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411005454.

xlsx
PROGRAMA DE INSPECCIONES

D
AÑO EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: 2011
OBJETIVO
Establecer la metodología para la realización de Inspecciones planeadas en BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES, para identificar n
PARÁMETRO A MEDIR
EFICACIA Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el año 2011
EFICIENCIA Cumplir con el 80% de Inspecciones Satisfactorias
COBERTURA Cumplir con el 100% del programa en Planta de Abasto y sede administrativa
CRONOGRAMA
N° ene-11 feb-11 mar-11 abr-11
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES
P E P E P E P
Planeación del Programa de Gestión
Definir actividades a realizar en el programa de Director de HSE UDFJC
1 1 1
inspecciones Ing de Producción
Realización de actividades del Programa de G
Realizar el procedimiento Inspecciones de Seguridad
2 Director de HSE 1 1
Industrial y Medio Ambiente.
Ajustar las Listas de Chequeo de Inspecciones:
3 Director de HSE 1 1
Pregustas y adicionar Análisis de Tendencias.
Socialización de Procedimientos y Formatos a los
4 responsables de realizar Inspecciones en Planta y Director de HSE 1 1 1
sedes Administrativas.
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CRONOGRAMA
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ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES
P E P E P E P
Realización de Inspecciones de Seguridad y Ambiente, Director HSE, Brigadistas,
5 Auxiliares de mantenimiento,
1
con los ajustes realizados
Gerente General y Gerente
7 Realizar Inspección Gerencial Planta
1

Realizar Inspección Anual de Seguridad General de


8 Director HSE o delegado
Planta
Realizar Inspección Mensual a Extintores portátiles y
9 Auxiliar de Mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1
salitres
Realizar Inspección Trimestral de Elementos de
10 Director de HSE 1 1
Protección Personal (EPP)

Realizar Inspección Trimestral a Equipos Contra Caída


11 Director de HSE 1 1
(Trabajo en Alturas)

12 Realizar Inspección mensual del Explosímetro Director de HSE 1 1 1 1 1 1 1

Realizar Inspección Mensual a las Herramientas


13 Auxiliar de Mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1
manuales
Realizar Inspección mensual al manejo y Auxiliares de Mantenimiento o
13 Operativos
1 1 1 1 1 1 1
almacenamiento de los Productos Químicos

Realizar Inspección a las Obras de infraestructura


14 Director HSE 1 1 1 1 1 1 1
(Obra civil)

Realizar Inspección trimestral a las Instalaciones y El Ingeniero Eléctrico y/o


15 Técnico electricista
1 1
Obras eléctricas

Realizar Inspección trimestral a la Señalización y


16 Director HSE 1 1
demarcación

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CRONOGRAMA
N° ene-11 feb-11 mar-11 abr-11
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES
P E P E P E P
17 Realizar Inspección bimensual a Orden y aseo Director HSE 1 1 1 1 1 1

18 Realizar Inspección Trimestral a Botiquín y trauma kit Brigadistas 1 1

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CRONOGRAMA

ACTIVIDADES (PHVA)
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RESPONSABLES
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11
P E P E P E P
Realizar Inspección Trimestral a Trajes de brigada de
19 Director HSE 1 1
emergencia
Evaluación del Programa de Gestión
20 Campañas de sensibilización realizadas Director HSE 1 1

Director HSE, Brigadistas,


21 Inspecciones Realizadas Auxiliares de Mantenimiento
1 1 1 1 1 1 1

Retroalimentación del proceso de implementación del


22 Director HSE
programa
Acciones a tomar de acuerdo a implementación de

Realización de las acciones correctivas y/o preventivas


23 Director HSE 1 1 1 1 1 1 1
generadas de la implementación del programa.

Seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas


24 Director HSE 1
generadas
Análisis del seguimiento del cumplimiento del objetivo y
25 Director HSE
metas del programa.
26 Ajustes al programa de Gestión Director HSE

