GA-CER-011-I

REVISION 0
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PERIODO 2021

NRO OBJETIVO INDICADOR VALOR ESPERADO RECURSOS ACTIVIDADES REGISTROS SEGUIMIENTO RESPONSABLE PLAZOS
Lista de asistencia, fotos,material de
curso dic-21
Fortalecer el conocimiento de los colaboradores N° capacitaciones ejecutadas/N° de capacitaciones Expositor, instructor, útiles de Realizar las capacitaciones de seguridad y salud, medio
1 80% Trimestral JEFE DE CERTIFICACIONES
en el Sistema Integrado de Gestión programadas escritorio, proyector, laptop ambiente y de calidad programadas Correo electrónico, computadora,
personal
dic-21

Asegurar el seguimiento y control de las Ejecutar las inspecciones planeadas Registro de Inspecciones Trimestral GERENTE DE OPERACIONES
N° observaciones levantadas/N° de observaciones Responsable de inspección,Útiles de dic-21
2 condiciones subestándares en el área de 80%
programadas escritorio, Laptop
trabajo Verificar el cumplimiento de las acciones planteadas Estado de Registro de Inspecciones Semestral GERENTE DE OPERACIONES
dic-21
Plan de Auditoría, Informe de
Realizar auditoría internas del SIG Semestral JEFE DE CERTIFICACIONES
Verificar el correcto desempeño del sistema Auditoría, No Conformidad dic-21
3 N° NC cerradas/N° NC encontradas 90% Económicos, Auditores
integrado de gestión
Verificar el cumplimiento de las acciones planteadas Estado de Acciones Correctivas Semestral JEFE DE CERTIFICACIONES
dic-21

Coordinador, Laptop, Útiles de

Identificar las oportunidades de mejora para Evaluación de la satisfacción del cliente Encuestas Semestral JEFE DE CERTIFICACIONES
#de encuestas (BUENO, MUY BUENO Y EXCELENTE)/#Total escritorio
4 satisfacer los requisitos y expectativas de 70% dic-21
de encuestas
nuestros clientes Coordinador, Laptop, Útiles de Visita mensual al Cliente con el fin de realizar el fedback
Reporte de visita al cliente Trimestral GERENTE DE OPERACIONES
escritorio, medios de transporte respecto a sugerencias u oportunidades de mejora dic-21
Revisión del estado mensual del Programa anual de SST por el COMITÉ SST / JEFE DE
Acta de Comité Trimestral
Jefe de certificaciones, Útiles de Comité SST CERTIFICACIONES dic-21
Cumplimiento del Programa anual de Seguridad
5 Actividades realizadas / Actividades programadas 100% escritorio, Laptop, Equipos de
y Salud en el Trabajo Auditorias anuales respecto al cumplimiento del estado de las
comunicación, EPP Informe de auditoria Anual AUDITOR INTERNO O EXTERNO
actividades del Programa de SST
dic-21
Revisión del estado mensual del Programa anual de Salud COMITÉ SST / JEFE DE
Acta de Comité Trimestral
Ocupacional por el Comité SST CERTIFICACIONES
dic-21
Cumplimiento del Programa anual de salud Medico ocupacional, utiles de
6 Actividades realizadas / Actividades programadas 100%
ocupacional escritorio, proyector, laptop
Auditorias anuales respecto al cumplimiento del estado de las
Informe de auditoria Anual AUDITOR INTERNO O EXTERNO
actividades del Programa de SST
dic-21

Garantizar el tratamiento de los incidentes Incidentes ambientales tratados/incidentes ambientales Responsable de inspección,Útiles de Seguimiento reporte SEGUPLANNER, ver estado de incidente Reporte de Incidentes, Informes
7 >=85% Semestral GERENTE DE OPERACIONES
ambientales reportados reportados escritorio reportado Operativos, Análisis de Riesgo
dic-21

Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

CAROLINA HUERTA LOPEZ DARLIN MURGA PAREDES MIEMBROS DEL COMITÉ RAFAEL ROCCA RAMOS
JEFE DE CERTIFICACIONES GERENTE DE OPERACIONES COMITÉ SST GERENTE GENERAL