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INSTITUCIONAL
PEI 2020-2024
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Presidente de la República
Francisco Rafael Sagasti Hochhausler
Ministro de la Producción
José Luis Chicoma Lúcar
Secretaria General
Rayda Ruth Jerónimo Zacarias
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Presentación
El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) gestiona una red desconcentrada de Centros de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) públicos y privados, que ofrece una amplia gama de
servicios a unidades productivas de diversas cadenas productivas y múltiples regiones del país. Los CITE
son socios clave para las empresas, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, así
como para otras unidades productivas, para ayudarles en el desarrollo de productos y servicios nuevos o
mejorados que les permitan lograr mayor calidad, productividad, valor agregado y acceso a nuevos
mercados.
Nuestra Red CITE cuenta con infraestructura, equipamiento y capacidades en progresivo crecimiento
gracias a los proyectos de inversión pública en marcha, lo cual representa a la vez un gran reto para
optimizar el uso de toda esta capacidad instalada y maximizar el beneficio para las unidades productivas,
de tal manera que pueda satisfacer la demanda y desafíos del sector privado, haciéndolo cada vez de la
manera más eficiente posible.
El presente Plan Estratégico Institucional (PEI) busca que en el periodo 2020-2024 el ITP crezca en calidad
de gestión y en resultados que impacten en la productividad y competitividad de las unidades productivas,
regiones y cadenas productivas a nivel nacional, para lo cual contempla 03 objetivos principales, orientados
a lograr mayor impacto de los servicios que brindan los CITE, y 02 objetivos de soporte, orientados a brindar
apoyo para el logro de los 03 objetivos principales.
El primer objetivo busca que los servicios de los CITE contribuyan a que las unidades productivas superen
brechas tecnológicas para mejorar estándares de calidad, de acceso al mercado y que vayan adoptando
progresivamente la gestión de la innovación con la finalidad de motivarlos a competir con productos de
mayor valor agregado en el mercado nacional e internacional; el segundo objetivo se refiere a lograr saltos
tecnológicos en base a prioridades de desafíos tecnológicos a nivel de región y/o cadena productiva,
mientras que el tercer objetivo se orienta a contribuir a desarrollar la oferta de servicios tecnológicos de
proveedores privados. Los objetivos de soporte buscan optimizar la gestión de los sistemas administrativos
y la reducción ante el riesgo de desastres para facilitar el logro de los objetivos principales.
De esta manera, el trabajo del ITP a través de la Red de CITE contribuirá con mayor eficacia a los objetivos
del Plan Nacional de Competitividad y Productividad y a la Política General del Gobierno, complementando
sus esfuerzos con intervenciones de otras entidades en materia de financiamiento, incentivos tributarios,
educación superior y técnico productiva, entre otros.
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Contenido Inicio de la construcción del
puente vehicular Arequipa-
La Joya
Presentación ....................................................................................................................... 2
5. Ruta Estrategica......................................................................................................... 14
6. Anexos:......................................................................................................................... 17
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Siglas y Acrónimos
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1. Declaración de Política Institucional
El ITP red CITE, en el ámbito de sus competencias, asume mayores retos en el marco de los compromisos
internacionales y el cumplimiento de la política general de Gobierno, para ello en la presente gestión
buscamos la promoción y crecimiento de las diversas unidades productivas, facilitando el desarrollo de
nuevos productos y servicios, asegurando calidad, generando valor agregado, promoviendo su acceso a
nuevos mercados y el desarrollo de I+D+i que les permitan incrementar de manera sostenible su
productividad y competitividad.
Teniendo en cuenta que somos un país megadiverso, en distintos campos, étnica social cultural, geográfica,
biológica entre otros, estas características nos dificultan el desarrollar producción a escala, pero nos facilita
la diferenciación facilitando la heterogeneidad productiva.
Por lo cual los CITE son una respuesta del gobierno ante dicha heterogeneidad, buscando generar
producción a escala en los sectores que son motores de desarrollo además de explotar la diferenciación
que nos ha generado la diversidad en la cual nos desenvolvemos.
Para el desarrollo de la política institucional, se han establecido tres grandes compromisos que orienten la
labor del ITP red CITE; asimismo con el propósito de orientar a la gestión Institucional para su planeamiento
a mediano y largo plazo se detalla los lineamientos de política institucional.
2. Dirigir, coordinar o articular el sistema de servicios tecnológicos productivos: Al hablar del sistema
se enfoca en abarcar más allá del ITP red CITE, ya que no son los únicos que obtienen y proveen
elementos, insumos, recursos necesarios para la mejora del sector productivo. En ese marco implica la
construcción, el desarrollo y la gestión del sistema, en el que uno de los principales actores son los CITE
dirigidos por el ITP, pero donde también existen un conjunto de Ministerios, entidades de soporte e
instituciones encargadas de generar políticas públicas, institutos de investigación, universidades, IST,
cooperativas, ONG y gremios empresariales.
3. Articular a los usuarios con los servicios tecnológicos: Enfocado en la generación de puentes para
que las unidades productivas, sin ningún tipo de discriminación, accedan a los diversos servicios ofrecidos
por el ITP red CITE, considerando el aprovechamiento de todos los instrumentos que son parte del sistema
de servicios tecnológicos de forma específica y del SINACYT.
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Para ello, buscamos que los pequeños productores puedan reducir sus brechas a través de mejoras
productivas, estandarizando sus procesos y mejorando su calidad, asimismo, puedan acceder a paquetes
tecnológicos para poder integrarse a la cadena productiva y generar escala en su producción.
Segundo, buscamos introducir a las unidades productivas en la innovación con el fin de diferenciar,
sofisticar y maximizar eficiencias en su oferta productiva, mediante innovaciones incrementales,
demostrando que pueden generar mercado en diversas cadenas productivas y puedan explotar sus
negocios y hacerlos más rentables
Tercero, necesitamos abordar los desafíos tecnológicos y de conocimiento que presentan las
cadenas productivas, impulsando el salto tecnológico y la aparición de nuevas industrias conexas
Ante ello, necesitamos abordar los problemas tecnológicos en cualquier parte de la cadena productiva
impulsando su transformación.
Cuarto, necesitamos activar el mercado privado de servicios tecnológicos en particular la
infraestructura de la calidad y los servicios de soporte productivo, dado que los CITE necesitan trabajar
articuladamente con la empresa privada, plantas y laboratorios que desarrollen a cada cadena productiva
a la cual nos estamos abocando
Para ello, promovemos cada una de nuestras intervenciones promoviendo la calidad, innovación, cambio
tecnológico y el desarrollo de mercado de servicios tecnológicos, generando escala y diferenciación en el
marco de nuestra heterogeneidad productiva.
Nuestros lineamientos buscan generar un cambio a nivel de productores, sector, cadenas o a nivel del
ecosistema productivo generando mayores niveles de productividad, inserción de mercados, nuevos
productos, nuevos mercados, mejorando su competitividad y diversificación así como la generación de
nuevos proveedores en el ecosistema productivo
Para ello, el accionar del ITP red CITE se ciñe su labor a los siguientes principios los cuales enmarcan el
desarrollo de sus Estrategias siendo estos los que se detallan a continuación:
Excelencia: Busca que las actividades de promovidas desde el ITP red CITE y sus resultados estén
orientados hacia la calidad y excelencia, en todos los actores y niveles de aplicación.
Integridad y complementariedad: Busca que las soluciones promovidas por la red presenten un enfoque
holístico entre los diversos actores del sector público y privado para el desarrollo tecnológico las cadenas
productivas.
Adaptabilidad: Busca que los lineamientos y estrategias respondan a las necesidades y características
específicas de los agentes involucrados en cada cadena productiva y de cada región en función de sus
potencialidades y con enfoque a las necesidades del mercado actual y futuro.
Equidad y transparencia: Busca que el acceso, oportunidades y los servicios brindados por la red se
realicen de una manera transparente y equitativa generando desarrollo sin importar su ubicación geográfica
ni el tamaño de las empresas.
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Articulación y cooperación: Busca fomentar la articulación y cooperación entre los diversos agentes del
gobierno en sus distintos niveles, así como también del sector privado a fin de generar sinergias para el
desarrollo de cada una de las cadenas productivas que atendemos en la red.
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2. Misión Institucional
Fomentar la adopción y la
capacidad de absorción de
tecnologías para la innovación
en las unidades productivas
mediante servicios tecnológicos
y de innovación accesibles,
oportunos, pertinentes y
ambientalmente sostenibles, y
de forma articulada con el
sector productivo y el
ecosistema de CTI
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Objetivos y Acciones Estratégicas del ITP red CITE
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3. Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores)
Considerando las funciones generales establecidas en el Decreto Legislativo 1451 y el Decreto Legislativo
1228, precisadas por el Decreto de Urgencia 013-2020, las responsabilidades que tiene el ITP red CITE en
la estrategia Sectorial y el rol central para lo cual fue creado, se han definido cinco (05) objetivos
estratégicos institucionales.
Los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran articulados a un objetivo del Plan Estratégico
Sectorial Multianual – PESEM 2017-2023 denominado: OE 1 “Incrementar la competitividad de los agentes
económicos del Sector Producción”.
La tabla N° 1 nos muestra todos los objetivos estratégicos del ITP red CITE, así como los indicadores para
el presente Plan Estratégico.
Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales
OEI Indicadores
Código Tipo Descripción Código Descripción
Porcentaje de unidades productivas que han adoptado
productos nuevos o mejorados, luego de ser atendidas
Incrementar el nivel de 1.1
por los CITE con servicios de diseño y desarrollo de
adopción de productos y producto
procesos productivos nuevos
OEI.01 Tipo I
o mejorados en las unidades
productivas atendidas por Tasa de variación del valor de ventas generadas por las
los CITE 1 unidades productivas atendidas por los CITE con
1.2
servicios de asistencia técnica, diseño y desarrollo de
nuevos productos y promoción de I+D+i.
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4. Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores)
Objetivos Tipo I
OEI
Código Tipo Descripción
Incrementar el nivel de adopción de productos y procesos productivos
OEI.01 Tipo I nuevos o mejorados en las unidades productivas atendidas por los
CITE
Impulsar el salto tecnológico y la aparición de nuevas industrias
OEI.02 Tipo I
conexas en las cadenas productivas
Promover el mercado privado de servicios tecnológicos en particular la
OEI.03 Tipo I infraestructura de la calidad y los servicios de soporte productivo en las
cadenas productivas atendidas por los CITE.
