LINEA BASE DE SEGURIDAD Y SALUD EN

RAZON SOCIAL PROYECTOS EJECUCION Y MONTAJES INDST.SA

DOMICILIO Los Libertadores (Alt Cruce Av Tomas Valle con Ang.Gamarra)

FECHA 9/28/2021

LINEAMIENTO INDICADOR

I. Compromiso e Involucramiento

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se

implemente un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y

salud en el trabajo.

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo

para asegurar la mejora continua.

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y

se fomenta el trabajo en equipo

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencion de

riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad publica o privada.

Principios
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatia entre el
empleador y trabajador y viceversa.

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador

en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el
trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores
perdidas.

Se fomenta la participacion de los representantes de trabajadores y de

las organizaciones, sindicales en las decisiones sobre la seguridad y
salud en el trabajo.
II. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 Existe una politica documenta en materia de seguridad y salud en el trabajo,
especifica y apropiada para la empresa.
La politica de seguridad y salud en el trabajo esta firmada por la maxima
autoridad de la empresa.

Lo trabajadores conocen y estan comprometidos con lo establecidos en la

politica de seguridad y salud en el trabajo.

POLITICA
Su contenido comprende:
- El compromiso de proteccion de todos los miembros de la organización.
- Cumplimiento de la normativa.
- Garantia de proteccion, participacion, consulta y paticipacion en los
elementos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo por parte
de los trabajadores y sus representantes.
- La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Integracion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo con
otros sistemas de ser el caso.

Se toman decisiones de base al analisis de inspecciones, auditoria,informes de

investigacion de accidentes, informes de estadisticas,avances de programa de
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el
seguimiento de las mismas.
DIRECCION

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de

implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

El empleador asume el liderazgo en la gestion de seguridad y salud en el

trabajo.
LIDERAZGO
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestion de
seguridad y salud en el trabajo.

Existen responsabilidades especificas en seguridad y salud en el trabajo de los

niveles de mando de la empresa.

ORGANIZACIÓN
Se ha destinado presupuesto para implementacion del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo.

El Comité sst , participa en la definicion de estimulos y sanciones.

El empleador ha definido los requisitos de competencias necesarios para cada

COMPETENCIA puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitacion en materia de SST
para que este asuma sus deberes con responsabilidad.

III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

Se ha realizado una evaluacion inicial o estudio de linea base como diagnostico
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.

DIAGNOSTICO
 Los resultados han sido comparados con lo establecido en la ley de SST y su
reglamento y otros dispositivo legales pertinentes, y serviran de base para
DIAGNOSTICO planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.

La planificacion permite:
- Cumplir con normas nacionales
- Mejor el desempeño
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar

riesgos

Comprende estos procedimientos:

- Todas las actividades
- Todo el personal
- Todas las instalaciones

El empleador aplica medidas para:

- Gestionar, eliminas y controlar riesgos.
- Diseñas ambiente y puesto de trabajo , seleccionar equipos y metodos de
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
- Modernizar los planes y programas de prevencion de riesgos laborales.
Planeamiento para la - Mantener politicas de protección.
Identificacion de - Capacitar anticipadamente al trabajador.
peligros, evaluacion y
El empleador actualiza la evaluacion de riesgo una(01) vez al año como minimo
control de riesgos o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.

La evaluacion de riesgo considera:

- Controles periodicos de las trabajadores han participado en la identificacionde
peligros y evaluacion de riesgos, han sugerido las medidas de control y
varificado su aplicación.
- Medidas de prevención.
- Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacion de
peligros y evaluación de riesgos , han sugerido las medidas de control y
verificado su aplicación.

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de

peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y
verificado su aplicación.

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de

aplicar, que comprende:
- Reducción de los riesgos de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales.
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y
respuesta a situaciones de emergencias.
Objetivos - Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de las
organización y estan documentados.
 Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

Las actividades programadas estan relacionadas con el logro de los objetivos.

Se definen responsabilidades de las actividades en el programa de seguridad y

salud en el trabajo.
Programa de seguridad y Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
salud en el trabajo periódico.

Se señala dotación de recursos humanos y económicos.

Se establece actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función

de procreación del trabajador.

