18.may.23 AuditReport JO - GA - RO 091966 TS M02265 0660 - 21 02.may.2023 04.may.2023

Audit report
Informe de Auditoría
Is this a remote audit? No

¿Es una auditoría remota? No
Report name/no 091966

Nombre / número del informe
Organization name SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S.A.S -

Nombre de la organización SERVINTEC S.A.S
Audit start date 02.May.2023

Fecha de inicio de la auditoría
Audit end date 04.May.2023

Fecha de termino de la auditoría
Audit type 2nd Surveillance audit

Tipo de auditoría 2da Auditoría de seguimiento
Surveillance interval desired 12 Months

Ciclo de auditoría 12 Mes
Standard IATF 16949:2016

Estándar
CB identification no. M02265

No. de Identificación del OC
CB certificate no. TS-M02265-0660/21

No. de Certificado del OC
IATF USI (Unique site identifier) 6P33K6

IATF USI (Identificador único de sitio)
IATF certificate no. 0290900

No. de Certificado del IATF
Nombre de la organización: SERVICIOS No. de Certificado del OC: TS-M02265-0660/21 Cara Version 1.3.3
INDUSTRIALES TECNICOS S.A.S - SERVINTEC S.A.S 1/22
Overall result Nonconformities issued, action required

Resultado General Se emitieron no conformidades, se requiere
acción
Table of contents
Tabla de contenido
Audit data 4
Información de la Auditoría 4
Organization information 4
Información de la Organización 4
Processes 7
Procesos 7
Process Direccionamiento Estratégico 7

Proceso Direccionamiento Estratégico 7
Process Ingeniería y desarrollo 7

Proceso Ingeniería y desarrollo 7
Process Producción 8
Proceso Producción 8
Process Ingeniería de producto 9

Proceso Ingeniería de producto 9
Process Mantenimiento 10
Proceso Mantenimiento 10
Process Gestión Humana 11

Proceso Gestión Humana 11
Process Comercial 12
Proceso Comercial 12
Process Suministros 12
Proceso Suministros 12
Process SIG - Calidad 13

Proceso SIG - Calidad 13
Process Almacén y despachos 14

Proceso Almacén y despachos 14
Manufacturing processes 15
Procesos de fabricación 15
Process reference list 16

Lista de Referencia del Proceso 16
Customer information 18
Información del Cliente 18
Audit conclusion 20
Conclusión 20
Results 21
Resultados 21
Audit data
Información de la Auditoría
Audit basic data
Información básica de la auditoría
Audit days 2.5

Días de auditoría
Audit team
Equipo de auditoría
Name Auditor ID no. Audit days Dates on-site

Name No. De performed Fechas en sitio
identificación del Días de
Auditor auditoria
realizados
Lead auditor JOSE GARZON ROMERO 5-ADP-12-09-2065 2.5 02.May.2023 (1), 03.May.2023 (0.5), 04.May.2023
Auditor Líder (1)
No
Witnessed
No
Testigo
Organization information
Información de la Organización
Organization information
Información de la Organización
Organization name SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S.A.S - SERVINTEC S.A.S

Nombre de la organización
Industry code(s) 2550

Código(s) de la industria
IATF USI (Unique site identifier) 6P33K6

IATF USI (Identificador único de sitio)
Division
División
State CUNDINAMARCA
Estado
City BOGOTA
Ciudad
Postal code 110921

Código Postal
Street 1 CARRERA 127 No 15B-10 - FONTIBON

Calle 1
Street 2
Calle 2
Country Colombia
País
Organization´s audit representative CARLOS SCARAMELLA

Representante de auditoría de la organización
E-mail address mgc@servintec.com.co;calidadplanta@servintec.com.co

Correo electrónico
Telephone number 571-413-1200

Teléfono
Certificate information
Información del Certificado
Certificate scope Fabricacion de piezas metalmecanicas y sistemas de escape.

