Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 01/07/2019 09:05:53 a.m. Fecha de modificación: 08/07/2019 09:21:36 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2237917
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. NRO 31543 TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO DE AZAPAMPA,
Nombre de la inversión
DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN
División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 5
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
UF GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA (UFMDCLC002 - YESENIA ASPARRIN CCOPE)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA - (UEIMDCH001 - CARLOS ARTURO FERNANDEZ BAQUERIZO)
UEP 301007 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.0964318513909620 / -75.19177508742979 JUNIN HUANCAYO CHILCA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
alumnos ALUMNO/AÑO 126 133 142 153 164 177 190 207 224 242

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
infraestructura
Construccion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica : 2 Aulas INFRAESTRUCT UEIMDCH
AMBIENTES 4 M2 236.90 715019.34
pedagogicas, 01 laboratorio de CN, 01 Centro de computo URA 001
Construccion de ambiente de servicios generales : S.H generales, deposito INFRAESTRUCT UEIMDCH
AMBIENTES 2 M2 89.10 445284.79
general URA 001
Construccion de ambiente de servicios generales : Sala de Usoa Multiples, INFRAESTRUCT UEIMDCH
AMBIENTES 2 M2 162.28 329358.51
Cafetin URA 001
INFRAESTRUCT NÚMERO DE UEIMDCH
Construccion de cerco perimétrico : 1 M 93.60 106675.28
URA ESTRUCTURAS FÍSICAS 001
INFRAESTRUCT UEIMDCH
Construccion de area verde : Tratamiento paisajistico ESPACIOS FISICOS 1 M2 1721.07 216723.13
URA 001
INFRAESTRUCT 125. UEIMDCH
Reparacion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica : ESPACIOS FISICOS M2 125.58 74684.94
URA 58 001
INFRAESTRUCT UEIMDCH
Reparacion de ambiente administrativo : ESPACIOS FISICOS 685 M2 685 203691.60
URA 001
INFRAESTRUCT UEIMDCH
Otras acciones de infraestructura : Demolicion de inf raestructura ESPACIOS FISICOS 360 M2 41800.32
URA 001
equipamiento
Implementacion de equipamiento de ambientes de gestion administrativa y NÚMERO DE UEIMDCH
MOBILIARIO 261 208784.70
pedagogica : MOBILIARIO 001
capacitacion
NÚMERO DE UEIMDCH
Capacitacion de taller : INTANGIBLES 1 17999.99
CAPACITACIONES 001
mitigacion de impacto ambiental
UEIMDCH
Implementacion de ambulancia : MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 47999.99
001
SUBTOTAL: S/. 2,408,022.59
UEIMDCH
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
001

Pág. 1
 UEIMDCH
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 11,000.00
001
UEIMDCH
SUPERVISIÓN: S/. 102,034.86
001
UEIMDCH
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,521,057.45
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,521,057.45

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 533306.30 533306.30 533306.30 533306.30 533306.30 533306.30 533306.30 533306.30 533306.30 533306.30
Con Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 548056.30 548056.30 548056.30 548056.30 548056.30 548056.30 548056.30 548056.30 548056.30 548056.30

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 146.08

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

F1ACONSISTENCIA.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
infraestructura
Construccion de ambiente de gestion administrativa y RESOLUCION DE GERENCIA
INFRAESTRUCT
pedagogica : 2 Aulas pedagogicas, 01 laboratorio de CN, 01 AMBIENTES 4 M2 236.90 715,019.34 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
URA
Centro de computo (17/10/2017)

Construccion de ambiente de servicios generales : S.H INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GERENCIA

AMBIENTES 2 M2 89.10 445,284.79 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
generales, deposito general URA
(17/10/2017)

Construccion de ambiente de servicios generales : Sala de INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GERENCIA

AMBIENTES 2 M2 162.28 329,358.51 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
Usoa Multiples, Cafetin URA
(17/10/2017)
NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA
INFRAESTRUCT
Construccion de cerco perimétrico : ESTRUCTURAS 1 M 93.60 106,675.28 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
URA
FÍSICAS (17/10/2017)

INFRAESTRUCT ESPACIOS RESOLUCION DE GERENCIA

Construccion de area verde : Tratamiento paisajistico 1 M2 1721.07 216,723.13 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
URA FISICOS
(17/10/2017)

Reparacion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica INFRAESTRUCT ESPACIOS RESOLUCION DE GERENCIA

125.58 M2 125.58 74,684.94 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
: URA FISICOS
(17/10/2017)

INFRAESTRUCT ESPACIOS RESOLUCION DE GERENCIA

Reparacion de ambiente administrativo : 685 M2 685 203,691.60 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
URA FISICOS
(17/10/2017)

