado para
asegurar la posterior provisión de productos y servicios?
6.6 Control de los cambios

La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera planificada y sistemática, teniendo en cuenta el examen de las
posibles consecuencias de los cambios (ver 6.3) y tomar medidas, según sea necesario, para asegurar la integridad de los
bienes y servicios que se mantienen.
Información que describe los resultados de la revisión de los cambios documentados, se mantendrán el personal que autoriza el
cambio y de cualquier acción necesaria.
. Mejora
.1 No conformidad y acciones correctivas

b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir o se
producen en otros lugares, por
.2 Mejora
La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Integrado. La
organización debe mejorar el sistema de gestión de calidad, los procesos y los productos y servicios.
BARRIDO DE REQUERIMIENTOS QUE NOS PLICA SEGÚN ESTÁNDARES POR ES&H
CUMPLIMIENTO
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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100%
100%
100%
0%
0%
0%
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0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
S&H
OBSERVACIONES
Recepcionar Contexto corporativo
Recepcionar Contexto corporativo
Recepcionar partes interesadas Corporativas
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Actualización de la definición por proceso
#
Revisar cambios en matriz de riesgos producto del cambio de estructura organizacional
#
#
Verificar perfiles de cargo para nuevos puestos de trabajo en Gerencia Confiabilidad Operacional y Licitaciones
Recepción de nueva versión Procedimiento Comunicaciones

#
#
#
#
4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto 90%

puedan impactar la dirección estratégica 90%
del SGI?

90%
Internas y Externas
90%
pertinentes al SGI? 90%
partes interesadas para el SGI (legales otros)? 90%
las partes interesadas del SGI? 90%

alcance? 100%
determinar el alcance? 100%
determinar el alcance (los requisitos legales y los otros requisitos)? 100%
entregará para determinar el alcance? 100%
campo de aplicación como información documentada? 100%
cubiertos? 100%
control e influencia? 100%
justificado en el alcance del SGI? 100%

Integrado. La organización debe: 100%
100%
100%
100%
100%
sean eficaces; 100%

100%

100%
100%
entregando los resultados previstos; y 100%
j) asegurar la mejora continua de estos procesos. 100%
5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Integrado 100%

Gestión Integrado por: 100%
Integrado y son compatibles con la dirección estratégica de la organización; 100%
organización; 100%
5.2 Política de Gestión Integrada 100%

100%
a) estar disponible como información documentada; 100%
b) ser comunicada dentro de la organización; 100%
100%

es comunicada y es entendida en la 100%
organización?
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 100%

100%
La organización debe planificar: 100%

100%
b) la forma de 100%
Integrado. 100%
2) evaluar la eficacia de estas acciones. 100%
6.2 Objetivos de Gestión Integrados y Planificación para alcanzarlos 100%
pertinentes, niveles y procesos. Los objetivos deberán: 100%
e) supervisarse, 100%
f) comunicarse 100%
g) actualizarse según corresponda. 100%
100%
6.3 Planificación de los cambios 100%

y mejorar el rendimiento del Sistema de Gestión Integrado. 100%
identificación de riesgos y oportunidades, y la revisión de las posibles consecuencias del 100%
cambio.
7.1 Recursos
7.1.2 Personas 100%

implementación eficaz de su SGI, para la operación y control de los procesos? 100%

necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y 100%
servicios?
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios? 100%
7.2 Competencia 100%

100%
que afecte a su rendimiento del Sistema de Gestión Integrado 100%
adecuada, capacitación o experiencia; 100%

eficacia de las acciones tomadas, y 100%

100%
7.3 Conciencia 100%

conscientes de: 100%
a) la Política de Gestión Integrada, 100%
b) los objetivos pertinentes, 100%
de rendimiento de mejora de la calidad, y 100%
Integrado. 100%
7.4 Comunicación 90%

pertinentes para el Sistema de Gestión Integrado, incluyendo: 90%
a) en lo que se comunicará, 90%

b) cuando para comunicarse, y 90%
c) con el que comunicarse. 90%
7.5.1 Generalidades 100%
Sistema de Gestión Integrado de la organización debe incluir 100%
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional, 100%