RECURSOS NECESARIOS

TOTAL AÑO ene-11 feb-11 mar-11 abr-11


ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO 126 9 8 18 11
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO 66 9 8 18 11
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES 100% 100% 100% 100%
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CRONOGRAMA
N° ene-11 feb-11 mar-11 abr-11
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES
P E P E P E P
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AÑO 52%

MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL MO


20 120%
1818
18
16 100% 100% 100%
14 100%
14 13
12
12 1111
1010 10 80%
10 99 9
88
8
6 6
6 5 5 60%
4
2 40%
0
0 0 0 0 0 0 0
ene-11

feb-11

abr-11

may-11

oct-11

nov-11

dic-11
mar-11

jun-11

jul-11

ago-11

sep-11

ene-12
20%

MESES
0%
ene-11 feb-11 mar-11
ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO

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CRONOGRAMA
N° ene-11 feb-11 mar-11 abr-11
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES
P E P E P E P
Análisis DE LA EFICACIA
MEDICIÓN INDICADOR
META ANÁLISIS DEL INDICADOR
ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN - SEMESTRE UNO

Se cumple con el 52% de las actividades para


este 1 semestre, llevándose a cabo cada una de
ellas y esperando que para el segundo periodo
de Análisis se cumpla con todo el cronograma
52% 100% establecido en la planificación hacha por el
grupo HSE. Se cierra satisfactoriamente este
periodo con el cumplimiento del programa de
inspecciones

Análisis DE EFICIENCIA
MEDICIÓN INDICADOR
META ANÁLISIS DEL INDICADOR
DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN

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CRONOGRAMA
N° 411005454.xlsx ene-11 feb-11 mar-11 abr-11
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES
P E P E P E P

Se cumplió con las inspecciones programadas


según su frecuencia, el primer periodo cumplió a
cabalidad con el cronograma establecido, se
54.7 100% espera que para el 2 semestre de 2011, se siga
llevando el mismo modelo de cumplimiento para
cumplir con el 100% de eficiencia

Análisis DE COBERTURA
MEDICIÓN INDICADOR
META ANÁLISIS DEL INDICADOR
DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN

Las inspecciones fueron aplicadas en las tres


sedes que corresponden a nuestro alcance en
100% 100% HSE, y según las actividades que se desarrollen
cada una y la inspección que aplique.

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Las inspecciones fueron aplicadas en las tres


sedes que corresponden a nuestro alcance en
100% 100% HSE, y según las actividades que se desarrollen
cada una y la inspección que aplique.
CRONOGRAMA
N° ene-11 feb-11 mar-11 abr-11
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES
P E P E P E P

Elaboró: Luis Carlos Méndez/ Guiovanni Mahecha Reviso: Alejandro Montaño


Cargo: Director de HSE
Cargo: Pasantes Ingeniería de Producción UDFJC

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A DE INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Documentos de HSE

OBJETIVO
BIOCOMBUSTIBLES, para identificar nuevos peligros reales o potenciales que se produzcan en los centros de trabajo.
INDICADORES
ogramadas para el año 2011 Inspecciones Programadas / Inspecciones Ejecutadas*100
nes Satisfactorias Inspecciones satisfactorias >4,1 / Total de Inspecciones
de Abasto y sede administrativa Total de sedes / Sedes inspeccionadas
CRONOGRAMA
abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
neación del Programa de Gestión

n de actividades del Programa de Gestión

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CRONOGRAMA
abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11
411005454.xlsx
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

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CRONOGRAMA
abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

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abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 411005454.xlsx
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1 1 1 1

aluación del Programa de Gestión


1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

ar de acuerdo a implementación del programa

1 1 1 1 1

OBSERVACIONES

abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
11 10 14 9 5 12 5 6 13 6
11 10 10 0 0 0 0 0 0 0
100% 100% 71% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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CRONOGRAMA
abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

MONITOREO DEL PROGRAMA MENSUAL


120%

100% 100% 100% 100% 100%


100%

80%
71%

60%

40%

20%

0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12

MESES

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abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Análisis DE LA EFICACIA
GENERACIÓN
SIS DEL INDICADOR DE ACCIÓN RESPONSABLE GRÁFICA
CORRECTIVA

