Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 15/04/2019 10:33:45 a.m. Fecha de modificación: 21/03/2023 11:19:18 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2435911
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO
Nombre de la inversión
DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad(es) Productora(s) 72391 - MOHO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO (UFMPMHO001 - URIEL POMA MAMANI)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO - (UEIGRPU036 - WILHEM ROGGER LIMACHI VIAMONTE)
UEP MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO 902 -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.3601011899999640 / -69.50122235999999 PUNO MOHO MOHO OCCOPAMPA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
EDUCACION PRIMARIA ALUMNO/AÑO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas Costo a
Tipo de factor unidades representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo Me
U.M. U.M. Meta mercado
ta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA
Construccion de aula de educacion primaria : ESTRUCTURAS, ARQUITECURA, EVALUACION,
INFRAESTRUCT UEIGRPU0
SEÑALIZACION, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AMBIENTES 1 M2 1060.27 3835629
URA 36
COMUNICACIONES Y OTROS.
INFRAESTRUCT UEIGRPU0
Construccion de aula de educacion primaria : CERCO PERIMETRICO Y OBRAS EXTERIORES AMBIENTES 1 M2 1400.17 2517654
URA 36
Construccion de aula de educacion primaria : OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS INFRAESTRUCT ESPACIOS UEIGRPU0
1 M2 7027 677697
PRELIMINARES, PLAN DE CONTINGENCIA, SEGURIDAD Y SALUD URA FISICOS 36
INFRAESTRUCT UEIGRPU0
Gastos generales por covid - 19 : PLAN PREVENCION Y CONTROL COVID - 19 73625.88
URA 36
INFRAESTRUCT UEIGRPU0
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 36
Mobiliario y Equipamiento
KIT DE
UEIGRPU0
Adquisicion de equipamiento de aula : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIEN 17 17 641866.77
36
TO
INFRAESTRUCT UEIGRPU0
Gastos generales por covid - 19 : 5796
URA 36
INFRAESTRUCT UEIGRPU0
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 36
SUBTOTAL: S/. 7,752,268.65
UEIGRPU0
GESTION DEL PROYECTO: S/. 195,360.58
36
UEIGRPU0
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 167,060.50
36
UEIGRPU0
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
36
UEIGRPU0
SUPERVISIÓN: S/. 167,410.50
36

Pág. 1
 UEIGRPU0
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
36
UEIGRPU0
LIQUIDACIÓN: S/. 31,740.00
36
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 8,313,840.23
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 8,313,840.23

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 03/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 57780 57780 57780 57780 57780 57780 57780 57780 57780 57780
Mantenimiento 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Con Proyecto
Operación 58860 58860 58860 58860 58860 58860 58860 58860 58860 58860
Mantenimiento 1743.87 3330.97 1743.87 3330.97 1743.87 3330.97 1743.87 3330.97 1743.87 3330.97

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 8730872.49
Costo Anual Equivalente (CAE) 29709.93
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 7411.07

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u Costos
Unidad físicas otras unidades Expediente técnico
Tipo de factor de
Descripción de productos/acciones representativas o documento
productivo inversión
equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA
Construccion de aula de educacion primaria : ESTRUCTURAS, ARQUITECURA, N°069-2022-GRI-GR
INFRAESTRUCT 3,835,629.0
EVALUACION, SEÑALIZACION, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES AMBIENTES 1 M2 1060.27 PUNO
URA 0
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES Y OTROS. (14/04/2022)

Construccion de aula de educacion primaria : CERCO PERIMETRICO Y OBRAS INFRAESTRUCT 2,517,654.0 N°069-2022-GRI-GR
AMBIENTES 1 M2 1400.17 PUNO
EXTERIORES URA 0
(14/04/2022)

Construccion de aula de educacion primaria : OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS INFRAESTRUCT ESPACIOS N°069-2022-GRI-GR
1 M2 7027 677,697.00 PUNO
PRELIMINARES, PLAN DE CONTINGENCIA, SEGURIDAD Y SALUD URA FISICOS
(14/04/2022)

INFRAESTRUCT N°069-2022-GRI-GR
Gastos generales por covid - 19 : PLAN PREVENCION Y CONTROL COVID - 19 73,625.88 PUNO
URA
(14/04/2022)

INFRAESTRUCT N°069-2022-GRI-GR
Inventario físico covid - 19 : 0.00 PUNO
URA
(14/04/2022)
Mobiliario y Equipamiento
KIT DE N°069-2022-GRI-GR
Adquisicion de equipamiento de aula : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIEN 17 17 641,866.77 PUNO
TO (14/04/2022)

