Manual Roles y Responsabilidades PDF

Fecha Inicio Vigencia: 15.05.2009 01.
Manual Fecha Ultima Revisión: 25.04.2019

OPERACIÓN LOS BRONCES PNP.DLBISCOL.0003 Versión: 5.0 4.0
Sistema de Gestión SHE WAY
Liderazgo Página: 1 de 23 1d
MANUAL ROLES Y RESPONSABILIDADES
Estado Elaborador Revisor Aprobador

Rodrigo Cisternas Rodrigo Catalán Gerente RRHH.
Pablo Díaz
Vigente Eduardo Lara William Henott Gerente S&SO.
Pablo Cerda
Claudio Cam acho Eduardo Loo Gerente M.A.
La impresión o copia de este documento constituye una Copia No Controlada . El usuario debe ver ificar su vigencia en
la plataforma documental del Sistema de Gestión SHE WAY
CONTROL DE DOCUMENTOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Manual de Roles y Responsabilidades
CÓDIGO DEL DOCUMENTO: PNP.DLBISCOL.0003
VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 5.0
CONTROL DE CAMBIOS
Este documento se debe revisar y volver a publicar al menos cada tres años, se modificará
según sea necesario para asegurar que esté actualizado y es aplicable de modo simultáneo
con cada reedición o modificación. El procedimiento será publicado en el SIG-BOX y
comunicado por correo electrónico a los Implementadores del SIG de Anglo y Empresas
Contratistas.
Versión Fecha Descripción del cambio en relación a la versión anterior

3.5 12.05.2009 Se agrega Roles y Responsabilidades para Asesores de S&SO
2.0 10.07.2014 Se actualizan roles y responsabilidades según GTS-2 y proceso

de administración de Riesgo SHE de Anglo American
3.0 01.03.2017 Se modifica logo vigente de AA

Se modifica estructura organizacional
Se encuentran dos procedimientos con dos códigos distintos
Se actualiza el ejemplo de Objetivos de Negocio (Año 2013)
pendiente
Se cambia Gerencia de Sustentabilidad por Gerencia de Medio
Ambiente en todo el archivo.
4.0 29.09.2017 Se agrega Tabla de Contenidos
Se modifica el punto 4.13, incluyendo dentro de las
responsabilidades del comité S&SO y MA asegurar el
cumplimiento de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 e
informar sobre el desempeño del SIG
Se modifica el cargo Asesor de S&SO y de Medio Ambiente por
Especialista S&SO y de Medio Ambiente.
5.0 25.04.2019 Se modifica el punto 1, incluyendo SHE WAY.
Se modifica el punto 2, incluyendo SHE WAY.
Se elimina en todo el documento la mención a GTS 2 y se

reemplaza el cargo de Gerente General por Vicepresidente de
Operaciones.
Se incorporan responsabilidades SHE acorde a sus funciones a
todos los cargos.
Se elimina ejemplo de objetivos de producción.
Se elimina figura de estructura organizacional.
Se elimina Anexo 1.
Se modifica el elaborador, revisor y aprobador.
Se modifica “Comité S&DS Gerencia XX” por “Comité SHE
Gerencia XX”
TABLA DE CONTENIDOS
1. Objetivo ................................................................................................................................... 7
2. Alcance.................................................................................................................................... 7
3. Definiciones............................................................................................................................. 8
4. Funciones y Responsabilidades ........................................................................................... 11
1. Objetivo
El Manual de Responsabilidades define y documenta la estructura organizac ional,

responsabilidades y para los ejecutores que lideran y contribuyen de manera significativa a
mantener una operación con adecuación y efectividad en cuanto al cumplimiento de los
compromisos y metas del Sistema de Riesgos Operacionales y Sistema de Gestión SHE
WAY (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente).
2. Alcance
El Manual de Responsabilidades es aplicable a los procesos directivos y operacionales que