120%
100% 100%
80%
52% de las actividades para
evándose a cabo cada una de 60%52%
que para el segundo periodo 40%
mpla con todo el cronograma NO N.A 20%
planificación hacha por el
0%
ierra satisfactoriamente este MEDICIÓN INDICADOR
mplimiento del programa de ACTIVIDADES PROGRAMA DE GESTIÓN - SEMESTRE UNO

Análisis DE EFICIENCIA
GENERACIÓN
SIS DEL INDICADOR DE ACCIÓN RESPONSABLE GRÁFICA
CORRECTIVA

1.5
Página
1.0 14 de 45 100%
0.5
0.0
MEDICIÓN INDICADOR
DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN
CRONOGRAMA
abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 411005454.xlsx
sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

1.5
as inspecciones programadas 1.0 100%
a, el primer periodo cumplió a
cronograma establecido, se 0.5
NO N.a
l 2 semestre de 2011, se siga 0.0
modelo de cumplimiento para MEDICIÓN INDICADOR
DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN
% de eficiencia

Análisis DE COBERTURA
GENERACIÓN
SIS DEL INDICADOR DE ACCIÓN RESPONSABLE GRÁFICA
CORRECTIVA

1.2
1.0 100%
0.8
0.6
0.4
fueron aplicadas en las tres 0.2
ponden a nuestro alcance en NO N.A 0.0
actividades que se desarrollen MEDICIÓN INDICADOR
inspección que aplique. DEFINIDO EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN

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NO N.A

CRONOGRAMA
abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

ntaño Aprobó: Pedro Pablo Kalozdi


SE Cargo: Rep de la Direc HSE
Fecha de Realización: Julio /2011

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MATRIZ DE ANALISIS TENDENCIAS INSPECCIONES PLANEAD
AMBIENTE

PROGRAMADAS
INSPECCIONES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E

INSPECCION GERENCIAL 3 1 1 1 1 1 1

SEGURIDAD PLANTA 2 1 1

EXTINTORES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EPP 4 1 1 1 1 1

INSPECCION ARNES 4 1 1 1 1 1

EXPLOSIMETRO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HERRAMIENTAS MANUALES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRODUCTOS QUIMICOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OBRAS ELECTRICAS 4 1 1 1 1 1

SEÑALIZACION Y DEMARCACION 4 1 1 1 1 1

ORDEN Y ASEO 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BOTIQUIN 4 1 1 1 1 1

TRAUMA KIT 4 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1
trajes DE EMERGENICA
NUMERO DE INSPECCIONES PROGRMADAS POR MES 6 6 13 6 8 13 6 4 12

NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS POR MES 6 6 13 6 8 13 0 0 0

PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO
100 100 100 100 100 100 0 0 0
100% 100%

90% % POR PARAMETRO


86% INSPECCIONADO ANALISIS DE TEN
80%
Semestre (Enero-Junio)
70%

60% Durante el semestre se llevaron a


50% programadas, siguiendo así con la
50% 50% 57% 50%
ejecutado un 54% del programa de In
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
40%

30% Semestre (Julio-Diciembre)

20%

10%

0%

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

SEÑALIZACION Y DEM ARCACION


HERRAM IENTAS M ANUALES
INSPECCION GERENCIAL

PRODUCTOS QUIM ICOS

trajes DE EM ERGENICA
SEGURIDAD PLANTA

INSPECCION ARNES

OBRAS ELECTRICAS
EXPLOSIM ETRO

ORDEN Y ASEO
EXTINTORES

TRAUM A KIT
BOTIQUIN
EPP

120

100 100 100 100 100 100 % DE CUMPLIMIENTO


100
ANALSIS DE TEN
Semestre (Enero - Junio)

80 Las inspecciones que se program


cumplieron con el 100% en su eje
comportamiento satisfactorio. Para e
tener el mismo resultado para el
60 departamento de HSE.