IV Implementacion y operación
El comité de Seguridad y Salud en el trabajo esta constituido de forma paritaria.
(Para el caso de empleador con 20 o más trabajadores).
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de
empleadores con menos de 20 trabajadores.

El empleador es responsable de:

- Garantiza la seguridad y salud de los trabajadores.
- Actua para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
- Actua en tomar medidas de prevencion de riesgos ante modificaciones de las
condiciones de trabajo.
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes,durante y al
Estructura y termino de la relacion laboral.
responsabilidades
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a
zonas de alto riesgo.

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos,

disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadores.

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud

ejecutadas en el centro de trabajo.

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los

riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.

El empleador imparte la capacitacion dentro de la jornada de trabajo.

El costo de las capacitaciones es integramente asumido por el empleador.

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de

capacitación.
 La capacitacion se imparte por personal competente y con experiencia en
materia.
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo
o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Las capacitaciones están documentadas.
Capacitación

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

- Al momento de la contratacion, cualquiera sea la modalidad o duracion.
- Durante el desempeño de la labor.
- Especfica en el puesto de trabajo o en la funcion que cada trabajador
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vinculo, modalidad o duracion
de su contrato.

- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.

- Cuando se produce cambios en las tecnologias o en los equipos de trabajo.
- En las medidas que permitan la adaptacion a la evolucion de los riesgos y la
prevencion de nuevos riesgos.
- Para la actualizacion periodica de los conocimientos.
- Utilizacion y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:

- Eliminación de los peligros y riesgos.
- Tratamiento , control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
Medidas de prevencion incluyan disposiciones administrativas de control.
- Programar la sustitucion progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningun riesgo para el trabajor.
- En último caso, facilitar equipos de proteccion adecuados, asegurandose que
los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos

para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de incendios, primeros

Preparación y respuesta auxilios, evacuacion.
ante emergencias
Preparación y respuesta
ante emergencias
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante
situaciones de emergencias en forma periódica
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de
un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la
zona de riesgo.

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratista, empresas
especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
- La coordinacion de la gestion en prevención de riesgos laborales.
Contratistas, - La seguridad y salud de los trabajadores.
Subcontratistas, - La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada
empresa, empleador.
entidadnpública o - La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y
privada, de servicio y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que
cooperativas. destaca su personal.

Todo los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccion en materia de

seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vinculo laboral con el empleador
o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
cooperativas de trabajadores.

Los trabajadores han participado en:

- La consulta , informacion y capacitacion en seguridad y salud en el trabajo.
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el
trabajo.
- La conformacion del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
Consulta y comunicación
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad
y salud.

Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen

a los trabajadores correspondientes de la organización.

V. Evaluación normativa

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar ,

acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada.

La empresa, entidad pública o privada con mas 20 o mas trabajadores ha

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.

La empresa, entidad pública o privada con mas 20 o mas trabajadores tiene un

libro del Comité de Seguridad y sSalud en el y trabajo (salvo que una norma
sectorial no establezca un numero minimo por el MTPE.

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tinen su
libro de servicio autorizado por MTPE

El empleador adopta las medidas necesarias oportunas, cuando detecta que la

utilizacion de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccion personal representan
riesgos especificos para la seguridad y salud de los trabajadores.
 El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente

trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la
naturaleza, el grado y la duracion de la exposicion al riesgo, con el objeto de
adoptar medidas preventivas necesarias.

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:

- Las maquinas, equipos sustancias , productos o útiles de trabajo no

constituyan una fuente de peligro.
- Se proporciona informacion y capacitacion sobre la instalacion, adecuada
Requisitos legales y utilizacion y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
de otro tipo - Se proporciona informacion y capacitacion para el uso apropiado de los
materiales peligrosos.
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaucion
colocadas en los equipos y maquinarias esten traducido al castellano.
- Las informaciones relativas a las maquinas, equipos, productos, sustancias o
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.

Los trabajadores cumplen con:

- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y

salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones
que les impartan sus superiores jerarquicos directos

- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo , asi como los

equipos de proteccion personal y colectiva.

- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos

para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario,
capacitados.

- Cooperar y participar en el proceso de investigacion de los accidentes de

trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.

- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud fsica y mental

- Someterse a exámenes médicos obligatorios

 - Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.

- Comunicar al empleador situaciones que pongan o pueda poner en riesgo su

seguridad y salud y/o las instalaciones fisicas.

- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia

de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente

- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el

trabajo
VI. Verificación
La vigilacion y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el
trabajo
La supervisión permite:
Supervisión, monitoreo y - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestion de la seguridad y
seguimiento de salud en el trabajo.
desempeño
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetos de la seguridad y salud
en el trabajo.

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al termino de la

relacion laboral a los trabajadores(incluyendo a los adolescentes).

Los trabajadores son informados:

- A titulo grupal, de las razones para los examenes de salud ocupacional.

Salud en el trabajo
- A titulo personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la
evaluacion de su salud.

Los resultados de los examenes médicos son considerados para tomar

acciones preventivas o correctivas al respecto.

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo los

accidentes de trabajos mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, dentro

Accidentes, Incidentes de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en
peligrosos e incidentes, riesgo la salud y la integridad fisica de los trabajadores y/o a la poblacion.
no conformidad, accion
correctica y preventiva
Se implementan las medidas correctivas productos de la no conformidad
hallada en las auditorias de seguridad y salud en el trabajo.

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y
preventivas adoptadas.
 Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos para:
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
Investigacion de momento de hecho.
accidentes y - Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
enfermedades
ocupacionales
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de

las acciones correctivas

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad

ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y

actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control
necesitan ser aplicadas.
Control de las operaciones La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y
organización del trabajo que incluye la adaptacion a las capacidades humanas
a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método

Gestión del cambio de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos,
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos,
adáptandose las medidas de prevencion antes de introducirlos.

Se cuenta con un programa de auditorias.

El empleador realiza auditorias internas periodicas para comprobar la adecuada

aplicación del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo.

Auditoria Las auditorias externas son realizadas por auditores independientes con la
participacion de los trabajadores o sus representantes.

Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta direccion de la

empresa, entidad pública o privada.

VII. Control de información y documentos

La empresa , entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestion y su
relación entre ellos.

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestion de

la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periodicamente.
 El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

- Recibir , documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones

internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

- Garantizar la comunicacion interna de la informacion relativa a la seguridad y

salud en ek trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representante

sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y
adecuada.

El empleador entrega adjunto al contrato las recomendaciones de seguridad y

salud considerando los riesgos del centro de las labores y los relacionados con
los puesto o funcion del trabajador
Documentos El empleador ha:
- Ha facilitado una copia del Reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo

- Ha capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno

de seguridad y salud .

- Asegurando poner en practica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

- Elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar

visible.

- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y

salud en el trabajo considerando los riesgos en el centro de labores y los
relacionados con el puesto o funcion, el primer dia de sus labores.

El empleados mantiene procedimiento para garantizar que:

- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la

propia organización en materia de SST antes de la adquisiciones de bienes y
servicios mencionados.

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de

utilizar los bienes, y servicios mencionados.

La empresa, entidad publica o privada establece procedinientos para el control

de los documentos que se generen por esta lista de verificacion

Este control asegura que los documentos y datos:

Control de la
documentación y de los - Pueden ser facilmente localizado.
datos - Puedan ser analizados y verificados periodicamente.
- Estan disponibles en los locales.
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
- Sea adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestion
actualizado y a disposicion del trabajador referido a :
 - Registro de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales,incidentes
peligroso, y otros incidentes en ek que debe constar la investigacion y las
edidas correctivas.
- Registros de examenes medicos ocupacionales.
- Registros de monitoreo de agentes fisicos, quimicos,
biologicos,psicosociales,y factores de riesgo disergonomicos.
- Registros de inspeccion internas de SST.
- Registros de estadisticas de SST.
- Registros de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de induccion, capacitacion, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
Gestión de los registros - Registros de auditorias.
La empresa, entidad oublica o privada cuenta con registros de accidentes de
trabajo y enfermedad ocupacional e incidente peligroso y otros incidentes
ocurrido a:
- Sus trabajadores
- Trabajadores de intermediacion laboral y/o terceizacion.
- Beneficiario bajo modalidad formativas.

- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrolando sus

actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa.

Los registros mencionados son:

- Legibles e identificables.
- Permite su seguimiento.
- Son archivados y adecuadamente protegidos.
VIII. Revisión por la Dirección
La alta direccion:
Revisa y analiza periodicamente el sistema de gestion para asegurar que es
apropiada y efectiva.

Las disposiciones adoptadas por la direccion para la mejora continua del

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:

- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

- Los resultados de la identificacion de los peligros y evaluación de riesgos.

- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes

peligrosos,y otros incidentes relacionado al trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditorias y evaluaciones
realizadas por la dirección de la empresa.
- Las recomendaciones del comité de seguridad y salud.
- Los cambios de las normas.
- La informacion pertinente nueva.

- Los resultados de los programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

Gestion de la mejora
continua
 La metodología de mejoramiento continuo consiste:
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas
Gestion de la mejora como seguras.
continua
- El establecimiento de los estándares de seguridad.
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los
estandares de la empresa.
- La correccion y reconomiento del desempeño.

La investigación y auditorias permiten a la direccion de la empresa, lograr los

fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la politica y objetivos
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

La investigación de los accidentes , enfermedades ocupacionales, incidentes

peligrosos y otros incidentes, permite indentifcar:
- Las causas inmediatas(actos y condiciones subestandar)
- La causas basicas(Factores personales y Factores del trabajo)
- Deficiencia del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, para la
planificacion de la acción correctiva pertinente.

El empleador a modificado las medidas de prevencion de riesgos laborales

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores,incluyendo al personal de los regimenes de
intermediacion y tercerizacion, modalidad formativa e incluso a los que prestan
servicios de manera independiente, siempre que estos desarrollen sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa durante el
desarrollo de las operaciones.
 Código
Versión
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha
Aprobado p

Y MONTAJES INDST.SA
ACTIVIDAD Fab. Otros Prod. de M
ECONÓMICA

Tomas Valle con Ang.Gamarra) NÚMERO DE TRABAJADORES

DS 005- CUMPLIMIENTO %
LEY 29783
2012-TR SI NO N.A AVANCE
7 3 70%

para que se
Art. 19 Art. 24 si
salud en el trabajo.

gramas de seguridad y
Art. 24 si

d y salud en el trabajo
Art. 18 si

ejorar la autoestima y Art. 18

NO
Inciso D

de prevencion de Art. 18
SI
blica o privada. Inciso E

70%
a empatia entre el Art. 18
SI
Inciso F

ajadores al empleador Art. 18

NO
Inciso G

nal proactivo
Art. 18
uridad y salud en el NO
Inciso H

sionan mayores Art. 18

si
Inciso I

de trabajadores y de
Art. 18
obre la seguridad y SI
Inciso J

5 7 38%
 y salud en el trabajo, Art. 22
SI
Inciso A
da por la maxima Art. 22
SI
Inciso B

o establecidos en la Art. 22
si
Inciso C

de la organización.

cipacion en los Art. 23

en el trabajo por parte Inciso A, B y SI
C
en el trabajo.
alud en el trabajo con

es, auditoria,informes de Art. 78

vances de programa de inciso B.Ley
NO
ores, dando el 29783, art.
18,inciso J. 38%

encargado de
d en el trabajo.
Art. 25 NO

ridad y salud en el
Art. 26 NO

jorar la gestion de Art. 26

NO
Inciso J

alud en el trabajo de los

Art. 27 NO

sistema de gestion de
Art. 62 Art. 25 NO

sanciones. Art. 109 si

as necesarios para cada
on en materia de SST Art. 27 NO
.

12 5 71%
a base como diagnostico
abajo.
Art. 37 NO
o en la ley de SST y su
rviran de base para Art. 37 NO
dir su mejora continua.

