Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 06/02/2019 03:15:48 p.m. Fecha de modificación: 24/12/2019 09:25:25 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2425162
CREACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE AJJATIRA DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - PROVINCIA DE
Nombre de la inversión
SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad(es) Productora(s) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función CULTURA Y DEPORTE
División funcional DEPORTES
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto DEPORTE DE PRÁCTICA RECREATIVA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA
UF UNIDAD FORMULADORA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA (UFMDPVZ - EDGAR JOSEPH HOLGUIN OCHOA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA - (UEIMDPVZA - EDGAR JOSEPH HOLGUIN OCHOA)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA 301678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.06313130 / -69.880080 PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA PEDRO VILCA APAZA CENTRO POBLADO DE SANTIAGO DE AJJATIRA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ESPACIO RECREATIVO ATENCIONES/AÑO 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIMDPV
Construccion de cerco perimétrico : 1 M2 280 201896.09
URA FISICOS ZA
Implementacion de obras exteriores : IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES Y INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIMDPV
1 M2 1705.77 41576.58
JARDINERÍA URA FISICOS ZA
ADECUADO ESPACIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA
Construccion de infraestructura deportiva : CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE GRASS INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIMDPV
1 M2 1152.90 271043.97
SINTETICO ENMALLADO Y GRADERIO URA FISICOS ZA
Construccion de losa deportiva : CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVO Y INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIMDPV
1 M2 644.35 120148.29
GRADERIO URA FISICOS ZA
Construccion de infraestructura deportiva : CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIAS Y INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIMDPV
1 M2 1344.38 60979.55
CICLOVIAS URA FISICOS ZA
INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIMDPV
Implementacion de obras exteriores : IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES 1 M2 42.57 11744.72
URA FISICOS ZA
EXISTEN SS.HH. Y OTROS SERVICIOS
INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIMDPV
Construccion de obras exteriores : CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 1 M2 28.80 44523.27
URA FISICOS ZA
SUBTOTAL: S/. 751,912.47
UEIMDPV
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
ZA
UEIMDPV
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 12,300.00
ZA
UEIMDPV
SUPERVISIÓN: S/. 14,115.00
ZA
UEIMDPV
LIQUIDACIÓN: S/. 7,000.00
ZA
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 785,327.47
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 785,327.47

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Pág. 1
 Fecha prevista de inicio de operación 01/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 9224 9224 9224 9224 9224 9224 9224 9224 9224 9224
Mantenimiento 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 641003.24
Costo Anual Equivalente (CAE) 95528.39
Costo por capacidad de producción 4.46
Costo por beneficiario directo 953.87

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

INFRAESTRUCT ESPACIOS R.A. N° 140-2018-

Construccion de cerco perimétrico : 1 M2 280 201,896.09 MDPVA/A
URA FISICOS
(29/08/2018)

Implementacion de obras exteriores : IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS INFRAESTRUCT ESPACIOS R.A. N° 140-2018-

1 M2 1705.77 41,576.58 MDPVA/A
VERDES Y JARDINERÍA URA FISICOS
(29/08/2018)
ADECUADO ESPACIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA

Construccion de infraestructura deportiva : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCT ESPACIOS R.A. N° 140-2018-

1 M2 1152.90 271,043.97 MDPVA/A
CANCHA DE GRASS SINTETICO ENMALLADO Y GRADERIO URA FISICOS
(29/08/2018)

Construccion de losa deportiva : CONSTRUCCIÓN DE LOSA INFRAESTRUCT ESPACIOS R.A. N° 140-2018-

1 M2 644.35 120,148.29 MDPVA/A
DEPORTIVO Y GRADERIO URA FISICOS
(29/08/2018)

Construccion de infraestructura deportiva : CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCT ESPACIOS R.A. N° 140-2018-