Semestre (julio- diciembre)


40

20
20

0 0 0 0 0 0 0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANALISIS INSPECCION GERENCIAL ANALISIS INSPECCION SEGURIDA
El porcentaje de cumplimiento por mes para las inspeccion
Las inspecciones Gerenciales se cumplieron en un 100% realizándose en las sedes de
realizando cumplió con la programada durante el semestre. En e
Montevideo, Torre y Planta.
de diciembre.

3 2

0 0
3 3 2
INSPECCIONES PROGRAMADAS
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES
EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE EXTINTORES ANALISIS INSPECCION DE ELEMENTOS DE P


Siguiendo con cumpliendo con el cronograma de inspecciones,
El cumplimiento de la Inspección de los extintores se cumple a cabalidad se esta realizando su
su periodicidad, se han realizado hasta el momento 2 inspeccio
gestión mensual.
dando como resultado del cumplimiento Satisfactorio.

14
12 4
4
10

6 2
6

2 0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES INSPECCIONES PROGRAMADAS
EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE ARNES ANALISIS INSPECCION DE EXPL


La inspección a este equipo se realiza cumpliendo con el proc
Así como los EPPs se ha cumplido con la realización de la inspección de Arnés cada tres meses,
cada mes el equipo debe cumplir con el procedimiento establec
el cumplimiento es satisfactorio
lleva hasta la fecha 6 inspecciones de 12 programadas.

5 14
12
4 12
10
3 8
2 6
4
1
2
0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES INSPECCIONES PROGRAMADAS
-1 EJECUTADAS
ANALISIS INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES ANALISIS INSPECCION DE MANEJO Y ALAMCEN
Las herramientas cumplen con el cronograma de inspecciones planeadas hasta el cierre de este
Las inspecciones a los productos químicos se realiza mensualm
semestre lleva 6 inspecciones que son realizadas por los auxiliares de mantenimiento cada mes
con 6 inspecciones de 12 que están p
teniendo como meta 12 verificaciones.

14
14
12 12
12 12
10 10

8 8
6
6 6

4
4

2
2
0
0 INSPECCIONES PROGRAMADAS
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES
EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ANALISIS INSPECCION DE OBRAS


Teniendo en cuenta la obra del nuevo TK y la duración de la construcción, se tiene programado 7
Trimestralmente se lleva acabo la ejecución de las Inspecciones
inspecciones llevándose acabo hasta el momento 6, en julio se completaría el cronograma de
este el contratista, en este corte se evidencia que
esta inspección.

8 4.5
4
4
7
3.5
3
6 2.5
6
2
1.5
1
0.5
4 0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES INSPECCIONES PROGRAMADAS
EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE AVISOS, SEÑALIZACION Y DEMARCACION ANALISIS INSPECCION DE ORDE

Se ejecutaron las dos inspecciones programadas para el semestre, se espera que para el Las inspecciones de orden y aseo se llevaban mensualmente pe
segundo semestre se cumpla con la meta establecida. han sido realizadas con sus acciones cor
Se ejecutaron las dos inspecciones programadas para el semestre, se espera que para el Las inspecciones de orden y aseo se llevaban mensualmente pe
segundo semestre se cumpla con la meta establecida. han sido realizadas con sus acciones cor

4.5 8
4 7
4 7
3.5 6
3
5
2.5
2 4
2
3
1.5
1 2
0.5 1
0 0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES INSPECCIONES PROGRAMADAS
EJECUTADAS
ANALISIS INSPECCION DE BOTIQUIN ANALISIS INSPECCION TRAU

Se programan 4 inspecciones trimestrales de las cuales 2 han sido realizadas para este periodo Al igual que los botiquines, los trauma kit también han sido i
de estudio. semestre, esperando que se cumpla igualmente p

4.5 4.5
4 4
4 4
3.5 3.5
3 3
2.5 2.5
2
2 2
1.5 1.5
1 1
0.5 0.5
0 0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES INSPECCIONES PROGRAMADAS
EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE TRAJES DE EMERGENCIA

Los trajes de emergencia fueron inspeccionados por los brigadistas en los periodos comprendidos
de marzo y junio. Ahora se espera que la meta de 4 inspecciones se cumpla al final del año.

