Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 02/07/2020 11:46:26 a.m. Fecha de modificación: 19/07/2022 12:40:10 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2488653
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN DE MACHACMARCA EN EL CENTRO
Nombre de la inversión
POBLADO DE MACHACMARCA DEL DISTRITO DE VILQUE - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad(es) Productora(s) SAN JUAN DE MACHACMARCA - VILQUE

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE (UFVILQUEMD - JOSE YOFRE BUTRON CALISAYA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE UEI GR PUNO - GRI - (UEIGRPU031 - ELMER TIPULA CAÑAZACA)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.7665290369568380 / -70.25807909153190 PUNO PUNO VILQUE MACHACMARCA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS
CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN
LOCAL EDUCATIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECUNDARIA CON CAPACIDAD
INSTALADA IN
POBLACION BENEFICIARIA ALUMNO/AÑO 60 65 65 65 66 69 71 71 72 75

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construccion de aula de educacion secundaria : INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTU ESPACIOS UEIGRPU
1 M2 2690.64 2598473.22
EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS RA FISICOS 025
INFRAESTRUCTU ESPACIOS UEIGRPU
Construccion de ambiente complementario : OBRAS EXTERIORES 1 M 206.83 1207794.58
RA FISICOS 025
KIT DE UEIGRPU
Adquisicion de equipo : EQUIPAMIENTO DE LA IES EQUIPAMIENTO 1 NM 1 173296
EQUIPAMIENTO 025
N° DE UEIGRPU
Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACION DE DOCENTES INTANGIBLES 1 1 16600
DOCUMENTOS 025
Gastos generales por covid - 19 : MEDIDAS PREVENTIVAS ADECUACIÓN Y UEIGRPU
INTANGIBLES 0
ADAPTACIONES ANTE COVID - 19 025
Inventario físico covid - 19 : IMPLEMENTACION DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y UEIGRPU
INTANGIBLES 60820.74
CONTROL COVID-19 025
Otras acciones de intangibles : IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA MITIGAR N° DE UEIGRPU
INTANGIBLES 1 14877.14
EL IMPACTO AMBIENTAL DOCUMENTOS 025
SUBTOTAL: S/. 4,071,861.68
UEIGRPU
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
025
UEIGRPU
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 149,070.00
025
UEIGRPU
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
025
UEIGRPU
SUPERVISIÓN: S/. 107,338.05
025
SUPERVISIÓN COVID: S/. 10,000.00 UEIGRPU

Pág. 1
 025
UEIGRPU
LIQUIDACIÓN: S/. 14,517.63
025
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,352,787.36
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 4,352,787.36

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2023
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 279600 279600 559200 279600 279600 559200 279600 279600 559200 279600
Mantenimiento 214704 214704 429408 214704 214704 429408 214704 214704 429408 214704
Con Proyecto
Operación 282000 282000 56400 282000 282000 56400 282000 282000 56400 282000
Mantenimiento 214704 214704 429408 214704 214704 429408 214704 214704 429408 214704

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4352787.36
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 6410.59

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

INF001-REM INF CONSISTENCIA CUI2488653..pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
Tipo de factor unidades representativas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones
productivo Me inversión (S/) documento equivalente
U.M. U.M. Meta
ta
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
N° DE
Otras acciones de intangibles : IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA 053-2022-GRI-GR PUNO
INTANGIBLES DOCUMENTO 1 14,877.14
MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL (01/04/2022)
S
Gastos generales por covid - 19 : MEDIDAS PREVENTIVAS 053-2022-GRI-GR PUNO
INTANGIBLES 0.00
ADECUACIÓN Y ADAPTACIONES ANTE COVID - 19 (01/04/2022)

KIT DE
Adquisicion de equipo : EQUIPAMIENTO DE LA IES EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 1 1 173,296.00 053-2022-GRI-GR PUNO
(01/04/2022)
O
INFRAESTRUCT ESPACIOS 053-2022-GRI-GR PUNO
Construccion de ambiente complementario : OBRAS EXTERIORES 1 206.83 1,207,794.58
URA FISICOS (01/04/2022)