ejecutan y son responsabilidad de Gerentes y Superintendentes de la Operación Los
Bronces, para la gestión de riesgos operacionales.
Se consideran las responsabilidades que deben ejecutarse permanentemente para
concretar los procesos de gestión gerencial, referentes a planeamiento, organización,
dirección y control, esenciales para el cumplimiento de los compromisos anuales y como
parte de su cumplimiento con las Políticas, Principios y Valores de la organización.
Se consideran las responsabilidades y atribuciones definidas en los Estándares Técnicos
de AngloAmerican, de la Gestión de Riesgos SHE y lo indicado en el enfoque de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente SHE WAY.
Otras funciones y responsabilidades de la gestión operacional quedan definidas en los
documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Operación Los Bronces.
3. Definiciones
Aspectos y Definiciones Claves sobre las cuales se define la gestión de riesgos

operacionales:
El riesgo de la gestión se debe comprender de la siguiente forma:
"Riesgo" se define como:

 El efecto de incertidumbre en los objetivos de negocios.
• Un efecto es una desviación respecto de lo esperado - positiva y / o negativa.
• El riesgo es mirando hacia el futuro y se refiere a hechos o circunstancias futuras.
• El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a eventos y consecuencias
potenciales, o una combinación de ellos y cómo pueden afectar el logro de los objetivos.
• El Riesgo a menudo se expresa en términos de una combinación de consecuencias de
un evento o un cambio en las circunstancias, y la probabilidad asociada a la ocurrencia
de la consecuencia.
• Los objetivos pueden tener diferentes aspectos como financieros, la salud y seguridad,
y las metas ambientales y se pueden aplicar a diferentes niveles, tales como
estratégico, toda la organización, proyecto, producto y proceso.
Los Objetivos de negocio son aquellos que en conjunto con las metas se definen para cada
Unidad de Negocio, Operación o grupo funcional. El logro de estos objetivos de negocio
forma parte fundamental del compromiso exigible para cada gerencia.
Estos objetivos y metas se focalizan en objetivos de generación de valor con KPI

relacionados con volúmenes de producción, cumplimiento de planes mineros, costos y
márgenes operacionales, pero también en forma expresa con la mantención de la licencia
para operar expresada en el objetivo de mejorar el desempeño de Seguridad Operacional
con sus KPI de Lost Time Injured Rate (LTIFR) y Porcentaje alcanzado en la Evaluación
Risk Control Management (RCM) de cada año.
El sistema de Gestión tiene definido objetivos de gestión e indicadores o KPI y metas con
compromisos, tanto para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional como también de
Gestión de Medio Ambiente. Estos KPI se definieron en directa relación con los mandatos
definidos por el nivel corporativo para cada operación y establecidos con claridad en la
Política, Principios y Valores exigibles a cada Operación y detallados en la Planificación
Gerencial de la Gestión de Riesgos y en la medición de Objetivos y metas.
Las responsabilidades gerenciales y directivas en primer lugar se determinan para concretar

los procesos de la gestión gerencial orientadas a cumplir los objetivos, y lograr un
desempeño que en los indicadores muestre al menos un nivel de cumplimiento en relación
a las metas comprometidas.
Para la gestión gerencial y directiva se considera que las responsabilidades y atribuciones