AEI Indicador
Código Descripción Código Descripción
Porcentaje de unidades productivas que reciben
servicios diseño y desarrollo de producto, asistencia
Servicios tecnológicos para la mejora Ind 1.1.1
técnica, soporte productivo y ensayos de laboratorio
de la calidad, acceso al mercado y de los CITE.
AEI.01.01 adopción de procesos mejorados para Índice de complejidad de servicios brindados por los
las unidades productivas atendidas Ind 1.1.2
CITE
por los CITE
Porcentaje de unidades productivas nuevas que
Ind 1.1.3
recibieron servicios por los CITE
Porcentaje de servicios tecnológicos y de innovación
Servicios tecnológicos y de innovación Ind 1.2.1 brindados a las unidades productivas mediante
articulados con RED CITE y otros acciones de articulación con RED CITE
AEI.01.02
actores vinculados para las unidades
Porcentaje de servicios tecnológicos estandarizados
productivas. Ind 1.2.2
de los CITE
Servicios de introducción en la Porcentaje de unidades productivas que han
innovación, con la finalidad de Ind 1.3.1 desarrollado prototipos luego de ser atendidas por los
AEI.01.03 diferenciar, sofisticar y maximizar CITE con servicios de diseño y desarrollo de producto
eficiencias en su oferta para las Porcentaje de unidades productivas que ejecutan o
Ind 1.3.2
unidades productivas. culminan un proyecto de I+D+I con apoyo de los CITE
Porcentaje de unidades productivas que ejecutan o
Ind 2.1.1 concluyen proyectos de I+D+i vinculados a desafios
tecnologicos con el apoyo de los CITE
Porcentaje de unidades productivas que reciben de los
Producción de I+D+i articulada con CITE servicios de diseño y desarrollo de producto,
Ind 2.1.2
AEI.02.01 diversos agentes del sector público y asistencia técnica, soporte productivo y ensayos de
privado para las unidades productivas laboratorio vinculados a los desafios tecnologicos.
Porcentaje de unidades productivas que han
desarrollado prototipos vinculados a desafios
Ind 2.1.3
productivos luego de ser atendidas por los CITE con
servicios de diseño y desarrollo de producto
Proveedores de servicios tecnológicos
Porcentaje de CITE que cuenta con directorio de
identificados en las cadenas
AEI.03.01 Ind 3.1.1 proveedores tecnológicos verificados y actualizados,
productivas para las unidades
en el área de influencia del CITE
productivas.
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AEI Indicador
Código Descripción Código Descripción
Objetivos Tipo II
OEI
Código Tipo Descripción
OEI.04 Tipo II Fortalecer la gestión Institucional
AEI Indicador
Código Descripción Código Descripción
Porcentaje de implementación de los productos
Ind 4.1.1
establecidos en la reforma del Servicio Civil
Talento Humano con Habilidades
Porcentaje de personal que se ha beneficiado
AEI.04.01 adecuadas para el desarrollo del ITP Ind 4.1.2
mediante capacitaciones del PDP
Red CITE
Porcentaje de satisfacción en la encuesta de clima
Ind 4.1.3
laboral
Numero de herramientas tecnológicas implementadas
Herramientas tecnológicas Ind 4.2.1 y en funcionamiento para el desarrollo y gestión del
AEI.04.02 innovadoras para la gestión del ITP ITP red CITE
Red CITE Porcentaje de servicios tecnológicos estandarizados
Ind 4.2.2
de los CITE
Número de canales de atención implementados para
Atención oportuna y de calidad para Ind 4.3.1
brindar servicios a los CITE
los ciudadanos y agentes productivos
AEI.04.03 Porcentaje de solicitudes de servicio que ingresan por
de las cadenas priorizadas en el ITP
Red CITE Ind 4.3.2 los diversos canales de atención y que terminan en un
servicio concreto realizado por los CITE
Información comercial articulada con
Porcentaje de CITE que cuentan con información
AEI.04.04 diversos agentes de la cadena Ind 4.4.1
comercial en sus cadenas productivas
productiva en el ITP Red CITE
Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión
Gestión administrativa eficaz en el Ind 4.5.1
de Calidad ISO 9001 en el ITP red CITE
AEI.04.05 manejo de los recursos del ITP red
CITE Porcentaje de expedientes de pago atendidos dentro
Ind 4.5.2
del plazo establecido
Centros de innovación tecnológica
implementados adecuadamente para Porcentaje de implementación de la inversión
AEI.04.06 Ind 4.6.1
el servicio en cada cadena productiva proyectada para los CITE en el año base
en el ITP Red CITE
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AEI Indicador
Código Descripción Código Descripción
Porcentaje de CITE que cuentan con personal
fortalecido para el desarrollo de Investigación,
Ind 4.7.1
CITE fortalecido para producir y/o Desarrollo e Innovación según los estándares de la
articular investigación y desarrollo e Red CITE
AEI.04.07
innovación en las cadenas productivas Ind 4.7.2 Porcentaje de métodos de laboratorios acreditados en
para el ITP Red CITE los CITE
Porcentaje de CITE que se encuentra en el tercer
Ind 4.7.3
estadio de maduración
Información relevante para establecer
Porcentaje de CITE que cuentan con estudios de
demandas futuras para determinar la
AEI.04.08 Ind 4.8.1 demanda futura con una actualización no menor a 5
oferta de servicios para el ITP Red
años
CITE.
Agendas de investigación articuladas a Porcentaje de cadenas productivas que atienden los
AEI.04.09 las necesidades de las cadenas Ind 4.9.1 CITE que cuentan con una agenda de I+D+i articulada
productivas para el ITP Red CITE. a las necesidades de su cadena
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5. Ruta Estrategica
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La elaboración de la Ruta Estratégica responde al orden de prioridades que establece el pliego para la implementación de sus estrategias, las cuales se muestran a
continuación.
Priori
Dad
dad
UO Responsable
Código Descripción PPG Código Descripción PPG
Eje N° 3 Servicios tecnológicos para la mejora de la calidad, Eje N° 3
Dirección de Estrategia,
Crecimiento acceso al mercado y adopción de procesos Crecimiento
1 AEI.01.01 Desarrollo y Fortalecimiento
económico mejorados para las unidades productivas económico
de los CITE
Incrementar el nivel de adopción equitativo, atendidas por los CITE equitativo,
de procesos productivos o competitivo y Servicios tecnológicos y de innovación articulados competitivo y Dirección de Estrategia,
1 OEI.01 productos nuevos o mejorados sostenible 2 AEI.01.02 con RED CITE y otros actores vinculados para las sostenible Desarrollo y Fortalecimiento
en las unidades productivas Lineamiento 3.4 unidades productivas. Lineamiento 3.4 de los CITE
atendidas por los CITE Fomentar la Servicios de introducción en la innovación, con la Fomentar la
competitividad competitividad Dirección de Estrategia,
finalidad de diferenciar, sofisticar y maximizar
basada en las 3 AEI.01.03 basada en las Desarrollo y Fortalecimiento
eficiencias en su oferta para las unidades
potencialidades de potencialidades de de los CITE
productivas.
Impulsar el salto tecnológico y la desarrollo desarrollo
económico de cada Producción de I+D+i articulada con diversos económico de cada Dirección de Investigación,
aparición de nuevas industrias
2 OEI.02 territorio, facilitando 1 AEI.02.01 agentes del sector público y privado para las territorio, facilitando Desarrollo, Innovación y
conexas en las cadenas
su articulación al unidades productivas su articulación al Transferencia Tecnológica
productivas.
mercado nacional e Proveedores de servicios tecnológicos mercado nacional e Dirección de Estrategia,
Promover el mercado privado de internacional, internacional,
servicios tecnológicos en 1 AEI.03.01 identificados en las cadenas productivas para las Desarrollo y Fortalecimiento
asegurando el unidades productivas. asegurando el de los CITE
particular la infraestructura de la aprovechamiento aprovechamiento
3 OEI.03 calidad y los servicios de soporte sostenible de los sostenible de los
Oferta tecnológica y productiva de los CITE Dirección de Estrategia,
productivo en las cadenas recursos naturales recursos naturales y
2 AEI.03.02 estandarizada en todas las cadenas productivas Desarrollo y Fortalecimiento
productivas atendidas por los y del patrimonio del patrimonio
para las unidades productivas. de los CITE
CITE. cultural. cultural.
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OEI AEI Vinculación con la
Prioridad Vinculación con la PPG Prioridad
Código Descripción Código Descripción PPG
Talento Humano con Habilidades
Oficina de Gestión de
1 AEI.04.01 adecuadas para el desarrollo del ITP
Recursos Humanos
Red CITE
Herramientas tecnológicas innovadoras Oficina de Tecnologías de la
3 AEI.04.02
para la gestión del ITP Red CITE Información
Atención oportuna y de calidad para los Eje N° 3
ciudadanos y agentes productivos de Crecimiento
4 AEI.04.03 Dirección de Operaciones
las cadenas priorizadas en el ITP Red económico
CITE equitativo,
Información comercial articulada con competitivo y
Eje N° 3 Crecimiento 5 AEI.04.04 diversos agentes de la cadena sostenible Dirección de Operaciones
económico equitativo, productiva en el ITP Red CITE Lineamiento 3.4
competitivo y sostenible Gestión administrativa eficaz en el Fomentar la
Lineamiento 3.4 Fomentar la 6 AEI.04.05 manejo de los recursos del ITP Red competitividad Oficina de Administración
Fortalecer la gestión competitividad basada en las CITE basada en las
4 OEI.04
Institucional. potencialidades de desarrollo Centros de innovación tecnológica potencialidades de
económico de cada territorio, implementados adecuadamente para el desarrollo
facilitando su articulación al 2 AEI.04.06 Dirección de Operaciones
servicio en cada cadena productiva en económico de cada
mercado nacional e el ITP Red CITE territorio, facilitando
internacional, asegurando el CITE fortalecido para producir y/o su articulación al
aprovechamiento sostenible de mercado nacional e Dirección de Investigación,
articular investigación y desarrollo e
los recursos naturales y del 7 AEI.04.07 internacional, Desarrollo, Innovación y
innovación en las cadenas productivas
patrimonio cultural. asegurando el Transferencia Tecnológica
para el ITP Red CITE.
