Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 28/10/2020 05:51:32 p.m. Fecha de modificación: 28/10/2020 06:50:14 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2469731
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.P. N° 72568 PAMPA GRANDE DEL CENTRO POBLADO PAMPA GRANDE DEL
Nombre de la inversión
DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad(es) Productora(s) 72568 - SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 2.60
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
MI SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
UF OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO (UFMDPPP003 - YONY FRANIO CALDERON ALANGUIA)
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO - (UEIMDSPPP - FAUSTINO LUQUE HUANCA)
UEI
PEDRO DE PUTINA PUNCO - UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO (UEIMDPPP002 - FLORENTINO QUISPE CANAZA)
UE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO
301841 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO
P DE PUTINA PUNCO

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.9844593090706370 / -68.97227177461053 PUNO SANDIA SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO PAMPA GRANDE

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de EDUCACIÓN primaria ALUMNO/AÑO 165 176 199 199 204 233 236 237 240 242

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u
Unidad físicas otras unidades Costo a
Tipo de factor representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo
Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS
Construccion de ambiente de usos multiples : Construccion de ambiente de usos multiples : Sala de usos INFRAESTRUCT UEIMDPPP
AMBIENTES 1 M2 317.19 616371.22
múltiples (SUM), Cocina y Despensa, Depósito de combustible URA 002
INFRAESTRUCT 1206275.7 UEIMDPPP
Construccion de aula de educacion primaria : Construcción de ambiente de Aula Común 12 AULAS AULAS 12 M2 620.76
URA 4 002
Construccion de ambiente administrativo : Construcción de ambiente administrativo: Dirección, Secretaría, Sala INFRAESTRUCT UEIMDPPP
AMBIENTES 1 M2 117.55 228425.98
de reuniones, Sala de Docentes, Archivo, Deposito de material educativo, SS.HH. Adulto, Tópico y Hall URA 002
Construccion de aula de innovacion pedagogica : Construcción de Aula de Innovación Pedagógica (AIP) y INFRAESTRUCT UEIMDPPP
AULAS 1 M2 123.57 277182.46
Biblioteca : biblioteca, depósito de biblioteca, AIP, depósito de AIP URA 002
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : Construcción de Servicios Generales : SSHH niños, SSHH
INFRAESTRUCT 1186939.5 UEIMDPPP
niñas,SSHH discapacitados, Duchas, SSHH PERSONAL administrativo, cuarto técnico, cuarto de limpieza, AMBIENTES 1 M2 345.15
URA 8 002
despósito deportivos y maestranza, tanque elevado y biodigestor
Construccion de taller : Construccion de Taller Creativo: taller de creatividad y depósito , Biblioteca escolar Tipo INFRAESTRUCT UEIMDPPP
AMBIENTES 1 M2 176.55 343056.76
1 URA 002
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT UEIMDPPP
Construccion de cerco y/o portada : ESTRUCTURAS 1 M 391.65 283910.77
URA 002
FÍSICAS
NÚMERO DE
Construccion de patio : Construccion de obras exteriores : patio de honor, Area de Ingreso, veredas y rampas, INFRAESTRUCT UEIMDPPP
ESTRUCTURAS 1 M2 1149.48 451262.97
área verde, cobertura liviana, sistema de drenaje. URA 002
FÍSICAS
NÚMERO DE
INFRAESTRUCT UEIMDPPP
Otras acciones de infraestructura : Demolición de ambiente ESTRUCTURAS 1 M2 393.69 40781.96
URA 002
FÍSICAS
INFRAESTRUCT UEIMDPPP
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 002
Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT 0 UEIMDPPP