Art. 38
Inciso A, B y NO
os seguros. C

ificar peligros y evaluar

Art. 38 si

Art. 37
si
Inciso B

quipos y metodos de Art. 50

dor
uirlos.
Inciso A, B, si
riesgos laborales. C, D, E y F

vez al año como minimo

do daños.
Art. 57 si

ado en la identificacionde
idas de control y
Art. 57 NO
do en la identificacion de
didas de control y 71%

en la identificación de
idas de control y Art. 75 NO

stas y posibles de

o y enfermedades
Art. 39
si
mbio, la preparación y Inciso B

logro.

tivos cuantificables de
Art. 80
niveles de las si
Inciso A
 Art. 32
abajo. si
Inciso F

l logro de los objetivos. Art. 39 si

programa de seguridad y
Art. 26 si

realiza seguimiento
Art. 25 si

Art. 80
s. Art. 25 si
Inciso B

que inciden en la función

Art. 65 si

24 1 96%
tituido de forma paritaria.
).
Art. 29 SI

para el caso de
SI

el trabajo. Art. 49
nte modificaciones de las Inciso A, B, SI
CyD
ajador antes,durante y al

or en materia de Art. 27
SI
s. Art. 51
y protegido acceda a
Art. 55 SI

, químicos, biológicos, Art. 56

SI
bajador o trabajadores. Inciso G

uridad y salud Art. 35

SI
Inciso D

or información sobre los

ción que corresponda.
Art. 25 SI

da de trabajo. Art. 27 Art. 28 SI

o por el empleador. Art. 62 Art. 28 SI

programa de
Art. 04 SI
con experiencia en Art. 29
SI
Inciso B
idad y salud en el trabajo
Art. 66 SI
Art. 29
SI
Inciso F

en el trabajo:
dalidad o duracion.
Art. 49 Art. 27
cada trabajador SI
lo, modalidad o duracion Inciso G Inciso A

sempeña el trabajador.
los equipos de trabajo.
ucion de los riesgos y la Art. 27 96%
Inciso B, C, si
DyE
arias y equipos.

el orden de prioridad:

iesgos, adoptando

de trabajo seguro que Art. 21

Inciso A, B, si
posible, de los C, D y E
os peligrosos por
go para el trabajor.
ados, asegurandose que
cta.

anes y procedimientos Art. 34

SI
ncias. Inciso B

incendios, primeros Art. 83

SI
Inciso C
s y procedimientos ante
Art. 47 Art.85

res para que en caso de

bores y/o evacuar la Art. 63 SI

instalaciones
ubcontratista, empresas
, garantiza:
os laborales. Art. 68
cuerdo a ley por cada
Inciso A, B, SI
CyD
materia de seguridad y
blica o privada que

on en materia de
laboral con el empleador
es de servicios o
Art. 77 SI

d y salud en el trabajo. Art. 19

seguridad y salud en el
Inciso A, B, Art. 88 NO
el trabajo. CyD
el empleador.

s realizados en las
epercuta en su seguridad Art. 70 si

iones pertinentes lleguen

.
Art. 52 si

16 3 84%

miento para identificar ,

d aplicable al sistema de si
e actualizada.

as trabajadores ha
d en el trabajo.
si

as trabajadores tiene un
salvo que una norma si
E.

ública o privada tinen su

NO

s, cuando detecta que la

ion personal representan si
bajadores.
grosas a trabajadoras en
NO

ctividades peligrosas. SI

empeñar un adolescente
de determinar la
esgo, con el objeto de
SI

cesario para que:

s de trabajo no

nstalacion, adecuada
ias y equipos. 84%
o apropiado de los
NO

s medidas de precaucion
o al castellano.
productos, sustancias o
es.

ramas de seguridad y si
jo y con las instrucciones

e trabajo , asi como los

si

ientas u otros elementos

e ser necesario, si

de los accidentes de
fermedades SI
iera.

su salud fsica y mental SI

SI
y salud en el trabajo. SI

ueda poner en riesgo su

SI

inmediata, la ocurrencia
incidente
SI

guridad y salud en el
SI

6 16 27%
bajo permite evaluar con
ridad y salud en el si

estion de la seguridad y
si

va apropiadas.
de la seguridad y salud
si

e y al termino de la
lescentes).
si

salud ocupacional. SI
s médicos relativos a la

ados para tomar

SI

ion del Empleo los

de ocurridos.
NO

ion del Empleo, dentro

s que han puesto en NO
y/o a la poblacion.

la no conformidad
bajo.
NO

alud en el trabajo. NO

entes de trabajo,
y ha comunicado a la
das correctivas y
NO

27%
ocupacionales e 27%

rrectivas.
NO
salud vigentes al

encias de accidentes. NO

s como consecuencia de
NO

de trabajo o enfermedad
NO

as operaciones y
medidas de control NO

procedimientos para el
aciones, maquinarias y
s capacidades humanas
NO

mbios internos, método

normativos,
ecnológicos,
NO
ducirlos.

