Anexo C Bases Aseguramiento de Calidad Rev. 3 Oct. 2017

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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 3

Fecha: Octubre2017
ANEXO C
BASES DE ASEGURAMIENTO
CONTROL DE CALIDAD
ENAP Refinería Aconcagua - División Construcción

Fecha: Octubre2017
1.0 INTRODUCCION
ENAP REFINERIA ACONCAGUA requiere que todos los trabajos que desarrolle el
CONTRATISTA se realicen con total cumplimiento a todas las normas y especificaciones
que los rigen y se ejecuten de acuerdo a procedimientos de trabajo, y establece como
esencial para los resultados un alto estándar en materia de calidad de la obra. En
consecuencia, el CONTRATISTA se obliga en el presente CONTRATO a incorporar la
gestión de Calidad como parte integrada de cada uno de los procesos de la obra a su cargo,
capacitando a su personal y Supervisores, planificando y controlando adecuadamente sus
resultados y desplegando el ejercicio de sus controles en forma coordinada con la fase de
operaciones de construcción, minimizando las interferencias sin sacrificar los estándares
exigidos y en la oportunidad requerida.
El Aseguramiento de la Calidad debe ser ejecutado por un profesional, el cual deberá

revisar , supervisar y controlar todas aquellas actividades previas, durante y al término de la
obra, para lo cual se deberá incorporar desde el inicio de las actividades y asegurar que
estén debidamente planificadas y sistemáticas, implementadas dentro del sistema de
calidad, destinadas a comprobar que los productos y servicios elaborados, que son materia
de este CONTRATO, cumplen con los requisitos establecidos en las Bases de la Propuesta.
La falta reiterada u omisiones repetitivas de la aplicación de normas de calidad o controles,

la falta de eficacia de la Unidad de Aseguramiento de Calidad, cualquiera sea su causa,
evidente violación a la ética, respecto de la gestión por parte del personal de la Unidad de
Aseguramiento de Calidad, será considerado por ENAP REFINERIA ACONCAGUA como
falta grave.
2.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (S.G.C.)
2.1 Definición del SGC.
El SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD del “CONTRATISTA” en lo sustancial, se

define aquí como la estructura Organizacional, las responsabilidades, los procedimientos,
los procesos y los recursos necesarios para aplicar la gestión de calidad, ocupándose de las
siguientes funciones básicas:
Control de Documentos y datos
El Contratista debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para

controlar todos los documentos y datos que se relacionan con la materia incluyendo, si es
requerido, documentos de origen externo tales como normas, especificaciones y dibujos del
cliente. Previo al inicio de la obra el Contratista revisará toda la documentación de diseño y
fabricación de la Ingeniería del Proyecto, que es requerida y será utilizada en el desarrollo
de los trabajos.

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Control de Adquisiciones propias
A objeto que la CALIDAD de todo componente a ser aportada a la obra por parte del
Contratista cumpla con lo especificado, éste deberá mantener registros con información y
evaluación de subcontratistas. Además, deberá establecer e implementar procedimientos de
adquisición y recepción de materiales y/o servicios, así como de almacenamiento y traspaso
de marcas que asegure en todo momento la conservación de las condiciones originales y la
trazabilidad del material.
Todos los materiales y consumibles suministrados por el Contratista serán nuevos, sin uso,
con certificación y deberán cumplir con los estándares de calidad contractuales y de acuerdo
con las especificaciones del proyecto.
Control de productos suministrados por ENAP REFINERIA ACONCAGUA
A objeto que todos los materiales y elementos suministrados por ENAP REFINERIA
ACONCAGUA, sean debidamente recepcionados, almacenados y controlados por el
Contratista, en los lugares que se especifican en las Bases Técnicas, éste deberá
implementar un procedimiento que considere como mínimo:
* Elaboración de documento formal de pedido de materiales.

* Registro completo y ordenado de la recepción de materiales desde bodegas de
ENAP REFINERIA ACONCAGUA.
* Registros de egresos de materiales desde bodegas del Contratista.
* Carga, transporte y descarga de equipos y materiales.
* Almacenamiento de equipos y materiales.
* Acopio ordenado de piezas prefabricadas.
Control de Procesos
El Contratista debe identificar y planificar los procesos de producción, instalación y

servicio que afecten directamente a la calidad y debe asegurar que estos procesos se
efectúen bajo condiciones controladas, tales como:
• procedimientos documentados
• uso de equipo adecuado y ambiente de trabajo apropiado
• cumplimiento con normas/códigos de referencia, planes de calidad, etc.
• monitoreo y control de parámetros apropiados del proceso.
• aprobación del proceso y del equipo, según corresponda.
• criterios de selección para la mano de obra
• mantención apropiada del equipo.

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Inspección y Ensayos de recepción, en proceso y final.

las actividades; Civiles, mecánicas, eléctricas e instrumentales, así mismo inspección y
ensayo de recepción, en proceso y final para verificar que se cumplan los requisitos
especificados para el producto.
La inspección y ensayos requeridos y sus registros deben ser detallados en el plan de

inspección y en los procedimientos aplicables. Deben identificarse los requerimientos que
necesitan satisfacerse antes de que pueda comenzar el trabajo y/o actividad subsiguiente.
Calibración de equipos de inspección, medición y ensayo.
El Contratista deberá establecer, implementar y mantener procedimientos documentados

para controlar, calibrar y mantener el equipo de inspección, medición y ensayo (incluyendo
el software de ensayo) usado por el Contratista, con los correspondientes certificados para
demostrar la conformidad del producto con los requisitos especificados. El equipo de
inspección, medición y ensayo debe ser usado de modo que asegure que se conoce la
incerteza de la medición y es consistente con la capacidad de medición requerida. El
Contratista debe establecer la extensión y frecuencia de dichas comprobaciones y debe
mantener registros como evidencia de control. Los procedimientos establecidos deberán
cumplir con lo indicado en la Norma NCh-ISO 10012/1.Of94 última edición.
Los patrones utilizados para calibrar, contractar o verificar equipos deberán contar con
trazabilidad nacional.
Laboratorios reconocidos por ENAP REFINERIA ACONCAGUA como entes calificados

para calibración, son los que se encuentran acreditados por una entidad reguladora.
Control de No Conformidades.