deben concretar los planes específicos, los recursos y las instancias de organización y
control para el cumplimiento de las metas y el desarrollo de planes para el mejoramiento del
desempeño de la gestión que sea verificable mediante los KPI o indicadores.
En cuanto a responsabilidades por procesos de gestión, VPO y Gerentes Funcionales.
Planeamiento:
• Definir los objetivos específicos, los KPI y las metas para dar cumplimiento a los
mandatos corporativos establecidos en la Política, Principios y Valores.
• Determinar la línea base del desempeño logrado en años precedentes e
inmediatamente anteriores para determinar opciones y necesidades de
mejoramiento, sobre las cuales se definan estrategias y planes específicos.
• Establecer planes o estrategias para cumplir con el proceso de cambio y
mejoramiento y con el cumplimiento de los desempeños comprometidos.
• Establecer los recursos necesarios y proporcionar el soporte para el cumplimiento
de los planes y estrategias determinados.
Organización:
• Definir los roles y responsabilidades para el cumplimiento de los planes definidos y
asegurar su eficacia en cuanto a lograr los desempeños comprometidos.
• Determinar las herramientas, métodos y prácticas a utilizar y las instancias de
verificación y tratamiento de interfaces y de la integración.
• Desplegar los indicadores de gestión para cada gerencia funcional de manera que
cada una disponga de sus propios KPI y no de KPI generales de la Operación. Cada
Gerencia focalizada con KPI aplicable a su operación y a su contribución real al
desempeño mejorado que se ha comprometido.
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Dirección:
• Definir las líneas de acción para materializar el liderazgo directivo.
• Definir instancias de evaluación y reforzamiento para asegurar que el proceso de
cambio y de mejora se mantiene como esfuerzo constante en la organización para
lograr los compromisos.
• Difundir, reforzar el avance y crear las condiciones propicias para la mejor
comprensión y aceptación, de manera de reforzar la capacidad de avance y
mejoramiento.
• Evaluar y ajustar planes y programas de acuerdo a las condiciones cambiantes y
barreras emergentes.
Control:
• Definir mediciones y sistemas de evaluación periódica para medir el avance de los
planes y programas y el logro de los objetivos.
• Determinar las instancias de análisis y evaluación del desempeño logrado
• Determinar instancias de resolución y toma de decisiones en virtud del desempeño y
nivel de avance en el cumplimiento de compromisos.
• Definir estrategias, planes, programas y recursos para rediseñar el proceso y
avance, de manera de mejorar la capacidad de la organización de cumplir los
compromisos.
• Definir instancias de control gerencial para asegurar que todo lo anterior se cumple y
es eficaz para lograr los objetivos.
4. Funciones y Responsabilidades
4.1. Estructura Organizacional Operación Los Bronces
La estructura Organizacional de la Operación Los Bronces se detalla a continuación, con la

descripción de las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los cargos y comités existentes,
los que se resumen en:
 Vicepresidente de Operaciones (VPO)
 Gerentes de Procesos.
 Gerentes de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerente de Medio Ambiente.
 Superintendentes.
 Supervisores.
 Especialistas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente asignados a los
procesos.
 Coordinadores del Sistema de Gestión de Riesgos/Líder SHE SSO y Líder SHE MA.
 Administradores de Contrato.
 Implementador del Sistema de Gestión de Riesgos.
 Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
 Trabajadores propios y contratistas.
 Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
4.2. Vicepresidente de Operaciones (VPO)
• Gestionar el proceso total de administración de riesgos en la operación.

• Asegurarse que los procedimientos de administración de riesgos se implementen para
cada nivel en el proceso de administración de riesgos operacional.
• Desarrollar un plan de administración de riesgos que se alinee con el “Flujo de Procesos
y Calendario Corporativo” para asegurar la ejecución de las actividades de administración
de riesgos operacionales.
• Nominar y asignar las responsabilidades a un Gerente de Riesgos Operacional de faena.
(Gerentes de SSO y Medio Ambiente).
• De manera continua se deberá revisar el desempeño de controles críticos usando
indicadores de desempeño definidos, tanto para los proactivos como reactivos.
• Al menos de manera trimestral revisar la prioridad de eventos no deseados identificados
para cada una de las funciones de la Operación.
• De manera anual revisar los eventos prioritarios no deseados para la Operación con
ABAS durante los procesos de revisión del Plan de Vida de Mina (LOM, según sus siglas
en inglés para Life of Mine) y del Plan de Negocios.
• Asegurarse que los recursos necesarios se asignen para enfrentar el proceso de
administración operacional de riesgos.
• Al menos de manera semestral, hacer una revisión crítica del avance del Programa de
revisión del Sistema de Gestión de Riesgos del año en curso. (*)
• Conocer los ámbitos de gestión del SHE WAY.
• Brindar los recursos para la gestión del SHE WAY en la Operación Los Bronces.
• Establecer objetivos de SHE.
• Responsable del cumplimiento SHE, lo cual involucra:
 Validar la política SHE.
 Impulsar la cultura Cero Daño SHE.
 Demostrar de manera visible su compromiso del desempeño SHE.
Las minutas de las evaluaciones gerenciales deberán incluir como mínimo:
a) Confirmación que el registro de riesgos y controles críticos están actualizados y su

