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Procedimiento
Transporte S.A. "Inspecciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente"

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Tabla de Ediciones
Revisión Fecha Detalle de Modificaciones
0 04.05.2011
1 27.06.2014 - Inclusión de plazos en tiempos en el cuadro de responsabilidades, para realizar el análisis de
causa raíz de los hallazgos, definir las acciones inmediatas, correctivas y/o preventivas, definir
los responsables y fechas de implementación.
- Inclusión de responsabilidades en el seguimiento a observaciones realizadas a Sitios de
Proyectos.
- Inclusión del proceso de Inspección de Requisitos de Gestión de Calidad, Salud, Seguridad y
Medio Ambiente para la Evaluación de Proveedores.
- Creación de la lista de verificación LS.023 Inspecciones Internas de Seguridad y Salud
Ocupacional.
- Inclusión de normas técnicas en documentos co-vigentes de acuerdo a cambios en el FS.116
Informe de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Inclusión de diagramas de flujo para los procesos de Inspecciones Internas de Seguridad y
Salud Ocupacional y de Inspección de Requisitos de Gestión de Calidad, Salud, Seguridad y
Medio Ambiente para la Evaluación de Proveedores.

0 08.06.2010 Revisiones anteriores — P0.037

0 27.06.2007 Revisiones anteriores - ITO.002

I 30.04.2008

INDICE PAG.

1. OBJETIVO Y ALCANCE 2
2. DESARROLLO 2
3. REGISTROS DE CALIDAD 7
4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 10

Elaboración Aprobació

No bre: D orales / -I Gutiérrez/ ogales Nombre : Walte Irmiento /b isf Inchauste

Carga: Inspeclires Líderes de SSMS / Jefe de Seg ida Operativa Cargo: Gerente S MS / Gere neral
Fecha: .16. 14 Fecha: 27.06.201
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo: Establecer el proceso para ejecutar las inspecciones internas de seguridad y salud
ocupacional en YPFB Transporte S.A. así como el proceso para realizar inspecciones de la gestión
de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de sus proveedores.
El objetivo de las inspecciones internas de seguridad y salud ocupacional es evaluar el cumplimiento
de normas técnicas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional, en el marco de la Política de
Desarrollo Sostenible de YPFB Transporte S.A.
El objetivo de las inspecciones de la gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente de los proveedores es verificar el cumplimiento de requisitos de gestión de calidad,
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para la habilitación de proveedores en la Base de
Proveedores de la Empresa.
Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todos los sitios de continuidad operativa
(estaciones y cuadrillas de mantenimiento de líneas) y a proyectos de expansión y de continuidad
(contratistas) de YPFB Transporte S.A.
Asimismo, es aplicable a los proveedores de servicios que requieran ser incorporados o reactivados
en la Base de Datos de Proveedores de YPFB Transporte S.A. según el RF.002 Reglamento de
Gestión de Proveedores.
2. DESARROLLO
2.1 Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional.
Nota:
El Monitoreo Ambiental es el mecanismo de verificación de la gestión de
aspectos ambientales de los sitios operativos, acorde a lo establecido en el PS.007
Gestión de Licencias Ambientales y Monitoreos Ambientales.

Ver diagrama de flujo Subproceso 1

Gas/Líquidos/Ingenierí
Gerentes de Operación
Mtto. Líneas / Gerente
Jefe Operativo / Jefe
Salud Ocupacional
Inspector Líder de

Jefe de Seguridad
Operativa/Jefe de

Gerente de SSMS

a/Mantenimiento
Resp. del Sitio /
de Proyectos

Operaciones
Contratistas
Gerente de
SSMS

Elaborar el Programa Anual de Inspecciones

Internas de Seguridad y Salud Ocupacional
en el último trimestre de la gestión anterior, C R A C
definiendo los sitios (de acuerdo al Anexo 1),
el cronograma y el equipo de inspección.
Difundir el Programa Anual de Inspecciones
I R I I I I
Internas de Seguridad y Salud Ocupacional.

