Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 10/09/2020 10:40:42 a.m. Fecha de modificación: 14/09/2020 08:57:20 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2490919
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA LIBERTAD DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA
Nombre de la inversión
DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Unidad(es) Productora(s) CC.PP NUEVA LIBERTAD

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL
División funcional ASISTENCIA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL
Grupo funcional DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Sector responsable DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Tipología de proyecto PLATAFORMAS DE ATENCIÓN

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL Y RURAL
SERVICIO DEL ESTADO EN POBLACIONES RURALES PERSONAS DISTRITAL 94
DISPERSA SIN ACCESO A SERVICIOS DEL ESTADO

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
UF UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA (MPMPTCH005 - KATHERIN ESCOBEDO TUANAMA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE - (UEIMPTLAFVH - LUIS ANGEL VEGA HUAMAN)
UEP MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.2272163465980770 / -76.55473366502340 SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE NUEVA LIBERTAD

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de atención POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 96 98 99 101 103 105 107 109 111 113

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL CC.PP DE NUEVA LIBERTAD
NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEIMPTLAF
Construccion de ambiente de usos multiples : INFRAESTRUCTURA 1 M2 200 224688.52
FÍSICAS VH
Gastos generales por covid - 19 : PROTOCOLOS UEIMPTLAF
INFRAESTRUCTURA 12240
COVID 19 VH
UEIMPTLAF
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
VH
SUBTOTAL: S/. 236,928.52
UEIMPTLAF
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
VH
UEIMPTLAF
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 15,000.00
VH
UEIMPTLAF
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
VH
UEIMPTLAF
SUPERVISIÓN: S/. 14,225.00
VH
UEIMPTLAF
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
VH
UEIMPTLAF
LIQUIDACIÓN: S/. 3,000.00
VH
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 269,153.52
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 269,153.52

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 03/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pág. 1
 Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 2634.50 2634.50 2634.50 2634.50 2634.50 2634.50 2634.50 2634.50 2634.50 2634.50

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 237627.20
Costo Anual Equivalente (CAE) 35413.46
Costo por capacidad de producción 1188.14
Costo por beneficiario directo 2281.27

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

Informe N°047 - 2020.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL CC.PP DE NUEVA LIBERTAD
Construccion de ambiente de usos INFRAESTRUCT NÚMERO DE N°154-2020 MPT
1 M2 200 224,688.52
multiples : URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (08/09/2020)

Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT N°154-2020 MPT

12,240.00
PROTOCOLOS COVID 19 URA (08/09/2020)

INFRAESTRUCT N°154-2020 MPT

Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (08/09/2020)

SUBTOTAL: S/. 236,928.52

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE Responsable: LUIS ANGEL VEGA HUAMAN)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 15,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE Responsable: LUIS ANGEL VEGA HUAMAN)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE Responsable: LUIS ANGEL VEGA HUAMAN)
SUPERVISIÓN: S/. 14,225.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE Responsable: LUIS ANGEL VEGA HUAMAN)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE Responsable: LUIS ANGEL VEGA HUAMAN)
LIQUIDACIÓN: S/. 3,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE Responsable: LUIS ANGEL VEGA HUAMAN)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 269,153.52
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 269,153.52

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Modalidad de Fecha de
productivo Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) ejecución inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL CC.PP DE NUEVA LIBERTAD
ADMINISTRACION 01/03/20 UEIMPTLAF
Construccion de ambiente de usos multiples : INFRAESTRUCTURA 224,688.52 01/10/2020 31/12/2020
DIRECTA 21 VH
Gastos generales por covid - 19 : UEIMPTLAF
INFRAESTRUCTURA 12,240.00
PROTOCOLOS COVID 19 VH
UEIMPTLAF
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
VH
SUBTOTAL: 236,928.52
GESTION DEL UEIMPTLAF
0.00
PROYECTO VH

EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00 ADMINISTRACION 20/08/2020 08/09/2020 UEIMPTLAF

Pág. 2
 DIRECTA VH
EXPEDIENTE TECNICO UEIMPTLAF
0.00
COVID VH
ADMINISTRACION UEIMPTLAF
SUPERVISIÓN 14,225.00 01/10/2020 31/12/2020
DIRECTA VH
UEIMPTLAF
SUPERVISIÓN COVID 0.00
VH
ADMINISTRACION UEIMPTLAF
LIQUIDACIÓN 3,000.00 01/02/2021 28/02/2021
DIRECTA VH
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 269,153.52

* Notas de Ejecución

Pág. 3