asegurar que el producto que no está conforme con los requisitos especificados del contrato
esté impedido del uso o instalación no previstos.
Este control debe proveer identificación, documentación, evaluación, segregación,

disposición del producto no conforme y la notificación a las áreas funcionales concernientes
así como la notificación inmediata a ENAP REFINERIA ACONCAGUA.
Acciones Correctivas y Preventivas
El Contratista debe establecer y mantener procedimientos documentados para implementar

acciones correctivas y preventivas.

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Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las no
conformidades reales o potenciales debe ser a un grado apropiado a la magnitud de los
problemas y acorde con las desviaciones y los riesgos encontrados.
El Contratista debe implementar y registrar cualquier cambio de los procedimientos

documentados que resulten de la acción correctiva y preventiva.
ENAP REFINERIA ACONCAGUA debe ser notificado a través del LOD, Bitácora y
mail, para proceder a la aprobación de las acciones correctivas y preventivas.
Control de registros de calidad
EL Contratista debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para

la identificación, recolección, indexación, acceso, llenado, almacenamiento, mantención y
disposición de los registros de calidad. Archivos fotográficos previos, durante y finales para
demostrar control de las actividades.
Los registros de calidad deben mantenerse para demostrar la conformidad con los requisitos
especificados y la operación efectiva del sistema de calidad. Los registros de calidad
pertinentes del subcontratista eventual, deben ser un elemento de estos datos.
Contractualmente, los registros de calidad deben estar disponibles para evaluación por el
cliente o su representante, durante el período acordado.
Auditorías internas de calidad
El Contratista debe establecer y mantener procedimientos documentados para planificar e

implementar revisiones periódicas del SGC a través de auditorías internas de calidad para
verificar si las actividades de calidad y los resultados relacionados cumplen con las
disposiciones planificadas y para determinar la efectividad de su sistema de calidad.
Las auditorías internas de calidad deben ser realizadas por personal independiente o aquella
empresa asignada por ERA, de los que tienen la responsabilidad directa de la actividad que
está siendo auditada.
Los resultados de las auditorías deben ser registrados y dados a conocer al área auditada. El
personal de gestión, responsable del área, debe tomar oportunamente la acción correctiva
sobre las deficiencias encontradas durante la auditoría.
Las actividades de seguimiento de los resultados de las Auditorías deben verificar y

registrar la implementación y efectividad de la acción correctiva tomada.
ENAP REFINERIA ACONCAGUA debe estar informado tanto de estas auditorías así
como de las acciones correctivas que se tomen. Al inicio de la obra el Contratista deberá
entregar un programa de auditorías internas indicando fechas y alcance de las mismas.
Capacitación y entrenamiento del personal

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En aquellas actividades de la obra, en las que una falta de experiencia o habilidad pueda
afectar la CALIDAD, se requerirá del Contratista evidencias del entrenamiento,
capacitación o certificación que avalen la capacidad del personal para realizar dichas
labores.
El Contratista deberá establecer, documentar y mantener bajo su completa responsabilidad

el SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, según se describe aquí,
implementando todas las actividades planificadas y sistemáticas, que permitan entregar a
ENAP REFINERIA ACONCAGUA la confianza adecuada, que el Contratista cumplirá
efectivamente todos los requisitos de calidad establecidos en las Bases del Contrato
2.2 Presentación del SGC
Para que el Sistema de Gestión de Calidad del CONTRATISTA cumpla con la intención de
ISO 9000, el sistema deberá estar documentado.
La complejidad de la estructura y el detalle variará con las características particulares de
cada organización. Si la empresa tiene certificación ISO 9000, deberá adjuntar certificado
correspondiente.
No obstante lo anterior ENAP REFINERIA ACONCAGUA requiere del Contratista las
siguientes exigencias de documentación, que se presentará junto con la propuesta, en la
oferta técnica:
Manual de Calidad
Un documento conciso que establece qué se hace para asegurar la calidad, fijando la política
de calidad, filosofía y objetivos de calidad, sistema de calidad, prácticas y procedimientos
de calidad de la organización del Contratista.
Manual de Procedimientos
Un juego de documentos generales que planifican y detallan el propósito y alcance de un

proceso particular, que identifican las responsabilidades de las actividades que constituyen
el proceso; como se controlan los procesos, y el cuándo, dónde, cómo y por qué se realizan.
Planes de Calidad
Documentos que establecen las prácticas de calidad específicas, recursos y secuencia de

actividades pertinentes a un producto, proyecto o contrato.
Planes de Inspección y Ensayos
ENAP REFINERIA ACONCAGUA ha establecido que es necesario para ciertos procesos

de fabricación y montaje planificar las actividades de verificación de Control de Calidad
que se llevarán a cabo al comienzo, durante y al término del trabajo. Por esta razón ha
definido que estos documentos forman parte de los Planes de Calidad, y establecen la
secuencia de actividades de inspección y ensayos pertinentes a un producto o proceso
específico e identifica los responsables de ejecutarlas.

