Fase %TiempoFecha de Inicio planeada

Definición 0.1 26 de mayo del 2022.

Medición 0.25 3 de junio del 2022.

Análisis 0.2 23 de junio del 2022.

Mejora 0.35 9 de julio del 2022.

Control 0.1 7 de agosto del 2022.

 Actividades
Identificar oportundades
Mapear proceso
Traducir VOC a CCR's.
Desarrollar guias y reglas para el equipo.
Identificar entradas, proceso y salidas.
Medir, analizar y graficar datos.
Determinar causas especiales si existen.
Determinar desempeño Sigma
Recolectar datos de desempeño de linea base.
Estratficar proceso.
Estratificar información e identificar el problema específico.
Desarrollar la definicion del problema.
Identificar causas raiz.
Diseñar análisis de verificación de causas raiz.
Valdar causas raiz.
Generar posibles soluciones.
Determinar impactos de las posibles soluciones.
Evaluar y seleccionar soluciones.
Desarrollar mapas de procesos.
Desarrollar plan a alto nivel.
Comunicar mejoras a todos los involucrados.
Desarrollar programa piloto y soluciones piloto.
Verificar reducción de las causas raiz.
Verificar soluciones adicionales.
Identificar y desarrollar oportunidades de estandarización.
Integrar y orientar soluciones en los procesos de trabajo rutinarios.
Integrar lecciones aprendidas.
Identificar los primeros pasos de los equipos para otras oportunidades.
 Mayo Junio
Responsable Horas 26-31 1-5 jun 6-8jun 9-12 jun 13-17 jun
Ismael Jaramillo 1
Alejandro Serrano 2
Alejandro Serrano 1
Ismael Jaramillo 1
Ma. Engracias Patiño 1
Ismael Jaramillo 2
Ma. Engracias Patiño 1
Alejandro Serrano 1
Alejandro Serrano 2
Ismael Jaramillo 1
Ismael Jaramillo 1
Alejandro Serrano 1
Alejandro Serrano 1
Alejandro Serrano 3
Alejandro Serrano 2
Alejandro Serrano 2
Alejandro Serrano 2
Alejandro Serrano 2
Ismael Jaramillo 3
Alejandro Serrano 3
Ma. Engracias Patiño 1
Alejandro Serrano 1
Ismael Jaramillo 2
Alejandro Serrano 1
Alejandro Serrano 1
Ismael Jaramillo 1
Ismael Jaramillo 1
Ma. Engracias Patiño 1
unio Julio Agosto
18-25 jun 26-30 jun 1-4 jul 5-8 jul 9-11 jul 12-18 Jul 19-26 Jul 27-2 Ago 3-7 Ago
SIPOC (R )
Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes Requerimientos
Cajeros SOP cobro VOC cliente Cliente profesional Rapidez de cobro
Supervisores SOP bienvenida Clientes por linea Ciente normal Cajas disponibles
Operaciones SOP Salida Errores de escaneo Ama de casa Amabilidad
TI Capacitacion cajeros Monto de efectivo Estudiantes Cobro correcto
Bancos Antigüedad cajeros Ingreso por caja Empresarios Prueba
Guardias Articulos Tiempo de escaneo Prueba
Conexión TI Tiempo de cobro Prueba
Escaner Exactitud Prueba
Cajas Tiempo de empacado Prueba
codigos de barras Prueba
Demora clientes Prueba
Autorizaciones Prueba
Medios de pago Prueba
Ticket Prueba
Revision tickets Prueba

Cliente llega Bienvenida Escaneo Medio de pago Venta Empaco Reviso

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 QFD (Casa de la Calidad)

+ + + ++ ++
++ + ▼ + ▼ —

Mejora ▲ ▲ ▼ ▼ X ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ X ▼ X

Tiempo de transacción
Variables de proceso
Valor relativo

Ponderación

Nuestra empresa

Competencia A

Competencia B
Clientes / caja

% de errores
VOC linea

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba
Requerimientos del cliente
0 1 2 3 4
0 17% 40 Rapidez de cobro ʘ O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5 4 2
0 13% 30 Cajas disponibles ▲ ʘ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5 4 3
0 9% 20 Amabilidad O O ʘ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 3 4 5
0 4% 10 Cobro correcto O ▲ ▲ ʘ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ʘ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 1 2 3
0 9% 20 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
0 2% 5 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ʘ ▲
0 4% 10 Prueba O O O O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ʘ
235 Ponderación 3.57 3.49 3.23 2.30 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 2.30 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 25
Nivel importancia 14% 14% 13% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