Alcance del certificado
Products Piezas metalmecánicas y sistemas de escape

Productos
Certificate issue date 16.Jul.2021

Fecha de emisión del certificado
Certificate expiration date 15.Jul.2024

Fecha de vencimiento del certificado
Certification structure
Estructura de la certificación
Certified to (ISO 9001)? No

¿Certificado en (ISO 9001)? No
Product design responsible (IATF 16949)? No

¿Responsable del diseño del producto (IATF 16949)? No
Comments about the design activity El cliente proporciona las especificaciones del producto.
Comentarios sobre la actividad del diseño
Are there any outsourced processes? No

¿Hay algún proceso(s) contratado externamente? No
Is this site part of a corporate audit scheme? No

¿Este sitio es parte de un esquema de auditoría corporativa? No
Is this site a single site? Yes

¿Este sitio es un sitio principal? Si
Is there an extended manufacturing site? No

¿Hay un sitio de fabricación extendida? No
Language spoken on site

Lenguaje hablado en el sitio
Management personnel Spanish

Personal administrativo
Supporting personnel Spanish

Personal de soporte
Manufacturing personnel Spanish

Personal de manufactura
Number of employees
Numero de empleados
Total number of employees onsite 79

Número total de empleados en sitio
Number of part time employees, contract, average number of daily 0

workers for the previous six (6) month period, and temporary
employees
Número de empleados de tiempo parcial, contrato, número promedio
de trabajadores diarios durante el periodo anterior de seis (6) meses
y empleados temporales
Dedicated to Automotive
Dedicado a la industria automotriz
Is a portion of site dedicated to automotive? No
¿Es una parte del sitio dedicada a la automoción? No
No
Changes since last audit
No
Cambios desde la última auditoría
Processes
Procesos
Process Direccionamiento Estratégico
Proceso Direccionamiento Estratégico
Process data
Procesar datos
Organization's process name Direccionamiento Estratégico

Nombre del proceso de la organización
Name of the organization's representative audited Alberto Gaitán, Juan Pablo Cepeda
Nombre del representante de la organización auditada
Is the process a manufacturing process? No

¿Este proceso es un proceso de fabricación? No
Is it an on site process? Yes

¿Es un proceso que se realiza en el sitio? Si
Is it a remote process? No
¿Es un proceso remoto? No
This process was audited in this audit? Yes

¿Fue auditado este proceso en esta auditoría? Si
Process performance
Desempeño del proceso
Process KPI(s) Current target Results Achieved Trend since

KPI(s) del proceso Meta actual Resultados Logrado last audit
Tendencia
desde la
ultima
auditoría
Proyectos de mejora continua 1 / año 1 / año Yes New KPI

Si Nuevo KPI
Process audit details

Detalles de la Auditoría de Proceso
Audit information
Información de la auditoría
Fueron verificados los objetivos de la calidad, lograr la satisfacción de los clientes 0 reclamaciones, mejorar continuamente la eficacia de las
operaciones, mejora de la competencia del personal técnico y administrativo, proveedores confiables en aspectos técnicos y administrativos.
La revisión por la dirección se realiza por medio de revisiones mensuales y una revisión general una vez al año, el 28/01/2023 se realizó la
revisión general, se comprobó la información de entrada, en los casos de las acciones derivadas de revisiones previas, cambios en aspectos
internos y externos, desempeño de los procesos, se trato el tema de cumplimiento en entregas con el cliente General Motors, la conformidad
del producto se analizó con base en las quejas de los clientes y los problemas internos de calidad. En el desempeño de los proveedores fue
revisada la información sobre las calificaciones de la base de proveedores, costos de no calidad se cumple el objetivo de no superar el 1% de
las ventas, eficiencia de los procesos, los objetivos de mantenimiento se vieron afectados por el cumplimiento al programa de mantenimiento
preventivo. Fue verificada la evaluación de la eficacia de los elementos del GM 1927 30 de acuerdo con el programa definido por la
organización. Seguimiento a las acciones sobre problemas de calidad aprobadas por el cliente en el master dot.
Description of the customer CSR's audited

Descripción de los CSR del cliente automotriz auditados
Carta de aclaraciones GM para Suramérica ítem 5.
Description of the interactions with supporting / supported processes at other sites(s) and/or remote location(s) audited
Descripción de las interacciones con los procesos que brindan / reciben apoyo en otros sitios y/o localidades auditadas
No aplica
Process Ingeniería y desarrollo

Proceso Ingeniería y desarrollo
Process data
Procesar datos
Organization's process name Ingeniería y desarrollo



This process was audited in this audit? No

¿Fue auditado este proceso en esta auditoría? No
Process Producción
Proceso Producción
Process data
Procesar datos
Organization's process name Producción