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Instrucciones de trabajos
Se deberá adjuntar un listado con el nombre u otro tipo de identificación de las

instrucciones de trabajo utilizadas normalmente durante el desarrollo de la obra.
Registros de Calidad
Documentos que entregan evidencia objetiva de actividades efectuadas o resultados

obtenidos. Se distinguen los siguientes, pero sin limitarse a:
* Registros de Inspección
* Registros de No Conformidades
* Registros de Acciones Correctivas
* Registros de Calificaciones
* Registros de Auditorías
* Otros.
2.3 Planes de inspección y Procedimientos del SGC
Los planes de inspección y procedimientos del SGC que el Contratista deberá presentar
como mínimo, de acuerdo a los procesos relevantes de la obra, serán para las siguientes
actividades:
• de control de documentación
• de manejo de no conformidades
• de recopilación y control de documentación final (Dossier)
• de medición de espesores a cañerías nuevas y existentes
• de recepción de materiales y equipos
• de calificación de soldadores
• de calificación de procedimientos de soldadura
• de almacenamiento y manejo de consumibles de soldadura
• de inspección radiográfica (calificación de técnica RX)
• de ejecución de ensayos no destructivos en terreno para calidad de soldaduras
• de registros de calidad (llenado y mantención)
• de preparación de superficies y aplicación de pinturas
• de ejecución de pruebas hidrostáticas en cañerías
• de ejecución de uniones “tie-in”.
• de instalación y nivelación de equipos (bomba)
• de instalación y nivelación de estructuras
• de apriete de pernos
• Manipulación de spool antes del montaje (protección de flanges,
almacenamiento y transporte).
• de fabricación y montaje de sistemas de cañerías.
• de instalación y nivelación de equipos (CCM, Switch Gear, Marshalling, etc.)
• de canalizaciones (EPC, BPC, conduit, etc.)
• de apriete de pernos de barras de interconexión eléctrica.

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• de tendidos de cables y multicables eléctricos y de instrumentación.
• de conexionados cables eléctricos y de instrumentación
• de auditorías internas.
• de fabricación y montaje de soportes en general.
• de la aislación de cañerías y equipos.
• De izamiento de cargas, con cálculo correspondiente.
• De medición de impedancia de cables eléctricos
• De procedimientos de pinturas
• De pruebas hidráulicas si corresponden
• De trabajos en altura
• de hormigones (vaciado, colocación, compactación, fraguado, y toma de
muestras).
• de enfierraduras.
• de moldajes.
• de excavaciones.
• de colocación y control de rellenos compactados.
• de topografía.
• otros
Todas estas actividades deben expresarse en forma de procedimientos y planes de

inspección, complementados con las instrucciones de trabajo.
ENAP REFINERIA ACONCAGUA evaluará el sistema presentado y podrá

SOLICITAR ACLARACIONES.
2.4 Organización del SGC
a. El Sistema de Gestión de Calidad del Contratista, será ejercido por un Organismo

Interno Especializado, el cual será dirigido permanentemente por un profesional
calificado y con experiencia, de la organización del CONTRATISTA, y que podrá
denominarse Jefe de Aseguramiento de Calidad. Los requisitos exigidos por ENAP
REFINERIA ACONCAGUA tanto para el Jefe del SAC como para el personal a su
cargo, por lo tanto, junto con la propuesta se adjuntarán los curriculum de las
personas que formarán el organismo. Además, se adjuntará el organigrama
señalando claramente el nombre y cargo de las personas claves que conformarán la
Unidad de Aseguramiento de Calidad. El Jefe de Aseguramiento de Calidad
dependerá funcionalmente del Administrador o Ingeniero Jefe de la Obra;
funcionalmente podrá reportar a la Gerencia superior del CONTRATISTA o
Gerente del proyecto definido por el CONTRATISTA.
b. Todas las tareas de ejecución de ensayos no destructivos, ensayos destructivos para

calificaciones, actividades de control de calidad, podrán ser ejecutadas por medios
propios o empresas externas y calificadas, subcontratadas para este efecto y
objetivo específico.

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c. El Jefe de Gestión de Calidad, los eventuales subcontratistas señalados (con todos
sus recursos materiales y de equipos), y los asistentes y/o inspectores de apoyo que
el CONTRATISTA estime necesarios, conformarán la UNIDAD DE GESTION
DE CALIDAD según se define aquí.
2.5 Evaluación del SGC
El Sistema de Gestión de Calidad deberá ser emitido como documento formal de la

organización del CONTRATISTA; en consecuencia serán considerados válidamente
emitidos y aplicables en terreno, una vez que sean presentado a ENAP REFINERIA
ACONCAGUA firmados por él más alto nivel ejecutivo del Contratista y su jefe de Control
de Calidad y cuenten con la aprobación expresa de ENAP REFINERIA ACONCAGUA.
Este Sistema se presentará junto con la Propuesta para su evaluación y será parte
integrante del Contrato.
2.5.1 Control de Calidad y Auditorías de Calidad por ENAP REFINERIA ACONCAGUA
Todos los documentos de calidad, certificaciones, inspecciones, materiales, instrumentos,

equipos y trabajos que realice el CONTRATISTA, estarán sujetos a la inspección de ENAP
REFINERIA ACONCAGUA en cualquier lugar que se encuentren. Los inspectores de
ENAP REFINERIA ACONCAGUA tendrán el derecho a rechazar los materiales
defectuosos suministrados por el CONTRATISTA, así como también para rechazar o exigir
la corrección del trabajo que estime mal efectuado. El CONTRATISTA prestará la ayuda
necesaria de mano de obra y medios para facilitar la labor de estos inspectores.
La Inspección ENAP REFINERIA ACONCAGUA determinará en los Planes de Inspección

del Contratista cuales son los trabajos, inspecciones y/o pruebas que requieren la presencia
de un Inspector de ENAP REFINERIA ACONCAGUA (Hold Points: Puntos de Espera) y
dichos trabajos no se ejecutarán más que cuando el mismo esté presente, lo que será
comunicado por el CONTRATISTA oportunamente.
El grado de cumplimiento de la calidad de ejecución la establecerá en último término la