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5
1 Matriz C 9 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.53 0.51 0.51 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ʘ Relación fuerte (9) 1 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.13 1.15 0.38 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 O Relación moderada (3) 3 3 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.26 0.26 0.77 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ▲ Relación débil (1) 3 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 0.13 0.04 0.04 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Matriz E 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.26 0.26 0.26 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ++ Relación fuerte positiva 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 + Relación positiva 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 — Relación negativa 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ▼ Relación fuerte negativa 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Matriz B 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ▼ Objetivo minimizar 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ▲ Objetivo maximizar 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 X Objetivo igual a 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Matriz D 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Calificación del 1 al 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0.13 0.13 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1= Debilidad, 5=Fortaleza
17

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Matriz Causa y Efecto
3.57 3.49 3.23 2.30

Tiempo de transacción
Salidas

Clientes / caja

% de errores
VOC linea
Entradas Total
SOP cobro 9 9 3 9 93.96 1 Poca relación
SOP bienvenida 1 1 9 1 38.47 3 Mediana relación
SOP Salida 1 1 9 1 38.47 9 Fuerte relación
Capacitacion cajeros 9 9 3 9 93.96
Antigüedad cajeros 9 9 1 9 87.49
Articulos 9 3 1 9 66.55
Conexión TI 3 3 3 3 37.79
Escaner 9 9 3 3 80.17
Cajas 9 9 3 3 80.17
Codigo de barras 9 3 1 9 66.55
Demora clientes 1 3 1 1 19.57
Autorizaciones 9 9 3 3 80.17
Medios de pago 9 3 9 3 78.64
Ticket 9 9 1 3 73.70
Revision tickets 3 1 9 9 64.00

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AMEF
Proceso Variable de salida Fallas Causa Severidad Ocurrencia Medio de detección Deteccion NPR
Llegada cliente Clientes / caja Linea saturada Falta cajeros 7 7 6 visualmente 294
Llegada cliente Clientes / caja Linea saturada Falta lineas 8 4 6 visualmente 192
Llegada cliente VOC linea No dar bienvenida Capacitación 1 7 6 VOC 42
Escaneo % de errores No escanear articulos No sirve escaner 3 2 1 Prueba 6
Escaneo % de errores No escanear articulos No sirve el codigo de barras 8 2 1 prueba 16
Escaneo % de errores No escanear articulos No sirve la lectora 3 2 1 prueba 6
Escaneo % de errores Error de escaneo Ingreso mal sku 5 4 6 reporte fin del dia 120
Escaneo % de errores Error de escaneo Error en etiqueta 5 3 1 No pasa 15
Pago Tiempo de transacciónNo pasa tarjetas Error en tarjetas 8 5 1 pin pad lo indica 40
Pago Tiempo de transacciónNo pasa tarjetas No hay comunicación banco 8 2 1 por sistema 16
Pago Tiempo de transacciónNo hay conexión Problema interno 8 4 4 reclamo linea 128
Pago Tiempo de transacciónNo hay conexión Problema externo 8 1 3 reclamo linea 24
Pago Tiempo de transacciónDemora en transaccion Pericia del cajero 7 4 6 visualmente 168
Pago Tiempo de transacciónDemora en transaccion Solicitar autorizaciones 7 7 4 visualmente 196
Pago Tiempo de transacciónCliente no paga No trae dinero 2 4 1 comunicación 8
Pago Tiempo de transacciónCliente no paga No pasa su tarjeta 2 4 2 pin pad lo indica 16
Empaco VOC linea No empaco todos los artículos Fallo al revisar mueble 2 2 6 visualmente 24
Reviso % de errores Fallo en la revision Olvido revisar 2 7 8 Muy dificil 112

Resumen
% de errores 46
VOC linea 33
Tiempo de transacción 75
Clientes / caja 243

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Matriz Importancia - Riesgo

Variable Riesgo Importancia Variable entrada Importancia

Tiempo de transacción 75 3.57 SOP cobro 93.96
Clientes / caja 243 3.49 Capacitacion cajeros 93.96
VOC linea 33 3.23 Antigüedad cajeros 87.49
% de errores 46 2.30 Escaner 80.17
Cajas 80.17
Autorizaciones 80.17
Medios de pago 78.64
Ticket 73.70
Articulos 66.55
codigos de barras 66.55
Revision tickets 64.00
SOP bienvenida 38.47
SOP Salida 38.47
Conexión TI 37.79
Demora clientes 19.57

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Plan de recolección de datos

Entradas
Variables Medición ( S/N) Plan de acción
SOP cobro No Muestreo de cumplimiento
Capacitacion cajeros No Revisión indicadores de capacitacion
Antigüedad cajeros Si Reporte de RH de antigüedad
Escaner No Reporte de fallas en Service Desk
Cajas No Buscar reporte de cajas abiertas
Autorizaciones No Muestreo de autorizaciones

Salidas
Variables Medición ( S/N) Plan de acción
Tiempo de transacción Si Consolidar reporte
Clientes / caja No Buscar indicador de cajas abiertas
VOC linea Si Hay reporte mensual
% de errores No Evaluar si hay reporte de faltantes

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