Name of the organization's representative audited Vicente Lozada

Is the process a manufacturing process? Yes

¿Este proceso es un proceso de fabricación? Si

Is it an extended manufacturing site process? No

¿Es un proceso de un sitio con extensión de fabricación? No

Process performance

Tendencia
desde la
ultima
auditoría
Productividad 87% 87.32% Yes Consistent

Si Consistente
OEE 90% 86.61% No Positive

No Positivo

Audit information
Fue verificada la metodología aplicada para realizar la programación de producción, la que se realiza de acuerdo con las secuencias de la línea
de ensamble del cliente. Son determinadas las necesidades de materiales, así como de mano de obra (con base en tiempos standard). Fue
comprobada la difusión de la programación semanal de producción.
En el almacén de materias primas fue comprobada la identificación de las canales 3", ángulos de 2"x3/16, 1 1/2x3/16", 1x 1/8", entre otros.
En la operación de corte, despunte y punzonado, se comprobó la verificación del dispositivo de control DDR-065 hasta enero de 2024, la hoja de
trabajo estandarizado (SOS) ID-PO2-F11.
En la operación de troquelado fue comprobada la identificación de los herramentales de propiedad del cliente General Motors GM39585,
GM40024, GM40006,
En la operación de ensamble fue verificado el patrón de 5 S para la cabina 16, el instructivo Andon M6-I03, se comprobó el estado de
verificación de los dispositivos de ensamble de propiedad del cliente GM39592, GM40174.
En la fabricación del producto pulpito NQR, fue realizado seguimiento a las ordenes de producción 957 / 958 / 959, en la operación de corte fue
verificada la lista de chequeo de arranque de operaciones para el corte en el formato PR-PD01-F01-01, fueron verificados los resultados de la
verificación del diámetro utilizando el calibrador CAL-001, de acuerdo con lo establecido en el plan de control No 2 del 6/02/2023.
En la operación de ensamble fueron comprobados los controles sobre los parámetros del proceso de soldadura (tipo de soldadura, diámetro del
alambre, velocidad del alambre, amperaje) los que se encontraron dentro de especificaciones.
Fue verificada la estación CARE, en la que se encontró la hoja de defectos CP-P03-F01, en donde se establecen los aspectos a verificar en la
estación. Se comprobaron los controles de entrega del producto terminado de producción al almacén utilizando el registro entregas del CARE al
almacén de PT" PR-P01-415.
Fueron verificadas las operaciones de pre-ensamble del silenciador Gixxer 150 para el cliente Motocicletas Suzuki de acuerdo con el plan de
control 14310-42KD0-031 de mayo de 2021, fue verificado el registro de control de puesta a punto, la JES 434, el uso del dispositivo de
ensamble DP-132 con verificación válida hasta noviembre de 2023, los criterios de aceptación incluye la comparación contra la muestra patrón
que se mantiene en la estación de trabajo

CSR GM 8.5.1.1, 8.5.1.2
No aplica
Process Ingeniería de producto

Proceso Ingeniería de producto
Process data
Procesar datos
Organization's process name Ingeniería de producto

Name of the organization's representative audited Vicente Lozada




Process performance

Tendencia
desde la
ultima
auditoría
Cumplimiento de presupuesto de 100% 100% Yes Consistent

herramentales Si Consistente
Incumplimiento de entregables 0 0 Yes Consistent

Si Consistente

Audit information
Verificado el RFQ 2001019842 para 13 números de parte del 26/08/2021, en el que se definían loso volúmenes para 2022 y 2023.
Presentación del proyecto. ID-PD01-F1, identifica la información proporcionada por el cliente, la conformación del equipo multidisciplinario,
herramentales suministrados por el cliente. Proveedor externo de pintura.
Análisis de factibilidad del 30/08/2021, cotización elaborada en el formato 1804.
Cronograma de desarrollo ID-P02-F01, verificación de herramentales, se estableció el estado de cada uno de los herramentales, fueron
definidos los ajustes y rectificaciones a realizar en cada uno (52152748 troquel punzonador, 52138826, 52079701 troquel cortador punzonador
NKR, NQR, NPR).
Verificado el plan de las partes acordadas con el cliente: espesor de recubrimiento del 04/02/2022, adherencia de pintura 4/02/2022, entre
otras. Plan de control de prelanzamiento n/p 52079702, amef de proceso 52079702 del 15/02/2022. Plan de control No 02 del 12/04/2022.
• Planeación no incluye las actividades como realización de amef, plan de control de prelanzamiento y producción, elaboración de PPAP.
PSW del 10/03/2022. Dimensional del 7/01/2022, certificado de materiales del ángulo 1 ½ x 3/16, análisis de sistemas de medición por
atributos para montaje con dispositivo 10/01/2022.