100%
7.5.2 Creación y actualización 100%

apropiada:
100%
referencia),
100%
100%
c) la revisión y aprobación por la idoneidad y adecuación. 100%
7.5.3 Control de la Información documentada 100%

internacionales se deben controlar para garantizar: 100%
100%
inadecuado, o la pérdida de la integridad). 100%
requisitos de provisión de productos y servicios y para implementar la “Planificación de SGI” 100%

diseño y desarrollo adecuado para asegurar la posterior provisión de productos y servicios? 100%
8.6.6 Control de los cambios 100%

tomar medidas, según sea necesario, para asegurar la integridad de los bienes y servicios 100%
que se mantienen.
mantendrán el personal que autoriza el cambio y de cualquier acción necesaria. 100%
10. Mejora
10.1 No conformidad y acciones correctivas 100%

100%
a) reaccionar a la no conformidad, y en su caso 100%
de que no vuelva a ocurrir o se producen en otros lugares, por 100%
1) la revisión de la no conformidad; 100%

2) determinar las causas de la no conformidad, y 100%
10.2 Mejora 100%
La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema
de Gestión Integrado. La organización debe mejorar el sistema de gestión de calidad, los
procesos y los productos y servicios. 100%
TEMA DE GESTION INTEGRADO
OBSERVACIONES
###
Recepcionar Contexto
corporativo
corporativo
Recepcionar partes
interesadas Corporativas
Recepcionar partes
Recepcionar partes
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Recepción de nueva versión
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

del SGI?

90%
Internas y Externas
90%

alcance? 100%
cubiertos? 100%

100%
100%
100%
100%
sean eficaces; 100%

100%

100%
100%

organización; 100%

100%
100%

organización?

los Riesgos y Oportunidades que deben ser abordados. 100%

100%
b) la forma de 100%
Integrado. 100%
f) comunicarse 100%
100%

cambio.
7.1 Recursos
7.1.2 Personas 100%


servicios?

100%


100%
7.3 Conciencia 100%

Integrado. 100%

90%

90%

90%

100%

apropiada:
100%
referencia),
100%
100%

100%


que se mantienen.
10. Mejora

100%

10.2 Mejora 100%
OBSERVACIONES
###
corporativo
corporativo
Recepcionar partes
Recepcionar partes
Recepcionar partes
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

puedan impactar la dirección estratégica del SGI?
75%

75%

Internas y Externas
75%

alcance? 50%
cubiertos? 50%

0%
0%
0%
0%

necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos 0%
sean eficaces;
0%

0%
0%
0%

organización; 100%

100%
100%

organización?

mencionadas en el apartado 4.1 y los requisitos mencionados en el punto 4.2 y determinar 75%
75%
75%
b) la forma de
75%
Integrado. 75%
75%

f) comunicarse 100%
100%

cambio.
7.1 Recursos
7.1.2 Personas 100%


servicios?
7.2 Competencia 0%
0%


0%
7.3 Conciencia 100%

Integrado. 100%

75%
75%
75%

100%

apropiada:
100%
referencia),
100%
100%

100%



que se mantienen.

10. Mejora

50%
50%
50%
50%
10.2 Mejora 100%

100%
procesos y los productos y servicios.
OBSERVACIONES
###
Falta formalización de documento
Definir limites fisicos de

funcionamiento de funcionamiento
en Manual SGI
Actualización de la definición por

proceso
proceso
proceso
proceso

proceso

proceso
proceso

proceso
proceso
proceso
proceso
###
###
###
###
###
###
###
###
Falta gestión del cambio de la
estructura Organizacional SGI

###
Verificar perfiles de cargo

para nuevos puestos de
trabajo en Gerencia SGI
###
###
###
Falta formalizar Procedimiento de
comunicaciones
comunicaciones
comunicaciones
comunicaciones
###
###
###
###
###
###
###


###
Verificar Plan y seguimiento de
auditorias en SSTMA

auditorias en SSTMA

auditorias en SSTMA

auditorias en SSTMA

auditorias en SSTMA
###
###

del SGI?