Otras acciones de infraestructura : Demolicion de inf INFRAESTRUCT ESPACIOS RESOLUCION DE GERENCIA

360 M2 41,800.32 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
raestructura URA FISICOS
(17/10/2017)
equipamiento

Implementacion de equipamiento de ambientes de gestion NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

MOBILIARIO 261 208,784.70 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
administrativa y pedagogica : MOBILIARIO
(17/10/2017)
capacitacion

Pág. 2
 NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA
Capacitacion de taller : INTANGIBLES 1 17,999.99 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
CAPACITACIONES
(17/10/2017)
mitigacion de impacto ambiental

Implementacion de ambulancia : MITIGACION DE IMPACTO RESOLUCION DE GERENCIA

INTANGIBLES N° DE INFORMES 1 1 47,999.99 MUNICIPAL 578 -2017 MDCH/GM
AMBIENTAL
(17/10/2017)
2,408,022.5
SUBTOTAL: S/.
9
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA Responsable: CARLOS ARTURO FERNANDEZ BAQUERIZO)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 11,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA Responsable: CARLOS ARTURO FERNANDEZ BAQUERIZO)
SUPERVISIÓN: S/. 102,034.86
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA Responsable: CARLOS ARTURO FERNANDEZ BAQUERIZO)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA Responsable: CARLOS ARTURO FERNANDEZ BAQUERIZO)
2,521,057.4
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
5
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
2,521,057.4
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
5

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de entreg
Descripción de productos/acciones Fecha de
productivo inversión Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inicio
(S/) activo
de O y
M
PRODUCTO: infraestructura
ADMINISTRACION
Construccion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica : 2 INFRAESTRUCT 01/12/20 UEIMDCH
715,019.34 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
Aulas pedagogicas, 01 laboratorio de CN, 01 Centro de computo URA 20 001
CONTRATA
ADMINISTRACION
Construccion de ambiente de servicios generales : S.H generales, INFRAESTRUCT 01/12/20 UEIMDCH
445,284.79 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
deposito general URA 20 001
CONTRATA
ADMINISTRACION
Construccion de ambiente de servicios generales : Sala de Usoa INFRAESTRUCT 01/12/20 UEIMDCH
329,358.51 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
Multiples, Cafetin URA 20 001
CONTRATA
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 01/12/20 UEIMDCH
Construccion de cerco perimétrico : 106,675.28 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
URA 20 001
CONTRATA
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 01/12/20 UEIMDCH
Construccion de area verde : Tratamiento paisajistico 216,723.13 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
URA 20 001
CONTRATA
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 01/12/20 UEIMDCH
Reparacion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica : 74,684.94 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
URA 20 001
CONTRATA
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 01/12/20 UEIMDCH
Reparacion de ambiente administrativo : 203,691.60 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
URA 20 001
CONTRATA
ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 01/12/20 UEIMDCH
Otras acciones de infraestructura : Demolicion de inf raestructura 41,800.32 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
URA 20 001
CONTRATA
PRODUCTO: equipamiento
ADMINISTRACION
Implementacion de equipamiento de ambientes de gestion 01/12/20 UEIMDCH
MOBILIARIO 208,784.70 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
administrativa y pedagogica : 20 001
CONTRATA
PRODUCTO: capacitacion
ADMINISTRACION
01/12/20 UEIMDCH
Capacitacion de taller : INTANGIBLES 17,999.99 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
20 001
CONTRATA
PRODUCTO: mitigacion de impacto ambiental
ADMINISTRACION
Implementacion de ambulancia : MITIGACION DE IMPACTO 01/12/20 UEIMDCH
INTANGIBLES 47,999.99 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
AMBIENTAL 20 001
CONTRATA
SUBTOTAL: 2,408,022.59
ADMINISTRACION
GESTION DEL UEIMDCH
0.00 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
PROYECTO 001
CONTRATA
ADMINISTRACION
EXPEDIENTE UEIMDCH
11,000.00 INDIRECTA - POR 01/08/2017 31/10/2017
TÉCNICO 001
CONTRATA
ADMINISTRACION
UEIMDCH
SUPERVISIÓN 102,034.86 INDIRECTA - POR 01/04/2020 30/09/2020
001
CONTRATA
ADMINISTRACION
UEIMDCH
LIQUIDACIÓN 0.00 INDIRECTA - POR 01/09/2020 31/10/2020
001
CONTRATA
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 2,521,057.45

Pág. 3
* Notas de Ejecución

Pág. 4