Construccion de aula de educacion secundaria : INFRAESTRUCT ESPACIOS 053-2022-GRI-GR PUNO

1 2690.64 2,598,473.22
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS URA FISICOS (01/04/2022)

Inventario físico covid - 19 : IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 053-2022-GRI-GR PUNO

INTANGIBLES 60,820.74
PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 (01/04/2022)

N° DE
Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACION DE 053-2022-GRI-GR PUNO
INTANGIBLES DOCUMENTO 1 1 16,600.00
DOCENTES (01/04/2022)
S
SUBTOTAL: S/. 4,071,861.68
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 053-2022-GRI-GR PUNO
(UEI: Responsable: ) (01/04/2022)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 149,070.00 053-2022-GRI-GR PUNO
(UEI: Responsable: ) (01/04/2022)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 053-2022-GRI-GR PUNO
(UEI: Responsable: ) (01/04/2022)
SUPERVISIÓN: S/. 107,338.05 053-2022-GRI-GR PUNO
(UEI: Responsable: ) (01/04/2022)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 10,000.00 053-2022-GRI-GR PUNO

Pág. 2
 (UEI: Responsable: ) (01/04/2022)
LIQUIDACIÓN: S/. 14,517.63 053-2022-GRI-GR PUNO
(UEI: Responsable: ) (01/04/2022)
TOTAL: S/. 4,352,787.36
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 4,352,787.36

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Modalidad de Fecha de
productivo Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) ejecución inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Otras acciones de intangibles : IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA ADMINISTRACIÓN 16/01/20 UEIGRPU
INTANGIBLES 14,877.14 11/04/2022 16/12/2022
MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL DIRECTA 23 025
Gastos generales por covid - 19 : MEDIDAS PREVENTIVAS UEIGRPU
INTANGIBLES 0.00
ADECUACIÓN Y ADAPTACIONES ANTE COVID - 19 025
ADMINISTRACIÓN 16/01/20 UEIGRPU
Adquisicion de equipo : EQUIPAMIENTO DE LA IES EQUIPAMIENTO 173,296.00 11/04/2022 16/12/2022
DIRECTA 23 025
INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 16/01/20 UEIGRPU
Construccion de ambiente complementario : OBRAS EXTERIORES 1,207,794.58 11/04/2022 16/12/2022
A DIRECTA 23 025
Construccion de aula de educacion secundaria : INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACIÓN 16/01/20 UEIGRPU
2,598,473.22 11/04/2022 16/12/2022
EDUCATIVA Y COMPLEMENTOS A DIRECTA 23 025
Inventario físico covid - 19 : IMPLEMENTACION DEL PLAN DE UEIGRPU
INTANGIBLES 60,820.74
PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 025
ADMINISTRACIÓN 16/01/20 UEIGRPU
Capacitacion de capacidad humana : CAPACITACION DE DOCENTES INTANGIBLES 16,600.00 11/04/2022 16/12/2022
DIRECTA 23 025
SUBTOTAL: 4,071,861.68
GESTION DEL ADMINISTRACIÓN UEIVILQU
0.00 11/04/2022 16/12/2022
PROYECTO DIRECTA E
EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN UEIVILQU
149,070.00 11/04/2022 16/12/2022
TÉCNICO DIRECTA E
ADMINISTRACIÓN UEIVILQU
SUPERVISIÓN 107,338.05 11/04/2022 16/12/2022
DIRECTA E
ADMINISTRACIÓN UEIVILQU
LIQUIDACIÓN 14,517.63 11/04/2022 16/12/2022
DIRECTA E
SUPERVISIÓN UEIVILQU
10,000.00
COVID E
EXPEDIENTE UEIVILQU
0.00
TECNICO COVID E
TOTAL: 4,352,787.36
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 4,352,787.36