Auditoría de ENAP REFINERIA ACONCAGUA como producto de sus auditorías de
calidad. El trabajo rechazado deberá ser corregido oportuna y satisfactoriamente. Los
materiales suministrados por el CONTRATISTA y rechazados por ENAP REFINERIA
ACONCAGUA deberán ser sustituidos por materiales que cumplan los estándares.
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA podrá realizar, en la oportunidad que lo estime

conveniente, Auditorías de Segunda Parte las cuales podrán ser, sin estar limitado a,
Auditorías de Cumplimiento del Sistema, Auditorías a Procesos, Auditorías a Registros,
Auditorías a sus sistemas, etc.

Fecha: Octubre2017
Las auditorías de calidad serán realizadas de acuerdo a las recomendaciones de la Norma
Nch-ISO 10011 “Auditorías de Sistemas de Aseguramiento de Calidad” y de acuerdo a
requerimientos de esta licitación.
Todas las No Conformidades o desviaciones detectadas por las Auditorías efectuadas por
ENAP REFINERIA ACONCAGUA deberán ser superados mediante las acciones
correctivas necesarias hasta que los artículos, elementos, actividades o procedimientos
afectados alcancen conformidad según lo establecido en el sistema.
Todos los gastos derivados de acciones correctivas serán de completo cargo del
CONTRATISTA.
Todos los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de los ensayos y pruebas
previstas en laboratorios autorizados según lo indicado en las especificaciones técnicas de
este Contrato (ej. Ensayos de pernos de anclajes), serán por cuenta del CONTRATISTA, el
cual, además prestará toda la colaboración que sea necesaria para facilitar en todos los
aspectos de seguridad y eficacia, las inspecciones y pruebas que la Inspección de ENAP
REFINERIA ACONCAGUA estime oportunas.
Si la inspección y/o supervisión de ENAP REFINERIA ACONCAGUA tuviera fundadas

razones acerca de la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas,
podrá ordenar en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, la demolición, retiro de
las piezas, partes y equipos que sean necesarias para el término del proyecto.
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen, serán por cuenta del
CONTRATISTA en el caso que efectivamente existiera ese vicio oculto. En caso
contrario, si no existiera el vicio oculto, el costo será de cargo de ENAP REFINERIA
ACONCAGUA.
Errores por falta de supervisión o de evaluación de la calidad pueden comprometer el

término oportuno de la obra. En consecuencia el seguimiento de la gestión de calidad debe
ser continuo en el tiempo, no limitarse a los resultados de “pasa o no pasa” al final de los
procesos y extremar los esfuerzos por planificarla tanto como sea posible.
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el CONTRATISTA es exclusivamente

responsable de los trabajos efectuados y de la calidad de los materiales por él suministrados.
Las cantidades de Obra reconocida como liberada por aseguramiento de calidad o que han
sido documentadas contra el avance efectivo de la Obra, no implicarán recepción provisoria
ni menos definitiva.
2.5.2 Funciones, responsabilidades y requisitos del Jefe de Aseguramiento de Calidad.
Requisitos mínimos:
• Ingeniero u otra especialidad afín.
• Experiencia de 5 años en faenas similares con aseguramiento de calidad.
• Acreditar cursos de especialización de soldadura y END.

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• Conocimientos de normas, códigos y especificaciones afines.
• Cursos ó Seminarios de Aseguramiento de Calidad
• Salud compatible con trabajos de terreno.
• Conocimiento normas ISO 9000
Funciones Principales:
• Informarse sobre los antecedentes del trabajo a realizar, planos de fabricación,
isométricos, ingeniería básica y detalles, bitácoras LOD, instrucciones verbales,
asistencia a reuniones de coordinación, etc.
• Revisar, coordinar y controlar lo siguiente:
Certificación de calificación de soldadores.
Aplicación y/o homologación de procedimientos de soldadura calificados
Control del estado y funcionamiento de las máquinas Soldadoras
Control de equipos de certificación, patrones
Control del manejo de consumibles.
• Asistir a reuniones con ENAP REFINERIA ACONCAGUA.
• Coordinar toda la Inspección de los trabajos relacionados con la Propuesta.
• Recibir e informar la producción de fabricación.
• Recibir, evaluar y certificar pruebas y Ensayos No Destructivos.
• Verificar que en fabricación se estén empleando documentos actualizados y
aplicables (última revisión, planos, especificaciones, normas, etc.)
• Presentar a ENAP REFINERIA ACONCAGUA, oportunamente, procedimientos
particulares (soldaduras, transporte, conservación, hormigón, etc.) y calificaciones
de soldadores, operadores de END, etc.
Responsabilidades:
• Mantener actualizado el Manual de Calidad, para asegurar su cumplimiento con
respecto a la edición más reciente de la Norma ISO-9001:2015 y si es necesario,
ejecutar y distribuir la revisión del Manual.
• Realizar revisiones al Manual de Calidad y su distribución, como resultado de
modificaciones, innovaciones o transformaciones producidas en la organización de
la empresa o en el Sistema de Gestión de Calidad.
• Establecer la asignación de copias del Manual de Calidad ya sea “controlados”
como “no controlados” a usuarios, personas o clientes.
• Mantener un listado de Manuales distribuidos, tanto “controlados” como “no
controlados”.
• Aprobar la documentación del Manual de Calidad, conforme a lo establecido en los
procedimientos.
• Asegurar y coordinar (mantener actualizado) la revisión, administración y
aplicación de los Manual de Procedimientos e Instructivos del Sistema de Calidad.
• Solicitar y recepcionar los documentos técnicos relacionados con normas, códigos y
estándares.
• Indexar, archivar y mantener actualizados la información sobre la vigencia de los
documentos técnicos.
• Distribuir copia de los documentos técnicos a obras.
• Divulgar y difundir la Política de Calidad de la empresa

