Herramientas Para el Control

Manual de Controles Procedimientos Indicadores Proceso de Control

Gestión Integral Interno y sus
Componentes

Creado para guiar los
elementos que hacen
parte del Sistema de
Gestion Integral para ser
aplicados en los niveles
estrategico, tactico y
operacional.
Documentos de entrada y salida que ejercen control, tambien detallan la forma como se Expresiones cuantitativas de todas las variables
incluye matrices de productos que sirven para controlar todo desarrolla una actividad crítica de un proceso que permiten evaluar cada uno y
proceso y procedimiento ejecutado en cualquier nivel de un proceso mediante la para el analisis de los objetivos trazados y trazar
imposcicion de puntos de metas para el mejoramiento continuo dentro del Compuesto por varias clases de auditorias fijando directrices necesarias para contribuir al mejoramiento continuo de la institución
control y sientan importantes sistema de gestion integral
puntos de partida para la
toma de decisiones
Entrada Salida Matrices
Programa Anual Auditoria Interna Informe Ejecutivo Informe de Control Autoevaluación Subcomités de
de Auditorias Anual Interno Contable Institucional Mejoramiento Gerencial

Todo documento procedente de Proceso(s), procedimiento(s), Servicios, características y estándares

una unidad interna y/o externa
formatos, guías, etc
Productos, usuarios y clientes Documentada para obtener evidencias para realizar una comparacion con resultados anteriores para determinar una evaluacion de
En este elemento se las actividades realizadas por la unidad en sus niveles tactico. estrategico y operacional Establecidas por el Departamento Realizada paralelamente informe Permite a cada dueño de Son scenarios para verificar, revisar,
agendan las actividades Administrativo de la Función ejecutivo anual, a partir de una proceso y sus funcionarios evaluar, medir, realizar seguimiento y
que se llevaran a cabo Pública (DAFP) para evaluar el evaluación independiente a los medir la efectividad de sus monitoreo a cualquier tema del ámbito
en cada vigencia anual Sistema de Gestión Integral estados contables y para controles y los resultados de institucional para identificar
garantizar una información la gestión en tiempo real oportunamente las debilidades y
Auditoría Auditoría Interna Auditoría Interna de Auditoría Interna Auditoría Interna contable que contribuya a la promover la toma de decisiones, estos
Interna Integral Específica Sistemas de Gestión Combinada de Seguimiento acertada toma de decisiones. son establecidos a nivel Central,
Regional y Local

Se convierten en criterios los cuales al compararse Realizada a la unidad
crean bases para realizar y ejercer un autocontrol policial en todos los
procesos y procedimientos
que se ejecutan
Realizada en una o varias Verificación realizada a la Realizada a dos o más Realizada a la unidad o proceso
unidades policiales, unidad o proceso con el sistemas de gestión de respecto de los planes de
respecto de un proceso, fin de comprobar la diferentes disciplinas en una mejoramiento
procedimiento y/o conformidad del Sistema unidad o proceso policial
actividad determinada