CSR GM ítem 8.3.3.3
No aplica
Process Mantenimiento
Proceso Mantenimiento
Process data
Procesar datos
Organization's process name Mantenimiento

Name of the organization's representative audited Rodrigo Lozada




Process performance

Tendencia
desde la
ultima
auditoría
MTBF Mínimo 15 días 20.28 Yes Consistent

Si Consistente
MTTR Máximo 8 horas 1.77 Yes Consistent

Si Consistente
Disponibilidad Min 90% 98.93% Yes Consistent

Si Consistente

Audit information
Plan de mantenimiento preventivo, identifica los equipos clave de producción, define las rutinas de mantenimiento.
Verificado el cumplimiento del programa de mantenimiento para los equipos:
Compresor Garner Denver realizado en septiembre de 2022. Punzonadora y cortadora Geka 28/12/2023, Dobladora Adisson Mckee 9/02/2022,
fresa universal Fexac 14/03/2023, troqueladora TRG10 el 24/08/2022, equipo de soldadura MIG MIM49 del 3/03/2023.
Mantenimiento predictivo, fueron realizadas termografías a compresor COGD03 en marzo 29/2023, grafadora longitudinal GRL01, maquina
introductora de partes MIP01, Troqueladora TRA08, dobladora DOA05, ningún equipo presentó condición crítica.

Carta de aclaraciones GM para Suramérica ítem 10
No aplica
Process Gestión Humana

Proceso Gestión Humana
Process data
Procesar datos
Organization's process name Gestión Humana

Name of the organization's representative audited Yeny García




Process performance

Tendencia
desde la
ultima
auditoría
Ausentismo Máximo 4% 3.31% Yes Consistent

Si Consistente
Cumplimiento plan de formación 95% 100% Yes Consistent

Si Consistente

Audit information
Daniel Guerrero, ingeniero de desarrollo. Incluir CSR en la descripción del cargo
Juan Pablo Lizarazo metrólogo, no existe descripción del cargo.
Elizabeth Rojas analista de ingeniería, requerir AMEF, plan de control
Miguel Fajardo jefe de planta,
Kener Pacheco auxiliar de producción.
Angelin Cadena coordinador de calidad.
Plan de capacitación GH-P01-F04, de acuerdo con la detección de necesidades realizadas según las solicitudes de los lideres de proceso.
Realizadas capacitaciones sobre divulgación matriz de riesgos (planes de contingencia), interpretación de requisitos IATF 16949, alistamiento
de sillas, pulpitos, pisos, rutas de inspección, divulgación de JES, orden y aseo, análisis de sistemas de medición, amef AIAG – VDA, con
proveedores externos.

Ninguno
No aplica
Process Comercial
Proceso Comercial
Process data
Procesar datos
Organization's process name Comercial




Process Suministros
Proceso Suministros
Process data
Procesar datos
Organization's process name Suministros

Name of the organization's representative audited Juan Pablo Cepeda, Mauricio Gil, Sandra Acevedo.



Process performance

Tendencia
desde la
ultima
auditoría
Evaluación de proveedores Mínimo 80% 87% Yes Consistent

Si Consistente
Cumplimiento colocación O.C. 100% 100% Yes New KPI

Si Nuevo KPI

Audit information
Verificado el listado de proveedores aprobados SU-MA04-F01. Comprobada certificación del sistema de gestión de: Ternium (ISO 9001 valido
hasta 22/05/2024), Aceros cortados (ISO 9001 valido hasta 24/07/2025), West Arco (ISO 9001 hasta 28/08/2024), Exco colombiana (ISO 9001
hasta 29/08/2024), Arneses y Gomas (ISO 9001 hasta 20/12/2024).
Auditorias de segunda parte CO-P05-F01
Manual de gestión de proveedores SU-MA02 versión 2.0, no identifica la necesidad de auditorias de segunda parte con base en el análisis de
riesgos requerido. NO se establece el criterio para definir la frecuencia, tipo, alcance.
Seguimiento a los proveedores de acuerdo con el tipo de producto o servicios, realizada de forma anual: Aceros cortados 92%, Ternium 93%,
Arneses y Gomas 92%, West Arco 92%, Mundial de Tornillos 94%. No se presentan problemas de calidad y servicio.
Información en las ordenes de compra, verificada la orden de compra N 2087 ángulo de 1 x 1 ½”, ASTM A36, lamina HR 1011 – 3.5 mm OC
1176, Tornillo M8 x 35 x 1.25 OC 1050

