Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 02/08/2019 05:16:55 p.m. Fecha de modificación: 02/02/2021 12:41:57 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2446607
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES DISTRITO DE MORALES -
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Unidad(es) Productora(s) municipalidad distrital de moraes

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional GESTIÓN GESTIÓN
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD DISTRITAL 70
INSTITUCIONALES MISIONALES
OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES (UFMDMVP - VANESSA DEL GONZALES AREVALO)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES - (UEIMORALES - FELIX CABRERA REYES)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES 301768 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.48062849 / -76.3807 SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
poblacion USUARIO/AÑO 36521 37872 39274 40727 42234 43796 45417 47097 48840 50647

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Adquisicion de compactadores de basura para uso doméstico NÚMERO DE UEIMORAL
VEHICULOS 2 1 998450
: DE 15 M3 VEHÍCULOS ES
UEIMORAL
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ES
UEIMORAL
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0
ES
SUBTOTAL: S/. 998,450.00
UEIMORAL
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
ES
UEIMORAL
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
ES
UEIMORAL
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
ES
UEIMORAL
SUPERVISIÓN: S/. 1,500.00
ES
UEIMORAL
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
ES
UEIMORAL
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
ES
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 999,950.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 999,950.00

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Costos (soles) Periodos

Pág. 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 74760 74760 74760 74760 74760 74760 74760 74760 74760 74760
Mantenimiento 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240 12240
Con Proyecto
Operación 145440 145440 145440 145440 145440 145440 145440 145440 145440 145440
Mantenimiento 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1319593.38
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 31.04

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

Informo Consistencia.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Adquisicion de compactadores de basura para uso NÚMERO DE 199-2020-MDM
VEHICULOS 2 1 998,450.00
doméstico : DE 15 M3 VEHÍCULOS (13/11/2020)

INFRAESTRUCTU 199-2020-MDM
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA (13/11/2020)

INFRAESTRUCTU 199-2020-MDM
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA (13/11/2020)

SUBTOTAL: S/. 998,450.00

GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES Responsable: FELIX CABRERA REYES)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES Responsable: FELIX CABRERA REYES)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES Responsable: FELIX CABRERA REYES)
SUPERVISIÓN: S/. 1,500.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES Responsable: FELIX CABRERA REYES)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES Responsable: FELIX CABRERA REYES)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES Responsable: FELIX CABRERA REYES)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 999,950.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 999,950.00

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Adquisicion de compactadores de basura para ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - 15/07/20 UEIMORAL
VEHICULOS 998,450.00 15/04/2021 15/05/2021
uso doméstico : DE 15 M3 POR CONTRATA 21 ES
UEIMORAL
Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
ES
UEIMORAL
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCTURA 0.00
ES
SUBTOTAL: 998,450.00
GESTION DEL ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMORAL
0.00 15/02/2021 11/04/2021
PROYECTO POR CONTRATA ES

Pág. 2
 EXPEDIENTE ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMORAL
0.00 01/11/2020 13/11/2020
TÉCNICO POR CONTRATA ES
EXPEDIENTE UEIMORAL
0.00
TECNICO COVID ES
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMORAL
SUPERVISIÓN 1,500.00 15/04/2021 15/05/2021
POR CONTRATA ES
UEIMORAL
SUPERVISIÓN COVID 0.00
ES
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - UEIMORAL
LIQUIDACIÓN 0.00 01/06/2021 01/07/2021
POR CONTRATA ES
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 999,950.00

* Notas de Ejecución
UEIMORALES - 02/02/2021 12:44:03 p.m.
rESOLUCION DE ALCALDIA
Resolucion 199-Aprob. exp.pdf

Pág. 3