4.5
4
4
3.5
3
2.5
2
2
1.5
1
0.5
0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES
EJECUTADAS
SIS TENDENCIAS INSPECCIONES PLANEADAS DE SEGURIDAD Y
AMBIENTE

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
INSPECCIONES
EJECUTADAS
OCT NOV DIC

P E P E P E

3 100%

1 1 50%

1 1 1 6 50%

1 2 50%

1 2 50%

1 1 1 6 50%

1 1 1 6 50%

1 1 1 6 50%

6 86%

1 2 50%

1 2 50%

1 4 57%

1 2 50%

1 2 50%

1 2 50%
4 5 12 95 95%

0 0 0 52 52%

0 0 0 54.7 54.7
ANALISIS DE TENDENCIAS

Semestre (Enero-Junio)

Durante el semestre se llevaron a cabo las 15 inspecciones


programadas, siguiendo así con la meta anual establecida, se ha
ejecutado un 54% del programa de Inspecciones planeadas.

Semestre (Julio-Diciembre)

ANALSIS DE TENDENCIAS
Semestre (Enero - Junio)

Las inspecciones que se programaron para realizar cada mes


cumplieron con el 100% en su ejecución, la grafica muestra su
comportamiento satisfactorio. Para el Segundo semestre se espera
tener el mismo resultado para el cumpliendo de las metas del
departamento de HSE.

Semestre (julio- diciembre)


ANALISIS INSPECCION SEGURIDAD DE PLANTA
El porcentaje de cumplimiento por mes para las inspecciones de Seguridad de Planta se esta
realizando cumplió con la programada durante el semestre. En espera de su cumplimiento para el mes
de diciembre.

0
2
INSPECCIONES PROGRAMADAS 1
INSPECCIONES
EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL


Siguiendo con cumpliendo con el cronograma de inspecciones, los EPPs han sido inspecciones según
su periodicidad, se han realizado hasta el momento 2 inspecciones de 4 programadas durante el año,
dando como resultado del cumplimiento Satisfactorio.

4
4

2
2

0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES
EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE EXPLOSIMETRO


La inspección a este equipo se realiza cumpliendo con el procedimiento de Inspecciones planeadas
cada mes el equipo debe cumplir con el procedimiento establecido en la inspección de este. El equipo
lleva hasta la fecha 6 inspecciones de 12 programadas.

14
12
12
10
8
6
6
4
2
0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES
EJECUTADAS
ANALISIS INSPECCION DE MANEJO Y ALAMCENAMIENTO DE P. QUIMICOS

Las inspecciones a los productos químicos se realiza mensualmente cumpliendo así para este periodo
con 6 inspecciones de 12 que están programadas.

14
12
12

10

8
6
6

0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES
EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE OBRAS ELECTRICAS


Trimestralmente se lleva acabo la ejecución de las Inspecciones a obras eléctricas, encargándose de
este el contratista, en este corte se evidencia que se están llevando acabo.

4.5
4
4
3.5
3
2.5
2
2
1.5
1
0.5
0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES
EJECUTADAS

ANALISIS INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Las inspecciones de orden y aseo se llevaban mensualmente pero ahora se llevaron bimestrales todas
han sido realizadas con sus acciones correspondientes.
8
7
7
6
5
4
4
3
2
1
0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES
EJECUTADAS
ANALISIS INSPECCION TRAUMA KIT

Al igual que los botiquines, los trauma kit también han sido inspeccionados en dos periodos del
semestre, esperando que se cumpla igualmente para el próximo periodo.