Pág. 1
 URA 002
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ADECUADO
NÚMERO DE UEIMDPPP
Adquisicion de mobiliario : MOBILIARIO 564 199051.20
MOBILIARIO 002
NÚMERO DE UEIMDPPP
Otras acciones de equipamiento : Equipamiento EQUIPAMIENTO 39 0 100119
EQUIPAMIENTO 002
INFRAESTRUCT UEIMDPPP
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 002
INFRAESTRUCT UEIMDPPP
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 002
ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTES
N° DE UEIMDPPP
Capacitacion de taller : Taller de capacitación al personal docente y administrativo. INTANGIBLES 1 0 73486.10
INFORMES 002
INFRAESTRUCT UEIMDPPP
Gastos generales por covid - 19 : 0
URA 002
INFRAESTRUCT UEIMDPPP
Inventario físico covid - 19 : 0
URA 002
5,006,863.
SUBTOTAL: S/.
74
UEIMDPPP
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
002
UEIMDPPP
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 82,000.00
002
UEIMDPPP
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
002
176,099.8 UEIMDPPP
SUPERVISIÓN: S/.
8 002
UEIMDPPP
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
002
UEIMDPPP
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
002
5,264,963.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
62
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
5,264,963.
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/.
62

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 137514.40 137514.40 137514.40 137514.40 137514.40 137514.40 137514.40 137514.40 137514.40 137514.40
Mantenimiento 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Con Proyecto
Operación 164058 164058 164058 164058 164058 164058 164058 164058 164058 164058
Mantenimiento 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2215344.57
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 1039.09

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen
Unidad físicas u otras unidades Expediente
Costos de
Tipo de factor representativas técnico o
Descripción de productos/acciones inversión
productivo documento
Met (S/)
U.M. U.M. Meta equivalente
a

Pág. 2
INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS
Construccion de ambiente de usos
multiples : Construccion de ambiente de 229-2020-
INFRAESTRUCTUR
usos multiples : Sala de usos múltiples AMBIENTES 1 M2 317.19 616,371.22 MDSPPP/A
A
(SUM), Cocina y Despensa, Depósito de (28/10/2020)
combustible
Construccion de aula de educacion primaria 229-2020-
INFRAESTRUCTUR 1,206,275.7
: Construcción de ambiente de Aula AULAS 12 M2 620.76 MDSPPP/A
A 4
Común 12 AULAS (28/10/2020)

Construccion de ambiente administrativo :

Construcción de ambiente administrativo:
Dirección, Secretaría, Sala de reuniones, INFRAESTRUCTUR 229-2020-
AMBIENTES 1 M2 117.55 228,425.98 MDSPPP/A
Sala de Docentes, Archivo, Deposito de A
(28/10/2020)
material educativo, SS.HH. Adulto, Tópico y
Hall
Construccion de aula de innovacion
pedagogica : Construcción de Aula de 229-2020-
INFRAESTRUCTUR
Innovación Pedagógica (AIP) y Biblioteca : AULAS 1 M2 123.57 277,182.46 MDSPPP/A
A
biblioteca, depósito de biblioteca, AIP, (28/10/2020)
depósito de AIP
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : Construcción de Servicios
Generales : SSHH niños, SSHH
niñas,SSHH discapacitados, Duchas, INFRAESTRUCTUR 1,186,939.5 229-2020-
AMBIENTES 1 M2 345.15 MDSPPP/A
SSHH PERSONAL administrativo, cuarto A 8
(28/10/2020)
técnico, cuarto de limpieza, despósito
deportivos y maestranza, tanque elevado y
biodigestor
Construccion de taller : Construccion de 229-2020-
INFRAESTRUCTUR
Taller Creativo: taller de creatividad y AMBIENTES 1 M2 176.55 343,056.76 MDSPPP/A
A
depósito , Biblioteca escolar Tipo 1 (28/10/2020)

NÚMERO DE 229-2020-
INFRAESTRUCTUR
Construccion de cerco y/o portada : ESTRUCTURA 1 M 391.65 283,910.77 MDSPPP/A
A
S FÍSICAS (28/10/2020)

