FACULTAD DE INGENIERIA

CURSO: Gestion de Proyectos

TEMA: Proyecto: Instalación de Cabina Internet

DOCENTE: Ing. Oscar Becerra

ALUMNOS: Chacnama Cruz Lucy

Wilder Basaldua Quincho

LIMA – PERÚ
2009
I. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1) NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION DE UNA CABINA INTERNET EN EL DISTRITO DE VENTANILLA

2) OBJETIVO DEL ESTUDIO

Brindar acceso a Internet y otros servicios de ofimática.

3) MARCO LOGICO

a) ARBOL DE PROBLEMAS

CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUSAS

1. Reducido número de clientes.

2. Limitaciones técnicas de la zona.
3. Robos frecuentes
4. Deficiente atención al cliente
5. Lentitud en los equipos
6. Limitaciones de la legislación vigente.
7. Desorganización interna
8. Equipos obsoletos

Problema Central
Reducido número de clientes

Causa Directa Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Limitaciones de la Deficiente Limitaciones Lentitud en los
legislación vigente atención al técnicas de la Zona equipos
cliente

Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta

Desorganización interna Robos frecuentes Equipos obsoletos
 CONSTRUCCION DEL ARBOL DE EFECTOS

1. Reducido numero de clientes

2. Limitado conocimiento de los avances tecnológicos.
3. Amplia brecha digital.
4. Retraso socio tecnológico del Distrito.
 Efecto Indirecto
Amplia brecha
digital

Efecto Directo
Limitado conocimiento de los avances
tecnológicos

Problema Central
Reducido número de clientes

Efecto final
Retraso socio tecnológico del Distrito

Efecto Directo
 CONSTRUCCION DEL ARBOL DE OBJETIVOS

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Reducido número de Incremento de número de

cliente clientes

Fin Último
Inclusión Social

Fin Indirecto
Incremento del número de clientes eficientes

Fin Directo Fin Directo

Eficiente organización Equipos modernos

Objetivo Central

Medio de 1° Nivel Medio de 1° Nivel Medio de 1° Nivel Medio de 1° Nivel

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

MUTUAMENTE EXCLUYENTES LAS ACCIONES COMPLEMENTARIO

Medio Fundamental (1) Medio Fundamental (1)

Medio Fundamental (2)

Acción (A) Acción (B) Acción (1)

) ) equipos)

Alternativa I: A-1
Alternativa II: B-1
 MATRIZ MARCO LOGICO : ALTERNATIVA A -1
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Finalidad
Inclusión Social Las Cabinas Internet se han Registro de licencias de Se ha generado una zona de
incrementado en 15% en la zona del funcionamiento.. comercio con la incursión del
proyecto proyecto
Propósito
Incremento del número de clientes Se ha incrementado en 50% el Estadísticas de clientes La economía de las familias están
eficientes número de clientes de la cabina estables
Internet
Componente
1) Eficiente organización 1) 90% de satisfacción del cliente. 1) Estadísticas de reclamos 1) Mejor imagen de la empresa.
2) Equipos modernos 2) Se ha duplicado el tiempo de 2) Tiempos muertos cero 2) El personal se adaptó a la nueva
velocidad gestión.
Acciones
1)Formulación y aplicación del El presupuesto de inversión es de $ 1) Registro de compras 1) El acceso a Internet es rápido y
proyecto de inversión (Procesos) 7800 eficiente.
2)Formulación y aplicación del 2) El personal se identifica con el
proyecto de inversión (adquiriendo negocio
equipos)
II. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 AREA GEOGRAFICA DEL MERCADO

Las características del distrito de Ventanilla son: (Población total y crecimiento poblacional. Grupos de edad, Sexo. Etnias. Fecundidad,
Natalidad, Mortalidad, Migración. Esperanza de Vida ETC.)

Región: Lima.
Provincia: Provincia Constitucional del Callao.
Capital: Ventanilla.
Como principales características podemos indicar:
 Creación como distrito: Decreto ley 17392 (28/01/69)

 Ubicación: A 34 kilómetros al Nor - Oeste de Lima y 18 kilómetros al norte del Callao.

 Superficie: 7,352 has.

 Población a 1996: 94,497 hab.

 Población al 2004: 177,974 hab.

 Población al 2007: 277,888 hab.