CSR GM 8.4.2.4.1
No aplica.
Process SIG - Calidad

Proceso SIG - Calidad
Process data
Procesar datos
Organization's process name SIG - Calidad

Name of the organization's representative audited Claudia Sánchez




Process performance

Tendencia
desde la
ultima
auditoría
Programa de auditorias Min 95% 100% Yes Consistent

Si Consistente
Reclamos clientes 0 0.42 No Positive

No Positivo

Audit information
Fueron verificados los programas de auditorias de sistema de gestión, realizada del 15 al 19 diciembre de 2022. Plan de auditoria SG-MA02-
F04, incluidos todos los procesos del sistema de gestión. Auditores internos Claudia Sánchez, Vicente Lozada, Rodrigo Lozada. Verificados los
registros de no conformidades SG-MA02-F03, se establecieron 2 no conformidades 8.5.1.1 y 8.5.4.1. Fueron verificados los planes de acción
registrados en el análisis de causa raíz SG-MA03-F04. Se presentaron modificaciones en los registros de control de producción, fueron
realizadas actividades de retroalimentación de los operadores, elaboración de medios de manejo de materiales. Las acciones fueron cerradas
al comprobar su eficacia, registrando los resultados en el formato SG-PD08-F04.
• Auditorias de proceso de fabricación CQI 15 realizada el 17/06/2022, no se cuenta con la aprobación de la programación y los informes de
resultados de las auditorias de proceso.
Auditorias escalonadas, son realizadas en 3 niveles, nivel 1 diario por el jefe de producción, nivel 2 semanal por el director técnico comercial,
nivel 3 mensual por la alta dirección. Los criterios de la auditoria fueron definidos en check list PR-IG01-F01-1.
Auditorias de producto, según programa SP-P06-F01, verificado el resultado de la auditoria a la silla FRR 52056239 del 10/03/2022, piso NPR
VL 20 del 5/05/2022,
Verificadas las acciones sobre las reclamaciones del cliente GM sobre los reclamos por:
Falta de cordón de soldadura piso NKR, 107742,
Pulpito FRR 12/06/2022, longitud fuera de especificación.
Pulpito NPR VL20 sobrante de material generó filo cortante. 29/07/2022
Pulpito NQR pieza mal ensamblada en 22/08/2022, se comprobó la actualización de los AMEF de proceso de acuerdo a los modos de falla
presentado, fueron modificados los planes de control, se crearon ayudas visuales y rutas de inspección.
Fueron verificadas las actividades de recepción de productos comprados externamente, los criterios de aceptación de cada producto se definen
en el reporte de inspección y ensayo en recepción CP-P01-F01.
Lámina inoxidable Cal 16 Norma 304
Canal C 3”x 3/16, ancho 76.01 mm alto 34.36 mm largo 6049mm espesor 4.87, certificado de calidad del proveedor No A010256714, lámina HR
2.5 mm, ancho 1220 mm largo 2440 mm espesor 2.2 mm certificado 0009222408 del 21/04/2023.
Angulo HR 2”x 3/16, verificado ancho, largo espesor lote A010504402 del 5/04/2023
Tuerca cuadrada M6 x 1.0 lote 700030308-317 del 12/01/2023
Tornillo Bristol M6 x 16 x 1.0 del 8/03/2023 lote 210928017. Inspection report de composición, propiedades mecánicas del material.

CSR GM 9.2.2.3
Carta de aclaraciones GM para Suramérica ítem 3
No aplica
Process Almacén y despachos

Proceso Almacén y despachos
Process data
Procesar datos
Organization's process name Almacén y despachos




Manufacturing processes
Procesos de fabricación
Manufacturing processes and shifts
Procesos y turnos de Fabricación
Manufacturing process description Audit cycle

Descripción de los procesos de Ciclo de Auditoría
fabricación
Stage 2 / Prev Recert/ Transfer 1. Surv audit 2. Surv audit
Fase 2 / Transferencia 1. Auditoría de seguimiento 2. Auditoría de seguimiento
Producción 1 Auditado: 1 1 Auditado: 1 1 Auditado: 1
This cycle shift times: 1st shift time