1 M2 1344.38 60,979.55 MDPVA/A
CAMINERIAS Y CICLOVIAS URA FISICOS
(29/08/2018)

Implementacion de obras exteriores : IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFRAESTRUCT ESPACIOS R.A. N° 140-2018-

1 M2 42.57 11,744.72 MDPVA/A
INFANTILES URA FISICOS
(29/08/2018)
EXISTEN SS.HH. Y OTROS SERVICIOS

Construccion de obras exteriores : CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS INFRAESTRUCT ESPACIOS R.A. N° 140-2018-

1 M2 28.80 44,523.27 MDPVA/A
HIGIÉNICOS URA FISICOS
(29/08/2018)
SUBTOTAL: S/. 751,912.47
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Responsable: EDGAR JOSEPH HOLGUIN OCHOA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 12,300.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Responsable: EDGAR JOSEPH HOLGUIN OCHOA)
SUPERVISIÓN: S/. 14,115.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Responsable: EDGAR JOSEPH HOLGUIN OCHOA)
LIQUIDACIÓN: S/. 7,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA Responsable: EDGAR JOSEPH HOLGUIN OCHOA)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 785,327.47
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 785,327.47

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Modalidad de Fecha de
productivo Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) ejecución inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
INFRAESTRUCT ADMINISTRACIO 06/09/20 UEIMDPV
Construccion de cerco perimétrico : 201,896.09 22/04/2019 06/08/2019
URA N DIRECTA 19 ZA

Pág. 2
 Implementacion de obras exteriores : IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES INFRAESTRUCT ADMINISTRACIO 06/09/20 UEIMDPV
41,576.58 22/04/2019 06/08/2019
Y JARDINERÍA URA N DIRECTA 19 ZA
PRODUCTO: ADECUADO ESPACIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA
Construccion de infraestructura deportiva : CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE INFRAESTRUCT ADMINISTRACIO 06/09/20 UEIMDPV
271,043.97 03/09/2018 17/11/2018
GRASS SINTETICO ENMALLADO Y GRADERIO URA N DIRECTA 19 ZA
Construccion de losa deportiva : CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVO Y INFRAESTRUCT ADMINISTRACIO 06/09/20 UEIMDPV
120,148.29 03/09/2018 17/11/2018
GRADERIO URA N DIRECTA 19 ZA
Construccion de infraestructura deportiva : CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIAS INFRAESTRUCT ADMINISTRACIO 06/09/20 UEIMDPV
60,979.55 22/04/2019 06/08/2019
Y CICLOVIAS URA N DIRECTA 19 ZA
Implementacion de obras exteriores : IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFRAESTRUCT ADMINISTRACIO 06/09/20 UEIMDPV
11,744.72 22/04/2019 06/08/2019
INFANTILES URA N DIRECTA 19 ZA
PRODUCTO: EXISTEN SS.HH. Y OTROS SERVICIOS
Construccion de obras exteriores : CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS INFRAESTRUCT ADMINISTRACIO 06/09/20 UEIMDPV
44,523.27 22/04/2019 06/08/2019
HIGIÉNICOS URA N DIRECTA 19 ZA
SUBTOTAL: 751,912.47
GESTION DEL ADMINISTRACIO UEIMDPV
0.00 03/09/2018 06/08/2019
PROYECTO N DIRECTA ZA
EXPEDIENTE ADMINISTRACIO UEIMDPV
12,300.00 28/07/2018 28/08/2018
TÉCNICO N DIRECTA ZA
ADMINISTRACIO UEIMDPV
SUPERVISIÓN 14,115.00 03/09/2018 06/08/2019
N DIRECTA ZA
ADMINISTRACIO UEIMDPV
LIQUIDACIÓN 7,000.00 07/08/2019 06/10/2019
N DIRECTA ZA
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 785,327.47