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Gas/Líquidos/Ingenierí
Gerentes de Operación
Mtto. Líneas / Gerente
Jefe Operativo / Jefe
Salud Ocupacional
Inspector Líder de

Jefe de Seguridad
Operativa/Jefe de

Gerente de SSMS

a/Mantenimiento
Resp. del Sitio /
de Proyectos

Operaciones
Contratistas
Gerente de
SSMS
Elaborar el Plan Individual de Inspecciones
para cada sitio, según punto 2.1.2.2, y
enviarlo al responsable del sitio a R A I I I
inspeccionar mínimamente 10 días hábiles
antes de la realización de la inspección.
Realizar la reunión de apertura, ejecutar la
inspección y realizar la reunión de cierre
informando sobre los resultados a los R I
responsables del sitio inspeccionado.
Comunicar los hallazgos de la inspección al
responsable del sitio y a su supervisor para su R I I
revisión y validación.
Realizar el análisis de causa raíz de los
hallazgos, definir las acciones inmediatas,
correctivas y/o preventivas, definir los
responsables y fechas de implementación, C R CR
aplicando criterios descritos en el punto
2.1.2.5 en un plazo no mayor a los 15 días
hábiles desde la fecha de la inspección.
Elaborar el informe de la inspección en el
formulario FS.116 detallando lo acordado en R C
el punto anterior.
Revisar y aprobar el informe de la inspección. R I I R R I R
Cargar el informe de la inspección al sistema
R I
de seguimiento de intranet.
Ejecutar las acciones inmediatas/ preventivas/
correctivas resultantes de la inspección y
enviar evidencia de ejecución de acciones al I C R
Inspector Líder de SSMS.
Revisar y aprobar cuando corresponda el
cierre de hallazgos de las inspecciones en
R I I
función a la evidencia presentada e informar
al responsable del Sitio/Contratista.

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Gas/Líquidos/Ingenierí
Gerentes de Operación
Mtto. Líneas / Gerente
Jefe Operativo / Jefe
Salud Ocupacional
Inspector Líder de

Jefe de Seguridad
Operativa/Jefe de

Gerente de SSMS

a/Mantenimiento
Resp. del Sitio /
de Proyectos

Operaciones
Contratistas
Gerente de
SSMS
Realizar la verificación de la eficacia de las
acciones tomadas en la siguiente inspección R I I I I
según lo establecido en el punto 2.1.3.
Elaborar indicadores semestrales sobre el
estado de las acciones preventivas/correctivas R A I I I I
y reportarlos.
Realizar el seguimiento al Programa Anual de
Inspecciones Internas de Seguridad y Salud CR R I
Ocupacional para asegurar su cumplimiento.
Reprogramar las inspecciones en caso que se
incumpla el programa anual de inspecciones
internas de seguridad y salud ocupacional
debido a imposibilidad de alguna de las
partes, previa justificación del Gerente de R I A I* I* I* I*
Operaciones Gas / Líquidos / Ingeniería /
Mantenimiento e informar sobre el nuevo
programa anual de inspecciones a quien
corresponda.
R: Responsable A: Aprueba C: En coordinación con I: Informado
I*: Informado si corresponde CR: Co-Responsable
2.1.1 Competencias del Inspector Líder de SSMS
El Inspector Líder de SSMS deberá cumplir con las competencias descritas en su perfil de cargo,
además de tener independencia (no inspeccionar al área a la que pertenece) para realizar inspecciones
internas de Seguridad y Salud Ocupacional.
2.1.2 Desarrollo de las Inspecciones
2.1.2.1 Programa Anual de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional:
Se deberá contar con un Programa Anual de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud
Ocupacional para servicios de continuidad operativa y de proyectos de expansión y de continuidad.
Este programa debe ser aprobado por el Gerente de SSMS y comunicado a todos los involucrados
según cuadro de responsabilidades del presente procedimiento.

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El programa anual deberá incluir los siguientes sitios:

 Estaciones de bombeo y compresión que se encuentren en operación.
 Proyectos de expansión y de continuidad operativa que tenga una duración mayor a tres
meses.
 Proyectos con duración menor a tres meses y de riesgo alto.
 Cuadrillas de mantenimiento de líneas.
Excepcionalmente, en los siguientes casos se podrá modificar el Programa Anual de Inspecciones
Internas de Seguridad y Salud Ocupacional previa aprobación del Gerente de SSMS:
 A requerimiento del Gerente de SSMS o la Alta Dirección.
 A solicitud del Gerente de Operaciones Gas / Líquidos / Ingeniería / Mantenimiento del sitio
inspeccionado, justificando la reprogramación.
 Causas externas imprevistas (bloqueos, inclemencias climáticas, mal estado del camino, etc.)
2.1.2.2 Elaboración del Plan Individual de Inspecciones
Los Planes Individuales de Inspecciones deberán incluir el objeto, el alcance, los criterios y el
cronograma de la inspección.
El cronograma y logística de la inspección deberá ser coordinada con los responsables de los sitios o
contratistas a ser inspeccionados, según corresponda, como mínimo con 10 días hábiles antes de la
inspección programada.
2.1.2.3 Ejecución
La ejecución de la inspección comprende de las siguientes fases:
a. Reunión inicial
b. Desarrollo de la inspección
c. Reunión de cierre
a) Reunión inicial
La inspección se inicia con la reunión inicial con el propósito de confirmar el Plan Individual de la
Inspección dando a conocer nuevamente el objeto, el alcance, los criterios y el cronograma para
realizar dicha inspección.
b) Desarrollo de la inspección
Las actividades de inspección incluyen un recorrido físico por todas las áreas de la instalación. Los
inspectores podrán utilizar los siguientes métodos para recopilar información:
 Entrevistas
 Observación
 Revisión de documentos, incluyendo registros
El Inspector Líder de SSMS deberá estar siempre acompañado por el personal responsable del sitio
designado por su inmediato superior y deberá realizar la inspección llenando la Lista de Verificación
LS.023.
Se deberán tomar acciones inmediatas cuando los inspectores identifiquen hallazgos que
comprometan directamente a la Salud y/o Seguridad.