Tiempo de los turnos de este ciclo Horario del 1er turno
de auditoría
06:30
16:00
Tubería - Corte 1 Auditado: 1 1 Auditado: 1 1 Auditado: 1

de auditoría
06:30
16:00
Troqueles 1 Auditado: 1 1 Auditado: 1 1 Auditado: 1

de auditoría
06:30
16:00
Ensamble 1 Auditado: 1 1 Auditado: 1 1 Auditado: 1

de auditoría
06:30
16:00
Process reference list

Lista de Referencia del Proceso
Organization's processes On site Remote 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3
Procesos de la En Sitio Remoto
Organización
Direccionamiento X X X X X X X X X mi X X NA NA X NA NA NA NA NA NA NA NA X NA X X X X
Estratégico
Ingeniería y desarrollo X NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA 0 0 NA 0 NA 0 NA NA NA NA NA 0 0 0
Producción X NA NA NA X NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X X X X NA NA NA X X
Ingeniería de producto X NA NA NA X NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X NA mi NA NA mi NA X NA NA NA NA NA
Mantenimiento X NA NA NA X NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X NA NA X NA NA NA X X
Gestión Humana X NA NA NA X NA NA NA NA NA NA NA mi X X NA NA NA NA NA NA NA NA X NA NA NA NA NA
Comercial X NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0
Suministros X NA NA NA X NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA mi NA NA NA X NA NA NA NA NA
SIG - Calidad X NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA X NA NA NA mi NA NA NA X mi NA X X X
Almacén y despachos X NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 NA NA NA NA NA NA 0 0
Legend X 0 MA mi OFI PA NA _
Leyenda
compliant not audited Major minor Opportunity for Positive aspect not applicable Missing required
Cumple no auditado nonconformance nonconformance improvement aspecto positivo no es aplicable Se requiere lo
no conformidad no conformidad oportunidad para la faltante
mayor menor mejora
Nombre de la organización: SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S.A.S - No. de Certificado del OC: TS-M02265-0660/21 Cara Version 1.3.3
SERVINTEC S.A.S 16/22
Organization's processes On site Remote Stage 2 / Prev Recert/ 1. Surv audit

Procesos de la Organización En Sitio Remoto Transfer 1. Auditoría de
Fase 2 / Transferencia seguimiento
Direccionamiento Estratégico X X X
Ingeniería y desarrollo X X X
Producción X X X
Ingeniería de producto X X
Mantenimiento X X X
Gestión Humana X X
Comercial X X X
Suministros X X
SIG - Calidad X X X
Almacén y despachos X X X
Customer information
Información del Cliente
IATF OEM customer performance for quality, delivery and special status condition
Desempeño del cliente OEM del IATF para Calidad, Entregas y Condición Especial
IATF OEM customer Performance since the last audit

Cliente OEM del IATF Desempeño desde la última auditoría
KPIs Target Result Target Changes Special status condition

KPIs Meta Resultados achieved? since last since last audit?
¿Meta audit ¿Condición especial
lograda? Cambios desde la última
desde la auditoría?
última
auditoría
GM PRR 0 0 Yes Consistent No

Si Consistente No
GM BIQS Nivel 3 5 Yes Consistent No

Si Consistente No
Description of actions implemented by the organization when performance to their No aplica

IATF OEM customers is not met.
Descripción de las acciones implementadas por la organización cuando no se
cumple el desempeño esperado por sus clientes OEM del IATF
All automotive customer(s)

Todos los Clientes Automotriz
Customer name Customer details Audit cycle

Nombre del cliente Detalles del Cliente Ciclo de Auditoría
automotriz
Name of CSR document Date of CSR Supplier code(s) IATF OEM New Stage 2 / Prev Recert/ 1. Surv audit 2. Surv audit
Nombre del documento de document Código(s) del IATF OEM customer Transfer 1. Auditoría de 2. Auditoría de
CSR Fecha del proveedor since last Fase 2 / Transferencia seguimiento seguimiento
documento de los audit?
CSR ¿Algún
cliente
nuevo
desde la
última
auditoría?
Suzuki Motos Orden de compra 5/01/2022 N/A X X X
Hero Orden de compra 5/01/2022 N/A X X
GM GM IATF 16949 - Customer 22/12/2022 880195169 X X X X

Specific Requirements
Audit conclusion
Conclusión
Projects
Proyectos
Project Customer Product type