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Unidad
Tipo de factor Costos Fecha
Descripción de productos/acciones de Fecha Fecha
productivo Tamaño de Modalidad de de
produc de de UEI Documento de aprobación
/ Meta inversió ejecución entreg
ción / inicio término
n (S/.) a OyM
Meta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
1 RESOLUCION DE
CONSTRUCCION DE CERCO INFRAESTRUCT ESPACI 285,140.9 ADMINISTRACI 22/04/20 22/09/201 31/12/20 ALCALDIA N° 296-2019-
280 M2 UEIMDPVZA
PERIMÉTRICO : URA OS 5 ON DIRECTA 19 9 19 MDPVA/A
FISICOS (19/12/2019)

1
IMPLEMENTACION DE OBRAS
INFRAESTRUCT ESPACI 1705.77 ADMINISTRACI 22/04/20 06/08/201 06/09/20
EXTERIORES : IMPLEMENTACIÓN 41,576.58 UEIMDPVZA
URA OS M2 ON DIRECTA 19 9 19
DE ÁREAS VERDES Y JARDINERÍA
FISICOS
ADECUADO ESPACIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE
1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA :
INFRAESTRUCT ESPACI 1152.90 271,043.9 ADMINISTRACI 03/09/20 17/11/201 06/09/20
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE UEIMDPVZA
URA OS M2 7 ON DIRECTA 18 8 19
GRASS SINTETICO ENMALLADO Y
FISICOS
GRADERIO
1
CONSTRUCCION DE LOSA
INFRAESTRUCT ESPACI 120,148.2 ADMINISTRACI 03/09/20 17/11/201 06/09/20
DEPORTIVA : CONSTRUCCIÓN DE 644.35 M2 UEIMDPVZA
URA OS 9 ON DIRECTA 18 8 19
LOSA DEPORTIVO Y GRADERIO
FISICOS
CONSTRUCCION DE 1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA : INFRAESTRUCT ESPACI 1344.38 ADMINISTRACI 22/04/20 06/08/201 06/09/20
60,979.55 UEIMDPVZA
CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIAS Y URA OS M2 ON DIRECTA 19 9 19
CICLOVIAS FISICOS
1
IMPLEMENTACION DE OBRAS
INFRAESTRUCT ESPACI ADMINISTRACI 22/04/20 06/08/201 06/09/20
EXTERIORES : IMPLEMENTACIÓN 42.57 M2 11,744.72 UEIMDPVZA
URA OS ON DIRECTA 19 9 19
DE JUEGOS INFANTILES
FISICOS
EXISTEN SS.HH. Y OTROS SERVICIOS
1 RESOLUCION DE
CONSTRUCCION DE OBRAS
INFRAESTRUCT ESPACI ADMINISTRACI 22/04/20 22/09/201 31/12/20 ALCALDIA N° 296-2019-
EXTERIORES : CONSTRUCCIÓN DE 28.80 M2 80,199.76 UEIMDPVZA
URA OS ON DIRECTA 19 9 19 MDPVA/A
SERVICIOS HIGIÉNICOS
FISICOS (19/12/2019)

870,833.8
SUBTOTAL: S/.
2
ADMINISTRACI 03/09/20 06/08/201 R.A. N° 140-2018-MDPVA/A
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 UEIMDPVZA
ON DIRECTA 18 9 (29/08/2018)

ADMINISTRACI 28/07/20 28/08/201 R.A. N° 140-2018-MDPVA/A

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 12,300.00 UEIMDPVZA
ON DIRECTA 18 8 (29/08/2018)

ADMINISTRACI 03/09/20 06/08/201 R.A. N° 140-2018-MDPVA/A

SUPERVISIÓN: S/ 14,115.00 UEIMDPVZA
ON DIRECTA 18 9 (29/08/2018)

ADMINISTRACI 07/08/20 06/10/201 R.A. N° 140-2018-MDPVA/A

LIQUIDACIÓN: S/ 7,000.00 UEIMDPVZA
ON DIRECTA 19 9 (29/08/2018)

904,248.8
MONTO ACTUALIZADO: S/.
2
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
904,248.8
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
2

Pág. 3
* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

Pág. 4