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c) Reunión de cierre
El Inspector Líder de SSMS deberá realizar la reunión de cierre en el sitio inspeccionado para:
 Presentar los hallazgos y conclusiones de la inspección.
 Se debe aclarar que la evidencia recopilada durante la inspección se basó en la información
disponible.
d) Preparación y distribución del Informe de Inspección Interna
El Inspector Líder de SSMS deberá informar sobre los resultados de la inspección a través del
formulario FS.116 a las instancias que correspondan según el cuadro de responsabilidades del
presente procedimiento.
El informe de inspección deberá proporcionar un registro completo, preciso y claro de la inspección,
incluyendo: objetivos, alcance, hallazgos, causa raíz, acciones inmediatas/preventivas/correctivas,
responsables, fechas de implementación, conclusiones, entre otros.
2.1.2.4 Consideraciones Importantes
El Jefe Operativo, Jefe de Mantenimiento Líneas o Gerente de Proyectos según corresponda, es el
responsable de identificar y determinar en coordinación con el Inspector Líder de SSMS:
o La causa raíz del hallazgo.
o La acción preventiva o correctiva.
o Los responsables y fechas de implementación de las acciones.
El Inspector podrá observar el análisis de causa raíz, las acciones propuestas y las fechas de
implementación.
Las inspecciones no eximen a los responsables de sitios y contratistas de la responsabilidad de dar
cumplimiento y una constante atención a las exigencias del Sistema de Gestión de Negocios de
YPFB Transporte S.A. y a los controles especificados en los procedimientos vigentes.
2.1.2.5 Tipos de Hallazgos (No Conformidad y Mejora Continua)
Clasificación Definición Acciones
Cuando se identifica el incumplimiento
Igual al caso de acciones para
Alto Recurrente (0) reiterado de un hallazgo “Alto” de una
hallazgos “Altos”
inspección previa.

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Clasificación Definición Acciones

Alto (1) Cuando se identifique una o más de las  Se deberán implementar acciones
siguientes situaciones: correctivas y/o preventivas en un
 Incumplimiento que pueda provocar daño plazo no mayor a 3 meses. Se
mayor, fatalidad o fatalidades múltiples a deberán tomar acciones
las personas de acuerdo a la severidad inmediatas cuando sea posible.
descrita en la matriz de riesgos FG.011.  Si la implementación de la
 Incumplimiento de requisitos relacionados acción correctiva no fuese
a procesos que incluyan actividades con posible dentro del plazo
nivel de riesgo alto de acuerdo al PS.040, establecido, se deberá
Anexos 4 y 5. implementar obligatoriamente,
 Incumplimiento total de las normas técnicas una “Solución Temporal” con
vigentes descritas en el punto 4.3. medidas sustitutivas que
minimicen el riesgo hasta niveles
aceptables, mientras se
implemente la solución
definitiva. Este proceso se
realizará previa validación de la
Gerencia de SSMS.
Medio (2)  Incumplimiento que puede provocar un  Se deberán implementar acciones
daño menor a las personas de acuerdo a la correctivas y/o preventivas en un
severidad descrita en la matriz de riesgos plazo no mayor a 6 meses. Se
FG.011. deberán tomar acciones
 Incumplimiento de controles operativos inmediatas cuando sea posible.
definidos en los procedimientos e
instructivos del Sistema de Gestión de
Negocios.
 Incumplimiento parcial de las normas
técnicas vigentes descritas en el punto 4.3.
Bajo (3)  Incumplimiento que puede provocar daño  Se deberá tomar una acción
leve o sin efecto a las personas de acuerdo a correctiva/preventiva en un plazo
la severidad descrita en la matriz de riesgos no mayor a 9 meses.
FG.011.
Mejora Continua  Cuando se identifiquen buenas prácticas  Se deberá tomar una acción
(4) recomendadas. preventiva en un plazo
Nota: No es considerada una no razonable.
conformidad.