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Fecha

Unidad de Costos de Fecha
productos/acciones productivo Tamaño / Fecha de de Documento de
producción / inversión Modalidad de ejecución de UEI
Meta término entrega aprobación
Meta (S/.) inicio
OyM
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OTRAS ACCIONES
DE INTANGIBLES :
IMPLEMENTACIÓN 1 N° DE 053-2022-GRI-GR-
ADMINISTRACIÓN 18/04/20 16/01/20
DEL PLAN PARA INTANGIBLES DOCUMENTO 14,877.14 13/12/2022 UEIGRPU025 PUNO
DIRECTA 22 23
MITIGAR EL S (01/04/2022)
IMPACTO
AMBIENTAL
CAPACITACION DE
CAPACIDAD 1 N° DE 053-2022-GRI-GR-
ADMINISTRACIÓN 18/04/20 16/01/20
HUMANA : INTANGIBLES DOCUMENTO 1 16,600.00 13/12/2022 UEIGRPU025 PUNO
DIRECTA 22 23
CAPACITACION DE S (01/04/2022)
DOCENTES
ADQUISICION DE
1 KIT DE 053-2022-GRI-GR-
EQUIPO : ADMINISTRACIÓN 18/04/20 16/01/20
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIEN 1 173,296.00 13/12/2022 UEIGRPU025 PUNO
EQUIPAMIENTO DE DIRECTA 22 23
TO (01/04/2022)
LA IES
CONSTRUCCION DE
AMBIENTE INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 1,207,794.5 ADMINISTRACIÓN 18/04/20 16/01/20 053-2022-GRI-GR-
206.83 13/12/2022 UEIGRPU025 PUNO
COMPLEMENTARIO : RA FISICOS 8 DIRECTA 22 23
(01/04/2022)
OBRAS EXTERIORES
CONSTRUCCION DE
AULA DE
EDUCACION 053-2022-GRI-GR-
INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 2,598,473.2 ADMINISTRACIÓN 18/04/20 16/01/20
SECUNDARIA : 2690.64 13/12/2022 UEIGRPU025 PUNO
RA FISICOS 2 DIRECTA 22 23
INFRAESTRUCTURA (01/04/2022)
EDUCATIVA Y
COMPLEMENTOS

Pág. 3
 Inventario físico Covid
- 19 :
IMPLEMENTACION RGR N° 053-2022-
INTANGIBLES 60,820.74 UEIGRPU025 GRI-GR PUNO
DEL PLAN DE
(01/04/2022)
PREVENCIÓN Y
CONTROL COVID-19
Gastos Generales por
Covid - 19 : MEDIDAS
PREVENTIVAS RGR N° 053-2022-
INTANGIBLES 0.00 UEIGRPU025 GRI-GR PUNO
ADECUACIÓN Y
(01/04/2022)
ADAPTACIONES
ANTE COVID - 19
4,071,861.6
SUBTOTAL: S/.
8

ADMINISTRACIÓN 18/04/20 053-2022-GRI-GR-

GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 13/12/2022 UEIVILQUE PUNO
DIRECTA 22
(01/04/2022)
ADMINISTRACIÓN RGR N° 053-2022-
26/01/20
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 149,070.00 INDIRECTA - POR 31/03/2022 UEIVILQUE GRI-GR PUNO
22
CONTRATA (01/04/2022)

ADMINISTRACIÓN 18/04/20 053-2022-GRI-GR-

SUPERVISIÓN: S/ 117,338.05 13/12/2022 UEIVILQUE PUNO
DIRECTA 22
(01/04/2022)

ADMINISTRACIÓN 19/12/20 053-2022-GRI-GR-

LIQUIDACIÓN: S/ 14,517.63 31/03/2023 UEIVILQUE PUNO
DIRECTA 22
(01/04/2022)
RGR N° 053-2022-
SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIVILQUE GRI-GR PUNO
(01/04/2022)
RGR N° 053-2022-
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIVILQUE GRI-GR PUNO
(01/04/2022)
4,352,787.3
TOTAL: S/.
6
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
4,352,787.3
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
6

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
902 REGION PUNO-SEDE CENTRAL

Pág. 4