NO

a comprobar la adecuada
ud en el trabajo.
NO

dependientes con la
NO

alta direccion de la
NO

12 6 67%
antiene información en
sistema de gestion y su SI

rivada, en la gestion de
mente.
NO
cedimientos para:

as comunicaciones
el trabajo.
NO
relativa a la seguridad y
de la organización.

de sus representante
ndan en forma oportuna y

aciones de seguridad y
s y los relacionados con SI

eguridad y salud en el

o del reglamento interno

dad y salud en el trabajo. NO

lo exhibe en un lugar

ones de seguridad y
o de labores y los
us labores.

que:

legales como de la
uisiciones de bienes y
NO
67%
os requisitos antes de

edinientos para el control

rificacion
SI

SI

del sistema de gestion

SI
pacionales,incidentes SI
investigacion y las

SI

micos.
SI

SI
SI
SI
simulacros de
SI
NO
stros de accidentes de
o y otros incidentes

ion. Si

nte, desarrolando sus

la empresa.

NO

2 4 33%

para asegurar que es NO

ejora continua del

o, deben tener en cuenta:

e la empresa.

valuación de riesgos.

ciencia.

cionales, incidentes NO

y evaluaciones

d.

salud en el trabajo.

33%
 y condiciones aceptadas
33%
NO
on respecto a los

e la empresa, lograr los

n la politica y objetivos NO
jo.

pacionales, incidentes

dar)
SI
el trabajo)
ud en el trabajo, para la

de riesgos laborales
ntizar la seguridad y
regimenes de
ncluso a los que prestan si
desarrollen sus
la empresa durante el
 DG.SIG.01.F.01
01
Nov-21
G.G

Fab. Otros Prod. de Metal Ncp.

OBSERVACIÓN

Se envio el presupuesto y no hay respuesta/ se reenviara y se

hara una reunion via google meet para coordinar la aprobacion

implementar un progrma de salud mental, trabajo en

equipo(RRHH, salud ocupacional)

se realiza charlas diarias y las capcaitaciones anuales

se realiza reuniones con los supervisores de las áreas /

reuniones de sst (empleador-trabajador), programa de
reconocimiento (premios) según evaluación de sst (semestral)

se realiza reuniones con el comité,supervisores y comunica a

gerencia / Buzones de sugerencias, grupos de trabajo
RRHH

Programa de premiación, reconocimiento, (difundir al

trabajador premiado)

iperc

CONVOVAR PRESIDENTE O SECRETARIO

no se cuenta con registros de inspecciones de SST, registro
de auditoría ,avance de programa SST,acta de reuniones /
Realizar inspecciones en materia de sst, auditorias y llevar el Inpecciones las condiones
monitoreo del passt inseguras

se cuenta con MOF, perfiles de puesto / Revisar el MOF y

verificar si todos los puestos tienen funciones
responsabilidades en materia SSOMA

se cuenta con MOF, perfiles de puesto / Revisar el MOF y

verificar si todos los puestos tienen funciones
responsabilidades en materia SSOMA

Presupuestoss…SSOMAC

se cuenta con MOF / Revisar el MOF y verificar si todos los

puestos tienen funciones responsabilidades en materia
SSOMA

se cuenta con un responsable de implemenetar SST /

evidenciar presupuesto económico , dentro del plan o
programa de sst

elaborar el programa de capacitación de EN MATERIA SST se

an definido competencias en los puesto de trabajo
RRHH

SE REALIZA LA EVALUACION SETIEMBRE 2021

SE ESTAN EVALUANDO

Matriz de requisitors legales.