2.1.3 Seguimiento
a) Seguimiento de hallazgos
Los hallazgos detectados deberán ser registrados en el sistema de seguimiento de Intranet con el fin
de hacer seguimiento al cierre de las acciones acordadas.
Este sistema informa periódicamente a través de correos electrónicos sobre el estado de los
hallazgos, permitiendo a su vez que los responsables de los sitios inspeccionados soliciten al
Inspector Líder de SSMS el cierre de acciones adjuntando evidencia documental.

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Además, este sistema permite generar reportes e indicadores para el seguimiento de hallazgos
producto de las inspecciones.
b) Verificación de la Eficacia de las acciones correctivas/preventivas en Inspecciones
Internas de Seguridad y Salud Ocupacional.
El Inspector Líder de SSMS deberá verificar en una inspección posterior, la eficacia de las acciones
correctivas y/o preventivas tomadas. Para cada acción resultante de hallazgos de inspecciones
previas, se deberá registrar la eficacia en el formulario FS.116. de acuerdo a los siguientes criterios:
“Fue eficaz”: Cuando “No es recurrente”
“No fue eficaz”: Cuando “Es recurrente”
2.2 Inspección de Requisitos de Gestión de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente para
la Evaluación de Proveedores
Ver diagrama de flujo Subproceso 2

Analista de Base
Encargado de la
Inspector Líder

Proveedores de

Proveedor de
de Datos de
Inspección
Seguridad
Operativa
de SSMS

Servicios
GACSA
Solicitar al Inspector Líder de SSMS la inspección de Requisitos de Jefe de
Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente a proveedores I R
vía correo electrónico.
Designar al personal competente para realizar la inspección, ver punto
R C I
2.2.1
Elaborar el Plan de Inspección que deberá incluir:
 El objeto, alcance y los criterios de la inspección.
I R I
 Logística consensuada con el proveedor.
Enviar el Plan de Inspección por correo electrónico al proveedor.
Realizar la reunión de apertura, ejecutar la inspección utilizando las
listas de verificación LF.004 para servicios de construcción y
supervisión, LF.005 para certificación y calibración de equipos, LF.006 R I
para servicios de catering, LF.007 para servicios de transporte, según
corresponda y realizar la reunión de cierre.
Cargar el LF.004, LF.005, LF.006, LF.007 según corresponda, al
Sistema de Evaluación y Control de Proveedores (S.E.C.P.), el cual
R C I I
informará automáticamente a los proveedores y a GACSA sobre los
resultados de la inspección a través del envío de un correo electrónico.

2.2.1 Competencias del Encargado de Inspecciones

El encargado de realizar Inspecciones de Requisitos de Gestión de Calidad, Salud, Seguridad y
Medio Ambiente a proveedores deberá cumplir con los siguientes requisitos:

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 Independencia (no tener conflicto de interés con proveedores).

 Formación en Auditoría de Sistemas de Gestión (Auditor interno Trinorma ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001).
 Conocimiento del Sistema de Gestión de Negocios de YPFB Transporte S.A.
 Conocimiento de los requisitos legales aplicables a YPFB Transporte S.A. en materia de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2.2.2 Criterios de Calificación de la Inspección de Calidad y SSM a Proveedores
En relación a las preguntas de Inspección
Cumple Cuando se evidencia el cumplimiento de los requisitos detallados
en las listas de verificación LF.004, LF.005, LF.006, LF.007,
según corresponda.
No Cumple Cuando no existe evidencia del cumplimiento del punto indicado
en la norma.
No aplica Cuando no es aplicable a la actividad referida en la norma.

2.2.3 Criterios de aprobación de la Inspección de Calidad y SSM a Proveedores

Porcentaje Calificación Aclaraciones

86% - 100% A Habilitada

66% - 85% B Habilitada
51% - 65% C Habilitada
0% - 50% D Descalificada

El porcentaje se obtiene en base a la sumatoria de las respuestas afirmativas evaluadas (cumple) incluidas
en los formularios LF.004, LF.005 , LF.006, LF.007 según corresponda, este proceso se realiza de forma
automática mediante una fórmula incluida en los formularios electrónicos en Excel .