contenido refleja con exactitud los riesgos operacionales.
b) El aseguramiento o respaldo obtenido de los Gerentes Funcionales de que los
Controles Críticos se miden, se monitorean y son efectivos.
c) El estado actual de los Planes de Acción.
d) Cambios que deben anticiparse por cambios en las circunstancias internas y
externas.
4.3. Gerentes
Los Gerentes deberán:
• Asegurarse que la administración de riesgos funcional se conduzca y mantenga en

línea con el proceso de administración de riesgos de cuatro niveles y el plan de
• Administrar los programas de tratamiento de riesgos para mejorar los controles actuales
y así reducir más los riesgos.
• Revisar de manera regular las evaluaciones de riesgos funcionales y registro de riesgos
y controles críticos con los grupos de interés clave, incluyendo los Gerentes
Funcionales de la Unidad de Negocios y el personal operacional.
• Serán responsables por la implementación y seguimiento del proceso de gestión de
riesgos y de integrarlo a sus actividades del día a día.
• Deberán asegurar que todos los riesgos materiales están reflejados en el registro de
riesgos y controles y que esos riesgos son gestionados de una manera continua
• Deberán asegurar que todos los empleados y contratistas están al tanto y comprenden
tanto el proceso de gestión de riesgos como también los riesgos que deben enfrentar en
sus actividades diarias y donde sea necesario proveerlos con educación y
entrenamiento relevante.
• Desarrollar los indicadores de desempeño que se requieren para evaluar la efectividad
de los controles.
• Asegurar los recursos, participación y delegación de recursos apropiados de personas
responsables.
• Asegurar al VPO el cumplimiento del Plan de Revisión del Sistema de Gestión de
Riesgos del año en curso. (Comité S&DS).
• Brindar los recursos a su área para la gestión del SHE.
• Establecer objetivos de SHE en su gerencia.
• Asegurar el cumplimiento del SHE WAY (Seguridad, Salud Ocupacional; Medio
Ambiente) en su gerencia, lo cual involucra:
 Impulsar la política SHE.

 Impulsar la cultura Cero Daño SHE.
 Demostrar de manera visible su compromiso del desempeño SHE.

4.4. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, y Gerente Medio Ambiente.
Los gerentes operacionales de SHE deberán:
• Supervisar la implementación cotidiana, día a día, del plan de administración de riesgos

para todas las actividades relacionadas con el proceso de administración operacional de
riesgos.
• Mantener la evaluación integrada operacional de la línea base de riesgos.
• Desarrollar un registro de riesgos y controles críticos, que cubran todos los riesgos
materiales y mantener la información en este registro al importar riesgos materiales
desde la información de administración de riesgos funcionales.
• Coordinar el análisis de riesgos para eventos de prioridad inesperados en las faenas.
• Producir informes de administración de riesgos para el VPO.
• Implementar un sistema de administración de registros en relación al proceso de
administración de riesgos operacionales.
• Asegurar al VPO, el cumplimiento del Plan de Revisión del Sistema de Gestión de
Riesgos el año en curso. (Comité S&DS).
• Brindar los recursos a su área para la gestión del SHE.
• Impulsar la política SHE.
• Impulsar la cultura Cero Daño SHE.
• Demostrar de manera visible su compromiso del desempeño SHE.
4.5. Superintendentes
• Asegurarse que la administración de riesgos operacionales se conduzca y mantenga en