Proyecto Cliente Tipo de Producto
Pulpitos NQR, NKR, NPR General Motors Piezas metálicas
Yes
Verification of previous audit Has previous audit nonconformities?
Si
nonconformities ¿Existen no conformidades de la auditoría previa?
Verificación de las no conformidades de
auditorías previas
NC no. Classification IATF 16949 clause Nonconformity observed in Special audit Effectively
No. De NC Clasificación Clausula IATF 16949 process conducted implemented?
No conformidad observada en Auditoría ¿Implementada
el proceso especial de manera
realizada eficaz?
1 minor 7.5.3.2 Ingeniería y desarrollo No Yes

menor No Si
Verification details Fue creada la lista maestra de planos, comprobado el control de los planos de las referencias 52079702 piso temporal
Detalles de la versión 01. 52169731 versión 00, panel de instrumentos, 52169570 piso vl 20 versión 01, se definió la responsabilidad
verificación de mantener actualizado de planos en el ingeniero de producto.
2 minor 8.5.1.1 Ingeniería y desarrollo No Yes

menor No Si
Verification details Fue comprobado el plan de contención para el plan de control de la parte 52138825, en donde se incluyeron los
Detalles de la controles de puesta a punto de las operaciones de punzonado, de acuerdo con los parámetros definidos (centrado de
verificación matriz y regulación de la carrera).
Lista de chequeo 19/09/2022.
3 minor 7.1.5.2.1 Ingeniería y desarrollo No Yes

menor No Si
Verification details Verificada nueva calibración en todo el rango de utilización del instrumento CL-001 en septiembre de 2022.
Detalles de la Comprobado el Instructivo de verificación de equipos de medición y ensayo" HM-M01-A04 para asegurar la calibración
verificación en todo el rango de medición del instrumento. Verificados los instrumentos CL-006 con rango de medición de 0 a 200
calibrado en septiembre de 2022, CL-010 rango 0 a 200 mm calibrado en el mismo rango.
4 minor 6.1.2.3 Direccionamiento Estratégico No Yes

menor No Si
Verification details Verificada la actualización de la matriz de riesgos, en la que se incluye la revisión del documento de interpretaciones
Detalles de la sancionadas en cuanto a los riesgos de ciberataques. Fueron definidas acciones de contingencia y acciones de
verificación reacción.
5 minor 8.5.1.5 Mantenimiento No Yes

menor No Si
Verification details Comprobada la actualización del plan de implementación de AMEF de maquinaria, de acuerdo con el cual fueron
Detalles de la verificados los AMEF de maquinaria prensas hidráulicas MFMEA-019 27/05/2022, Gekas MFMEA-012, troqueladoras
verificación MFMEA-016 del 27/05/2022.
Did the organization use of IATF logo? Not in use

¿Utilizó la organización el logotipo del IATF? No en uso
Did the organization use the CB certification mark? Not in use

¿Usó la organización la marca de certificación del OC? No en uso
Comments
Comentarios
Results
Resultados
Audit team conclusion
Conclusión del equipo auditor
Overall result Nonconformities issued, action required

Resultado General Se emitieron no conformidades, se requiere acción
Comments Deben ser establecidas acciones eficaces sobre 7 no conformidades

Comentarios menores, de acuerdo con los plazos establecidos en el presente
informe.
Is a special audit needed? No

¿Se requiere una auditoría especial? No
Number of nonconformities issued during the audit

Numero de no conformidades levantadas durante la auditoría
Total number Due date max. 20 days Due date max. 60 days
Numero total Fecha de vencimiento, máximo Fecha de vencimiento, máximo
20 días 60 días
Minor nonconformities 7 03.Jul.2023

No conformidades menores
Major nonconformities 0
No conformidades mayores
Opportunities for improvement 0

Oportunidades para la mejora
Positive aspects 0
Aspectos positivos
Audit summary
Resumen de la auditoría
Fue realizada de forma presencial la auditoria de seguimiento al sistema de gestión de la calidad de acuerdo a lo establecido en el plan de
auditoria previamente enviado a la organización. Se obtuvieron evidencias del mantenimiento y operación del sistema de gestión, la ejecución
de los diferentes tipos de auditorias requeridas, la revisión por la dirección, el seguimiento a la eficacia y eficiencia de los procesos. Los
objetivos de la auditoria fueron cumplidos sin que se presentará ninguna situación que afectara el desarrollo de la auditoria. El sistema de
gestión de la calidad de la organización se encuentra parcialmente adherente a los requisitos de IATF 16949:2016, sin que se evidencien
riesgos críticos inminentes sobre la calidad del producto o el suministro al cliente.
Audit team recommendation

