Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 27/05/2021 11:50:26 a.m. Fecha de modificación: 08/11/2021 06:34:32 p.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2458953
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. Nª 20964 VIRGEN DE FÁTIMA DEL C.P. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE QUILMANA -
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA
Unidad(es) Productora(s) 20964 VIRGEN DE FATIMA - QUILMANA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EL NIVEL PRIMARIA RESPECTO A LA DEMANDA ALUMNO/AÑO DISTRITAL 989
POTENCIAL

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA (RPJAJANA - ROCIO DEL PILAR CASTILLON BUHEZO)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA - (UEIMDQLM003 - MARCELO MARTIN TATAJE BRICENO)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA 301322 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.95088770 / -76.383934 LIMA CAÑETE QUILMANA LOS ANGELES

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
EDUCACION ALUMNO/AÑO 72 78 83 90 96 102 108 114 120 126

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Me
U.M. U.M. Meta mercado
ta
INFRAESTRUCTURA
Construccion de aula de innovacion pedagogica : CONSTRUCCION DE 4 AULAS, 1 SALA DE INFRAESTRUCT UEIMDQLM
AULAS 6 M2 644.30 1289580.43
COMPUTO Y UN SUM URA 003
Construccion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCT UEIMDQLM
AMBIENTES 0 M2 0 0
AMBIENTES PARA DIRECCION, SECRETARIA, COMEDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS URA 003
INFRAESTRUCT UEIMDQLM
Gastos generales por covid - 19 : 14708.80
URA 003
INFRAESTRUCT UEIMDQLM
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 003
MOBILIARIOS Y EQUIPOS
Adquisicion de mobiliario de ambientes de gestion administrativa y pedagogica : ADQUISICION NÚMERO DE UEIMDQLM
EQUIPAMIENTO 95 NM 95 88797.60
DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LAS INSTITUCION EDUCATIVA EQUIPAMIENTO 003
INFRAESTRUCT UEIMDQLM
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 003
INFRAESTRUCT UEIMDQLM
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 003
CAPACITACION
HORAS DE UEIMDQLM
Capacitacion de taller : HORAS DE CAPACITACION INTANGIBLES 0 0 0
CAPACITACIÓN 003
INFRAESTRUCT UEIMDQLM
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 003
INFRAESTRUCT UEIMDQLM
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 003
SUBTOTAL: S/. 1,393,086.83
UEIMDQLM
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
003
UEIMDQLM
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 69,915.48
003

Pág. 1
 UEIMDQLM
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
003
UEIMDQLM
SUPERVISIÓN: S/. 97,516.08
003
UEIMDQLM
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
003
UEIMDQLM
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
003
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,560,518.39
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 1,560,518.39

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80
Mantenimiento 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80
Con Proyecto
Operación 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04
Mantenimiento 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2272149.16
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 2297.42

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

Pág. 2