Fecha: Octubre2017
• Coordinar las actividades del Comité de Calidad de la empresa y cumplir con las
responsabilidades asignadas como miembro.
• Asegurar que el Sistema de Calidad de empresa, cumpla con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015 y lo revisa 1 vez al año como frecuencia mínima,
• Verificar la implantación eficaz del Sistema de Calidad, mediante la planificación y
realización de auditorías internas.
• Prevenir, identificar y registrar las desviaciones (no conformidades), Notas de
mejoramiento en los productos, recomendar soluciones y verificar su cumplimiento.
• Verificar la implementación de acciones preventivas y correctivas.
• Controlar la preparación o capacitación del personal que ejecuta actividades que
afectan la calidad de los productos.
• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
para el sistema de gestión de calidad.
• Informar a la dirección de la empresa sobre el desempeño del sistema de gestión de
la calidad y de cualquier necesidad de mejora.
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
en todos los niveles de la empresa.
• Participar en la reunión para la elaboración del Informe de Revisión de Gerencia y
mantener los registros de Revisión de Gerencia previos.
• Diseñar los Planes de Calidad en el proceso de oferta (solicitado por la Gerencia
Técnica).
3.0 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD RELATIVO A

FABRICACION Y MONTAJE MECANICO, TRABAJOS ELECTRICOS E
INSTRUMENTALES
3.1 Ejercicio del Aseguramiento de Calidad
El Contratista deberá, a modo de ejemplo y no limitado a, revisar, verificar, ejecutar

y controlar las siguientes actividades de aseguramiento:
3.1.1 Estructuras: revisiones previas a los montajes a fin de detectar problemas con
anticipación, horizontalidad, verticalidad de elementos estructurales, pernos en su
ubicación correcta con su control de torque, soldaduras, etc.
3.1.2 Montaje de Bombas: preparar la superficie de la fundación, repasar hilos en

pernos de anclaje, colocar placas de nivelación con personal calificado de
geomensura, aplicar sika grout, montaje bomba con su correspondiente motor,
nivelación mediante lainas de acero inoxidable, montar machón de acoplamiento y
alienar bomba–motor mediante equipo láser y entregar registro de alienación por
software; reparaciones y desmanches de la pintura de terminación debido a daño en
el transporte y/o montaje, pintura de terminación fundación bomba, identificar
bomba de acuerdo a instrucciones de ENAP REFINERIA ACONCAGUA.
3.1.3 Montaje de Equipos: recepción del equipo, actividades relacionadas con el

montaje del equipo, pruebas hidráulicas, reparaciones de la pintura de terminación
del equipo de acuerdo a estándares de ENAP, etc.

Fecha: Octubre2017
3.1.4 Fabricación de tramos de cañerías: el contratista deberá considerar la fabricación

de spool de cañerías de diámetro ½”, ¾” y 1”, revisión de isométricos previa a la
fabricación, revisión de materiales antes de fabricar, control de almacenamiento y
provisión de consumibles, control dimensional de spools, revisiones de biseles y
separaciones previas a la soldadura, alineación y emplantillado, control de encaje en
los fitting socket -weld, control de encaje en los fitting roscados, alineamiento y
paralelismo de flanges y fittings en general, control de parámetros de soldaduras,
calificación de soldadores y procedimientos.
3.1.5 Montaje de cañerías: montaje de spool de cañerías hasta 16”, identificación de

ejes, verticalidad y horizontalidad, con apoyo de los equipos de geomensura, a fin
de garantizar que la soportación está de acuerdo a standard, limpieza interior de las
cañerías, verificación de empaquetaduras según especificación, montaje y
soldaduras sin tensiones de todos los spool, orientación de válvulas, correcta
colocación de pernos (tamaño correcto, hilos compartidos, control de torque),
orientación de flanges orificio.
3.1.6 Medición de espesores de cañerías y fitting de acuerdo a procedimientos

especificados y requerimientos de ENAP REFINERIA ACONCAGUA.
3.1.7 Aplicación de Pinturas: verificación de la preparación de superficies, controles de

humedad y temperatura, control de espesores, controles de adherencia de acuerdo a
estándar de ENAP.
3.1.8 Instalación de aislación en cañerías y equipos: verificación de materiales

suministrados por ENAP REFINERIA ACONCAGUA, instalación de acuerdo a
especificación.
3.1.9 Soportaciones: revisiones previas a los montajes a fin de detectar problemas con
anticipación, horizontalidad, verticalidad de elementos estructurales, pernos en su
ubicación correcta con su control de torque con herramientas certificada,
soldaduras, etc.
3.1.10 Montaje de cañerías tipo conduit: montaje de cañerías conduit hasta 6”

ANSI C80.1, identificación de ejes, verticalidad y horizontalidad, soportación de
acuerdo a standards, limpieza interior de las cañerías, verificación de cantidad y
estado de hilos y pintura de protección en coplas, montaje y roscado sin tensiones
en todo el recorrido.
3.1.11 3.1.11 Obras Civiles: Levantamientos topográficos, excavaciones, construcción de

armaduras, moldajes, hormigonado, colocación de rellenos compactados,
construcción de pavimentos, cámaras de paso, entre otros.
3.1.12 Montaje de EPC y BPC: montaje de canalizaciones desde 50 x 25, 100 x

50, 200 x 100, 300 x 100, 500 x 100 hasta 1000 x 100 mm aérea sobre parrones de
cañerías.

