Plan de Auditoría INS ISO IEC 17043 PEA PICCAP

Versión: 06
PLAN DE AUDITORIA
PROCESO
2014-May-23
CONTROL INSTITUCIONAL
FOR-M01.0000-003 Pagina 1 de 1
PROCESO A AUDITAR DEPENDENCIA/GRUPO/LABORATORIO A AUDITAR: RESPONSABLE
Subdirección LNR /Grupo Salud Ambiental/ Lab de Fisicoquimicos y

Redes en Salud Pública Dr. Mauricio Beltran Duran
Microbiologico
OBJETIVO CRITERIOS
* Requisitos de determinados por la norma ISO/IEC 17043 para los Ensayos de aptitud del Programa PICCAP del grupo Salud
Verificar el estado de implementación del Programa Ensayos de Aptitud PICCAP INS, en relación a la norma ISO/IEC 17043 con el
Ambiental.
fin de lograr determinar su cumplimiento.
* Cumplimiento de los requisitos del ente Acreditador ONAC-EMA.
ALCANCE MÉTODOS DE AUDITORIA
* La auditoria se efectúa según los lineamientos de la norma ISO 19011 e ISO/IEC 17043.
Ver anexo 1. Alcance de acreditación PICCAP * entrevistas al personal involucrado.
* recolección de evidencias documentales.
FECHA DE
ACTIVIDAD LUGAR AUDITADOS y/o NOTIFICADOS HORA INICIO HORA FINAL DURACIÓN
REALIZACIÓN
Director técnico, subdirectores, coordinador de grupo, responsable

técnico PEED, personal de apoyo técnicos y profesionales dela
Reunión de apertura Sala de Juntas DRSP SGCLSP, profesional de oficina asesora de planeacion, jefe oficina 2016-11-23 08:00 08:30 00:30
control interno, coordinador oficina atención al ciudadano, coordinador
grupo equipos de laboratorio.
Reconocimiento instalaciones y equipos, coordinación de

Grupo Salud Ambiental Responsable de calidad y responsable técnico PEED. 2016-11-23 08:30 09:00 00:30
actividades a ejecutar
5.1 / Organización
5.2 / Sistema de Gestión
Auditor lider: Carlos Erazo Sala de Juntas SGCLSP Responsable de calidad/ Personal de apoyo 2016-11-23 09:00 10:30 01:30
Observador: Diana P. Martinez
Ana Rodriguez
5.7 / Servicio al cliente
5.8 / Quejas y apelaciones
Observador:Diana P. Martinez
Ana Rodriguez
5.9 / Control de trabajos no conformes
Auditor lider: Carlos Erazo
Sala de Juntas SGCLSP Responsable de calidad/ Personal de apoyo 2016-11-23 11:00 12:00 01:00
Observador:Diana P. Martinez
Ana Rodriguez
Versión: 06
PLAN DE AUDITORIA
PROCESO
2014-May-23
Almuerzo - - 2016-11-23 12:00 13:00 01:00

5.6 / Compras de servicios y suministros
Ana Rodriguez
5.4 /Revisión de pedidos ofertas y contratos
5.5 / Servicios de Subcontratación
Ana Rodriguez
5.3 / Control de documentos
5.13 / Control de registros
Ana Rodriguez
5.10 /Mejora
5.11 /Acciones correctivas
5.12 /Acciones preventivas
Ana Rodriguez
5.14 /Auditorias internas
5.15/Revisión por la dirección
Ana Rodriguez
4.1 Generalidades
4.2 Personal
Auditor Lider: Carlos Erazo
Grupo Salud Ambiental
Experto Técnico: Danilo Riaño Responsable Técnico PEED/ Personal de apoyo 2016-11-24 08:00 10:00 02:00
( laboratorio de Fisicoquimicos )
Observadores: Lyda Muñoz
Diana P. Martinez
4.3 Equipos, instalaciones y medio ambiente

Diana P. Martinez
Versión: 06
PLAN DE AUDITORIA
PROCESO
2014-May-23
4.4 Diseños de programas ensayos de aptitud

4.5 Elección de método o procedimiento
Auditor Lider: Carlos Erazo Grupo Salud Ambiental
Responsable Técnico PEED/ Personal de apoyo 2016-11-24 12:00 13:00 01:00
Experto Técnico: Danilo Riaño ( laboratorio de Fisicoquimicos )
Diana P. Martinez
Almuerzo - - 2016-11-24 13:00 14:00 01:00
4.6 Operación de los Programas ensayos de aptitud

Diana P. Martinez
4.7 Analisis de datos y evaklyacion de los resultados del

programa de ensayos de aptitud.
Diana P. Martinez
4.8 Informes
4.9 Comunicación de los participantes
Diana P. Martinez
4.10 Confidencialidad
Diana P. Martinez
4.1 Generalidades
4.2 Personal
Experto Técnico: Maria del Pilar Nieto ( laboratorio de Microbiologia )
Observadores: Ana Rodriguez
Adriana Bautista
Versión: 06
PLAN DE AUDITORIA
PROCESO
2014-May-23