Construccion de patio : Construccion de

NÚMERO DE 229-2020-
obras exteriores : patio de honor, Area de INFRAESTRUCTUR
ESTRUCTURA 1 M2 1149.48 451,262.97 MDSPPP/A
Ingreso, veredas y rampas, área verde, A
S FÍSICAS (28/10/2020)
cobertura liviana, sistema de drenaje.
NÚMERO DE 229-2020-
Otras acciones de infraestructura : INFRAESTRUCTUR
ESTRUCTURA 1 M2 393.69 40,781.96 MDSPPP/A
Demolición de ambiente A
S FÍSICAS (28/10/2020)

INFRAESTRUCTUR 229-2020-
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 MDSPPP/A
A
(28/10/2020)

INFRAESTRUCTUR 229-2020-
Inventario físico covid - 19 : 0.00 MDSPPP/A
A
(28/10/2020)
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ADECUADO

NÚMERO DE 229-2020-
Adquisicion de mobiliario : MOBILIARIO 564 199,051.20 MDSPPP/A
MOBILIARIO
(28/10/2020)
NÚMERO DE 229-2020-
Otras acciones de equipamiento :
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 39 0 100,119.00 MDSPPP/A
Equipamiento
O (28/10/2020)

INFRAESTRUCTUR 229-2020-
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 MDSPPP/A
A
(28/10/2020)

INFRAESTRUCTUR 229-2020-
Inventario físico covid - 19 : 0.00 MDSPPP/A
A
(28/10/2020)
ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTES
Capacitacion de taller : Taller de 229-2020-
N° DE
capacitación al personal docente y INTANGIBLES 1 0 73,486.10 MDSPPP/A
INFORMES
administrativo. (28/10/2020)

INFRAESTRUCTUR 229-2020-
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 MDSPPP/A
A
(28/10/2020)

INFRAESTRUCTUR 229-2020-
Inventario físico covid - 19 : 0.00 MDSPPP/A
A
(28/10/2020)
5,006,863.7
SUBTOTAL: S/.
4
229-2020-
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 MDSPPP/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO Responsable: FLORENTINO QUISPE CANAZA)
(28/10/2020)
229-2020-
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 82,000.00 MDSPPP/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO Responsable: FLORENTINO QUISPE CANAZA)
(28/10/2020)
229-2020-
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 MDSPPP/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO Responsable: FLORENTINO QUISPE CANAZA)
(28/10/2020)
229-2020-
SUPERVISIÓN: S/. 176,099.88 MDSPPP/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO Responsable: FLORENTINO QUISPE CANAZA)
(28/10/2020)
229-2020-
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 MDSPPP/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO Responsable: FLORENTINO QUISPE CANAZA)
(28/10/2020)
229-2020-
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 MDSPPP/A
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO Responsable: FLORENTINO QUISPE CANAZA)
(28/10/2020)

Pág. 3
 5,264,963.6
TOTAL: S/.
2
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
0.0
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/.
0
5,264,963.6
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
2