INFRAESTRUCT N°069-2022-GRI-GR
Gastos generales por covid - 19 : 5,796.00 PUNO
URA
(14/04/2022)

INFRAESTRUCT N°069-2022-GRI-GR
Inventario físico covid - 19 : 0.00 PUNO
URA
(14/04/2022)
7,752,268.6
SUBTOTAL: S/.
5
N°069-2022-GRI-GR
GESTION DEL PROYECTO: S/. 195,360.58 PUNO
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO Responsable: WILHEM ROGGER LIMACHI VIAMONTE)
(14/04/2022)

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. N°069-2022-GRI-GR

167,060.50
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO Responsable: WILHEM ROGGER LIMACHI VIAMONTE) PUNO

Pág. 2
 (14/04/2022)
N°069-2022-GRI-GR
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 PUNO
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO Responsable: WILHEM ROGGER LIMACHI VIAMONTE)
(14/04/2022)
N°069-2022-GRI-GR
SUPERVISIÓN: S/. 167,410.50 PUNO
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO Responsable: WILHEM ROGGER LIMACHI VIAMONTE)
(14/04/2022)
N°069-2022-GRI-GR
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 PUNO
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO Responsable: WILHEM ROGGER LIMACHI VIAMONTE)
(14/04/2022)
N°069-2022-GRI-GR
LIQUIDACIÓN: S/. 31,740.00 PUNO
(UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL PUNO Responsable: WILHEM ROGGER LIMACHI VIAMONTE)
(14/04/2022)
8,313,840.2
TOTAL: S/.
3
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
8,313,840.2
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
3

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de Fecha entreg
Descripción de productos/acciones Modalidad de
productivo inversión de Fecha de Término a del UEI
ejecución
(S/) inicio activo
de O y
M
PRODUCTO: ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA
Construccion de aula de educacion primaria : ESTRUCTURAS, ARQUITECURA,
INFRAESTRUCTU 3,835,629.0 ADMINISTRACI 02/05/20 12/12/20 UEIGRPU0
EVALUACION, SEÑALIZACION, INSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONES 27/11/2022
RA 0 ÓN DIRECTA 22 22 36
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES Y OTROS.
Construccion de aula de educacion primaria : CERCO PERIMETRICO Y OBRAS INFRAESTRUCTU 2,517,654.0 ADMINISTRACI 02/05/20 12/12/20 UEIGRPU0
27/11/2022
EXTERIORES RA 0 ÓN DIRECTA 22 22 36
Construccion de aula de educacion primaria : OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS INFRAESTRUCTU ADMINISTRACI 02/05/20 12/12/20 UEIGRPU0
677,697.00 27/11/2022
PRELIMINARES, PLAN DE CONTINGENCIA, SEGURIDAD Y SALUD RA ÓN DIRECTA 22 22 36
INFRAESTRUCTU UEIGRPU0
Gastos generales por covid - 19 : PLAN PREVENCION Y CONTROL COVID - 19 73,625.88
RA 36
INFRAESTRUCTU UEIGRPU0
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 36
PRODUCTO: Mobiliario y Equipamiento
ADMINISTRACI 02/05/20 12/12/20 UEIGRPU0
Adquisicion de equipamiento de aula : EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 641,866.77 27/11/2022
ÓN DIRECTA 22 22 36
INFRAESTRUCTU UEIGRPU0
Gastos generales por covid - 19 : 5,796.00
RA 36
INFRAESTRUCTU UEIGRPU0
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 36
7,752,268.6
SUBTOTAL:
5
GESTION DEL ADMINISTRACI 02/05/20 UEIGRPU0
195,360.58 27/11/2022
PROYECTO ÓN DIRECTA 22 36
EXPEDIENTE ADMINISTRACI 03/01/20 UEIGRPU0
167,060.50 01/04/2022
TÉCNICO ÓN DIRECTA 22 36
EXPEDIENTE UEIGRPU0
0.00
TECNICO COVID 36
ADMINISTRACI 02/05/20 UEIGRPU0
SUPERVISIÓN 167,410.50 27/11/2022
ÓN DIRECTA 22 36
SUPERVISIÓN UEIGRPU0
0.00
COVID 36
ADMINISTRACI 28/11/20 UEIGRPU0
LIQUIDACIÓN 31,740.00 31/03/2023
ÓN DIRECTA 22 36
8,313,840.2
TOTAL:
3
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
8,313,840.2
COSTO TOTAL ACTUALIZADO:
3