75%
Internas y Externas
75%

alcance? 50%
cubiertos? 50%

0%
0%
0%
0%
necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos 0%
sean eficaces;

0%

0%
0%
0%

organización; 100%

100%
100%

organización?

mencionadas en el apartado 4.1 y los requisitos mencionados en el punto 4.2 y determinar 75%

75%
75%
b) la forma de
75%
Integrado. 75%
75%
f) comunicarse 100%
100%

y mejorar el rendimiento del Sistema de Gestión Integrado.
0%

cambio. 0%
7.1 Recursos
7.1.2 Personas 100%


servicios?

100%


100%
7.3 Conciencia 100%

Integrado. 100%



100%

apropiada:
100%
referencia),
100%
100%

100%


que se mantienen.

0%
10. Mejora

50%
50%

10.2 Mejora 100%
OBSERVACIONES
###
Definir limites fisicos de

funcionamiento de funcionamiento
en Manual SGI

proceso
proceso
proceso
proceso

proceso
proceso

proceso

proceso
proceso
proceso
proceso
###
###
###
###
###

###
###
###
Falta Gestión del cambio de
nueva Gerencia de
Confiabilidad Operacional y
Licitaciones
nueva Gerencia de
Licitaciones
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
nueva Gerencia de
Licitaciones
nueva Gerencia de
Licitaciones
###
auditorias en SSTMA
auditorias en SSTMA

auditorias en SSTMA
auditorias en SSTMA
auditorias en SSTMA
###
###

del SGI?

90%
Internas y Externas
90%

alcance? 100%
cubiertos? 100%

0%
0%
0%
0%
sean eficaces; 0%

0%

0%
0%

organización; 100%

100%
100%

organización?

0%

0%
b) la forma de 0%
Integrado. 0%
f) comunicarse 100%
100%

cambio.
7.1 Recursos
7.1.2 Personas 100%


servicios?

100%


100%
7.3 Conciencia 100%

Integrado. 100%



100%

apropiada:
100%
referencia),
100%
100%

100%


que se mantienen.
10. Mejora

100%

10.2 Mejora 100%
OBSERVACIONES
###
corporativo
corporativo
Recepcionar partes
Recepcionar partes
Recepcionar partes
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

proceso
proceso
proceso
proceso

proceso
proceso

proceso

proceso
proceso
proceso
proceso
###
###
###
###
###
Revisar cambios en matriz
de riesgos producto del
cambio de estructura
Revisar cambios en matriz
organizacional
Revisar cambios
cambio de en matriz
estructura
organizacional
Revisar cambios
cambio de en matriz
estructura
organizacional
Revisar cambios
cambio de en matriz
estructura
organizacional
Revisar cambios
cambio de en matriz
estructura
de riesgos producto
organizacional del
cambio de estructura
organizacional
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
###
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###
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###
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###

del SGI?

90%
Internas y Externas
90%

alcance? 100%
cubiertos? 100%

100%
100%
100%
100%
sean eficaces; 100%

100%

100%
100%

organización; 100%

100%
100%

organización?


100%
b) la forma de 100%
Integrado. 100%
f) comunicarse 100%
100%

cambio.
7.1 Recursos
7.1.2 Personas 100%


servicios?

100%


100%
7.3 Conciencia 100%

Integrado. 100%

90%

90%

90%

100%

apropiada:
100%
referencia),
100%
100%

100%


que se mantienen.
10. Mejora

100%

10.2 Mejora 100%
OBSERVACIONES
###
corporativo
corporativo
Recepcionar partes
Recepcionar partes
Recepcionar partes
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
###
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###
###

del SGI?

