Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 31/12/2018 10:51:12 a.m. Fecha de modificación: 04/10/2019 08:33:42 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2403374
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 00614 - DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA -
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE RIOJA - REGIÓN SAN MARTIN
Unidad(es) Productora(s) I.E. N.|, 00614

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
UF OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA (MDNCUF - ANGELICA AURORA AVILA VASQUEZ)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA - (MDNCUEI - ELIAS GARCIA COTRINA)
UEP MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA 301753 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.9407551899999480 / -77.30949167999995 SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 00614

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Educacion Inicial ALUMNO/AÑO 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Educacion Primaria ALUMNO/AÑO 1582 1586 1590 1595 1600 1606 1611 1617 1624 1630

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u
Unidad físicas otras unidades Costo a
Tipo de factor representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo
Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
Infraestructura cumple con estándares normativos
INFRAESTRUCT 14456986.6
Construccion de aula : Demolicion y Construcción de nueva Infraestructura Educativa AULAS 44 M2 9501.38 MDNCUEI
URA 4
:Equipamiento educativo adecuado
Adquisicion de equipo de aula : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO DE NIVEL NÚMERO DE
PRIMARIO, LABORATORIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, BÁSICO DE SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 426 T 2 223814.66 MDNCUEI
BIBLIOGRAFÍA PARA NIVEL PRIMARIA O
NÚMERO DE
Adquisicion de mobiliario : MOBILIARIO PARA AMBIENTES MOBILIARIO 92 92 250282.42 MDNCUEI
MOBILIARIO
Adecuadas capacidades pedagógicas docente
NÚMERO DE
Implementacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN DOCENTE INTANGIBLES CAPACITACIO 4 4 20158.38 MDNCUEI
NES
14,951,242.
SUBTOTAL: S/.
10
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 MDNCUEI
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00 MDNCUEI
SUPERVISIÓN: S/. 784,940.21 MDNCUEI
15,736,182.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
31
15,736,182.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
31

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 07/2018
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pág. 1
 Sin Proyecto
Operación 1597655.40 1597655.40 1597655.40 1597655.40 1597655.40 1597655.40 1597655.40 1597655.40 1597655.40 1597655.40
Mantenimiento 20785.38 20785.38 20785.38 20785.38 20785.38 20785.38 20785.38 20785.38 20785.38 20785.38
Con Proyecto
Operación 1659882.60 1659882.60 1659882.60 1659882.60 1659882.60 1659882.60 1659882.60 1659882.60 1659882.60 1659882.60
Mantenimiento 23987.04 23987.04 23987.04 23987.04 23987.04 23987.04 23987.04 23987.04 23987.04 23987.04

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 12502001.93
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 779.09

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

ie_00614.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u
Unidad físicas otras unidades Costos de Expediente técnico
Tipo de factor
Descripción de productos/acciones representativas inversión o documento
productivo
(S/) equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
Infraestructura cumple con estándares normativos
INFRAESTRUCTU 14,456,986. 292-2019-MDNC
Construccion de aula : Demolicion y Construcción de nueva Infraestructura Educativa AULAS 44 M2 9501.38
RA 64 (25/09/2019)

:Equipamiento educativo adecuado

Adquisicion de equipo de aula : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO DE
NÚMERO DE 292-2019-MDNC
NIVEL PRIMARIO, LABORATORIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, BÁSICO EQUIPAMIENTO 426 T 2 223,814.66
EQUIPAMIENTO (25/09/2019)
DE SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA PARA NIVEL PRIMARIA
NÚMERO DE 292-2019-MDNC
Adquisicion de mobiliario : MOBILIARIO PARA AMBIENTES MOBILIARIO 92 92 250,282.42
MOBILIARIO (25/09/2019)

Adecuadas capacidades pedagógicas docente

NÚMERO DE
Implementacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN DOCENTE INTANGIBLES CAPACITACION 4 4 20,158.38 292-2019-MDNC
(25/09/2019)
ES
14,951,242.
SUBTOTAL: S/.
10
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Responsable: ELIAS GARCIA COTRINA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Responsable: ELIAS GARCIA COTRINA)
SUPERVISIÓN: S/. 784,940.21
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Responsable: ELIAS GARCIA COTRINA)
15,736,182.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
31
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
15,736,182.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
31

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de Fecha entreg
Descripción de productos/acciones Modalidad de Fecha de
productivo inversión de a del UEI
ejecución Término
(S/) inicio activo
de O y
M
PRODUCTO: Infraestructura cumple con estándares normativos
ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTU 14,456,986. 30/04/20 25/02/20 MDNCU
Construccion de aula : Demolicion y Construcción de nueva Infraestructura Educativa INDIRECTA - POR 31/12/2020
RA 64 20 21 EI
CONTRATA
PRODUCTO: :Equipamiento educativo adecuado
Adquisicion de equipo de aula : EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO ADMINISTRACIÓN
30/04/20 25/02/20 MDNCU
DE NIVEL PRIMARIO, LABORATORIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE, EQUIPAMIENTO 223,814.66 INDIRECTA - POR 31/12/2020
20 21 EI
BÁSICO DE SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA PARA NIVEL PRIMARIA CONTRATA

Pág. 2
 ADMINISTRACIÓN
30/04/20 25/02/20 MDNCU
Adquisicion de mobiliario : MOBILIARIO PARA AMBIENTES MOBILIARIO 250,282.42 INDIRECTA - POR 31/12/2020
20 21 EI
CONTRATA
PRODUCTO: Adecuadas capacidades pedagógicas docente
ADMINISTRACIÓN
30/04/20 25/02/20 MDNCU
Implementacion de capacidad humana : CAPACITACIÓN DOCENTE INTANGIBLES 20,158.38 INDIRECTA - POR 31/12/2020
20 21 EI
CONTRATA
14,951,242.
SUBTOTAL:
10
ADMINISTRACIÓN
GESTION DEL 30/04/20 MDNCU
0.00 INDIRECTA - POR 31/12/2020
PROYECTO 20 EI
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
EXPEDIENTE 30/04/20 MDNCU
0.00 INDIRECTA - POR 31/12/2020
TÉCNICO 20 EI
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
30/04/20 MDNCU
SUPERVISIÓN 784,940.21 INDIRECTA - POR 31/12/2020
20 EI
CONTRATA
15,736,182.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO:
31

* Notas de Ejecución

Pág. 3