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Fecha

Descripción de productos/acciones Unidad de Costos de Fecha
productivo Tamaño Modalidad de Fecha de Documento de
producción / inversión de UEI
/ Meta ejecución de inicio entrega aprobación
Meta (S/.) término
OyM
ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA
CONSTRUCCION DE AULA
DE EDUCACION PRIMARIA
: ESTRUCTURAS,
ARQUITECURA,
INFRAESTRUCTUR 1060.27 3,835,629.0 ADMINISTRACIÓ 02/05/202 27/11/202 12/12/202
EVALUACION, 1 AMBIENTES UEIGRPU036
A M2 0 N DIRECTA 2 2 2
SEÑALIZACION,
INSTALACIONES
SANITARIAS,
INSTALACIONES

Pág. 3
 ELECTRICAS Y
COMUNICACIONES Y
OTROS.
CONSTRUCCION DE AULA
DE EDUCACION PRIMARIA INFRAESTRUCTUR 1400.17 2,517,654.0 ADMINISTRACIÓ 02/05/202 27/11/202 12/12/202
1 AMBIENTES UEIGRPU036
: CERCO PERIMETRICO Y A M2 0 N DIRECTA 2 2 2
OBRAS EXTERIORES
CONSTRUCCION DE AULA
DE EDUCACION PRIMARIA
: OBRAS PROVISIONALES, INFRAESTRUCTUR 1 ESPACIOS ADMINISTRACIÓ 02/05/202 27/11/202 12/12/202
7027 M2 677,697.00 UEIGRPU036
TRABAJOS PRELIMINARES, A FISICOS N DIRECTA 2 2 2
PLAN DE CONTINGENCIA,
SEGURIDAD Y SALUD
Gastos Generales por Covid -
INFRAESTRUCTUR
19 : PLAN PREVENCION Y 73,625.88 UEIGRPU036
A
CONTROL COVID - 19
INFRAESTRUCTUR
Inventario físico Covid - 19 : 0.00 UEIGRPU036
A
Mobiliario y Equipamiento
ADQUISICION DE
17 KIT DE
EQUIPAMIENTO DE AULA : ADMINISTRACIÓ 02/05/202 27/11/202 12/12/202
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 17 641,866.77 UEIGRPU036
EQUIPAMIENTO Y N DIRECTA 2 2 2
O
MOBILIARIO
Gastos Generales por Covid - INFRAESTRUCTUR
5,796.00 UEIGRPU036
19 : A
INFRAESTRUCTUR
Inventario físico Covid - 19 : 0.00 UEIGRPU036
A
7,752,268.6
SUBTOTAL: S/.
5

ADMINISTRACIÓ 02/05/202 27/11/202 N°069-2022-GRI-

GESTION DEL PROYECTO: S/ 195,360.58 UEIGRPU036 GR PUNO
N DIRECTA 2 2
(14/04/2022)

ADMINISTRACIÓ 03/01/202 01/04/202 N°069-2022-GRI-

EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 167,060.50 UEIGRPU036 GR PUNO
N DIRECTA 2 2
(14/04/2022)
N°069-2022-GRI-
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEIGRPU036 GR PUNO
(14/04/2022)

ADMINISTRACIÓ 02/05/202 27/11/202 N°069-2022-GRI-

SUPERVISIÓN: S/ 167,410.50 UEIGRPU036 GR PUNO
N DIRECTA 2 2
(14/04/2022)
N°069-2022-GRI-
SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEIGRPU036 GR PUNO
(14/04/2022)

ADMINISTRACIÓ 15/12/202 01/02/202 N°069-2022-GRI-

LIQUIDACIÓN: S/ 31,740.00 UEIGRPU036 GR PUNO
N DIRECTA 3 4
(14/04/2022)
8,313,840.2
TOTAL: S/.
3
CONTROL CONCURRENTE: S/. 64,373.50
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
8,378,213.7
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
3

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
301672 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO
902 REGION PUNO-SEDE CENTRAL
UEIGRPU031 - 02/08/2022 11:20:46 a.m.
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 139-2022-GRI-GR PUNO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO Resolucion_139_2022_GRI.pdf

UFMPMHO001 - 18/04/2022 10:14:20 a.m.
CONVENIO Nº 009-2022-GR-PUNO, CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Y LA MUNICIPALIADAD PROVINCIAL DE MOHO, PARA ELABORACION Y APROBACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION CON CUI 2435911.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO CONVENIO IEP OCCOPAMPA.pdf

Pág. 4