Fecha: Octubre2017
3.1.13 Tendidos de cables en EPC o BPC: verificación de materiales suministrados por ERA,
instalación de acuerdo a especificación, ordenamiento de los cables, amarrado con
amarras de acero inoxidable.
3.1.14 Pruebas Hidrostáticas y/o neumáticas: El Contratista deberá presentar un procedimiento

de pruebas hidrostáticas y otro de prueba neumática (de acuerdo a códigos
aplicables) para aprobación por ENAP REFINERIA ACONCAGUA donde se
incluyan:
• Rangos de presión de prueba por Rangos de lectura manométrica,

cantidad de manómetros por prueba (criterios), venteos,
precauciones en el llenado y vaciado, con válvulas,
empaquetaduras, torques, etc.
• Calibración de manómetros, periodicidad, entidad u órgano

calibrador y certificador, etc.
• Las pruebas se realizarán en cañerías libres de elementos en su

superficie y, con las uniones soldadas secas, limpias y sin pintura.
Las pruebas Hidrostáticas y/o neumáticas deben ser presenciadas además por
inspectores de ENAP REFINERIA ACONCAGUA (Puntos de espera) y el
CONTRATISTA se obliga a coordinar y avisar oportunamente a la Inspección
para cumplir con esta verificación. El tiempo de permanencia del sistema con
presión será fijado previamente en cada caso. El Contratista deberá avisar con 24
horas de anticipación de algún cambio de programa para la ejecución de la prueba.
3.2 Pruebas para cables de Alta, Media y Baja tensión.
El Contratista deberá presentar un procedimiento de pruebas para cables de alta, media y

baja tensión (de acuerdo a normas aplicables) para aprobación por ERA donde se incluyan:
• Tipo de medición, nivel de voltaje aplicado, tiempo de aplicación y temperatura

ambiental, etc.
• Calibración de instrumentos, meghometro, tester, equipo de alta tensión, con
certificado de organismo certificador, etc.
• En alta tensión las pruebas se realizarán por empresas u organismos certificados o
aprobados previamente por la inspección ERA y por personal especializado.
• Contratista entregará informe sobre la medición.
Las pruebas de alta y media tensión deben ser presenciadas además por inspectores de ERA
(Puntos de espera) y el CONTRATISTA se obliga a coordinar y avisar oportunamente a la
Inspección para cumplir con esta verificación.

Fecha: Octubre2017
3.3 Sistema de control y verificación de fases para puesta en paralelo en circuitos de alta
tensión.
A objeto de asegurar la puesta en paralelo de circuitos de alta tensión, Contratista deberá

efectuar procedimiento de verificación de fases en interruptores de 12 KV existentes en la
Sala de Celdas. Por tal motivo tendrá que subcontratar con algún organismo especializado
tal como Chilquinta, Intecma, laboratorio de alta tensión de Universidad u otro organismo
capacitado la ejecución de dichas pruebas.
3.3.1 Se contemplan las siguientes actividades:
• Contratista informará a la Inspección ERA del organismo y fecha en que

ejecutarán las pruebas.
• La Inspección ERA coordinará con Suministro las maniobras necesarias en
el sistema de alta tensión para ejecutar dichas pruebas.
• Contratista prestará apoyo para destapar los gabinetes y descubrir con

extrema precaución las barras de 12 KV. Con los correspondientes
permisos y procedimientos de Enap y ASR, según sea el caso
• Subcontratista acreditado efectuará la medición.
• Contratista entregará informe sobre la medición.
3.3.2 Suministro del Contratista
- Todos los elementos y materiales necesarios para el cumplimiento de prueba.
4.0 REUNIÓN DE PRE-INSPECCIÓN
El Administrador o Ing. Jefe de la Obra y el Jefe de Aseguramiento de Calidad del

Contratista deberán participar de una reunión de pre-inspección donde serán tratados todos
los temas relacionados con el Aseguramiento y Control de Calidad de la obra, los
procedimientos y sus calificaciones; también serán analizados los canales de comunicación
así como la organización de la calidad.
Junto con el contratista, participarán ENAP REFINERIA ACONCAGUA y subcontratistas
de inspección que trabajarán en la obra.
La reunión se hará antes del inicio de la obra y se levantará un acta que tendrá validez
contractual.
5.0 Registros de Calidad
5.1 Relativo a fabricación y montaje de cañerías

Fecha: Octubre2017
Informes y certificación requerida por ENAP REFINERIA ACONCAGUA: El
Contratista deberá mantener al día y entregar, a lo menos, los siguientes informes y
certificación respecto a la fabricación y montaje de cañerías:
Informes:
• Inspección y END: radiografías, tinturas penetrantes, etc.
• Control dimensional: de acuerdo a tolerancias de fabricación y montaje
• Instalación soportes
• Medición de espesores
• Prueba neumática de ponchos de refuerzos
Certificación:
• Calificación de procedimiento de soldadura
• Calificación de Soldadores
• Calidad de electrodos utilizados
• Certificados de END.
• Certificados de prueba hidrostática y/o neumática.
• Certificados de materiales.
5.2 Relativo a fabricación y montaje de soportes, estructuras, plataformas y escalas
Informes y certificación requerida por ENAP REFINERIA ACONCAGUA:

El Contratista deberá mantener al día y entregar, a lo menos, los siguientes informes
Y certificaciones respecto a la fabricación y montaje de estructuras, plataformas y escalas.
Informes
• Elevación y verticalidad de columnas
• Alineación de vigas, escaleras y plataformas
• Apernado
Certificación
• Materiales aportados por el Contratista (planchas, pinturas electrodos, etc.)
• Calificación de procedimiento de soldadura
• Calificación de Soldadores
• Calidad de electrodos utilizados
• Certificado llave de torque
5.3 Relativo al montaje de bombas
Informes y certificación requerida por ENAP REFINERIA ACONCAGUA:
El Contratista deberá mantener al día y entregar, a lo menos, los siguientes informes y

certificación respecto al montaje de bombas:
Informes:

Fecha: Octubre2017
• Recepción de equipo
• Chequeo topográfico
• Verificación fundaciones
• Nivelación y grouting
• Pintura
Certificados:
• Alineamiento
• Materiales
5.4 Relativo al tendido y montaje de canalización.
Informes y certificación requerida por ERA: El Contratista deberá mantener al

día y entregar, a lo menos, los siguientes informes y certificación respecto al tendido y
montaje de Canalizaciones.
Informes:
- Informe de interferencias y sus posibles soluciones.
- Protocolo de tendido de canalización, donde se incluya verificación de linealidad,
verticalidad, nivelación y afianzamiento de la canalización al soporte.
- Informe de medición de espesores de pintura de canalizaciones
-
5.5 Relativo al montaje de equipos

Informes y certificación requerida por ERA: El Contratista deberá mantener al
día y entregar, a lo menos, los siguientes informes y certificación respecto al montaje de
equipos:
Certificados:
• Recepción e inspección de equipo.
• Verificación de dimensiones de fundaciones y tipo de anclaje.
• Alineamiento y verticalidad
5.6 Relativo a los trabajos civiles

Informes y certificación requerida por ERA:
El Contratista deberá mantener al día y entregar, a lo menos, los siguientes informes y
certificación respecto a los trabajos civiles:
Informes:
• Granulometría y análisis para materiales de relleno y/o mejoramiento de
suelos.
• Levantamiento topográfico.
• Verificación fundaciones
• Informe muestras de hormigón.
• Informe muestras de asfaltos.

Fecha: Octubre2017
• Calibración equipos topográficos.
Certificados:
• Acero - Barras Laminadas en Caliente para Hormigón Armado.
• Asfaltos.
• Materiales
6.0 DOSSIER DE CALIDAD DE INICIO Y TERMINO DE OBRA.
6.1 Dossier de Cálida de Inicio.
Este dossier de calidad se debe entregar a personal de ENAP Refinerias Aconcagua, área
Construcción, una vez firmada el Acta de Inicio Administrativo del contrato, con el fin de que
personal de ERA revise esta documentación, se realicen las observaciones y el contratista pueda
levantar dichas observaciones. Ya que para el inicio de los trabajos en terreno este dossier debe
estar revisado y aprobado por ERA.
6.1.1 Contenido.
A continuación se detallan elementos o información mínima que debe contener un dossier de

calidad para trabajos:
Mecánico / Piping / Civil / Eléctricos &Instrumental.
a. Índice: El dossier de calidad debe tener un índice que represente y demuestre de una forma
sencilla y rápida la información técnica contenida en las distintas secciones o separaciones del
dossier.
b. Procedimientos: En esta sección se deben incluir todos los procedimientos e instructivos

aplicables a los alcances de los trabajos a realizar.
c. Plan de Inspección y Ensayos (PIE): En este apartado se debe agregar el plan de calidad con la
indicación de los procedimientos e instructivos de cada actividad del trabajo, con los protocolos
aplicables, criterios de aceptación.
d. Materiales: Se deben incorporar todos los certificados de los materiales principales o en su

defecto aquellos registros que establezca la trazabilidad de la calidad y origen de los materiales
utilizados en la fabricación del equipo o componentes.
e. Registros: Aquí se deben agregar todos los registros, protocolos correspondientes al

ordenamiento y requerimientos indicados en el respectivo PIE. Estos registros deben cumplir con
los procedimientos aplicables.
f. Certificaciones: En este apartado se incluyen las certificaciones, pruebas o registros de liberación

final de componentes o equipos, las cuales den la aceptabilidad final para su utilización.
g. Calibraciones: Se incorporan todos los registros de calibración de equipos o instrumentos que se

utilizarán en las pruebas.

Fecha: Octubre2017
h. Comunicación con el mandante: En este apartado, en el caso que aplique, se pueden incorporar
comunicaciones o instrucciones entre el mandante y el fabricante.
6.1.2 Aprobación del mandante.
Es importante que la elaboración del dossier técnico de calidad deba obedecer a una estructura y
ordenamiento aprobada previamente por el mandante.
En algunos sistemas de calidad la elaboración del dossier técnico tiene un procedimiento que indica
previamente las partes e información que lo forman y son parte de las propuestas técnicas de los
trabajos.
6.1.3 Almacenamiento y presentación de la información.
El dossier técnico debe presentarse en un formato que permita la lectura y el correcto

almacenamiento de la información que lo contiene (Carpeta física y digital).
6.2 Dossier de Cálida Final.
El Contratista debe entrega esta información en formato digital y papel. Los documentos y planos
digitalizados deben estar aprobados y contener todas las firmas correspondientes.
• Dossier de Calidad Final.
• Dossier As Built. (Formato editable CAD y PDF)
• Resumen ejecutivo, en los casos que aplique o lo requiera el mandante, se incorpora un