línea con el proceso de administración de riesgos de cuatro niveles y el plan de
• Asegurar que se mantienen operacionales y efectivos los controles críticos para los
riesgos operacionales prioritarios.
• Evaluar y registrar periódicamente los resultados tomando resoluciones para mantener
la efectividad de los controles.
• Administrar los programas de tratamiento de riesgos para mejorar los controles actuales
y así reducir más los riesgos.
• Revisar de manera regular las evaluaciones de riesgos operacionales y registro de
riesgos y controles críticos con los grupos de interés clave.
• Asegurar los recursos, participación y delegación de recursos apropiados de personas
responsables.
• Asegurar la permanente aplicación de la gestión de riesgos de los procesos planeados y
tareas rutinarias, definidos como capa 3 y capa 4.
• Asegurar que las empresas contratistas conozcan, comprendan y apliquen los métodos
y estándares para la gestión de riesgos operacionales de la empresa.
• Evaluar el desempeño de las empresas contratistas determinando las necesidades de
reforzamiento de cualquier aspecto deficitario para promover y crear condiciones para
su mejor desempeño.
• Proporcionar cuando sea necesario educación y entrenamiento a las empresas
contratistas para el mejoramiento de su desempeño en seguridad.
• Asegurar al Gerente del Proceso, el cumplimiento del Plan de Revisión del Sistema de
Gestión de Riesgos el año en curso.
• Brindar los recursos a su superintendencia para la gestión del SHE.
• Impulsar la cultura Cero Daño SHE.
• Demostrar de manera visible su compromiso del desempeño SHE.
4.6. Supervisores (Proceso Administración de Riesgos SHE)
• Revisar cada tarea e identificar qué nivel de evaluación de riesgos se requiere

en relación con las actividades, peligros, aspectos, personas o ambiente
potencialmente afectado.
• Designar un líder del equipo de evaluación de riesgos y seleccionar miembros
del equipo para garantizar que se disponga de la experiencia adecuada al
evaluar una tarea.
• Garantizar que las medidas de control identificadas durante el proceso de
evaluación se implementen a fin de reducir el nivel de riesgo a un nivel tan bajo
como sea practicable o al nivel definido por la legislación relevante, si es más
rigurosa.
• Garantizar que cualquier mejora identificada o controles nuevos se comuniquen
al nivel de autoridad adecuado para tomar medidas cuando no se encuentren
bajo su control.
• Rechazar o redefinir la actividad si se considera inaceptable.
• Comunicar los detalles de la evaluación de riesgos al equipo de trabajo,
asignando responsabilidades individuales para tareas y medidas de control de
trabajo.
• Garantizar que los miembros del equipo de trabajo tengan la oportunidad de
identificar mayores peligros y controles.
• Garantizar que antes de que comience el trabajo todos los miembros del equipo
de trabajo estén conscientes y de acuerdo con el detalle de la evaluación de
riesgos y las medidas de control propuestas.
• Garantizar que se registre cualquier lección aprendida para mejorar la tarea o
evaluación de riesgos.
• Asegurar el cumplimiento del SHE WAY en su área de influencia. (Personal
Anglo American y Empresas de servicio).
4.7. Especialistas en S&SO y Gerencia Medio Ambiente asignados a los procesos.
El Gerente S&SO y Gerente Medio Ambiente de la Operación Los Bronces, establecen

a los Especialistas en S&SO y Medio Ambiente, asignados a los procesos de la
Operación Los Bronces, las siguientes funciones y responsabilidades en la
implementación del SIG:
• Entregar información relevante al desempeño en temas de seguridad, medio

ambiente y salud ocupacional a los procesos según aplique.
• Coordinar la reunión del Comité Seguridad, Salud Ocupacional y Desarrollo
Sustentable (S&DS) del proceso.
• Asesorar técnicamente en temas de S&DS al Proceso.
• Revisar avance cumplimiento planes de acción.
• Participar en las evaluaciones de riesgo del Proceso.
• Asesorar en la preparación de la documentación del SIG, cuando aplique.
• Informar y coordinar el programa anual de auditorías en el Proceso.
• Participar en la investigación de incidentes / accidentes.
• Responsable de verificar el cierre de las No Conformidades.
• Asesorar en la preparación y desarrollo del programa control de riesgo PCR.
• Apoyar a los procesos en la Identificación y Evaluación de Peligros, Aspectos
Ambientales y promover las acciones específicas tendientes a disminuir la
criticidad de aquellos evaluados como significativos.
• Asesorar y apoyar a la Gerencia de S&SO y Gerencia de Medio Ambiente en la
verificación del cumplimiento de los requisitos legales y aquellos compromisos y
obligaciones adquiridas por el Sistema Integrado de Gestión SHE WAY.
• Asegurar el cumplimiento del SHE WAY en su área de influencia. (Personal
Anglo American y Empresas de servicio).
4.8. Coordinadores Sistema de Gestión de Riesgos Operación Los Bronces/Líder SHE