Información relevante para establecer aprovechamiento
sostenible de los Dirección de Investigación,
demandas futuras para determinar la
8 AEI.04.08 recursos naturales Desarrollo, Innovación y
oferta de servicios para el ITP Red
y del patrimonio Transferencia Tecnológica
CITE.
Agendas de investigación articuladas a cultural. Dirección de Investigación,
9 AEI.04.09 las necesidades de las cadenas Desarrollo, Innovación y
productivas para el ITP Red CITE. Transferencia Tecnológica
Reducir la
Cultura de prevención y resiliencia
5 OEI.05 vulnerabilidad ante el 1 AEI.05.01 Oficina de Administración
fortalecidas para el ITP red CITE
riesgo de desastres.
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6. Anexos:
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Anexo N° 1 Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1)
Objetivo Estratégico Sectorial Acción Estratégica Sectorial Objetivo Estratégico Institucional
Explicación de Relación Causal con OES o
Nombre del Nombre del
Cod. Enunciado Cod. Enunciado Cod. Enunciado Nombre del Indicador AES
Indicador Indicador
Porcentaje de Porcentaje de unidades productivas que han
Incentivar la innovación empresas que realizan adoptado productos nuevos o mejorados,
AES 1.2
productiva en las empresas gasto en investigación luego de ser atendidas por los CITE con Mediante el incremento del nivel de adopción de
Incrementar el nivel de adopción de
y desarrollo I+D servicios de diseño y desarrollo de producto procesos productivos / productos innovadores en
productos y procesos productivos
OEI 01 Tasa de variación del valor de ventas las unidades productivas atendidas por los CITE
Porcentaje de nuevos o mejorados en las unidades
generadas por las unidades productivas promueve de forma directamente proporcional el
Incentivar la innovación empresas que realizan productivas atendidas por los CITE
AES 1.2 atendidas por los CITE con servicios de uso de tecnologias productivas mejoradas
productiva en las empresas gasto en investigación
Volumen de asistencia técnica, diseño y desarrollo de
Incrementar la y desarrollo I+D
Exportaciones de nuevos productos y promoción de I+D+i.
competitividad de los
productos Porcentaje de Mediante la implementación de proyectos de
OES 01 agentes economicos Impulsar el salto tecnológico y la Porcentaje de unidades productivas que
manufacturados Promover el uso de participación de las innovación se promueve el desarrollo de nuevas
del Sector aparición de nuevas industrias implementan resultados de proyectos en
de mediana y alta AES 1.1 tecnologías productivas exportaciones de OEI 02 tecnonologías que permitan desarrollar
Producción conexas en las cadenas I+D+i vinculados a desafios tecnologicos
tecnologia mejoradas en las empresas productos de mediana productos que cumplan las normas
productivas. con el apoyo de los CITE
y alta tecnología en las internacionales para exportación de productos.
Promover el mercado privado de
Mediante el incremento del nivel de adopción de
Porcentaje de servicios tecnológicos en particular
Tasa de variacion de proveedores privados procesos productivos / productos innovadores en
Incentivar la innovación empresas que realizan la infraestructura de la calidad y los
AES 1.2 OEI 03 verificados que brindan servicios las unidades productivas atendidas por los CITE
productiva en las empresas gasto en investigación servicios de soporte productivo en
tecnologicos en el ambito de cada CITE promueve de forma directamente proporcional el
y desarrollo I+D las cadenas productivas atendidas
uso de tecnologias productivas mejoradas
por los CITE.
Índice de Modernización institucional El fortalecimiento de la gestión Institucional en el
Fortalecer la gestión Institucional en
OEI 04 (combinación del cumplimiento de los ITP Red CITE y la reducción de la vulnerabilidad
el ITP Red CITE
indicadores de las acciones estratégicas) ante el risgo de desastres en el ITP red CITE
Transversal
Reducir la vulnerabilidad ante el facilitan el buen desempeño de los objetivos
Porcentaje de riesgos disminuidos con
OEI 05 riesgo de desastres en el ITP Red misionales de forma transaversal a cada uno de
respecto a los identificados en el año base
CITE ellos
El presente plan contribuye adicionalmente al objetico 3 del PESEM (mejorar la cadena de valor de las actividades de la pesca y Acuicultura) en la parte de transformación y desarrollo productivo.
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Anexo N° 2 Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2)
Unidad orgánica
OEI / AEI Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan responsable del
Nombre del Indicador Método de calculo
indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Porcentaje de unidades
Incrementar el
productivas que han adoptado (Número de unidades productivas atendidas por los CITE
nivel de Dirección de
productos nuevos o mejorados, que han adoptado productos innovadores / Total de
adopción de SLB 2018 1% 2019 1% 5% 7% 8% 9% 9% Seguimiento y
luego de ser atendidas por los unidades productivas atendidas con servicios de diseño y
procesos Evaluación
CITE con servicios de diseño y desarrollo de producto)*100
productivos o
desarrollo de producto
productos
OEI.01 Tasa de variación del valor de
nuevos o
ventas generadas por las
mejorados en las [ ( Sumatoria de ventas generadas en el año N+1 por las
unidades productivas atendidas Dirección de
unidades unidades productivas atendidas por los CITE / Sumatoria
por los CITE con servicios de SLB 2018 5% 2019 5% 6% 7% 7% 7% 7% Seguimiento y
productivas de ventas generadas por las unidades productivas
asistencia técnica, diseño y Evaluación
atendidas por los atendidas por los CITE en el año N-1 ) -1 ] * 100
desarrollo de nuevos productos
CITE
y promoción de I+D+i.
Acciones estratégicas del OEI.01
Oficina de
Porcentaje de unidades
[(∑ de unidades productivas que reciben servicios de Planeamiento,
productivas que reciben
mediana y alta complejidad de los CITE en el año N / (∑ del presupuesto y
Servicios servicios diseño y desarrollo de
total de unidades productivas que reciben servicios 1% 2018 3,4% 2018 3,4% 5,28% 7,26% 11,49% 11,49% 12.50% modernización /
tecnológicos producto, asistencia técnica,
tecnológicos y de innovación de los CITE en el año base) - Dirección de
para la mejora soporte productivo ensayos de
1] *100 Seguimiento y
de la calidad, laboratorio e I+D+i de los CITE.
Evaluación
acceso al
AEI.01.01 mercado y
adopción de
procesos
A: Número de servicios atendidos de la actividad “a” en el CITE “c” Dirección de
mejorados para Índice de complejidad de
SLB 2018 SLB 2018 0 0,56 0,59 0,61 0,67 0,67 Seguimiento y
las unidades servicios brindados por los CITE donde a=1,…,8 c=1,…,25
B: Valor de la tarifa promedio de la actividad “a" en el CITE “c" Evaluación
productivas donde a=1,…,8 c=1,…,25
C: Nivel de complejidad del servicio "a" normalizado entre cero y
uno. " donde a=1,…,8
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Unidad orgánica
OEI / AEI Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan responsable del
Nombre del Indicador Método de calculo
indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Porcentaje de unidades A: Número de unidades productivas nuevas que reciben servicios Dirección de
productivas nuevas que tecnológicos y de innovación brindados por el CITE en el periodo 60% 2018 60% 2018 60% 65% 68% 70% 75% 80% Seguimiento y
recibieron servicios por los CITE t+1 Evaluación
B: Número de unidades productivas que reciben servicios
tecnológicos y de innovación brindados por el CITE en el periodo t
Ti: Periodo determinado de medición i=0,1
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Unidad orgánica
OEI / AEI Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan responsable del
Nombre del Indicador Fórmula del indicador indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Impulsar el salto Porcentaje de unidades (Número de unidades productivas que implementan Dirección de
tecnológico y la productivas que implementan resultados de proyectos de I+D+I vinculados a Investigación,
aparición de nuevas resultados de proyectos en desafíos productivos / Total de unidades productivas Desarrollo,
OEI.02 que concluyeron proyectos de I+D+I vinculados a SLB 2018 SLB 2018 5% 10% 20% 20%
industrias conexas I+D+i vinculados a desafíos Innovación y
en las cadenas tecnológicos con el apoyo de desafíos tecnológicos)*100 Transferencia
productivas. los CITE Tecnológica
Acciones estratégicas del OEI.02
Porcentaje de unidades
(Número de unidades productivas que ejecutan o
productivas que ejecutan o
concluyen proyectos de I+D+i vinculadas a los
concluyen proyectos de I+D+i
desafíos tecnológicos con el apoyo de los CITE / SLB 2018 SLB 2018 0% 0% 2% 3% 5% 5%
vinculados a desafíos
Número total de unidades productivas que reciben
tecnológicos con el apoyo de
servicios de I+D+i de los CITE) *100
los CITE
Porcentaje de unidades
productivas que reciben de los (Número de unidades productivas que reciben
Producción de I+D+i CITE servicios de diseño y servicios de diseño y desarrollo de producto, Dirección de
articulada con desarrollo de producto, asistencia técnica, soporte productivo y ensayos de Investigación,
SLB 2018 SLB 2018 0 1% 5% 10% 12% 13%
diversos agentes del asistencia técnica, soporte laboratorio vinculadas a los desafíos tecnológicos de Desarrollo,
AEI.02.01
sector público y productivo y ensayos de los CITE / Número total de unidades productivas que Innovación y
privado para las laboratorio vinculados a los reciben servicios de los CITE)*100 Transferencia
unidades productivas desafíos tecnológicos. Tecnológica
Porcentaje de unidades
productivas que han
desarrollado prototipos
Producción de I+D+i articulada con diversos agentes
vinculados a desafíos
del sector público y privado en beneficio de las SLB 2018 SLB 2018 0% 3% 4% 6% 7% 7%
productivos luego de ser
unidades productivas
atendidas por los CITE con
servicios de diseño y desarrollo
de producto
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Línea de
OEI / AEI Valor actual Logros esperados en el período del plan Unidad orgánica responsable
Nombre del Indicador Fórmula del indicador Base
del indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
[ (∑de proveedores privados que
Promover el mercado privado de
Tasa de variación de brindan servicios tecnológicos en el
servicios tecnológicos en particular la
proveedores privados año N+1 por las unidades productivas Dirección de Estrategia,
infraestructura de la calidad y los
OEI.03 verificados que brindan atendidas por los CITE / ∑de SLB 2018 SLB 2018 0% 2% 3% 5% 10% 13% Desarrollo, y Fortalecimiento de
servicios de soporte productivo en las
servicios tecnológicos en el proveedores privados que brindan los CITE
cadenas productivas atendidas por los
ámbito de cada CITE. servicios tecnológicos en el año N-1) -
CITE.