resumen de los principales trabajos realizados o el contexto en el cuál se desarrollaron.
6.2.1 Especialidad Mecánico / Piping / Civil / Electricidad & Instrumentación; Solo debe
incluir lo siguiente:
a. Plan de Inspección y Ensayo. (Todas las Especialidades)
b. SDI/ RFI: Solicitud de Información o Documento De Cambio. (Todas las Especialidades)

c. Memoria de Calculo Hormigones. (Especialidad civil)
d. Certificado y Registro de Calibración de Instrumentos de Inspección y Medición. (Todas
las Especialidades)
e. Protocolos/Registros. (Todas las Especialidades)
f. Circuito de Prueba. (Con toda la información correspondiente: Ensayos, PH,p&i, planos
spooleados, etc.)

Fecha: Octubre2017
g. Placas Radiográficas. Identificadas y Presentadas en Cajas Adecuadas.
6.2.2 Los Planos As Built de los trabajos realizados, debe estar de acuerdo a lo indicado en
Anexo G “Estándar Confección Planos As Built” para todas las disciplinas.
Estos planos deben venir en carpeta independiente, y dicha carpeta debe contener un listado
de los planos entregado por ERA, en donde se indique la revisión original y la nueva revisión
AS Built. Este listado se debe adjuntar también digital (editable y PDF)
N° REVISIÓN AS BUILT REVISIÓN

DESCRIPCIÓN COMENTARIOS
PLANO ORIGINAL (SI o NO) AS BUILT
6.2.3 Documentación que no debe Incluir Dossier Final De Calidad:

• Procedimientos.
• Recepción de Materiales.
• Calificación de soldadores.
• Bases técnicas.
• Contrato de Obra.

Anexo C Bases Aseguramiento de Calidad Rev. 3 Oct. 2017

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BASES Página 1 de 20

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 3

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La falta reiterada u omisiones repetitivas de la aplicación de normas de calidad o controles,

2.0 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (S.G.C.)

2.1 Definición del SGC.

El SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD del “CONTRATISTA” en lo sustancial, se

Control de Documentos y datos

El Contratista debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para

ENAP Refinería Aconcagua - División Construcción

Control de Adquisiciones propias

Control de productos suministrados por ENAP REFINERIA ACONCAGUA

* Elaboración de documento formal de pedido de materiales.

El Contratista debe identificar y planificar los procesos de producción, instalación y

ENAP Refinería Aconcagua - División Construcción

Inspección y Ensayos de recepción, en proceso y final.

El Contratista debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para

La inspección y ensayos requeridos y sus registros deben ser detallados en el plan de

Calibración de equipos de inspección, medición y ensayo.

El Contratista deberá establecer, implementar y mantener procedimientos documentados

Laboratorios reconocidos por ENAP REFINERIA ACONCAGUA como entes calificados

El Contratista debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para

Este control debe proveer identificación, documentación, evaluación, segregación,

Acciones Correctivas y Preventivas

El Contratista debe establecer y mantener procedimientos documentados para implementar

ENAP Refinería Aconcagua - División Construcción

El Contratista debe implementar y registrar cualquier cambio de los procedimientos

Control de registros de calidad

EL Contratista debe establecer, implementar y mantener procedimientos documentados para

Auditorías internas de calidad

El Contratista debe establecer y mantener procedimientos documentados para planificar e

Las actividades de seguimiento de los resultados de las Auditorías deben verificar y

Capacitación y entrenamiento del personal

ENAP Refinería Aconcagua - División Construcción

El Contratista deberá establecer, documentar y mantener bajo su completa responsabilidad

2.2 Presentación del SGC

Un juego de documentos generales que planifican y detallan el propósito y alcance de un

Documentos que establecen las prácticas de calidad específicas, recursos y secuencia de

Planes de Inspección y Ensayos

ENAP REFINERIA ACONCAGUA ha establecido que es necesario para ciertos procesos

ENAP Refinería Aconcagua - División Construcción

Se deberá adjuntar un listado con el nombre u otro tipo de identificación de las

Documentos que entregan evidencia objetiva de actividades efectuadas o resultados

2.3 Planes de inspección y Procedimientos del SGC

ENAP Refinería Aconcagua - División Construcción

Todas estas actividades deben expresarse en forma de procedimientos y planes de

ENAP REFINERIA ACONCAGUA evaluará el sistema presentado y podrá

2.4 Organización del SGC

a. El Sistema de Gestión de Calidad del Contratista, será ejercido por un Organismo

b. Todas las tareas de ejecución de ensayos no destructivos, ensayos destructivos para

ENAP Refinería Aconcagua - División Construcción

2.5 Evaluación del SGC

El Sistema de Gestión de Calidad deberá ser emitido como documento formal de la

2.5.1 Control de Calidad y Auditorías de Calidad por ENAP REFINERIA ACONCAGUA

Todos los documentos de calidad, certificaciones, inspecciones, materiales, instrumentos,

La Inspección ENAP REFINERIA ACONCAGUA determinará en los Planes de Inspección

El grado de cumplimiento de la calidad de ejecución la establecerá en último término la

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA podrá realizar, en la oportunidad que lo estime

ENAP Refinería Aconcagua - División Construcción

Si la inspección y/o supervisión de ENAP REFINERIA ACONCAGUA tuviera fundadas

Errores por falta de supervisión o de evaluación de la calidad pueden comprometer el

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el CONTRATISTA es exclusivamente