90%
Internas y Externas
90%

alcance? 100%
cubiertos? 100%

100%
100%
100%
100%
sean eficaces; 100%

100%

100%
100%

organización; 100%

100%
100%

organización?


100%
b) la forma de 100%
Integrado. 100%
f) comunicarse 100%
100%

cambio.
7.1 Recursos
7.1.2 Personas 100%


servicios?

100%


100%
7.3 Conciencia 100%

Integrado. 100%

90%

90%

90%

100%

apropiada:
100%
referencia),
100%
100%

100%


que se mantienen.
10. Mejora

100%

10.2 Mejora 100%
OBSERVACIONES
###
corporativo
corporativo
Recepcionar partes
Recepcionar partes
Recepcionar partes
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
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###
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
Procedimiento
Comunicaciones
###
###
###
###
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###
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Check List Áreas - Seguimiento - 2022

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CHECKLIST PARA SISTEMA DE GESTION

4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto

a) ¿La organización determina aspectos (externos e internos / positivos y negativos) que

b) determinar los insumos necesarios y los resultados esperados de cada proceso;

c) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

d) determinar los riesgos y oportunidades de estos procesos

f) determinar los recursos y asegurar su disponibilidad;

g) asignar responsabilidades y autoridades para procesos;

h) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos;

i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos asegurando que continúan

5.1.1 Liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión Integrado

5.2 Política de Gestión Integrada

a) estar disponible como información documentada;

b) ser comunicada dentro de la organización;

c) estar a disposición de las partes interesadas, según proceda.

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización del SGI

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

La organización debe planificar:

a) Acciones para hacer frente a estos riesgos y oportunidades, y

La organización debe establecer los Objetivos de Gestión Integrados en las funciones

g) actualizarse según corresponda.

La organización conservará información documentada sobre los objetivos.

6.3 Planificación de los cambios

c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia necesaria, y evaluar la

d) retener la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

b) los objetivos pertinentes,

b) cuando para comunicarse, y

c) con el que comunicarse.

Sistema de Gestión Integrado de la organización debe incluir

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional,

b) información documentada determinada como necesario por la organización para la

7.5.2 Creación y actualización

c) la revisión y aprobación por la idoneidad y adecuación.

7.5.3 Control de la Información documentada

8.1 Planificación y Control Operacional

8.6.6 Control de los cambios

Información que describe los resultados de la revisión de los cambios documentados, se

10.1 No conformidad y acciones correctivas

a) reaccionar a la no conformidad, y en su caso

2) determinar las causas de la no conformidad, y

RA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO AVANCEO

Aprobación y difusión de Comprensión de necesidades y expectativas de las Partes

Actualización Manual de Sistema de Gestión Integrado

Actualización de la definición por procesos en nuevas áreas

Organigrama SIGMA versión actualizada

Aprobación y difusión de Matriz de Riesgos a nivel compañia

Construcción de Perfiles de cargo nuevos puestos de trabajo según organigrama actualizado

Aprobar y difundir última actualización de Procedimiento de comunicación, participación y

Definir si se llevará a cabo el proceso de aprobación y publicación de la documentación

4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto 86% ###

b) determinar los insumos necesarios y los resultados esperados de cada proceso;

c) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;

d) determinar los riesgos y oportunidades de estos procesos

f) determinar los recursos y asegurar su disponibilidad;

g) asignar responsabilidades y autoridades para procesos;

h) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos;

i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos asegurando que continúan

5.2 Política de Gestión Integrada 100% ###

b) ser comunicada dentro de la organización;

c) estar a disposición de las partes interesadas, según proceda.

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización del SGI 100%

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 69% ###

Al planificar el Sistema de Gestión Integrado, la organización debe considerar las cuestiones