Físicamente, el distrito de Ventanilla limitada por el sur con el cercado del Callao y el Distrito de San Martín de Porres, siendo el cauce del
río Chillón su límite natural; por el norte, los cerros existente los separan del Distrito de Santa Rosa, por el este con el Distrito de Puente
Piedra y, por el oeste limita con el Océano Pacífico. Su articulación física con el resto de la provincia del Callao se da principalmente a
través de la autopista Néstor Gambetta y su principal acceso a Lima Metropolitana seda por la carretera Panamericana Norte.
Cabe señalar que al interior del Distrito de Ventanilla, la Municipalidad Provincial del Callao creó el 6 de octubre de 1994 al centro
poblado menor “Nuestra Señora De Las Mercedes – Mi Perú” el mismo que cuenta con una población de más de 40 mil habitantes
distribuidos en 18 asentamientos humanos.

2.2. PRODUCTO O SERVICIO EN ESTUDIO

(Características del servicio principal y complementario)

2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA

2.3. 1 Estudio por fuentes primarias

A) Diseño del cuestionario, tamaño de la muestra

2004 177,974.00 tasa 2005 9.96

2007 227,888.00 tasa 2007 8.59
tasa
2005 195,708.00 promedio 9.28

Se està trabajando con la tasa 8.27%

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 Zona de Influencia
1%
POBLACION 291800.72 316865.28 344082.79 373638.18 405732.27 440583.11 268718.80 2687.19
Numero de 53743.76 537.44
familias 58360.1431 63373.0555 68816.5578 74727.636 81146.4532 88116.6222

600000

500000

400000

300000 Numero de fa mi l i as

POBLACION
200000

100000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA
2.1 Estudio por Fuentes Primarias

Encuesta y resultados
La muestra no probalística es de 888 hogares de la zona en estudio, de una población del 1% de hogares del distrito
de Ventanilla.

1) ¿En su hogar usan Cabinas Internet?

a) SI b) NO

  Q %
SI 577 65%
NO 311 35%
Total 888 100%

El 65% de encuestados afirma que en su hogar utilizan Cabinas Internet. El resto (35%) no usa el Internet.
 2) ¿Dónde utilizan el Internet? En otro Sitio
25%
a ) cerca a su hogar b) en otro sitio
Cerca a Su hogar
En otro Sitio
  Q %
Cerca a Su
hogar 433 75% Cerca a Su hogar
En otro Sitio 144 25%
75%
Total 577 100%

El 75% indica que lo utiliza cerca de su casa y el 25% indica que en otro sitio.

3) ¿Cuántos personas de su familia van a una Cabina Internet cercana a su hogar, en la semana?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
7%
  Q % 13%
1 91 21% 90.9 33%
1
2 173 40% 346.4
2
3 100 23% 298.8
3
4 48 11% 190.5
5 22 5% 108.3 4
Total 433 100% 1034.9 20% 5
Promedio
Ponderado 2.4 27%
En promedio ponderado van 2.4 personas en la semana en
cada hogar
DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL PARA CABINAS DE INTERNET EN LA ZONA DEL PROYECTO

CUADRO Nº2

PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE DE CABINAS INTERNET EN LA ZONA DEL PROYECTO

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Numero de 537 584 634 688 747 811 881
hogares DE
LA ZONA
=(A)
A x 65% SI
=(B) 349 379 412 447 486 527 573
B x75% en 262 285 309 335 364 396 430
el lugar =
(C)
C x 2.4 628.80 682.81 741.46 805.15 874.31 949.41 1030.96
PERS-SEM-
hogar= D
4) De las personas que van de tu hogar a una Cabina Internet ¿Cuánto tiempo permanecen en promedio cada vez?

a) ½ hora b) 1hora c) 2 horas d) 3 horas e) más de 3 horas

  Q %
1 69 16% 69.3
2 165 38% 329.1
3 130 30% 389.7
4 48 11% 190.5
5 22 5% 108.3
Total 433 100% 1086.8
Promedio ponderado: 2.5

7%
13%
33% 1
2
3
4
20% 5

27%

PROYECCION DE HORAS SEMANALES DE DEMANDA 2010-2016

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nº personas
Sem. 629 683 741 805 874 949 1031
D x H. Promedio 1578 1714 1861 2021 2195 2383 2588

b) PROYECCION DE LA DEMANDA DE FUENTES PRIMARIAS

´
DATOS.