4.5
4
4
3.5
3
2.5
2
2
1.5
1
0.5
0
INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES
EJECUTADAS
ANALISIS GRAFICO:
Inspección de Seguridad Planta AC 7
6
Llenadero 6
6
5
En la inspección realizada a la planta se
Casa Bombas 4 encontraron 11 hallazgos en el área de
3 3 3 llenadero 6, Casa bombas 3, Tanques 3,
3
las acciones propuestas deben ser
Tanques 2 responsabilidad de las personas
3 nombradas en el resultado y análisis de la
1 inspección. Se espera que entre los
Piscina de oxidación meses de junio y julio sean cerradas las
0 propuestas.
0.0 0 0
Llenadero Casa Bombas Tanques Piscina de oxidación
Separador API

Separador API
0.0
Extintores AC
Acceso 8
7
Demarcación 7

Señalización 6

Instalación sitio 5
4
Corneta 4

Instrucciones de Uso 3 En la inspección realizada a extintores se


2
Altura adecuada 2 encontraron hallazgos 14 hallazgos de los
1 cuales debe a las condiciones de los
Carga del extintor 1 extintores
2
Manguera 0
4
Demarcación

Señalización

Corneta

Manija de transporte
Acceso

Instrucciones de Uso

Altura adecuada

Manguera

Manija de carga

sello de seguridad
Carga del extintor

pasador

Ruedas
Instalación sitio

Manija de transporte
Manija de carga 1
pasador
sello de seguridad
Ruedas 7

Elementos de Protección Personal AC 4.5


4
4
Casco 3.5
3
3
Guantes 1
2.5
2
2
Gafas 2
En la inspección de EPPs se encontró
1.5
1 que algunos de los empleados tenían no
1 satisfactorio sus EPPs, requiriendo su
0.5 cambio correspondiente.
io
d
2.5
2
2

1.5
En la inspección de EPPs se encontró
1 que algunos de los empleados tenían no
Botas de caucho 1
satisfactorio sus EPPs, requiriendo su
0.5 cambio correspondiente.
Botas de Seguridad 3 0

Protec tor R es piratorio


Botas de Seguridad
Botas de c auc ho

Im perm eable

Tapa oídos
G uantes
C as c o

G afas
Impermeable 4

Tapa oídos

Protector Respiratorio

Inspección Arnés AC
12

Condición del tejido 10

8
Pinzas mecánicas
6
Argollas
Conforme la inspección de arnés, ya que
4 cumplen los requisitos exigidos en el
formato establecido para su verificación
Hebillas 2 trimestral, junto con los EPPs

Línea de s ujec ión


Pinz as mec ánic as
Línea de sujeción

Línea de Vida
Mos quetones
Condic ión del tejido

Argollas

Hebillas
Mosquetones

Línea de Vida
Inspección a Explosimetro 12

Encendido 10

La alarma
8

L o s te s t ig o s r o jo s a p a g a d o s e l b o m b illo v e r d e e n c e n d id o
La aguja llega a 0.
6
Desactivar la alarma

la a g u ja d e l in d ic a d o r e s t e e n 2 0 .8
4

la t r a m p a d e lí q u id o s e s t a lim p ia .
la a g u ja d e l in d ic a d o r e n c e r o ( 0 )

E l b o t ó n c h e c k e n c im a d e l 8 0 % .
e l f lu jo m e tr o e s te e n m o v im ie n t o
calentar un (1) minuto

la s o n d a s in o b s tr u c c io n e s .
c a le n t a r u n ( 1 ) m in u to
D e s a c tiv a r la a la r m a
2
la aguja del indicador en cero

L a a g u ja lle g a a 0 .
(0) El explosimetro mensualmente a cumplido

E n c e n d id o

L a a la r m a
0

la aguja del indicador este en con las exigencias establecidas en el


20.8 formato FOGO058 Inspección al
el flujo metro este en explosimetro
movimiento
Los testigos rojos apagados el
bombillo verde encendido
El botón check encima del
80%.
la trampa de líquidos esta
limpia.

la sonda sin obstrucciones.