3. REGISTROS DE CALIDAD –
Responsable del Tipo de Tiempo de
Registro almacenamiento Almacenamiento
Inspector Líder SSMS Original: Papel
Programa Anual de Inspecciones
Jefe de Seguridad Permanente
Internas aprobado
Operativa Copia: Papel

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Responsable del Tipo de Tiempo de

Registro almacenamiento Almacenamiento
Inspector Líder SSMS
Original: Papel
Plan Individual de Inspecciones Permanente
Jefe de Seguridad
Copia: Electrónico
Operativa
Inspector Líder Original: Electrónico
FS.116 - Informe de Inspección y/o Papel
Responsable Sitio Permanente
Seguridad y Salud Ocupacional
Operativo Copia: Electrónico
Inspector Líder Original: Electrónico
LS.023 - Inspección Seguridad y y/o Papel
Responsable Sitio Permanente
Salud Ocupacional
Operativo Copia: Electrónico
Evidencias de ejecución de Original: Electrónico
Inspector Líder Permanente
acciones y/o Papel
LF.004 Inspección de Requisitos
Gestión de Calidad y SSMS
Inspector Líder Original: Electrónico Permanente
(Servicios de Construcción y
Supervisión)
LF.005 Inspección de Gestión de
Calidad y SSMS (Certificación y Inspector Líder Original: Electrónico Permanente
Calibración de equipos)
LF.006 Inspección de Gestión de
Calidad y SSMS (Servicios de Inspector Líder Original: Electrónico Permanente
Catering)
LF.007 Inspección de Requisitos
de Gestión de Calidad y SSMS Inspector Líder Original: Electrónico Permanente
(Servicios de Transporte)

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1 Anexos
Anexo 1: Listado de sitios a ser inspeccionados.
4.2 Indicadores de Gestión

Indicador Responsable Frecuencia

Cumplimiento del Programa Anual de
Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Inspectores Líderes Trimestral
Ocupacional.
Estado de acciones de inspecciones Internas de
Seguridad y Salud Ocupacional Inspectores Líderes Trimestral

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4.3 Materiales de Referencia

Documentos co-vigentes
- FS.116 Informe de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional
- LS.023 Inspecciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional
- PS.007 Gestión de Licencias Ambientales y Monitoreos Ambientales.
- RF.002 Reglamento de Gestión de Proveedores
- PF.031 Registro y Evaluación de Proveedores
- Normas técnicas vigentes:
- NB 512 Norma Boliviana de calidad de agua potable para consumo humano.
- NB 55001 Norma Boliviana de símbolos gráficos - Colores, señales y carteles de
seguridad.
- NB 58002 Norma Boliviana de extintores portátiles contra incendios - Requisitos de
selección instalación, aprobación y mantenimiento.
- NB 512004 Norma Boliviana de sistema de gestión vehicular - Requisitos para
operaciones de transporte vehicular terrestre.
- NB/ISO 6385 Norma Boliviana/ISO Principios ergonómicos para el diseño de sistema
de trabajo.
- OSHA 29 CFR 1910 Estándares de seguridad y salud ocupacional.
- OSHA 29 CFR 1926 Regulaciones de seguridad y salud ocupacional para
construcciones.
- NFPA 11 Norma para espumas de baja, media y alta expansión.
- NFPA 15 Norma para sistemas fijos aspersores de agua para protección contra
incendios.
- NFPA 25 Inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección de incendios a
base de agua.
- NFPA 70 Seguridad eléctrica en lugares de trabajo.
- NFPA 101 Código de seguridad humana.
- ANSI Z Técnicas analíticas de seguridad.
- ASME B31.8 Tuberías de transporte y distribución de gas.
- ASME B31.4 Tuberías de transporte de hidrocarburos líquidos y otros líquidos.
- ASME B30 Puente grúas y de pórtico.
- ASME B16.5 Bridas de tuberías y accesorios de brida.
- API RP 520 Dimensionamiento, selección e instalación de los dispositivos de alivio de
presión en refinerías.
- API 526 Válvulas de seguridad y alivio bridadas.
- API 576 Inspección de dispositivos de alivio de presión.
- API SPEC 6D Especificación para válvulas de tubería.
- API RP 521 Guía para alivio de presión y sistemas de despresurización.
- API 527 Tensión de asiento para válvulas de seguridad.
- API 653 Inspección, reparación, alteración, y reconstrucción de tanques.
- API 1104 Norma para la soldadura y tuberías.
- API 2000 Ventilación atmosférica y baja presión en tanques de almacenamiento.
- API 2015 Entrada segura y limpieza de tanques de almacenamiento de petróleo.

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