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos
Descripción de productos/acciones Fecha entrega
productivo de Modalidad de Fecha de
de del UEI
inversión ejecución Término
inicio activo
(S/)
de O y
M
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS
ADMINISTRACIÓN
Construccion de ambiente de usos multiples : Construccion de ambiente de usos INFRAESTRUCTU 01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
616,371.22 INDIRECTA - POR 31/12/2021
multiples : Sala de usos múltiples (SUM), Cocina y Despensa, Depósito de combustible RA 21 22 02
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
Construccion de aula de educacion primaria : Construcción de ambiente de Aula INFRAESTRUCTU 1,206,275. 01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
INDIRECTA - POR 31/12/2021
Común 12 AULAS RA 74 21 22 02
CONTRATA
Construccion de ambiente administrativo : Construcción de ambiente administrativo: ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTU 01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
Dirección, Secretaría, Sala de reuniones, Sala de Docentes, Archivo, Deposito de 228,425.98 INDIRECTA - POR 31/12/2021
RA 21 22 02
material educativo, SS.HH. Adulto, Tópico y Hall CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
Construccion de aula de innovacion pedagogica : Construcción de Aula de Innovación INFRAESTRUCTU 01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
277,182.46 INDIRECTA - POR 31/12/2021
Pedagógica (AIP) y Biblioteca : biblioteca, depósito de biblioteca, AIP, depósito de AIP RA 21 22 02
CONTRATA
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : Construcción de Servicios
ADMINISTRACIÓN
Generales : SSHH niños, SSHH niñas,SSHH discapacitados, Duchas, SSHH INFRAESTRUCTU 1,186,939. 01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
INDIRECTA - POR 31/12/2021
PERSONAL administrativo, cuarto técnico, cuarto de limpieza, despósito deportivos y RA 58 21 22 02
CONTRATA
maestranza, tanque elevado y biodigestor
ADMINISTRACIÓN
Construccion de taller : Construccion de Taller Creativo: taller de creatividad y depósito INFRAESTRUCTU 01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
343,056.76 INDIRECTA - POR 31/12/2021
, Biblioteca escolar Tipo 1 RA 21 22 02
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTU 01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
Construccion de cerco y/o portada : 283,910.77 INDIRECTA - POR 31/12/2021
RA 21 22 02
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
Construccion de patio : Construccion de obras exteriores : patio de honor, Area de INFRAESTRUCTU 01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
451,262.97 INDIRECTA - POR 31/12/2021
Ingreso, veredas y rampas, área verde, cobertura liviana, sistema de drenaje. RA 21 22 02
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTU 01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
Otras acciones de infraestructura : Demolición de ambiente 40,781.96 INDIRECTA - POR 31/12/2021
RA 21 22 02
CONTRATA
INFRAESTRUCTU UEIMDPPP0
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 02
INFRAESTRUCTU UEIMDPPP0
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 02
PRODUCTO: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ADECUADO
ADMINISTRACIÓN
01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
Adquisicion de mobiliario : MOBILIARIO 199,051.20 INDIRECTA - POR 31/12/2021
21 22 02
CONTRATA
ADMINISTRACIÓN
01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
Otras acciones de equipamiento : Equipamiento EQUIPAMIENTO 100,119.00 INDIRECTA - POR 31/12/2021
21 22 02
CONTRATA
INFRAESTRUCTU UEIMDPPP0
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 02
INFRAESTRUCTU UEIMDPPP0
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 02
PRODUCTO: ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTES
ADMINISTRACIÓN
01/07/20 01/03/20 UEIMDPPP0
Capacitacion de taller : Taller de capacitación al personal docente y administrativo. INTANGIBLES 73,486.10 INDIRECTA - POR 31/12/2021
21 22 02
CONTRATA
INFRAESTRUCTU UEIMDPPP0
Gastos generales por covid - 19 : 0.00
RA 02
INFRAESTRUCTU UEIMDPPP0
Inventario físico covid - 19 : 0.00
RA 02
5,006,863.
SUBTOTAL:
74
GESTION DEL UEIMDPPP0
0.00
PROYECTO 02
ADMINISTRACIÓN
EXPEDIENTE 03/08/20 UEIMDPPP0
82,000.00 INDIRECTA - POR 14/09/2020
TÉCNICO 20 02
CONTRATA
EXPEDIENTE UEIMDPPP0
0.00
TECNICO COVID 02
ADMINISTRACIÓN
01/07/20 UEIMDPPP0
SUPERVISIÓN 176,099.88 INDIRECTA - POR 31/12/2021
21 02
CONTRATA
SUPERVISIÓN UEIMDPPP0
0.00
COVID 02
UEIMDPPP0
LIQUIDACIÓN 0.00
02

Pág. 4
 5,264,963.
TOTAL:
62
CONTROL CONCURRENTE: 0.00
5,264,963.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO:
62

* Notas de Ejecución

Pág. 5