P o = 259182 (resultado del pto b)

TC= 1.02/100 (tasa de crecimiento poblacional de ventanilla calculado en 2.1 del trabajo)

Demanda Proyectada H.H máquina

actual
Demanda Proyectada H.H máquina
Año actual 3000
2010 1684 2500
2011 1823
2012 1974 2000
2013 2137 1500 Demanda Proyectada
2014 2314 1000 H.H máquina actual
2015 2505
500
0
1 2 3 4 5 6
 Año Demanda Històrica H.H máquina actual
2005 1066
2006 1156
2007 1210
2008 1340

2009 Resultado
Encuesta= 1555

Año X Y XY X Y X2 ( X2) Y2 ( Y2)

2005 1 1066 1066 No 1 No 1136356 No
2006 2 1156 2312 No 4 No 1336336 No
2007 3 1210 3630 No 9 No 1464100 No
2008 4 1340 5360 No 16 No 1795600 No
SUMA 10 4772 12368 47720 30 100 5732392 22771984

Usando el método de la serie recta, tenemos: a+bx

a 974.00 35275
b 87.60 2690
r 0.99 0.994

H. Màquina
Año   año
2010 6 1499.6
2011 7 1587.2
2012 8 1674.8
2013 9 1762.4
2014 10 1850.0
2015 11 1937.6
 Proyecciòn de la Demanda Fuentes 3000

Secundarias 2500

2500 2000
Demanda Proyectada
2000 H.H máquina actual
1500
1500 H. Màquina año
1000
1000 H. Màquina año

500
500

0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6

Elijo la línea azul la cual es la optimista ya que será la demanda potencial del proyecto.
2.6 ASPECTOS COMERCIALES

2.6.1 Precio

Primero, se hará un cálculo del costo variable principal que es el de la energía

eléctrica, luego, de una de las preguntas de la encuesta se tomará la respuesta del
usuario. Es decir la pregunta será una referencia ya considerando la rentabilidad del
negocio.

Para ello se tiene:

De la encuesta tenemos:

1) ¿Cuánto pagaría por una hora de Internet veloz y seguro?

a) S/. 1.00 b) S/. 1.20 c) S/.1.50 d) S/. 1.80 e) S/ 2.00

e; 5%
d; 10%

c; 15% a; 40%

b; 30%

Según la encuesta, el 40% de personas pagaría hasta S/. 1.00 por una hora de
Internet.

Considerando que cada PC consume en energía eléctrica S/. 0.17 el margen de

utilidad es (1.00./0.17) = 588%.

Sin embargo, el precio inicial será de S/. 1.20 por hora de uso de Internet.

2.6.2 Estrategia de Comercialización

PRODUCTO
El servicio de Internet será de una gran banda ancha, con acceso a tecnología
wireless, WiFi. Se usarán accesorios y módulos ergonómicos.

PRECIO
El precio está definido según estudio de mercado, considerando la posible
competencia y sin incrementar los costos de operación.
Para empezar será de S/. 1.00 la hora de servicio de Internet.
PLAZA
A corto plazo, se buscará concretar convenios con la autoridad municipal para
organizar competencias de creación de páginas web, juegos en red.
A mediano plazo, se buscará concretar convenios con el colegio más cercano a fin de
que las tareas se pueden realizar en esta cabina siempre que aseguren un uso mínimo
de horas diarias.
A largo plazo, se venderá partes y accesorios de computadora a precio de mayorista.

PROMOCION
A corto plazo, se dará a cada usuario la NetCard que se marcará cada vez que el
cliente use una hora de Internet y por cada ocho marcas el usuario tendrá una hora
gratis.
A mediano plazo, se hará promociones según el horario de afluencia del público. Por
ejemplo, en horario de menor afluencia la hora costará el 80% de su valor real.
Como también se piensa dar el servicio de tipeos y fotocopias, el precio de estos dos
servicios también será reducido a 80% de su valor real.
A largo plazo, por la acumulación de la NetCard el usuario podrá participar en sorteos
de partes de PC’s como mouse y teclado inalámbricos, pad mouse de colección,
DVD’s, CD grabables, entre otros.

3 ESTUDIO DE TECNICO

El objetivo de la encuesta es determinar en la población el nivel de necesidad de

acceso a Internet y cuanto esta dispuesto a pagar por una hora de uso en PC’s
veloces además de contar con servicios eficientes.

