Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 22/06/2019 11:11:33 a.m. Fecha de modificación: 08/04/2022 07:43:30 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2245907
MEJORAMIENTO DE L SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JORGE CHAVEZ DARTNELL EN EL CENTRO POBLADO DE RACRACALLA,
Nombre de la inversión
DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EL NIVEL SECUNDARIA RESPECTO A LA DEMANDA ALUMNO/AÑO DISTRITAL 100
POTENCIAL

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE JARPA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN
UF OFICINA DE TESORERIA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN (UFMDCMJ003 - JOEL MARTIN JR CABEZAS SANTIVAÑEZ)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN - (UEIMDMDC - DENIS RIOS CHIHUAN)
UEP 301036 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.7583407393755510 / -75.06507556278903 JUNIN CONCEPCION COMAS RACRACALLA
-11.75834355987292 / -75.06538854346277 JUNIN CONCEPCION COMAS

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
educación secundaria ALUMNO/AÑO 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTUR UEIMDM
Construccion de aula : CONTRUCCIÓN DE AULAS AULAS 1 M2 100 7760492.29
A DC
Implementacion de equipo de ambientes complementarios : NÚMERO DE UEIMDM
EQUIPAMIENTO 1 KG 1 172067.92
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DC
MODULOS DE UEIMDM
Implementacion de mobiliario : MOBILIARIO MOBILIARIO 1 1 74309.27
MOBILIARIO DC
UEIMDM
Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN INTANGIBLES HORAS DE ASESORÍA 1 1 38987.20
DC
INFRAESTRUCTUR UEIMDM
Gastos generales por covid - 19 : 0
A DC
INFRAESTRUCTUR UEIMDM
Inventario físico covid - 19 : 0
A DC
SUBTOTAL: S/. 8,045,856.68
UEIMDM
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
DC
UEIMDM
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 33,000.00
DC
UEIMDM
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
DC
UEIMDM
SUPERVISIÓN: S/. 272,740.90
DC
UEIMDM
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
DC
UEIMDM
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
DC
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 8,351,597.58
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00

Pág. 1
 COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 8,351,597.58

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 25000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000
Mantenimiento 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Con Proyecto
Operación 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000
Mantenimiento 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 8525090
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 256456
Costo por beneficiario directo 7521

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

consistencia colegio racra.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCT 38
Construccion de aula : CONTRUCCIÓN DE AULAS AULAS 1 M2 100 7,760,492.29
URA (11/03/2020)

Implementacion de equipo de ambientes NÚMERO DE 38

EQUIPAMIENTO 1 KG 1 172,067.92
complementarios : EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO (11/03/2020)

MODULOS DE 38
Implementacion de mobiliario : MOBILIARIO MOBILIARIO 1 1 74,309.27
MOBILIARIO (11/03/2020)

Capacitacion de capacidad humana : HORAS DE 38

INTANGIBLES 1 1 38,987.20
CAPACITACIÓN ASESORÍA (11/03/2020)

INFRAESTRUCT 38
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (11/03/2020)

INFRAESTRUCT 38
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (11/03/2020)

SUBTOTAL: S/. 8,045,856.68

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 38
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN Responsable: DENIS RIOS CHIHUAN) (11/03/2020)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 33,000.00 38
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN Responsable: DENIS RIOS CHIHUAN) (11/03/2020)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 38
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN Responsable: DENIS RIOS CHIHUAN) (11/03/2020)
SUPERVISIÓN: S/. 272,740.90 38
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN Responsable: DENIS RIOS CHIHUAN) (11/03/2020)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 38
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN Responsable: DENIS RIOS CHIHUAN) (11/03/2020)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 38
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS - JUNIN Responsable: DENIS RIOS CHIHUAN) (11/03/2020)
TOTAL: S/. 8,351,597.58
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 8,351,597.58

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
Tipo de factor
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término UEI
inversión (S/) inicio entreg
a del