1] * 100
Acciones estratégicas del OEI.03
Porcentaje de CITE que
(∑ de CITE que cuenta con directorio
Proveedores de servicios tecnológicos cuenta con directorio de
de proveedores tecnológicos en su
AEI.03.01 identificados en las cadenas productivas proveedores tecnológicos, 0.00 2018 0% 2018 0% 13% 25% 38% 50% 50% Dirección de Operaciones
área de influencia / Total de CITE)
para las unidades productivas. en el área de influencia del
*100
CITE
Oferta tecnológica y productiva de los Porcentaje de servicios
(∑ de CITE que han estandarizado su
CITE estandarizada en todas las para difundir la oferta
AEI.03.02 oferta productiva y tecnológica en sus SLB 2018 SLB 2018 0% 50% 100% 100% 100% 100% Dirección de Operaciones
cadenas productivas para las unidades tecnológica de proveedores
tarifarios / Total de CITE )*100
productivas. privados verificados
Página | 23
Línea de
OEI / AEI Valor actual Logros esperados en el período del plan Unidad orgánica
Nombre del Indicador Fórmula del indicador Base
responsable del indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Cumplimiento Ind. AEI 4.1.1)*0.1+
(Cumplimiento Ind. AEI
4.1.2)*0.05+(Cumplimiento Ind. AEI
Índice de Modernización 4.1.3)*0.1+(Cumplimiento Ind. AEI
institucional (combinación del 4.1.4)*0.1+(Cumplimiento Ind. AEI 4.2.1)*0.1+
Fortalecer la gestión
OEI.04 cumplimiento de los (Cumplimiento Ind. AEI 4.3.1)*0.1+ SLB 2018 SLB 2018 0.000 0.378 0.516 0.684 0.776 0.776 Secretaria General
Institucional
indicadores de las acciones (Cumplimiento Ind. AEI 4.3.2)*0.1
estratégicas) +(Cumplimiento Ind. AEI 4.4.1)*0.1
+(Cumplimiento Ind. AEI
4.5.1)*0.05+(Cumplimiento Ind. AEI
4.5.2)*0.1+(Cumplimiento Ind. AEI 4.6.1)*0.1
Acciones estratégicas del OEI.04
(∑ de productos elaborados para la
Porcentaje de implementación implementación del Servicio Civil meritocrático al
Oficina de Gestión de
de los productos establecidos año N) / (∑ Total de productos mapeados en sus 0% 2018 0% 2018 0% 18% 55% 82% 100% 100%
Recursos Humanos
en la reforma del Servicio Civil 4 fases para la implementación del Servicio Civil
meritocrático)*100
Talento Humano con
AEI.04.01 Habilidades adecuadas para el Porcentaje de personal que se (∑ de personal capacitado mediante el PDP en
Oficina de Gestión de
desarrollo de la Red CITE ha beneficiado mediante los años N, N-1 y N-2 / ∑ total de personal del 0% 2018 0% 2018 0% 5% 7% 10% 15% 15%
Recursos Humanos
capacitaciones del PDP pliego en el año base) *100
(Número colaboradores satisfechos con relación
Porcentaje de satisfacción en Oficina de Gestión de
al clima laboral )/ (Total de colaboradores que SLB 2018 SLB 2018 0% 75% 78% 80% 85% 85%
la encuesta de clima laboral Recursos Humanos
laboran en el ITP)* 100%
Numero de herramientas
Herramientas tecnológicas tecnológicas implementadas y ∑ de herramientas tecnológicas implementadas y
Oficina de Tecnologías de
AEI.04.02 innovadoras para la gestión del en funcionamiento para el en funcionamiento para el desarrollo y gestión de 0 2018 0.00 2018 0.00 3.00 5.00 8.00 10.00 10.00
la Información
ITP red CITE desarrollo y gestión de ITP red ITP red CITE al año N
CITE
Número de canales de
Atención oportuna y de calidad ∑ de canales de atención implementados para
AEI.04.03 atención implementados para 1.00 2018 1 2019 1 3 4 4 5 5 Dirección de Operaciones
para los ciudadanos y agentes brindar servicios a los CITE al año N
brindar servicios a los CITE
Página | 24
Línea de
OEI / AEI Valor actual Logros esperados en el período del plan Unidad orgánica
Nombre del Indicador Fórmula del indicador Base
responsable del indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
productivos de las cadenas Porcentaje de solicitudes de (Número de solicitudes de servicio que ingresan
priorizadas en el ITP Red CITE servicio que ingresan por los por los diversos canales de atención y que
diversos canales de atención y terminan en un servicio concreto realizado por los
SLB 2018 SLB 2018 0% 20% 30% 40% 60% 80% Dirección de Operaciones
que terminan en un servicio CITE en el año N/ Total de solicitudes de servicio
concreto realizado por los que ingresan por los diversos canales de
CITE atención en el año N )*100
Información comercial Porcentaje de CITE que
(Número de CITE que cuentan con información
articulada con diversos agentes cuentan con información
AEI.04.04 comercial de sus cadenas productivas /Total de SLB 2018 SLB 2018 0% 13% 25% 38% 50% 50% Dirección de Operaciones
de la cadena productiva en el comercial en sus cadenas
CITE)*100
ITP Red CITE productivas
Porcentaje de implementación
Gestión administrativa eficaz en (Avance del cumplimiento de requisitos del ISO
del Sistema de Gestión de
el manejo de los recursos del 9001 por parte del ITP red CITE / Total de SLB 2018 SLB 2018 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Calidad ISO 9001 en el ITP OPPM
ITP Red CITE requisitos exigidos del ISO 9001)*100
AEI.04.05 red CITE
Gestión administrativa eficaz en Porcentaje de expedientes de
(∑ de expedientes de pago atendidos dentro del
el manejo de los recursos del pago atendidos dentro del SLB 2018 SLB 2018 0% 70% 80% 90% 95% 98% Oficina de Administración
plazo establecido /Total de Expedientes)*100
ITP Red CITE plazo establecido
Centros de innovación
Monto de inversión ejecutada para los CITE al
tecnológica implementados Porcentaje de implementación
año N / Monto de inversión proyectada para los
AEI.04.06 adecuadamente para el servicio de la inversión proyectada 29% 2018 39% 2019 39 % 52 % 60% 70% 100% 100% Dirección de Operaciones
CITE en el año base, tomando en cuenta los
en cada cadena productiva en para los CITE en el año base
ajustes o actualizaciones)*100
el ITP Red CITE
Porcentaje de CITE que
cuentan con personal Numero de CITE que cuentan con personal
fortalecido para el desarrollo fortalecido para el desarrollo de Investigación,
0.75 2018 75% 2018 75% 83% 88% 96% 100% 100%
de Investigación, Desarrollo e Desarrollo e Innovación según los estándares de Dirección de Investigación,
CITE fortalecido para producir
Innovación según los la Red CITE / Total de CITE)*100 Desarrollo, Innovación y
y/o articular investigación y
estándares de la Red CITE Transferencia Tecnológica
AEI.04.07 desarrollo e innovación en las
Porcentaje de métodos de (∑ de métodos de laboratorios acreditados al año
cadenas productivas para el
laboratorios acreditados en los N desde el año base / Total de Métodos de SLB 2018 SLB 2018 0% 3% 5% 6% 6% 6%
ITP Red CITE.
CITE laboratorios que deberían de certificarse)*100
Porcentaje de CITE que se
(∑ de CITE que se encuentra en el tercer estadio Dirección de Seguimiento y
encuentra en el tercer estadio 0.33 2018 33% 2018 0% 42% 58% 66% 75% 84%
de maduración/Total de CITE)*100 Evaluación
de maduración
Página | 25
Línea de
OEI / AEI Valor actual Logros esperados en el período del plan Unidad orgánica
Nombre del Indicador Fórmula del indicador Base
responsable del indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Porcentaje de CITE que
Información relevante para
cuentan con estudios de (∑ de CITE que cuentan con estudios de
establecer demandas futuras
AEI.04.08 demanda futura con una demanda futura con una actualización no menor SLB 2018 SLB 2018 0% 13% 25% 33% 38% 38% DEDFO
para determinar la oferta de
actualización no menor a 5 a 5 años /Total de CITE)*100
servicios para el ITP Red CITE.
años
Porcentaje de cadenas (∑ de cadenas productivas, que atenden los
Agendas de investigación
productivas que atenden los CITE, que cuentan con una agenda de
articuladas a las necesidades
AEI.04.09 CITE que cuentan con una investigación articulada sus necesidades/ Total SLB 2018 SLB 2018 0% 25% 38% 50% 75% 75% DEDFO
de las cadenas productivas
agenda de I+D+i articulada a de cadenas productivas que atienden los
para el ITP Red CITE.
las necesidades de su cadena CITE)*100
Página | 26
OEI / AEI Línea de Base Valor actual Logros esperados en el período del plan Unidad orgánica responsable
Nombre del Indicador Fórmula del indicador
del indicador
Código Descripción Valor Año Valor Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Porcentaje de riesgos
Reducir la vulnerabilidad (Número riesgos reducidos en el año N) / (Total de
OEI.05 identificados en el pliego que SLB 2018 SLB 2018 0% 15% 60% 70% 80% 80% Dirección de Operaciones
ante el riesgo de desastres riesgos identificados en el ITP)* 100
han sido reducidos
Porcentaje de colaboradores
con capacidades de (∑ de colaboradores con capacidades de
resiliencia en materia de resiliencia en materia de Gestión de Riesgo de SLB 2018 SLB 2018 0% 32% 35% 40% 45% 45% Oficina de Administración
Gestión de Riesgo de Desastres) /(∑ total trabajadores del ITP)*100
Desastres
Cultura de prevención y
AEI.05.01 resiliencia fortalecidas para Porcentaje de CITE que han (N° de órganos de ejecución del ITP que han
el ITP red CITE gestionado la reducción de subsanado más del 75% los riesgos identificados / SLB 2018 SLB 2018 0% 15% 20% 30% 40% 40% Dirección de Operaciones
sus riesgos identificados Total de órganos de ejecución) *100
Página | 27
Anexo N° 3 Ficha Técnica de Indicadores OEI/AEI (Anexo B-3)
Página | 28
Ficha Técnica del Indicador 1.1 - OEI 1
Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos o productos nuevos o mejorados en las unidades productivas atendidas por
Objetivo Estratégico Institucional
los CITE
Nombre del Indicador
Porcentaje de unidades productivas que han adoptado productos nuevos o mejorados, luego de ser atendidas por los CITE con servicios de diseño y desarrollo de producto
Justificación
El indicador permitirá conocer el grado de efectividad de los servicios de diseño y desarrollo de producto, mediante el cual las unidades productivas adoptan productos nuevos o
significativamnente mejorados, que contribuye a la diversificación de la oferta de productos que ofrecen al mercado.
