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TALLER DEL CAPITULO 6 Y 7 DE LA NORMA ISO 9001 VERSION 2015

1. El proceso de docencia de la CECAR tiene como objetivo Formar profesionales integrales

con capacidad para responder con idoneidad a los retos del contexto local, regional e
internacional, en el cual se desempeñe. Suponga que para este proceso se esté trabajando
el requisito 6.1 de la norma ISO 9001 VSERSION 2015. Para tal fin se debe elaborar
completar la matriz de riesgos y oportunidades que aparece a continuación teniendo como
referencia los valores de las tablas que se encuentran al final del documento .
Factores Riesgo/ Proba Cons Nivel Control V Nivel de Recomendación
internos Oportunidad bilidad ecue de Conversión de u riesgo
y ncia riesgo riesgo l residual
externos bruto actual n
de la e
organiza r
ción a
b
i
l
i
d
a
d
Riesgo Oportunidad

Pérdida 4 3 12 3 Cumplir 5 15
de el
calidad diligencia
en miento
proceso del
La no educativo formatos
continuidad de acta
de los de
docentes entrega
altamente de cargo
cualificados y
diligencia
miento de
paz y
salvo del
docente.
Competitividad
de la
universidad
Competenc (cualificación
ia en docente,
programas calidad de la
afines formación,
ofertados beneficios
por otras otorgados a los
universidad estudiantes,
es docentes y
grupos de
investigadores
categorizados
Situación Resultados
socioeconó estadísticos
mica de los sobre
estudiantes deserción
de la estudiantil
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Factores Riesgo/ Proba Cons Nivel Control V Nivel de Recomendación

internos Oportunidad bilidad ecue de Conversión de u riesgo
y ncia riesgo riesgo l residual
externos bruto actual n
de la e
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ción a
b
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Riesgo Oportunidad

generados por
región.
Spadies
Falta de Generación y
procedimie aplicación de
ntos y procedimientos
criterios y criterios de
claros para selección del
la selección estudiante
del
estudiante
de primer
ingreso

2. Esta es la política de calidad de cierta organización del sector manufacturero: “La

empresa se compromete a proveer al sector de la salud medicamentos de la más alta
confiabilidad, con base en un proceso de mejoramiento continuo que asegure la
generación de rentabilidad y beneficios para la organización, optimización de los
procesos, productos y servicios, el aumento de la satisfacción de las partes
interesadas y la satisfacción de nuestros clientes internos y externos”. Teniendo en
cuenta esta política, proponga como darle cumplimiento al requisito 6.2 de la ISO
9001 Versión 2015. Tenga en cuenta el video acerca de cómo definir objetivos
SMART (https://www.youtube.com/watch?v=J315l3wsv7Y)

3. Tomando como referencia el análisis y evaluación de riesgo de los procesos de la

biblioteca de CECAR descrito en el documento del mismo nombre que aparece en
las lecturas recomendadas, establezca las principales similitudes y diferencias del
método de evaluación de riesgo empleado en la biblioteca y el método utilizado por
usted en el primer punto del taller.
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TABLAS PARA LA VALORACION DE RIESGOS

Tabla para valorar la probabilidad

Tabla para valorar la consecuencia

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Tabla para valorar el riesgo bruto

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Tabla para valorar la vulnerabilidad

Tabla para valorar el riesgo residual

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