SSO y Líder SHE MA.
El Gerente S&SO de Operación Los Bronces, establece al coordinador del SIG/Líder

SHE SSO y Líder SHE MA las siguientes funciones y responsabilidades:
• Coordinar la implementación del Sistema Integrado de Gestión SHE en la

Operación Los Bronces, de modo que logre el cumplimiento de las directrices
entregadas por el Gerente de S&SO y Gerente Medio Ambiente.
• Preparar y elaborar los procedimientos estructurales del SIG cuando apliquen.
• Mantener un control de todos los procedimientos estructurales vigentes y
aprobados.
• Difundir los procedimientos estructurales del Sistema de Gestión de Riesgos
cuando sean modificados.
• Apoyar a los procesos en la aplicación de las normas y procedimientos
estructurales del SIG.
• Asesorar al VPO y Gerencia S&SO en cumplimiento de Objetivos, Metas y
Programas de la Operación.
• Gestionar las comunicaciones del SIG.
• Administrar la documentación vinculada con el SIG en SIG-BOX.
• Preparar información base para las actividades de Revisión del Comité SHE de
la Operación.
• Preparar Programa de Auditoría Anual.
• Coordinar y controlar las Auditorías Internas y Externa.
• Coordinar cursos de capacitación del SIG.
• Conocer los ámbitos de gestión del SHE WAY (Seguridad, Salud Ocupacional;
Medio Ambiente).
• Asegurar la gestión eficaz del SHE WAY, acorde a su función de liderazgo
específica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en todos los
procesos Anglo American y las empresas de servicio que mantienen contrato
vigente en la Operación.
4.9. Administradores de Contrato de Empresas Contratistas
El Gerente de las Empresa de Servicios Externos (ESEs), u otro cargo equivalente

del cual el Administrador de Contrato tenga dependencia, establece al
Administrador de Contrato de la Operación, las siguientes funciones y
responsabilidades en la implementación del Sistema de Gestión SHE WAY de la
Operación Los Bronces:
• Responsable del cumplimiento y difusión de la Política SHE (Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente) de Anglo American.
• Asegurar el cumplimiento del SHE WAY en el desarrollo de las actividades de su
contrato y de su personal a cargo.
• Responsable de liderar la Implementación, difusión, mantención y el
funcionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos de la Operación Los Bronces
en su Empresa y de las Empresas Contratistas de su dependencia.
• Responsable de definir al personal o equipos de trabajo para liderar la
implementación y nominar al Implementador del Sistema de Gestión de Riesgos.
• Definir al personal competente para ejecutar las actividades del contrato.
• Determinar necesidades de capacitación en su proceso.
• Controlar el avance del Programa de Salud Ocupacional y reportar su avance a
la Superintendencia de Salud Ocupacional de Los Bronces.
• Responsable del cumplimiento de las acciones correctivas acordadas en
relación a las No Conformidades y Observaciones de los hallazgos y/o
incidentes de su Empresa.
• Responsable de solicitar recursos para el funcionamiento del SGR en su
Empresa.
4.10. Implementador del Sistema de Gestión de Riesgos SIG Anglo American y de

Empresas Contratistas.
Los Gerentes de los procesos de la Operación Los Bronces, y los Administradores de

Contrato de las Empresas Contratistas, establecen a los implementadores de sus
respectivos Procesos y Empresas, las siguientes funciones y responsabilidades:
a) Colaborar activamente en el cumplimiento de las actividades establecidas en los

Programas del Sistema de Gestión de Riesgos de su proceso y/o Empresa.
b) Informar avance del Programa anual de revisión del Sistema de Gestión de

Riesgos.
c) Participar en las reuniones de coordinación y trabajo que coordina el Asesor del
Sistema de Gestión de Riesgos.
d) Participar en los Comité S&DS de Gerencia/Superintendencia.
e) Conocer los ámbitos de gestión del SHE WAY.
f) Asegurar el cumplimiento del SHE WAY en su área de influencia.
4.11. Comité Paritario de Higiene y Seguridad
El VPO de Los Bronces, establece a los Miembros del Comité Paritario las siguientes
funciones y responsabilidades en el Sistema de Gestión de Riesgos de la Operación
Los Bronces.
• Participar en las reuniones del Comité del Sistema de Gestión SHE.