Recomendación del equipo auditor
Continuing certification is pending subject to nonconformity management

La certificación continua está pendiente de la gestión de la no conformidad
Next regular audit

Siguiente auditoría regular
Surveillance interval desired 12 Months

Ciclo de auditoría 12 Mes
Next regularly scheduled audit type Recertification

Siguiente tipo de auditoría programada regularmente Renovación del certificado
Target date of next audit 04.Mar.2024

Fecha de la próxima auditoría programada regularmente
By entering my name, I attest that a copy of the draft or final audit report and the NC management report was left with the organization at the
closing meeting.
Al ingresar mi nombre, doy fe de que una copia del borrador o informe final de auditoría y el informe de gestión de NC se dejaron con la
organización en la reunión de cierre.
JOSE GARZON ROMERO 04.May.2023 This document is valid without a signature

Auditor´s name date This document is valid without a signature
Nombre del auditor Fecha
By entering my name, I attest that a copy of the final audit report and the NC management report was sent to the organization within a
maximum 15 calendar days from the closing meeting.
Al ingresar mi nombre, doy fe de que se envió una copia del informe final de auditoría y del informe de gestión de NC a la organización dentro
de un máximo de 15 días calendario a partir de la reunión de cierre.
JOSE GARZON ROMERO 18.May.2023 This document is valid without a signature

Auditor´s name date This document is valid without a signature
Nombre del auditor Fecha
Additionally to this report a digital NC management report file will be provided by the auditor which has to be completed in IATF NC CARA at
https://nc-cara.iatfglobaloversight.org. All information about the software and use is provided in the documentation accessible at the provided
link.
Este informe es propiedad de Fundação Vanzolini y su contenido es é confidencial

18.may.23 AuditReport JO - GA - RO 091966 TS M02265 0660 - 21 02.may.2023 04.may.2023

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Audit report

Is this a remote audit? No

Report name/no 091966

Organization name SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S.A.S -

Audit start date 02.May.2023

Audit end date 04.May.2023

Audit type 2nd Surveillance audit

Surveillance interval desired 12 Months

Standard IATF 16949:2016

CB identification no. M02265

CB certificate no. TS-M02265-0660/21

IATF USI (Unique site identifier) 6P33K6

IATF certificate no. 0290900

Overall result Nonconformities issued, action required

Process Direccionamiento Estratégico 7

Process Ingeniería y desarrollo 7

Process Ingeniería de producto 9

Process Gestión Humana 11

Process SIG - Calidad 13

Process Almacén y despachos 14

Process reference list 16

Audit days 2.5

Name Auditor ID no. Audit days Dates on-site

Organization name SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS S.A.S - SERVINTEC S.A.S

Industry code(s) 2550

IATF USI (Unique site identifier) 6P33K6

Postal code 110921

Street 1 CARRERA 127 No 15B-10 - FONTIBON

Organization´s audit representative CARLOS SCARAMELLA

E-mail address mgc@servintec.com.co;calidadplanta@servintec.com.co

Telephone number 571-413-1200

Certificate scope Fabricacion de piezas metalmecanicas y sistemas de escape.

Products Piezas metalmecánicas y sistemas de escape

Certificate issue date 16.Jul.2021

Certificate expiration date 15.Jul.2024

Certified to (ISO 9001)? No

Product design responsible (IATF 16949)? No

Are there any outsourced processes? No

Is this site part of a corporate audit scheme? No

Is this site a single site? Yes

Is there an extended manufacturing site? No

Language spoken on site

Management personnel Spanish

Supporting personnel Spanish

Manufacturing personnel Spanish

Total number of employees onsite 79

Number of part time employees, contract, average number of daily 0

Is a portion of site dedicated to automotive? No

¿Es una parte del sitio dedicada a la automoción? No

Organization's process name Direccionamiento Estratégico

Is the process a manufacturing process? No

Is it an on site process? Yes

This process was audited in this audit? Yes

Process KPI(s) Current target Results Achieved Trend since

Proyectos de mejora continua 1 / año 1 / año Yes New KPI

Process audit details

Description of the customer CSR's audited

Process Ingeniería y desarrollo

Organization's process name Ingeniería y desarrollo

Is the process a manufacturing process? No

Is it an on site process? Yes

This process was audited in this audit? No