La recopilación de la información respecto a la variable de medición de producto adoptado requerirá definir el momento en el cual se considera como un producto puesto en el mercado.
Asimismo, puede haber variaciones de la medida del indicador para un periodo debido que el tiempo de puesta en el mercado depende de factores externos al CITE, es decir una unidad
productiva, según su capacidad, puede tomarse mayor o menor tiempo para la colocación del producto en el mercado.
Método de Calculo
(Número de unidades productivas atendidas por los CITE que han adoptado productos innovadores / Total de unidades productivas atendidas con servicios de servicio de diseño y
desarrollo de productos)*100
* La innovación de un producto es un bien o servicio nuevo o mejorado que difiere significativamente de los bienes o servicios anteriores de la empresa y que se ha introducido en el
mercado.
* La innovación de un proceso de negocio es un proceso de negocio nuevo o mejorado para una o más funciones de negocio que difiere significativamente de los procesos de negocio
anteriores de la empresa y que la empresa ha puesto en uso.
La adopción del nuevo producto por la unidad productiva será considerado cuando el producto desarrollado por el CITE, a través del servicio de diseño y desarrollo, se haya
comercializado en algún mercado por la unidad productiva.
Cabe precisar que se debe tener como medio de verificación el reporte de ventas de la empresa referente al (los) producto (s) desarrollados por el CITE o algún medio de verificación
que acredite que el producto se ha puesto al mercado (factura de venta de primer lote o bacth).
La información respecto a la adopción de los productos nuevos es alcanzada por los CITE a la Dirección de Seguimiento y Evaluación quien realizará la consistencia, validación y
reporte.
Los servicios contabilizados como tipo de diseño y desarrollo de productos son aquellos que se encuentran reportados a la DSE una vez finalizado el servicio a nivel de prototipo.
6%
5%
5%
4%
3%
2% 1%
1%
0% 0% 0% 0%
0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas SLB: Sin línea de base
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 1.2 - OEI 1
Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos o productos nuevos o mejorados en las unidades productivas atendidas por
Objetivo Estratégico Institucional
los CITE
Nombre del Indicador
Tasa de variación del valor de ventas generadas por las unidades productivas atendidas por los CITE con servicios de asistencia técnica, diseño y desarrollo de nuevos productos y
promoción de I+D+i.
Justificación
Mediante el presente indicador el ITP reflejará la contribución de los servicios tecnológicos y de innovación de los CITE en la economía de las empresas, en términos de incremento
en los ingresos de las empresas por ventas.
Método de Cálculo
[ ( Sumatoria de ventas generadas en el año N+1 por las unidades productivas atendidas por los CITE / Sumatoria de ventas generadas por las unidades productivas atendidas por
los CITE en el año N-1 ) -1 ] * 100
N: año de prestación del servicio del CITE a la empresa ; N+1: año de medición
La medición del indicador se realizará a las empresas atendidas en el corte del año anterior a la medición, siendo N el año de prestación del servicio del CITE a la empresa. El
2020 se gestionará el convenio con la SUNAT con el apoyo de PRODUCE y desde el 2021 se iniciaría la medición del mismo.
Para el acceso a la información y/o levantamiento de información del presente indicador se solicitará un reporte anual a la SUNAT a pedido de DSE (listado de unidades
productivas), así como los reportes de unidades productivas atendidas por el ITP del 2014 al 2019.
Para este caso las Unidades productivas no incluye cooperativas u otras unidades no formales
Para la medición del indicador se considera solo las empresas que hayan culminado los servicios de asistencia técnica, diseño y desarrollo de productos y promoción de I+D+i (en
la modalidad de
Los servicios priorizados para este análisis, considerando que los servicios vinculados a este indicador son los servicios de asistencia técnica, diseño y desarrollo de nuevos
productos, promoción de I+D+i.
Parámetro de medición Sentido del Indicador
Porcentaje Creciente
Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Resultado SLB 5% 6% 7% 7% 7% 7%
0.04
0.03
0.02
0.01
0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas SLB: Sin línea de base
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 1.1.1 - AEI 1.1
Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos o productos nuevos o mejorados en las unidades productivas atendidas por
Objetivo Estratégico Institucional
los CITE
Servicios tecnológicos para la mejora de la calidad, acceso al mercado y adopción de procesos mejorados para las unidades
Acción Estratégica Institucional
productivas atendidas por los CITE
Justificación
A través del presente indicador permitirá conocer las unidades productivas que reciben los servicios de transferencia tecnológica del total de unidades productivas que recibieron
todos los servicios tecnológicos y de innovación.
Método de Cálculo
[(∑ de unidades productivas que reciben servicios de mediana y alta complejidad de los CITE en el año N / (∑ del total de unidades productivas que reciben servicios tecnológicos
y de innovación de los CITE en el año N) -1] *100
Precisiones técnicas del indicador
Se tomará en cuenta los servicios definidos como alta y media complejidad (Según clasificación de ITP)
Para el cálculo del numerador del indicador se considerará las unidades productivas que hayan recibido servicios de media y alta complejidad.
Para el cálculo del denominador del indicador se consideran el número de unidades productivas que recibieron todos los servicios tecnológicos y de innovación.
El periodo de referencia para el numerador y denominador es el mismo periodo de corte.
Alta Complejidad: proyectos I+D+i, diseño y desarrollo de producto y asistencia técnica
Media complejidad: soporte productivo, ensayos de laboratorio.
10
8 7.26
6 5.28
4 3.40
2 1.00
0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 1.1.2 - AEI 1.1
Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos o productos nuevos o mejorados en las unidades productivas atendidas por los
Objetivo Estratégico Institucional
CITE
Servicios tecnológicos para la mejora de la calidad, acceso al mercado y adopción de procesos mejorados para las unidades productivas
Acción Estratégica Institucional
atendidas por los CITE
Justificación
El indicador permite aproximar una medida de la complejidad tecnológica implícita de los servicios entregados por los CITE.
Método de Calculo
A: Número de servicios atendidos de la actividad “a” en el CITE “c” donde a=1,…,8 c=1,…,25
B: Valor de la tarifa promedio de la actividad “a" en el CITE “c" donde a=1,…,8 c=1,…,25
C: Nivel de complejidad del servicio "a" normalizado entre cero y uno. " donde a=1,…,8
• Se considera solo aquellos clientes que tienen número de RUC dentro del registro de contribuyentes SUNAT
• El cálculo del indicador solo incluye CITE públicos y Unidades Técnicas
• El índice de complejidad comprende un componente económico – tarifa por servicio promedio entregado por cada CITE – y un componente tecnológico – peso promedio de los
servicios tecnológicos.
• Los servicios de complejidad tecnológica constituyen las siguientes actividades: i)Promoción de (I+D+i); ii) Diseño y desarrollo de productos; iii) Asistencia Técnica; iv) Ensayos de
Laboratorio; v) Soporte Productivo; y vi) Capacitación
Parámetro de medición Sentido del Indicador
Índice Creciente
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 1.1.3 - AEI 1.1
Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos o productos nuevos o mejorados en las unidades
Objetivo Estratégico Institucional
productivas atendidas por los CITE
Servicios tecnológicos para la mejora de la calidad, acceso al mercado y adopción de procesos mejorados para las
Acción Estratégica Institucional
unidades productivas atendidas por los CITE
Porcentaje de unidades productivas nuevas que recibieron servicios por los CITE
Justificación
Mediante el presente indicador se medirá el ingreso de nuevos clientes de los CITE mostrando el nivel de difusión e impulso para la captación de unidades
productivas dentro de la cadena productiva
El indicador permite conocer el porcentaje de clientes nuevos que acceden a los servicios de los CITE en materia de extensionismo tecnológico. La importancia
del indicador radica en el análisis de la dinámica de la demanda de los servicios de los CITE.
Método de Calculo
A: Número de unidades productivas nuevas que reciben servicios tecnológicos y de innovación brindados por el CITE en el periodo t+1
B: Número de unidades productivas que reciben servicios tecnológicos y de innovación brindados por el CITE en el periodo t
Ti: Periodo determinado de medición i=0,1
• Se entiende como unidades productivas a las empresas, asociaciones, cooperativas u otras unidades de negocio vinculadas a la cadena productiva de atención
del CITE.
• El indicador considera solo a las unidades productivas que cuentan con un identificador de 11 dígitos según el RUC.
• Se contabiliza como cliente nuevo a las unidades productivas que no han recibido servicios por parte del CITE en el año anterior, sin considerar la procedencia
de la cadena productiva.
Acción Estratégica Institucional Servicios tecnológicos y de innovación articulados con RED CITE y otros actores vinculados para las unidades productivas.
Porcentaje de servicios tecnológicos y de innovación brindados a las unidades productivas mediante acciones de articulación con RED CITE
Justificación
Mediante el presente indicador reflejará el esfuerzo de articulación a fin de realizar servicios en conjunto con la red CITE, así como con otros actores del sistema de CTI con la
finalidad de realizar acciones que promuevan la I+D+i o realizar servicios tecnológicos y de innovación.