• Efectuar y promover reconocimientos a trabajadores destacados en Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• Verificar aplicación de Medidas de control de riesgos asociadas a controles
críticos.
• Promover capacitación y entrenamiento en personal expuesto a riesgos críticos
en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• Proponer acciones de mejoramiento continuo al Sistema de Gestión de Riesgos
participando en su ejecución.
• Verificar cumplimiento aspectos legales relevantes.
• Asegurar el cumplimiento del SHE WAY en su área de influencia.
4.12. Trabajadores propios y Contratistas (Proceso Administración de Riesgos SHE)
• Comprender los peligros y medidas de control asociadas con la tarea.

• Compartir conocimiento y contribuir con la evaluación de riesgos, análisis previo
a la tarea o charla de la caja de herramientas.
• Detener el trabajo en cualquier momento si existen inquietudes respecto de la
seguridad.
• Informar inmediatamente al supervisor sobre cualquier acto o condición
insegura.
• Identificar cualquier lección aprendida a partir del trabajo.
• Asegurar el cumplimiento del SHE WAY.
• Cumplir todos los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
descritos en los Procedimientos de trabajo, Reglamentos internos, y toda
instrucción y normativa dada en estos ámbitos para el desarrollo de su labor.
4.13. Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
 Integrantes:
 VP de la Operación – Presidente.
 Gerente S&SO – Secretario Ejecutivo.
 Gerente Medio Ambiente – Secretario Subrogante.
 Gerente Mina.
 Gerente Planificación Mina.
 Gerente Plantas.
 Gerente Proyectos.
 Gerente Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
 Gerente Finanzas Operaciones.
 Gerente Infraestructura y Aguas.
 Gerente de Mantención.
 Gerente de Proyectos.
 Gerente de Servicios a las Personas y Seguridad Industrial.
 Representantes del Comité Paritario Higiene y Seguridad.
• Funciones y responsabilidades del Comité:

• Asesorar al VPO para el análisis del desempeño y la toma de decisiones para
enfrentar la gestión de riesgos operacionales.
• Realizar un análisis crítico de la evolución y resultados de los compromisos de
gestión según lo muestren los indicadores para los objetivos comprometidos.
• Revisar y proponer decisiones sobre la efectividad de los planes y programas de
mejoramiento definidos para el año en curso.
• Validar objetivos, metas y reajustar planes de acuerdo al desempeño logrado.
• Revisar el avance del Programa Anual de Mejoras de la Gestión en Seguridad,
Salud Ocupacional, Higiene Industrial y Medio Ambiente del año anterior según
plazos y responsables.
• Analizar, hacer seguimiento y proponer mejoramientos al desempeño en
Seguridad, Salud Ocupacional, Higiene Industrial y Medio Ambiente.
• Promover actividades de mejoramiento al Sistema de Gestión SHE WAY.
• Definir la frecuencia de Análisis de manera de asegurar el cumplimiento de los
objetivos y desempeños comprometidos.
• Funciones y responsabilidades para la Operación del Sistema de Gestión

Evaluable según las Normas ISO 14001 y OSHAS 18001:
• Definir los equipos de trabajo para la implementación y mantención del SIG en

su proceso.
• Realizar un análisis crítico de la evolución y resultados de los planes y
programas de desarrollo definidos para el año en curso.
• Validar y revisar el avance de objetivos y metas.
• Revisar el avance del Programa Anual de Mejoras de la Gestión en Seguridad,
Salud Ocupacional, Higiene Industrial y Medio Ambiente del año anterior (SIP)
según plazos y responsables.
• Realizar un análisis crítico y hacer seguimiento al desempeño en Seguridad,
Salud Ocupacional, Higiene Industrial y Medio Ambiente, con el fin de asegurar
el cumplimiento de las Normas ISO 14001 y OSHAS 18001 y el Enfoque SHE
WAY.
• Proponer y promover actividades de difusión del SIG en su proceso.
• Proponer y promover actividades de mejoramiento del SIG en su proceso.
• Promover una gestión integrada y participativa.
• Determinar acciones correctivas.
• Informar a alta dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión
SHE WAY.
4.14. Comité SHE de faena
Se realiza mensualmente el Comité SHE de faena, el cual abarca todos los tópicos
relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y en el cual
participan todos los trabajadores y contratistas.
Además, cada proceso determina una frecuencia de reunión y la participación de sus

Empresas Contratistas en estas.