3.1 Localización

3.1.1 Macrolocalización

Por ser un proyecto PYME solo se hará el estudio a nivel micro.

3.1.2 Microlocalización

Se ha considerado los siguientes factores locacionales:

 Suministro eléctrico
Se considera si el local cuenta con un suministro eléctrico trifásico, monofásico o si no
cuenta con el mismo.

 Costo de alquiler
Se considera el precio de alquiler considerando locales de similares características.

 Nivel Socioeconómico
El nivel socioeconómico determinará el tiempo de recuperación de la inversión.

 Cercanía a la Demanda
La Cabina Internet busca que estar lo más cerca y en lo posible en una avenida de alto
tránsito peatonal.
 Disponibilidad del lugar
El local debe estar apto para la instalación de la Cabina Internet sino se crearán
mayores costos de instalación.
 Costos Tributarios
Los costos tributarios difieren de cada municipio.

 Edad de la población
Una población de menor edad implica que el uso solo sea en horas después de
colegio. Una población joven y de mayor edad la probabilidad de uso de Internet es
mayor.

 Seguridad
Una zona con menor seguridad implica contratar un vigilante particular lo que
incrementará los costos de operación.

3.1.3 Factores ponderados

3.2 Tamaño

3.2.1 Tamaño-Mercado

Considerando que la Demanda Proyectada por fuentes secundarias tenemos

Las máquinas se mantendrán todos los años

Año Demanda Oferta Demanda-Oferta %

2010 1499.6 1365 91
2011 1587.2 1365 86
2012 1674.8 1365 82
2013 1762.4 1365 77
2014 1850 1365 74
2015 1937.6 1365 70

Siendo la oferta mayor, habrá que buscar una estrategia para atraer los usuarios y que
no se vayan a cabinas Internet de la competencia.

Cada computadora satisface a:

Por lo que se instalarán 13 módulos por Cabina Internet que atenderán a:

Para intentar captar el (73000/186802) = 39% de la oferta.

3.2.2 Tamaño-Inversión

La Cabina Internet empezará con los siguientes equipos y mobiliarios:

3.2.3 Tamaño-localización

La Cabina Internet se instalará en el Distrito de Ventanilla.

3.3 Proceso

3.3.1 Especificaciones Tecnológicas

Cada módulo de cómputo constará de:

 Un CPU Pentium IV 2.6 Ghz HD 80 GB RAM 512 MB CD RW, teclado 101 teclas,
una webcam con micrófono, Mouse infrarrojo. Además un estabilizador de voltaje
de 500 WAC y supresor de pico.
 Un Monitor Samsung VGA 17”.
 Un mobiliario estándar unipersonal.
 Una silla giratoria.

El servicio Internet constará de un equipo módem 2400. 32 puertos.

3.3.2 Descripción del Proceso

A continuación el Diagrama Operaciones del Proceso: Atención al cliente:

3.3.3 Plan de producción del servicio.

A continuación el Plan de Producción del Servicio:

3.3.4 Distribución de planta
3.3.5 Control de Implementación
 Diagrama de Gantt
 Microsoft Proyect
 Diagrama de Redes

Diagrama de Gantt

3.4 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

3.4.1 Organización

La empresa será del tipo persona jurídica EIRL.

3.4.2. Administración

La empresa contará con tres personas para el inicio de sus actividades.

La estructura orgánica de la empresa es como se muestra a continuación:

Perfil del puesto:

Gerente general
Dueño de la empresa. Aporta el capital.

Administrador de cabina
Conocimiento intermedio de uso de sistema de Cabina Internet SystemCab.
Conocimientos básicos de manejo de dinero y caja.
Edad entre 25 y 32 años

Mantenimiento
Edad mayor de 25 años con mínimo 2 años de experiencia.
Conocimiento avanzado del ensamblaje, reparación y mantenimiento de equipos de
cómputo.
Conocimiento de instalación y mantenimiento de software Office XP y otros
relacionados a la Cabina Internet.

Funciones:

Gerente general
Compra de licencias, programas, hardware y periféricos.
Define las políticas de la empresa.
Define la publicidad.
Define los precios.

Administrador de cabina
Apertura y cierre de local.
Atención al cliente.
Administrar la distribución eficiente de la cabina Internet.
Caja.