Los servicios culminados como resultado de una o más articulaciones entre dos o más CITE u otras instituciones pueden tener tiempos de ejecución muy heterogéneos por lo que
puede haber un desfase entre la medición de las acciones de articulación y los servicios brindados en conjunto. Asimismo, una acción de articulación puede conllevar a varios
servicios o viceversa por lo que se considera que el efecto de los servicios no es relativamente directo al número de acciones de articulación.
Método de Cálculo
(∑ servicios tecnológicos y de innovación brindados a la unidades productivas mediante acciones de articulación con la Red CITE en el año N / Total de servicios tecnológicos y de
innovación brindados a las unidades productivas en el año N)*100
Para la medición se consideran todos los servicios tecnológicos y de innovación realizados entre dos o más CITE u otra institución nacional o internacional vinculada al ecosistema
de innovación. Cabe precisar, que previamente el/los CITE han realizado acciones de articulación reportadas por los mismos a la DSE, evidenciándose dicha articulación mediante
acuerdos, memorándum de entendimiento, convenios entre otros medios de verificación.
Las acciones de articulación se realizan tanto en las instalaciones del CITE como en las instalaciones de las instituciones con las que se articulan, abarcando temas relacionados a
la cadena productiva de cada CITE, de acuerdo a lo establecido en su resolución de su creación.
Los servicios como resultado de las acciones de articulación se pueden dar tanto en las instituciones ubicadas a nivel nacional o en el CITE, para precisar las definiciones de las
acciones de articulación la Dirección de Estrategia, Desarrollo, y Fortalecimiento de los CITE describirá a través de lineamientos o protocolos dichas definiciones.
Los servicios que se brindan en el marco de una articulación deben ser explicitamente señalado por el CITE en el reporte a la DSE.
Porcentaje Creciente
0.03
0.02
0.01
0 0 0.00% 0.00%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 1.2.2 - AEI 1.2
Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos o productos nuevos o mejorados en las unidades productivas atendidas por
Objetivo Estratégico Institucional
los CITE
Acción Estratégica Institucional Servicios tecnológicos y de innovación articulados con RED CITE y otros actores vinculados para las unidades productivas.
Justificación
Mediante el presente indicador reflejará el esfuerzo de mejora de la calidad de los servicios de la red CITE, facilitando la derivación de servicios entre los CITE.
Esto implica la definición de protocolos para brindar los servicios tecnológicos, así como su actualización periódica, en el marco de los criterios del programa presupuestal 093 y la
mejora continua y un sistema de gestión de calidad, midiendo para ello la satisfacción de los clientes.
Método de Cálculo
(∑ servicios tecnológicos de los CITE que se ejecutan cumpliendo los estándares de provisión establecidos en los protocolos definidos en el año N / Total de servicios tecnológicos
y de innovación brindados por los CITE en el año N)*100
Los protocolos a definir deben considerar los parámetros del programa presupuestal 093
Los protocolos deben considerar los resultados del piloto de gestión de calidad que se viene reaizando con el CITE Pesquero con apoyo de la Secretaría de Gestión Pública, así
como la metodología de gestión de calidad propuestos por dicha Secretaría.
Porcentaje Creciente
0.8
0.6 50.00%
0.4
0.2 10.00%
0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 1.3.1 - OEI 1
Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos o productos nuevos o mejorados en las unidades productivas atendidas por
Objetivo Estratégico Institucional
los CITE
Servicios de introducción en la innovación a las unidades productivas, con la finalidad de diferenciar, sofisticar y maximizar eficiencias
Acción Estratégica Institucional
en su oferta para las unidades productivas.
Porcentaje de unidades productivas que han desarrollado prototipos luego de ser atendidas por los CITE con servicios de diseño y desarrollo de producto
Justificación
Mediante el presente indicador se medirá el número de prototipos que son transferidos del total de los servicios de diseño y desarrollo de productos.
250
200
150
100
50
0 0 0 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 1.3.2 - AEI 1.1
Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos o productos nuevos o mejorados en las unidades productivas atendidas por los
Objetivo Estratégico Institucional
CITE
Servicios tecnológicos para la mejora de la calidad, acceso al mercado y adopción de procesos mejorados para las unidades productivas
Acción Estratégica Institucional
atendidas por los CITE
Justificación
Mediante el presente indicador el ITP red CITE medirá la contribución de la RED CITE a la innovación en las unidades productivas
Para el cálculo se debe considerar las unidades productivas que participan de un proyecto I+D+i, tal es que puede haber más de una unidad productiva relacionada por proyecto, por lo
que no se debe inferir que a un mayor número de unidades productivas no indica que hay mayor número de proyectos I+D+i.
Método de Cálculo
(Numero de unidades productivas que culminaron la ejecucion de proyectos de I+D+i con apoyo de los CITE / Total de unidades productivas atendidas con servicios de I+D+i).)*100
Para la medición se considerará todos los proyectos I+D+i y de extensionismos tecnológico que se encuentren iniciado o culminada su ejecución en articulación con alguna unidad
productiva. (En el proyecto debe haber una unidad productiva como asociada o solicitante como mínimo)
Los proyectos considerados en la contabilidad son aquellos proyectos financiados a través de fondos concursables o entidades de cooperación internacional.
Se considera para el numerador y denominador las unidades productivas únicas, sin repetición, en el periodo desde la línea base hasta el año N.
10
8 7.26
6 5.28
4 3.40
2 1.00
0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 2.1 - OEI 2
Objetivo Estratégico Institucional Impulsar el salto tecnológico y la aparición de nuevas industrias conexas en las cadenas productivas.
Porcentaje de unidades productivas que implementan resultados de proyectos en I+D+i vinculados a desafios tecnologicos con el apoyo de los CITE
Justificación
El presente indicador servirá para medir el nivel de implementación de la I+D+i en las unidades productivas después de las intervenciones del ITP red CITE
El presente indicador servirá para medir el nivel de implementación de los desafíos tecnológicos y de conocimiento después de las intervenciones del ITP red CITE
El resultado final de las investigaciones concluyen diversas formas , desde un informe para una norma, prototipos o publicaciones por lo que es necesario tomar en cuenta su
medición para ver sus efectos.
Responsable de medición del Indicador Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Limitaciones del indicador
La generar el flujo de información de los proyectos de I+D+i
Método de Calculo
(Numero de unidades productivas que implementan resultados de proyectos de I+D+I vinculados a desafios productivos / Total de unidades productivas que concluyeron proyectos
de I+D+I vinculados a desafios tecnolgicos)*100
Se considera que un proyecto en I+D+i ha sido implementado si se ha incorporado en los procesos o productos de las unidades productivas.
La implementación de estos proyectos pueden demorar mas de un año por lo que cada CITE deberá recoger la evidencia respectiva (a través por ejemplo de una encuesta u otro
mecanismo)
Las revistas especializadas ponen criterios rigurosos para publicar
Para el presente indicador se tomará en cuenta la información de las investigaciones de los últimos 3 años en cada caso
Las Investigaciones que concluyen en un prototipo será verificado por la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica y las investigaciones que
concluyan en una publicación en revista especializada o en una norma técnica se determinará con las publicaciones o normas correspondientes.
20% 20%
0.2
0.15
10%
0.1
5%
0.05
0 0 0 0 0% 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas SLB: Sin línea de base
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 2.1.1 - AEI 2.1
Objetivo Estratégico Institucional Impulsar el salto tecnológico y la aparición de nuevas industrias conexas en las cadenas productivas.
Acción Estratégica Institucional Producción de I+D+i articulada con diversos agentes del sector público y privado para las unidades productivas
Porcentaje de unidades productivas que ejecutan o concluyen proyectos de I+D+i vinculados a desafíos tecnológicos con el apoyo de los CITE
Justificación
Mediante el presente indicador se buscará medir el incremento de proyectos de I+D+i que promueve el ITP red CITE a nivel nacional
Responsable de medición del Indicador Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Limitaciones del indicador
No se reportaron limitaciones
Método de Calculo
(Numero de unidades productivas que ejecutan o concluyen proyectos de I+D+i vinculadas a los desafios tecnologicos con el apoyo de los CITE / Numero total de unidades
productivas que reciben servicios de I+D+i de los CITE)*100
Para la medición del numerador se tomará en cuenta la sumatoria de todos los años desde el año base hasta el año N.
Los proyecto de I+D+i pueden durar mas de un año en su ejecución por lo que se contabilizará a su finalización a fin de no generar duplicidad en los reportes.
Para el presente indicador se tomara en cuenta unicamente proyectos de I+D+i trabajados en esquemas de articulación
que incluyen prototipos o que aporten a las normas técnicas o concluyen en una publicación en revista especializada (INDEXADA)
Reporte de proyectos en I+D+i desarrollados por la RED CITE elaborado por la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
0.04
3%
0.03
2%
0.02
0.01
0 0 0 0 0 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 2.1.2 - AEI 2.1
Objetivo Estratégico Institucional Impulsar el salto tecnológico y la aparición de nuevas industrias conexas en las cadenas productivas.
Acción Estratégica Institucional Producción de I+D+i articulada con diversos agentes del sector público y privado en beneficio de las unidades productivas
Justificación
Mediante el presente indicador se medirá el nivel de servicios más complejos que reciben las unidades productivas.
Responsable de medición del Indicador Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Limitaciones del indicador
Método de Calculo
(Numero de unidades productivas que reciben servicios de diseño y desarrollo de producto, asistencia técnica, soporte productivo y ensayos de laboratorio vinculadas a los desafios
tecnologicos de los CITE / Numero total de unidades productivas que reciben servicios de los CITE)*100
Se tomará en cuenta los servicios desde el año base hasta el año de medición de forma acumulativa
0.08
0.06 5%
0.04
0.02 1%
0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 2.1.3 - AEI 2.1
Objetivo Estratégico Institucional Impulsar el salto tecnológico y la aparición de nuevas industrias conexas en las cadenas productivas.
Acción Estratégica Institucional Producción de I+D+i articulada con diversos agentes del sector público y privado en beneficio de las unidades productivas
Justificación
Mediante el presente indicador se promoverá la articulación de los servicios de los CITE con la demanda de las unidades productivas
Responsable de medición del Indicador Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Limitaciones del indicador
Los desafíos deben definirse en el marco de las Agendas de Investigación del Plan de Competitividad o en su defecto serán desafíos que identifique el ITP Red CITE.