Pág. 2
 activo
de O y
M
PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 28/10/20 UEIMDM
Construccion de aula : CONTRUCCIÓN DE AULAS INFRAESTRUCTURA 7,760,492.29 02/01/2020 28/09/2020
POR CONTRATA 20 DC
Implementacion de equipo de ambientes ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 28/10/20 UEIMDM
EQUIPAMIENTO 172,067.92 02/01/2020 28/09/2020
complementarios : EQUIPAMIENTO POR CONTRATA 20 DC
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 28/10/20 UEIMDM
Implementacion de mobiliario : MOBILIARIO MOBILIARIO 74,309.27 02/01/2020 28/09/2020
POR CONTRATA 20 DC
Capacitacion de capacidad humana : ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 28/10/20 UEIMDM
INTANGIBLES 38,987.20 02/01/2020 28/09/2020
CAPACITACIÓN POR CONTRATA 20 DC
UEIMDM
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
DC
UEIMDM
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
DC
SUBTOTAL: 8,045,856.68
GESTION DEL UEIMDM
0.00
PROYECTO DC
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDM
33,000.00 26/08/2019 29/10/2019
TÉCNICO POR CONTRATA DC
EXPEDIENTE UEIMDM
0.00
TECNICO COVID DC
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDM
SUPERVISIÓN 272,740.90 02/01/2020 28/09/2020
POR CONTRATA DC
SUPERVISIÓN UEIMDM
0.00
COVID DC
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMDM
LIQUIDACIÓN 0.00 29/09/2020 28/10/2020
POR CONTRATA DC
TOTAL: 8,351,597.58
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 8,351,597.58

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Fecha

Descripción de productos/acciones Unidad de Costos de Fecha Documento
productivo Tamaño / Fecha de de
producción / inversión Modalidad de ejecución de UEI de
Meta término entreg
Meta (S/.) inicio aprobación
a OyM
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRACIÓN 112-2022-
CONSTRUCCION DE AULA : INFRAESTRUCT 7,760,492.2 03/10/20 15/06/20
1 AULAS 100 M2 INDIRECTA - POR 31/05/2023 UEIMDMDC A/MDC
CONTRUCCIÓN DE AULAS URA 9 22 23
CONTRATA (24/03/2022)

IMPLEMENTACION DE
1 NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN 112-2022-
EQUIPO DE AMBIENTES 03/10/20 15/06/20
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 1 KG 172,067.92 INDIRECTA - POR 31/05/2023 UEIMDMDC A/MDC
COMPLEMENTARIOS : 22 23
O CONTRATA (24/03/2022)
EQUIPAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 112-2022-
IMPLEMENTACION DE 1 MODULOS DE 03/10/20 15/06/20
MOBILIARIO 1 74,309.27 INDIRECTA - POR 31/05/2023 UEIMDMDC A/MDC
MOBILIARIO : MOBILIARIO MOBILIARIO 22 23
CONTRATA (24/03/2022)

CAPACITACION DE ADMINISTRACIÓN 112-2022-

1 HORAS DE 03/10/20 15/06/20
CAPACIDAD HUMANA : INTANGIBLES 1 38,987.20 INDIRECTA - POR 31/05/2023 UEIMDMDC A/MDC
ASESORÍA 22 23
CAPACITACIÓN CONTRATA (24/03/2022)

Gastos Generales por Covid - INFRAESTRUCT 112-2022-

0.00 UEIMDMDC A/MDC
19 : URA
(24/03/2022)

INFRAESTRUCT 112-2022-
Inventario físico Covid - 19 : 0.00 UEIMDMDC A/MDC
URA
(24/03/2022)
8,045,856.6
SUBTOTAL: S/.
8
ADMINISTRACIÓN 112-2022-
03/10/20
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 31/05/2023 UEIMDMDC A/MDC
22
CONTRATA (24/03/2022)

ADMINISTRACIÓN 112-2022-
03/10/20
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 33,000.00 INDIRECTA - POR 31/05/2023 UEIMDMDC A/MDC
22
CONTRATA (24/03/2022)

112-2022-
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIMDMDC A/MDC
(24/03/2022)
ADMINISTRACIÓN 112-2022-
03/10/20
SUPERVISIÓN: S/ 272,740.90 INDIRECTA - POR 31/05/2023 UEIMDMDC A/MDC
22
CONTRATA (24/03/2022)

112-2022-
SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIMDMDC A/MDC
(24/03/2022)
ADMINISTRACIÓN 112-2022-
03/10/20
LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 INDIRECTA - POR 31/05/2023 UEIMDMDC A/MDC
22
CONTRATA (24/03/2022)

8,351,597.5
TOTAL: S/.
8
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00

Pág. 3
 MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
8,351,597.5
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
8

* Notas de Ejecución

Pág. 4