Los objetivos en relacion con las metas.
Iperc
actualizar el plan de sst

se tiene que elaborar matriz iperc en base al procedimiento

procedimiento de las actividades

la matriz iperc no esta actualizada/ La matriz IPERC se

realiza en participación y consulta con los trabajdores (puede
ser en la reunion del comité) sugerencias
Registro de las actas de reunión del CSST y las
responsabilidades y cumplimiento de los comprimisos que se
acuerdan en la reunión del CSST

el trabjador debe participar en la elaboracion de la matriz

IPERC
*CUANDO ELTRBAJADOR VA SUFRIR *CAMBIOS
DEFUNCIONES DEBEMOS VOLVER A REINDUCCION.
*REINDUCCION DE MANTTO PREVENTIVO.
*EL USO APROPIADO DE HERRAMIENTAS DE
MATERIALES PELIGROSOS.

se tiene que actualizar iperc / procedimiento de gestión de

riesgo
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PARA CADA AREA DE
TRABAJO ASI COMO HERRRAMIENTAS (HERRAMIENTAS
DE PREVENCIÓN)

no se cuenta con plan de respuesta de emergencia / plan de

emergencia CONTAMOS CON EL PLAN DE EMERGENCIA

se cuenta con brigadistas de emergencia , pero se tiene que

mejorar la estación de emergencia / plan de respuesta de
mergencia ENTRENANDO A LAS BRIGADAS EVIDENCIAS
plan de contingencia ACTUALIZACION DE EMERGENCIAS

se encuentra dentro de su política establecida / plan de

emergencia , realizar la capacitación DEBE EXPLICARSE
EN EL PLAN DE EMERGENCIA

no se trabaja con subcontratistas / Procedimiento de requisitos

de sst para contratistas, proveedores
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATA DE PROVEEDORES
O CONTRATISTAS

no se trabaja con subcontratistas / Procedimiento de requisitos

de sst para contratistas, proveedores. FALT A DE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATISTAS

se cuenta con comité falta realizar las reuniones ordinarias /

procedimiento de comunicación, actas de reuniones del comité
de sst. FALTA EL RECONOCIMIENTO DE SUS
REPRESENTANTES POR PARTE DEL EMPLEADOR.

consultar a maestranza mantenimiento preventivo

procedimiento de o instructivo de como actuar cuando hay
mujeres gestantes e indicar que se e indicar que deben evitar
que realicen labores peligrosas o transferir por el periódo de
gestación a áreas de menor riesgo previa evaluación del
médico .POLITICAS PARA MUJERES EMBARAZADAS

no se evidencia registro de inducción del uso de máquinas,

capacitación de hojas msds,cartillas de identificación de
peligros en cada máquina de trabajo o instrucciones en
español / guardas de seguridad ,capacitación en
mantenimiento preventivo de las máquinas de uso correcto ,
capacitación de hojas msds
aún no se reporta los accidentes mortales / elaborar
procedmiento y como manejar estadisticas de accidentabilidad

no se han registrado accientes peligrosos / elaborar

procedmiento y como manejar estadisticas de accidentabilidad

la enpresa no cuenta con registro de auditoria realizado por un

auditor mintra / registro de auditorias de sst, procedimiento de
acciones correctivasy preventivas
no se evidencia acciones correctivas, inspección,auditoriao
accientes / registro de acciones correctivas en accidentes de
trabajo o inspección , procedimiento de investigación de
accidentes
no se cuenta con registro de accidentes o enfermedades
ocupacionales / establecer en procedimiento
 no se cuenta con registro de accidentes o enfermedades
ocupacionales / establecer en procedimiento

no se evidencia acciones correctivas / registro de inspecciones

, ver los registro de emos e implementar las acciones
correctivas
procedimiento de control de docuemntos

No se evidenció que haya habido alguna tranferencia de

puesto por motivos de accidentes o enfermedades
ocupacional / Detallar en el procedimeinto de incidente
accidente o enfermedades ocupacionales, que lo revise el
médico, no hay registros de dichos cambio

matriz iperc

matriz iperc los controles operacionales se encuentran en el

IPERC

La empresa no evidenció que cuenta con una metodológia

IPERC o Un procedimiento de gestió de cambio / Matriz Iperc,
procedimiento de gestión de cambio