Método de Calculo
(Numero de unidades productivas que han desarrollado prototipos luego de ser atendidas por los CITE con servicios de diseño y desarrollo de producto en el año N / Total de unidades
productivas que han sido atendidas con servicios de diseño y desarrollo de producto en el año N )*100
Se tomaran cuenta las unidades productivas que han sido atendidas por los CITE que hacen uso de alguna norma técnica en los últimos 3 años
0.05
4%
0.04
3%
0.03
0.02
0.01
0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 3.1 - OEI 3
Promover el mercado privado de servicios tecnológicos en particular la infraestructura de la calidad y los servicios de
Objetivo Estratégico Institucional
soporte productivo en las cadenas productivas atendidas por los CITE.
Tasa de variacion de proveedores privados verificados que brindan servicios tecnologicos en el ambito de cada CITE
Justificación
Mediante el presente indicador se busca organizar la información de los proveedores de servicios tecnológicos que están vinculados a las cadenas productivas que atienden los CITE
Responsable de medición del Indicador Dirección de Estrategia, Desarrollo, y Fortalecimiento de los CITE
Limitaciones del indicador
la búsqueda de información y su respectiva clasificación
Método de Calculo
Los proveedores tecnológicos (personas naturales o juridicas que brindan servicios u ofrecen productos relacionados a la tecnologia) aquellos que brindan servicios de tecnología
para mejorar los proceso o productos y generar complejidad económica en la cadena productiva
12
10
10
6 5
4 3
2
2
0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 3.1.1 - AEI 3.1
Promover el mercado privado de servicios tecnológicos en particular la infraestructura de la calidad y los servicios de soporte productivo
Objetivo Estratégico Institucional
en las cadenas productivas atendidas por los CITE.
Acción Estratégica Institucional Proveedores de servicios tecnologicos identificados en las cadenas productivas para las unidades productivas.
Porcentaje de CITE que cuenta con directorio de proveedores tecnológicos , en el area de influencia del CITE
Justificación
Mediante el presente indicador se medirá el nivel de actualización de la oferta tecnológica que se pone a disposición de cada cadena productiva que atienden el ITP red CITE
El recojo de información para la actualización de un Directorio de oferta tecnológica implica un trabajo con los gremios empresariales y con la académica en cada región
Método de Calculo
(∑ de CITE que cuenta con directorio de proveedores tecnológicos en su área de influencia / Total de CITE)*100
Se considera que los directorio de proveedores tecnológico se encuentran actualizados si ha existido una revisión, incorporación de nuevos actores o validación de su contenido en un
lapso no menor a 3 años
Los proveedores tecnológicos son las empresas que ofrecen servicios o productos que contribuyan a la generación de valor otra vez de la tecnología o soluciones tecnológicas
0.4 38%
0.3 25%
0.2
13%
0.1
0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 3.2.1 - AEI 3.2
Promover el mercado privado de servicios tecnológicos en particular la infraestructura de la calidad y los servicios de soporte productivo
Objetivo Estratégico Institucional
en las cadenas productivas atendidas por los CITE.
Acción Estratégica Institucional Oferta tecnológica y productiva de los CITE estandarizada en todas las cadenas productivas
Justificación
Mediante el presente indicador se medirá la el proceso de estandarización de nuestra oferta en los tarifarios
Método de Calculo
(∑ de CITE que han estandarizado su oferta productiva y tecnológica en sus tarifarios / Total de CITE )*100
El proceso de estandarización de la oferta productiva se realizará mediante los ajustes de los tarifarios de servicios y los métodos de costeos de los mismos
Reporte de estandarización de tarifarios elaborado por la Dirección de Operaciones con información de los CITE
0.8
0.6 50%
0.4
0.2
0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.1 - OEI 4
Índice de Modernización institucional (combinación del cumplimiento de los indicadores de las acciones estratégicas)
Justificación
El presente indicador servirá para medir la efectividad de las acciones estratégicas de apoyo y asesoramiento del ITP, en el marco de la Política de
Modernización de la Gestión Pública
Método de Calculo
(Cumplimiento Ind. AEI 4.1.1)*0.1+ (Cumplimiento Ind. AEI 4.1.2)*0.05+(Cumplimiento Ind. AEI 4.1.3)*0.1+(Cumplimiento Ind. AEI 4.1.4)*0.1+(Cumplimiento
Ind. AEI 4.2.1)*0.1+ (Cumplimiento Ind. AEI 4.3.1)*0.1+ (Cumplimiento Ind. AEI 4.3.2)*0.1 +(Cumplimiento Ind. AEI 4.4.1)*0.1 +(Cumplimiento Ind. AEI
4.5.1)*0.05+(Cumplimiento Ind. AEI 4.5.2)*0.1+(Cumplimiento Ind. AEI 4.6.1)*0.1
Acción Estratégica Institucional Talento Humano con Habilidades adecuadas para el desarrollo de la Red CITE
Justificación
Este indicador es de necesaria medición para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por SERVIR para el tránsito de las instituciones públicas al nuevo
Régimen de Servicio Civil. Los productos a elaborar en el marco de la implementación del Servicio Civil Meritocrático son los siguientes:
1. Comisión de Transito, 2. Mapeo de puestos, 3. Mapeo de procesos, 4. Plan de Mejoras, 5.Dotacion de Personal 6.Manual de perfil de puestos, 7. Valorización de
puestos, 8. ROF , 9. Cuadro de Puestos de la Entidad CEP, 10. Concurso de Selección, 11. Implementación de Mejoras
La implementación del Régimen del Servicio Civil depende de la aprobación de diversos productos que se encuentran muchos de ellos de forma secuencial
Método de Calculo
(∑ de productos elaborados para la implementación del Servicio Civil meritocrático al año N) / (∑ Total de productos mapeados en sus 4 fases para la implementación del
Servicio Civil meritocrático)*100
0.6 55%
0.4
18.2%
0.2 9%
0 0 0 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.1.2 - AEI 4.1
Objetivo Estratégico Institucional Fortalecer la gestión Institucional
Acción Estratégica Institucional Talento Humano con Habilidades adecuadas para el desarrollo de la Red CITE
Justificación
Este indicador mide el cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas como instrumento para el desarrollo del personal de la institución
La oferta formativa adecuada para cumplir las expectativas del Plan existe en el medio
Método de Calculo
(∑ de personal capacitado mediante el PDP en los años N, N-1 y N-2 / ∑ total de personal del pliego en el año base) *100
0.14
0.12
10%
0.1
0.08 7%
0.06 5%
0.04
0.02
0 0 0 0% 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.1.3 - AEI 4.1
Objetivo Estratégico Institucional Fortalecer la gestión Institucional
Acción Estratégica Institucional Talento Humano con Habilidades adecuadas para el desarrollo de la Red CITE
Justificación
La encuesta anual de Clima Laboral permitirán proponer medidas de corrección, tanto en la estructura de la organización y su rendimiento, los tipos de
liderazgo y comunicación, el comportamiento del personal directivo o las técnicas de motivación laboral a emplear.
Existe una alta rotación de personal debido a las modalidades de contratación existente en el pliego
Método de Calculo
(Número colaboradores satisfechos con relación al clima laboral )/ (Total de colaboradores que laboran en el ITP)* 100%
En el primer año se realizaran 2 mediciones , la primera en el primer semestre y la segunda al terminar el primer año a fin de establecer los ajustes de la línea
de base
La Oficina de Gestión de recursos Humanos elaborará la ficha y encuesta de clima laboral en coordinación con OTI para su aplicación
Parámetro de medición Sentido del Indicador
Porcentaje Creciente
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0 0 0 0 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.2.1 - AEI 4.2
Objetivo Estratégico Institucional Fortalecer la gestión Institucional
Acción Estratégica Institucional Herramientas tecnológicas innovadoras para la gestión del ITP red CITE
Numero de herramientas tecnológicas implementadas y en funcionamiento para el desarrollo y gestión del ITP red CITE
Justificación
No se reportaron limitaciones
Se cuenta con los recursos y el personal adecuado para implementar y hacer el mantenimiento respectivo a los software.
Método de Calculo
∑ de herramientas tecnológicas implementadas y en funcionamiento para el desarrollo y gestión de ITP red CITE al año N
6 5
4 3
2
0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.3.1 - AEI 4.3
Objetivo Estratégico Institucional Fortalecer la gestión Institucional
Acción Estratégica Institucional Atención oportuna y de calidad para los ciudadanos y agentes productivos de las cadenas priorizadas por los CITE
Justificación
Mediante el presente indicador se medirá la implementación de canales de atención del ITP como entidad de segundo piso para toda la RED.
Método de Calculo
2
1 1
1
0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.3.2 - AEI 4.3
Objetivo Estratégico Institucional Fortalecer la gestión Institucional
Acción Estratégica Institucional Atención oportuna y de calidad para los ciudadanos y agentes productivos de las cadenas priorizadas por los CITE
Porcentaje de solicitudes de servicio que ingresan por los diversos canales de atención y que terminan en un servicio concreto realizado por los CITE
Justificación
Mediante el presente Indicador se medirá el nivel de efectividad de los canales de atención implementados por la RED
Método de Calculo
(Numero de solicitudes de servicio que ingresan por los diversos canales de atención y que terminan en un servicio concreto realizado por los CITE en el año
N/ Total de solicitudes de servicio que ingresan por los diversos canales de atención en el año N )*100
Reporte de servicios atendidos en los canales de atención elaborado por la Dirección de Operaciones
Acción Estratégica Institucional Información comercial articulada con diversos agentes de la cadena productiva
Porcentaje de CITE que cuentan con información comercial en sus cadenas productivas
Justificación
Dado que la información comercial es necesaria para amoldar la oferta de servicios es necesario contar con dicha información en cada cadena productiva
que atienda los CITE, a si mismo es de gran utilidad para las unidades productivas al momento de llegar al siguiente proceso en la cadena
Método de Calculo
(Numero de CITE que cuentan con información comercial de sus cadenas productivas /Total de CITE)*100
0.4 38%
0.3 25%
0.2
13%
0.1
0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.5.1 - AEI 4.5
Objetivo Estratégico Institucional Fortalecer la gestión Institucional
Acción Estratégica Institucional Gestión administrativa eficaz en el manejo de los recursos del ITP red CITE
Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 en el ITP red CITE
Justificación
Mediante le presente indicador se busca promover la eficiencia y transparencia en las transacciones económicas que realiza la institución. En el presente
año 2020 se inició el piloto de gestión de calidad con la Secretaría de Gestión Pública.