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Versión Fecha Descripción del cambio en relación a la versión anterior

2.0 10.07.2014 Se actualizan roles y responsabilidades según GTS-2 y proceso

3.0 01.03.2017 Se modifica logo vigente de AA

Se elimina en todo el documento la mención a GTS 2 y se

El Manual de Responsabilidades define y documenta la estructura organizac ional,

El Manual de Responsabilidades es aplicable a los procesos directivos y operacionales que

Aspectos y Definiciones Claves sobre las cuales se define la gestión de riesgos

El riesgo de la gestión se debe comprender de la siguiente forma:

"Riesgo" se define como:

Estos objetivos y metas se focalizan en objetivos de generación de valor con KPI

Las responsabilidades gerenciales y directivas en primer lugar se determinan para concretar

Para la gestión gerencial y directiva se considera que las responsabilidades y atribuciones

En cuanto a responsabilidades por procesos de gestión, VPO y Gerentes Funcionales.

4.1. Estructura Organizacional Operación Los Bronces

La estructura Organizacional de la Operación Los Bronces se detalla a continuación, con la

4.2. Vicepresidente de Operaciones (VPO)

• Gestionar el proceso total de administración de riesgos en la operación.

Las minutas de las evaluaciones gerenciales deberán incluir como mínimo:

a) Confirmación que el registro de riesgos y controles críticos están actualizados y su

Los Gerentes deberán:

• Asegurarse que la administración de riesgos funcional se conduzca y mantenga en

Ambiente) en su gerencia, lo cual involucra:

 Impulsar la política SHE.

4.4. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, y Gerente Medio Ambiente.

Los gerentes operacionales de SHE deberán:

• Supervisar la implementación cotidiana, día a día, del plan de administración de riesgos

• Asegurarse que la administración de riesgos operacionales se conduzca y mantenga en

4.6. Supervisores (Proceso Administración de Riesgos SHE)

• Revisar cada tarea e identificar qué nivel de evaluación de riesgos se requiere

4.7. Especialistas en S&SO y Gerencia Medio Ambiente asignados a los procesos.

El Gerente S&SO y Gerente Medio Ambiente de la Operación Los Bronces, establecen

• Entregar información relevante al desempeño en temas de seguridad, medio

4.8. Coordinadores Sistema de Gestión de Riesgos Operación Los Bronces/Líder SHE

El Gerente S&SO de Operación Los Bronces, establece al coordinador del SIG/Líder

• Coordinar la implementación del Sistema Integrado de Gestión SHE en la

4.9. Administradores de Contrato de Empresas Contratistas

El Gerente de las Empresa de Servicios Externos (ESEs), u otro cargo equivalente

• Responsable del cumplimiento y difusión de la Política SHE (Seguridad, Salud

4.10. Implementador del Sistema de Gestión de Riesgos SIG Anglo American y de

Los Gerentes de los procesos de la Operación Los Bronces, y los Administradores de

a) Colaborar activamente en el cumplimiento de las actividades establecidas en los

b) Informar avance del Programa anual de revisión del Sistema de Gestión de

4.11. Comité Paritario de Higiene y Seguridad

• Participar en las reuniones del Comité del Sistema de Gestión SHE.

4.12. Trabajadores propios y Contratistas (Proceso Administración de Riesgos SHE)

• Comprender los peligros y medidas de control asociadas con la tarea.

4.13. Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

• Funciones y responsabilidades del Comité:

• Funciones y responsabilidades para la Operación del Sistema de Gestión

• Definir los equipos de trabajo para la implementación y mantención del SIG en

4.14. Comité SHE de faena

Además, cada proceso determina una frecuencia de reunión y la participación de sus

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