No se evideció que cuenten con programas de auditorias /

realizar le programa de auditorias internas

evidecia que cuente con informes de auditorias internas en

SST
No se evideció que cuente con informes de auditorias internas
en SST / Indicar en el procedimiento de auditorias que estas
tienes que ser realizadas por personas independientes
No se evideció que cuente con informes de auditorias internas
en SST / Indicar que los resultados de auditorias tiene que
comunicadas a la alta dirección (reuinion con la alta dirección
o en el comité)

Seguimiento y medición / evidencia de cumplimiento de

procedimientos y objetivos

No se evidencia las revisiones de los documentos / se puede

indicar en el procedimiento de control documenario que los
documentos se revisan de manera anual
 se cuenta con procedmiento de comunicaciones / Buzon de
sugerencia y que estos sean revisados de manera mensual en
conjunto con el comité NO PRESENTAN CON
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES Y BUZON DE
SUGERENCIAS.

actualizar el risst m difundir , elaborar mapa de

riesgo,evidenciar la entrega de las recomendaciones de sst el
personal / risst y aprobado por el comité

realizar un procedimiento de de cumplimiento de requisitos

legales alos proveedores o en todo caso un procedimiento de
gestion de cambio

Existe procedimiento Gestión de los documentos , revisar el

control documentario

Existe procedimiento Gestión de los documentos / revisar el

control documentario
 No se evideció que haya regitros de accidentes o
enfermedades ocupacional

No se evidenció revisiones del sistema de gestión de

seguridad por parte de la alta dirección / Realizarlas por el
mes agosto

No se evidenció revisiones del sistema de gestión de

seguridad por parte de la alta dirección / Realizarlas por el
mes agosto
No se evidenció la implementación de acciones correctivas de
las inspecciones de sst,No se evidencio Revisión de
procedimiento, No se evidencio monitoreo de cumplimiento en
los objetivos de sst, No se evidencio reconocimeinto de
desempeño / evidenciar las inspecciones de sst y la
implementación de las acciones correctivas ( si es repetitiva
realizar un análisis de causa raiz), Monitoreos del
cumplimiento de objetivos de sst , Realizar reconocimeinto al
personal y evidenciar la implementacion de correcciones

No se han realizado investigación o auditorias

La empresa no puede evidenciar que haya modificado las

medidas de prevención de riesgos laborales / Se puede validar
mediante las acciones correctivas que puedan resultar de las
inspecciones o también la mejora del protocolo COVID
NTE O SECRETARIO
 jamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s)
está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa JESUS
AGUILAR bajo la Póliza de Pensiones No. 7012100080023 y contrato d
7022100093898, con vigencia del 01/12/2021 hasta el 31/12/2021, con las
Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley Nº 26790 y normas co
Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL
CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO
ASEGURADO(S)
1 DNI 62081975 CHAVEZ TAIPE WASHINTON
2 DNI 09722445 DUEÑAS AGUILAR CARLOS ALBERTO

MP/2021/6235170
 s) persona(s) abajo nombrada(s)
a, a nombre de la empresa JESUS NOE DUENAS
s No. 7012100080023 y contrato de Salud No.
2021 hasta el 31/12/2021, con las coberturas de
egún la ley Nº 26790 y normas complementarias.
ocal/Obra : A NIVEL NACIONAL
DE ASEGURAMIENTO
GURADO(S)
HAVEZ TAIPE WASHINTON
S AGUILAR CARLOS ALBERTO

021/6235170
 ESTADISTICA DE LINEA BASE DE SE

ITEM REQUISITO
1 COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3 PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
5 EVALUACIÓN NORMATIVA
6 VERIFICACIÓN
7 CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS
8 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

% TOTAL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

% de cumplimiento
≤ 50% - Bajo Estándar
51% - 80% - Mejorar
81% - 100% - Excelente
ISTICA DE LINEA BASE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

% CUMPLIMIENTO
% CUMPLIMIENTO
70%
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
38%
71%
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
96%
84%
27% PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
67%
33% IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

EVALUACIÓN NORMATIVA
61%

VERIFICACIÓN

CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

0% 20% 40% 60%

 Código DG.SIG.01.F.02
Versión 01
Fecha Apr-21
Aprobado por G.G

MPLIMIENTO

% 40% 60% 80% 100% 120%