La implementación de un ISO es un proceso de gran compromiso de diversas áreas de un proceso de mediano y largo plazo
Método de Calculo
(Avance del cumplimiento de requisitos del ISO 9001 por parte del ITP red CITE / Total de requisitos exigidos del ISO 9001)*100
Certificación entregada
0.8
0.6 50%
0.4
20%
0.2
0 0 0 0 0% 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.5.2 - AEI 4.5
Objetivo Estratégico Institucional Fortalecer la gestión Institucional
Acción Estratégica Institucional Gestión administrativa eficaz en el manejo de los recursos del ITP red CITE
Justificación
Mediante el presente indicador se busca promover la agilidad de los procesos en su atención de expedientes de pago
Los expedientes de pago presentan debilidades en su contenido, motivados por el contratista como por el área usuaria.
Método de Cálculo
(∑ de expedientes de pago atendidos dentro del plazo establecido /Total de Expedientes para pagos)*100
En el marco del presente indicador solo se tomarán en cuenta los expedientes de pago que cuenten con la conformidad del área usuaria y que sean
abonados en un plazo no mayor a 7 días hábiles desde su recepción por el área de administración y se contabilizará a partir del día siguiente de
recepcionado.
Parámetro de medición Sentido del Indicador
Porcentaje Creciente
95% 98%
1 90%
80%
0.8 70%
0.6
0.4
0.2
0 0 0 0% 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.6.1 - AEI 4.6
Objetivo Estratégico Institucional Fortalecer la gestión Institucional
Acción Estratégica Institucional Centros de innovación tecnológica implementados adecuadamente para el servicio en cada cadena productiva
Justificación
Mediante el presente indicador se busca realizar un seguimiento continuo a la implementación en inversiones de los CITE a nivel nacional.
Al año 2018 se ejecutó un aproximado del 29% de todo el monto de inversión de los Proyectos de inversión e IOARR del ITP (131,7 de 452 millones de soles,
siendo este monto actualizado a abril 2020, no incluye el nuevo PIP del CITE Chavimochic), llegando al año 2019 a un porcentaje de avance del 39% (177,3
de 452 millones de soles), el mismo que se proyecta al cierre del 2020 a 49% (235,5 de 452 millones de soles).
Método de Calculo
Monto de inversión ejecutada para los CITE al año N / Monto de inversión proyectada para los CITE en el año base, tomando en cuenta los ajustes o
actualizaciones)*100
Reporte de ejecución de las Inversiones de los CITE emitida por la Dirección de Operaciones y verificada por OPPM con datos del SIAF e Invierte
0.8 70%
60%
0.6 52%
39%
0.4
29%
0.2
0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.7.1 - AEI 4.7
Acción Estratégica Institucional CITE fortalecido para producir y/o articular investigación y desarrollo e innovación en las cadenas productivas
Porcentaje de CITE que cuentan con personal fortalecido para el desarrollo de Investigación, Desarrollo e Innovación según los estándares de la Red CITE
Justificación
Responsable de medición del Indicador Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Limitaciones del indicador
Método de Calculo
Numero de CITE que cuentan con personal para el desarrollo de Investigación, Desarrollo e Innovación según los estándares de la Red CITE / Total de CITE)*100
0.6
0.4
0.2
0 0 0 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.7.2 - AEI 4.7
Acción Estratégica Institucional CITE fortalecido para producir y/o articular investigación y desarrollo e innovación en las cadenas productivas
Justificación
Mediante el presente indicador de impulsará la estrategia de acreditación de métodos a fin de generar seguridad en los procesos ofertados por la red CITE
Responsable de medición del Indicador Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Limitaciones del indicador
La acreditación de métodos de laboratorios son procesos costosos así como pueden tener un periodos muy amplios para concretarse
Método de Calculo
(∑ de métodos de laboratorios acreditados al año N desde el año base / Total de Métodos de laboratorios que deberían de certificarse)*100
La certificación de métodos a acreditarse lo determina la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica, la acreditación de métodos se realizará ante
las entidades certificadoras competentes y la supervisión del INACAL
0.04
3%
0.03
0.02
0.01
0 0 0 0 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.7.3 - AEI 4.7
Acción Estratégica Institucional CITE fortalecido para producir y/o articular investigación y desarrollo e innovación en las cadenas productivas
Justificación
Mediante el presente indicador se promoverá la maduración de los procesos y estadios de crecimiento de los CITE en toda la red
Responsable de medición del Indicador Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Limitaciones del indicador
Método de Calculo
Cada CITE tiene un proceso de maduración distinto, los parámetros de cada estadio son los siguientes
Estadio N°1 EL CITE brinda servicios de Transferencia Tecnológica y Servicios de Gestión de Capacidades
Estadio N° 2 EL CITE brinda servicios de Transferencia Tecnológica, Servicios de Gestión de Capacidades y Servicios de Difusión de Información
Estadio N° 3 EL CITE brinda servicios de Transferencia Tecnológica , Servicios de Gestión de Capacidades, Servicios de Difusión de Información y Acciones de Investigación,
Desarrollo e Innovación
Parámetro de medición Sentido del Indicador
Porcentaje Creciente
0.8 75%
0.7 66%
58%
0.6
0.5 42%
0.4 33%
0.3
0.2
0.1
0 0 0 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.8.1 - AEI 4.8
Acción Estratégica Institucional Información relevante para establecer demandas futuras para determinar la oferta de servicios para la RED CITE
Porcentaje de CITE que cuentan con estudios de demanda futura con una actualización no menor a 5 años
Justificación
Mediante el presente indicador se medirá el nivel de actualización que presenta la oferta de servicios tecnológicos que ofrecen los CIET así con su correspondencia con la demanda
actual y futura
Responsable de medición del Indicador Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Limitaciones del indicador
Para la elaboración de estudios de demanda futura es necesario realizar estudios prospectivos y de vigilancia tecnológica por lo cual es necesario contar con dichos especialistas a
nivel nacional
Método de Calculo
(∑ de CITE que cuentan con estudios de demanda futura con una actualización no menor a 5 años /Total de CITE)*100
Los estudios de demanda futura son elaborados con cada cadena productiva y los actores involucrados de estas, incluyendo al Comité Directivo del CITE
Reporte estudios de demanda futura de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
0.35 33%
0.3
25%
0.25
0.2
0.15 13%
0.1
0.05
0 0 0 0 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 4.9.1 - AEI 4.9
Acción Estratégica Institucional Agendas de investigación articuladas a las necesidades de las cadenas productivas
Porcentaje de cadenas productivas que atienden los CITE que cuentan con una agenda de I+D+I articulada a las necesidades de su cadena
Justificación
Mediante el presente indicador se busca articular la agenda de investigación de cada cadena productiva con las necesidades de las mismas
Responsable de medición del Indicador Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
Limitaciones del indicador
La agenda de I+D+i requiere el consenso de diversas instituciones, lo cual de no darse oportunamente limitaría la medición, por lo que alternativamente el ITP defina agendas internas
de I+D+i
Método de Calculo
(∑ de cadenas productivas, que atenden los CITE, que cuentan con una agenda de investigación articulada sus necesidades/ Total de cadenas productivas que atienden los
CITE)*100
La agenda de investigación es la misma que se reporta para el Plan Nacional de Competitividad y Productividad
Reporte estudios de avance de construcción de agendas de investigación de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica
0.7
0.6
50%
0.5
37.5%
0.4
0.3 25%
0.2
0.1
0 0 0 0 0%
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 5.1 - OEI 5
Justificación
La medición ayudará a medir el avance en la implementación de controles y la reducción de los riesgos a los que se exponen los colaboradores del ITP
Indirectamente, ayudará a medir la eficacia de los controles implementados, ya que de no ser efectivos no podría considerarse un riesgo como controlado.
Método de Calculo
0.1
0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
Ficha Técnica del Indicador 5.1.1 - AEI 5.1
Objetivo Estratégico Institucional Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres
Acción Estratégica Institucional Cultura de prevención y resiliencia fortalecidas para el ITP red CITE
Justificación
Mediante la capacitación y sensibilización de los colaboradores, se logra generar una mayor capacidad de resiliencia en materia de gestión de riesgo de
desastres. Asimismo, esta capacidad de resiliencia coadyuva a la reducción de los riesgos a los que se exponen los colaboradores, ya que poseen mayor
conocimiento respecto a su correcta identificación y por lo tanto puedes controlarlos.
Para su ejecución, la Oficina de Administración coordina según corresponda con la Oficina de Gestión de Recursos Humanos.
Método de Calculo
(∑ de colaboradores con capacidades de resiliencia en materia de Gestión de Riesgo de Desastres)/(∑ total trabajadores del ITP)*100
Acción Estratégica Institucional Cultura de prevención y resiliencia fortalecidas para el ITP red CITE
Justificación
Mediante el presente indicador se analizará el nivel de disminución de los riesgos en los órganos de ejecución
Método de Calculo
(N° de órganos de ejecución del ITP que han subsanado mas del 75% los riesgos identificados / Total de órganos de ejecución)*100
Acción Estratégica Institucional Cultura de prevención y resiliencia fortalecidas para el ITP red CITE
Justificación
Mediante Resolución Ministerial N° 028- 2015-PCM se aprueba los lineamientos para la gestión de la continuidad operativa en los tres niveles de gobierno, lo
cual se usará de marco para la aprobación del plan del ITP.
El 2020 se aprueba un Plan que estará vigente y se implementa el 2020 y 2021. En el transcurso del 2021 se actualiza los riesgos y se incorporan mejoras
de las evaluaciones al Plan 2020, a fin de aprobar un Plan actualizado el 2022.
Responsable del Indicador Oficina de Administración
Limitaciones del indicador
Método de Calculo
0.8
0.6
0.4
0.2
0 0 0 0 0 0 0 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Histórico Metas
Elaborado Revisado Aprobado
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN
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Urb. Limatambo, San Isidro - Lima
Teléfono: (511) 680 21 50
Página Web: www.ITP.gob.pe
Página | 30