Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 21/02/2019 09:00:51 a.m. Fecha de modificación: 31/07/2020 07:45:06 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2416147
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 80595 EN EL CENTRO POBLADO DE CHAGAVARA DEL DISTRITO DE SITABAMBA -
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
80595 - SITABAMBA
Unidad(es) Productora(s) 80595 - SITABAMBA
80595 - SITABAMBA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA (UFSITABAMBA - José Leonardo Pairazamán Nomberto)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA - (UEISITA2019 - PEDRO SAUL EULOGIO BUIZA)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA 301204 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.022650 / -77.72883610 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SITABAMBA CHAGAVARA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
NIVEL INICIAL USUARIO/AÑO 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38
NIVEL PRIMARIA USUARIO/AÑO 97 99 101 104 106 109 112 114 117 120
NIVEL SECUNDARIA USUARIO/AÑO 115 118 121 124 127 130 134 137 140 144

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 80595
INFRAESTRUCTUR UEISITA2
Construcción de aula : AULAS 12 M2 504 1398920.48
A 019
INFRAESTRUCTUR UEISITA2
Construcción de aula : AMBIENTES 16 M2 482 3772973.95
A 019
Construcción de conexiones domiciliarias : INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEISITA2
1 M3 44.78 174947.70
INSTALACIONES ELÉCTRICAS A FÍSICAS 019
Construcción de conexiones domiciliarias : INFRAESTRUCTUR NÚMERO DE ESTRUCTURAS UEISITA2
1 M3 28 297523.09
INSTALACIONES SANITARIAS A FÍSICAS 019
Otras acciones de equipamiento : EQUIPAMIENTO PARA UEISITA2
EQUIPAMIENTO NÚMERO DE EQUIPAMIENTO 48 324653
LA I.E. 019
NÚMERO DE UEISITA2
Otras acciones de intangibles : PLAN DE CONTINGENCIA INTANGIBLES 1 686911.99
CAPACITACIONES 019
INFRAESTRUCTUR UEISITA2
Gastos generales por covid - 19 : 0
A 019
INFRAESTRUCTUR UEISITA2
Inventario físico covid - 19 : 0
A 019
SUBTOTAL: S/. 6,655,930.21
UEISITA2
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
019
UEISITA2
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 20,000.00
019
UEISITA2
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
019
SUPERVISIÓN: S/. 282,218.26 UEISITA2

Pág. 1
 019
UEISITA2
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
019
UEISITA2
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
019
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 6,958,148.47
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 6,958,148.47

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 02/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 271644 271644 271644 271644 271644 271644 271644 271644 271644 271644
Mantenimiento 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Con Proyecto
Operación 274908 274908 274908 274908 274908 274908 274908 274908 274908 274908
Mantenimiento 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880 11880

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada Alternativa
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 5844844.72 5115798.94
Costo Anual Equivalente (CAE) 0 0
Costo por capacidad de producción 0 0
Costo por beneficiario directo 2190 1886.36

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

CONSISTENCIA IE CHAGAVARA CUI 2416147.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 80595
INFRAESTRUCT N°069-2020-MDS/A
Construcción de aula : AULAS 12 M2 504 1,398,920.48
URA (31/07/2020)

INFRAESTRUCT N°069-2020-MDS/A
Construcción de aula : AMBIENTES 16 M2 482 3,772,973.95
URA (31/07/2020)

Construcción de conexiones domiciliarias : INFRAESTRUCT NÚMERO DE N°069-2020-MDS/A

1 M3 44.78 174,947.70
INSTALACIONES ELÉCTRICAS URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (31/07/2020)

Construcción de conexiones domiciliarias : INFRAESTRUCT NÚMERO DE N°069-2020-MDS/A

1 M3 28 297,523.09
INSTALACIONES SANITARIAS URA ESTRUCTURAS FÍSICAS (31/07/2020)

Otras acciones de equipamiento : NÚMERO DE N°069-2020-MDS/A

EQUIPAMIENTO 48 324,653.00
EQUIPAMIENTO PARA LA I.E. EQUIPAMIENTO (31/07/2020)

Otras acciones de intangibles : PLAN DE NÚMERO DE N°069-2020-MDS/A

INTANGIBLES 1 686,911.99
CONTINGENCIA CAPACITACIONES (31/07/2020)

INFRAESTRUCT N°069-2020-MDS/A
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
URA (31/07/2020)

INFRAESTRUCT N°069-2020-MDS/A
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (31/07/2020)

SUBTOTAL: S/. 6,655,930.21

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA Responsable: PEDRO SAUL EULOGIO BUIZA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 20,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA Responsable: PEDRO SAUL EULOGIO BUIZA)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA Responsable: PEDRO SAUL EULOGIO BUIZA)
SUPERVISIÓN: S/. 282,218.26
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA Responsable: PEDRO SAUL EULOGIO BUIZA)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA Responsable: PEDRO SAUL EULOGIO BUIZA)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00

Pág. 2
 (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA Responsable: PEDRO SAUL EULOGIO BUIZA)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 6,958,148.47
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 6,958,148.47

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 80595
ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/07/20 UEISITA2
Construcción de aula : INFRAESTRUCTURA 1,398,920.48 01/11/2020 31/05/2021
POR CONTRATA 21 019
ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/07/20 UEISITA2
Construcción de aula : INFRAESTRUCTURA 3,772,973.95 01/11/2020 31/05/2021
POR CONTRATA 21 019
Construcción de conexiones domiciliarias : ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/07/20 UEISITA2
INFRAESTRUCTURA 174,947.70 01/11/2020 31/05/2021
INSTALACIONES ELÉCTRICAS POR CONTRATA 21 019
Construcción de conexiones domiciliarias : ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/07/20 UEISITA2
INFRAESTRUCTURA 297,523.09 01/11/2020 31/05/2021
INSTALACIONES SANITARIAS POR CONTRATA 21 019
Otras acciones de equipamiento : ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/07/20 UEISITA2
EQUIPAMIENTO 324,653.00 01/04/2021 31/05/2021
EQUIPAMIENTO PARA LA I.E. POR CONTRATA 21 019
Otras acciones de intangibles : PLAN DE ADMINISTRACION INDIRECTA - 01/07/20 UEISITA2
INTANGIBLES 686,911.99 01/11/2020 31/05/2021
CONTINGENCIA POR CONTRATA 21 019
UEISITA2
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
019
UEISITA2
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
019
SUBTOTAL: 6,655,930.21
GESTION DEL UEISITA2
0.00
PROYECTO 019
EXPEDIENTE ADMINISTRACION INDIRECTA - UEISITA2
20,000.00 05/11/2019 31/07/2020
TÉCNICO POR CONTRATA 019
EXPEDIENTE UEISITA2
0.00
TECNICO COVID 019
ADMINISTRACION INDIRECTA - UEISITA2
SUPERVISIÓN 282,218.26 01/11/2020 31/05/2021
POR CONTRATA 019
SUPERVISIÓN UEISITA2
0.00
COVID 019
UEISITA2
LIQUIDACIÓN 0.00
019
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 6,958,148.47

* Notas de Ejecución

Pág. 3