Lista de verificación de las normativas,

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;

ISO:45001:2018.
Empresa: Alcance:
Auditor: Fecha:

Escribir conforme o no conforme con una x

Preguntas de diagnóstico C (X) NC (X)

5- LIDERAZGO
4.1- Compresión de la organización y de su contexto
A) ¿La organización determina las cuestiones externas e internas
que son pertinentes para su propósito, y que afectan a su
capacidad para alcanzar los resultados previstos de sus sistemas
de gestión de la SST, ambiental y de calidad?
La organización debe actualizar dicho determinaciones cuando
sea necesario. Al determinar cuestiones externas e internas
pertinentes, la organización debe considerar los derivados de:
a) Cambios y tendencias que pueden tener un impacto en los
objetivos de la organización;
b) Las relaciones con los y las percepciones y valores de los
partes interesados pertinentes;
c) Las cuestiones de gobernanza, las prioridades estratégicas,
políticas y compromisos internos y externos
d) La disponibilidad de recursos y las prioridades y el cambio
tecnológico.
4.2- Compresión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes
interesadas
a) ¿La organización determina las otras partes interesadas, además
de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión,
además de la gestión ambiental?
b) ¡la organización determina las necesidades y expectativas
pertinentes (los requisitos) de los trabajadores y de otras partes
interesadas?
c) ¿La organización determina cuáles de estas necesidades y
expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos legales y
otros requisitos?
4.3- determinación del alcance del sistema de gestión de la sst , ambiental y calidad
A) ¿La organización determina los límites y la aplicabilidad del
 sistema de gestión de la SST, ambiental y de calidad para
establecer su alcance?
B) ¿La organización, al determinar su alcance, considera las
cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1?
C) ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta los
requisitos indicados en el apartado 4.2?
D) ¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta las
actividades relacionadas con el trabajo planificadas o realizadas?
E) ¿La organización incluye en su sistema de gestión de la SST,
ambiental y de calidad, las actividades, los productos y los
servicios bajo el control o la influencia de esta, que pueden tener
un impacto en el desempeño de la SST?
4.4- sistema de gestión de la SST, calidad y ambiental
4.4.1- generalidades
a) ¿La organización establecer, implementa, mantiene y mejora
continuamente un sistema de gestión de la SST, ambiental y
calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los requisitos de este documento?
4.4.2 enfoque basado en procesos
La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su sistema
de gestión de calidad. La organización debe:
a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de
calidad y su aplicación en toda la organización;
b) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de
cada proceso;
c) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
d) Determinar los riesgos a la conformidad de los bienes y servicios y la
satisfacción del cliente, si los productos no deseados son entregados
o proceso de interacción es ineficaz;
e) Calcular los criterios, métodos, mediciones e indicadores de
desempeño relaciona dos necesarios para asegurar de que tanto la
operación como el control de estos procesos sean eficaz;
f) Determinar los recursos y asegurar su disponibilidad;
g) Asignar responsabilidades y autoridades para procesos
h) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
previstos;
i) Supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos
asegurando que continúan entregando los resultados previstos; y
j) Asegurar la mejora continua de estos procesos.