Mantenimiento
Ensamblaje, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo.
Instalación y mantenimiento de software necesario para el funcionamiento de la
Cabina Internet.
Puesta a punto de las computadoras.
Remuneraciones:

Gerente general
El gerente general percibirá un sueldo mensual de S/. 1500.00

Administrador de cabina
El administrador de cabina percibirá un sueldo mensual de S/. 500.00 por 8 horas de
trabajo diario. De martes a domingo.

Mantenimiento
El personal de mantenimiento tendrá un contrato por Servicio por Honorarios
Profesionales por lo que percibirá mensual S/. 200.00 falle o no el sistema de
cómputo. Los gastos de repuestos y accesorios lo asume la empresa.

A continuación el detalle de la remuneración:

3.4.3 Control de Implementación

A continuación se muestra el Diagrama de Gantt con las actividades para implementar

el proyecto:

4 ESTUDIO ECONOMICOS-FINANCIEROS

El objetivo de la encuesta es determinar en la población el nivel de necesidad de

acceso a Internet y cuanto esta dispuesto a pagar por una hora de uso en PC’s
veloces además de contar con servicios eficientes.

4.1.2 Composición de la Inversión Total

4.2 Composición del Financiamiento

4.2.1 Evaluación y selección del financiamiento

La inversión inicial para este proyecto es de S/. 23125.900

El Capital propio será de s/.10000.900 y el Capital a financiar es de S/. 13125.000

Para el financiamiento se evaluará dos opciones:

 Servicio a la deuda con: Cuotas diferentes (con amortizaciones iguales)
 Servicio a la deuda con: Cuotas diferentes (con amortizaciones diferentes)

La forma de pago es con un primer año de gracias de no pago de intereses ni

amortización.
Luego de analizar el VAN E de los intereses de cada opción se elegirá la segunda
opción por que nos permite hacer pagos anuales menores por lo menos en los
primeros dos periodos.

4.2.2 Programa de pago de intereses y amortización del principal.

4.3 Presupuesto de Ingresos y Costos.

4.3.1 Presupuesto de Ingresos por ventas anuales.

Proyección de las Ventas en los 5 años próximos.

Proyección de Valor residual y de los ingresos totales al 4 año

Año       4
Valor residual de       2020.200
Inversión Fija
Liquidación de       14367.358
Capital de Trabajo
Total otros ingresos       16387.558

Total de Capital de Ingresos 14367.358

Bien 1058.80503

Inv.Fija
Valor(A) Depreciaciòn(B) Deprec. Acum.(C) VR=A-C

Computadoras 2,340.00 585.00 2,340.00 -

Mobiliario 408.81 40.88 163.52 245.28

Tendido de redes 150.00 15.00 60.00 90.00

Instalación eléctrica 200.00 20.00 80.00 120.00

Equipamiento para la
oficina 300.00 30.00 120.00 180.00
Total V.R 2020.200
 AÑOS 0 1 2 3 4
Ingresos por ventas 30420.00 30420.00 30420.00 30420.00
Otros Ingresos         16387.56
TOTAL INGRESOS   30420.00 30420.00 30420.00 46807.56
Total Inversión 23125.90        
Costos de Operación 14367.358 14367.358 14367.36 14367.36
Total de remuneraciones          
Alquiler Local          
Mantenimiento          
Luz          
Agua          
Teléfono          
Artículos de Limpieza          
Publicidad          
TOTAL EGRESOS 23125.90 14367.36 14367.36 14367.36 14367.36
SALDO ECONOMICO -23125.90 16052.64 16052.64 16052.64 32440.20

Caja Financiero
Proyección de Flujo de Caja Financiero

Tasa: 24.00%

Años 0 1 2 3 4
SALDO -23125.90
ECONOMICO 16052.64 16052.64 16052.64 32440.20
+ Préstamo 13125        
- Interés   -3150 -2596 -1909 -1057
-amortización   -2309 -2863 -3550 -4402
SALDO -10000.90
FINANCIERO 10593.62 10593.62 10593.62 26981.18
VAN S/. 68,652.40
TIR 1000199.75%
5.4 Evaluación Social y Ambiental

La implementación de una Cabina Internet en el Distrito de Ventanilla no representa un

impacto socio-ambiental negativo.