Herramientas manuales
12
Conservación y Limpieza 10
8
Cantidad de Herramientas
6 Las herramientas manuales su condición
4 son satisfactorias según las verificaciones
Hábitos correctos de Uso realizadas por los auxiliares de
2 Mantenimiento
Mangos Adecuados 0
Conservación yCantidad
Limpiezade Herramientas
Hábitos correctos de
Mangos
Uso Adecuados
Sitios de Ubicación
Sitios de Ubicación

Inspección Manejo y
Almacenamiento Productos AC 1.2
Quimios 1
1
En la Fuente
0.8

0.6
Para el manejo y almacenamiento de
En el Medio productos químicos se encontro1 hallazgo
0.4 respecto a los equipos de emergencia
En la persona 0.2

0
En la Fuente En el Medio En la persona Equipo Emergencia
0.2

0
Equipo Emergencia En la Fuente En el Medio En la persona Equipo Emergencia
1
Obras civiles
1.2
1 1
1
0.8
Señalización 0.6
0.4 En las inspecciones realizadas en la obra

R e s id u o s S o lid o s y p e lig r o s o s
Elementos de Protección 1 del tanque, se encontró que las

E le m e n to s d e P r o te c c ió n

E q u ip o s y h e r r a m ie n ta s
0.2

D o c u m e n ta c ió n H S E
T r a b a jo e n A ltu r a s
condiciones de HSE son favorables para

S e ñ a liz a c ió n
0
1
Equipos y herramientas 1 el personal que esta expuesto a los
riesgos según sus actividades. Se
Trabajo en Alturas encontraron 3 hallazgos del cual se
encuentran cerradas.
Residuos Solidos y peligrosos 1

Documentación HSE

Obras eléctricas AC
18 17
Correctas 16
14
no correctas 17 12
Las inspecciones realizadas a las obras
10
8
eléctricas se encontraron 17 hallazgos de
6
las cuales algunas de ellas aun no se ha
4 cerrado.
2
0
Correctas no correctas

Señalización y Demarcación AC
3.5
3
3
Tipo de señalización 2
2.5
2
Características físicas 2 En la inspección de señalización en la
1.5 planta se encontraron dos hallazgos en el
tipo de señalización.
Identificación y Estado 3 1
0.5
0
Tipo de señalización Características físicas Identificación y Estado
Inspección orden y aseo 9 8 8
8 7
Áreas locativas 8 7
6
Baños 8 5 4 4
4 3 Las condiciones de Orden y aseo de las
Equipos y Herramientas 7 3 tres sedes de BIOMAX
2
2 BIOCOMBUSTIBLES S.A se encontraron
1
Personal de trabajo 1 1
elementos en los que no cumplían
0

Equipos de Em ergenc ia
Equipos y H erram ientas

Arc hiv os / papelería


M anejo de res iduos
satisfactoriamente los requisitos de las

Alm ac enam iento


Áreas loc ativ as

Pers onal de trabajo


Manejo de residuos 2

Baños
listas de chequeo en total fueron 37
Equipos de Emergencia 4 aspectos a los que se le dio tratamiento.
Archivos / papelería 3

Almacenamiento 4

37
EFECTIVIDAD DE LA
INSPECCION
ANALISIS GRAFICOS:

Cerrad
Abierta Total
a
1

10
De 11 hallazgos falta una para el cierra
total de estas inspecciones
correspondiente a este semestre
10 1 11
Cerrada
Abierta

100% en
14 14 100%
cumplimiento

100% 100% en
10 10
cumplimiento
100% 100% en
10 10
cumplimiento

Cerrada
Abierta
100% de
cumplimiento

100% de
1 1 100%
cumplimiento
Cerrada
Abierta
cumplimiento
Cerrada
Abierta

100% de
3 3 100%
cumplimiento
Cerrada
Abierta

35%

65% de
11 6 17
65%
cumplimiento
Cerrada
Abierta

100% 100% de
5 5
cumplimiento
Cerrada
Abierta
22%

78% de
29 8 37
78% cumplimiento

Cerrada
Abierta
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADA
SEGURIDAD Y AMBIENTE 2011

HALLAZGO/OBSERVACIÓN ACCION PROPUESTA


NSPECCIONES PLANEADAS DE
DAD Y AMBIENTE 2011

FECHA DE FECHA DE
RESPONSABLE INDICADOR
SEGUIMIENTO ENTREGA