Experto Técnico: Maria del Pilar Nieto Responsable Técnico PEED/ Personal de apoyo 2016-11-24 10:00 12:00 02:00
( laboratorio de Microbiologia )
Adriana Bautista
4.4 Diseños de programas ensayos de aptitud

4.5 Elección de método o procedimiento
Adriana Bautista
Almuerzo - - 2016-11-24 13:00 14:00 01:00
4.6 Operación de los Programas ensayos de aptitud

Adriana Bautista
4.7 Analisis de datos y evaklyacion de los resultados del

programa de ensayos de aptitud.
Adriana Bautista
4.8 Informes
4.9 Comunicación de los participantes
Adriana Bautista
4.10 Confidencialidad
Adriana Bautista
Versión: 06
PLAN DE AUDITORIA
PROCESO
2014-May-23
4.2 PERSONAL
Experto Técnico: Aldrin Hernandez P.
Grupo Salud Ambiental Experto Estadisitico/ Personal de apoyo 2016-11-25 08:00 09:00 01:00
Diana P. Martinez
4.4 DISEÑOS DE LOS PROGRAMAS DE APTITUD

4.5 ELECCIÓN DEL MÉTODO O PROCEDIMIENTO
Diana P. Martinez
Almuerzo - - 2016-11-25 12:00 13:00 01:00
4.6 OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ENSAYO DE

APTITUD
Diana P. Martinez
4.7 ANÁLISIS DE DATOS Y EVALUACIÓN DE LOS

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ENSAYOS DE
APTITUD.
Diana P. Martinez
4.8 INFORMES
4.9 COMUNICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Experto Técnico: Aldrin Hernandez P. Grupo Salud Ambiental Experto Estadisitico/ Personal de apoyo 2016-11-25 15:00 16:00 01:00
Diana P. Martinez
4.10 CONFIDENCIALIDAD
Diana P. Martinez
Versión: 06
PLAN DE AUDITORIA
PROCESO
2014-May-23
Director técnico, subdirectores, coordinador de grupo, responsable

técnico PEED, personal de apoyo técnicos y profesionales dela
Reunión de Cierre Sala de Juntas DRSP SGCLSP, profesional de oficina asesora de planeacion, jefe oficina 2016-11-25 16:30 17:30 01:00
control interno, coordinador oficina atención al ciudadano, coordinador
grupo equipos de laboratorio.
DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL EQUIPO AUDITOR
De acuerdo a los principios de ética profesional, El equipo auditor se compromete a:

Conservar la independencia e imparcialidad durante la ejecución de la actividad de auditoría y en la emisión de conceptos, independientemente de la relación institucional con el auditado o la forma de contratación aplicada
A no divulgar a terceras personas u organizaciones, la información conocida durante la preparación de la auditoria, ni los hallazgos evidenciados durante el desarrollo de la actividad.
NOMBRE DEL AUDITOR ROL FIRMA
Carlos E. Erazo Evaluador Líder
Danilo Riaño Experto Técnico
Aldrin Hernandez Experto Técnico
Maria del Pilar Nieto Experto Técnico
Lyda Muñoz Observador
Adriana Bautista Observador
Diana Patricia Martinez Observador
Ana Rodriguez Observador
REVISADO RECIBIDO
FIRMA AUDITOR LIDER FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

NOMBRE Carlos Erazo NOMBRE Mauricio Beltran Duran
FECHA: 2016-11-21 FECHA: 2016-11-22

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PROCESO A AUDITAR DEPENDENCIA/GRUPO/LABORATORIO A AUDITAR: RESPONSABLE

Subdirección LNR /Grupo Salud Ambiental/ Lab de Fisicoquimicos y

ALCANCE MÉTODOS DE AUDITORIA

Director técnico, subdirectores, coordinador de grupo, responsable

Reconocimiento instalaciones y equipos, coordinación de

Almuerzo - - 2016-11-23 12:00 13:00 01:00

4.3 Equipos, instalaciones y medio ambiente

4.4 Diseños de programas ensayos de aptitud

Almuerzo - - 2016-11-24 13:00 14:00 01:00

4.6 Operación de los Programas ensayos de aptitud

4.7 Analisis de datos y evaklyacion de los resultados del

4.3 Equipos, instalaciones y medio ambiente

4.4 Diseños de programas ensayos de aptitud

Almuerzo - - 2016-11-24 13:00 14:00 01:00

4.6 Operación de los Programas ensayos de aptitud

4.7 Analisis de datos y evaklyacion de los resultados del

4.4 DISEÑOS DE LOS PROGRAMAS DE APTITUD

Almuerzo - - 2016-11-25 12:00 13:00 01:00

4.6 OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ENSAYO DE

4.7 ANÁLISIS DE DATOS Y EVALUACIÓN DE LOS

Director técnico, subdirectores, coordinador de grupo, responsable

DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL EQUIPO AUDITOR

De acuerdo a los principios de ética profesional, El equipo auditor se compromete a:

NOMBRE DEL AUDITOR ROL FIRMA

Carlos E. Erazo Evaluador Líder

Danilo Riaño Experto Técnico

Aldrin Hernandez Experto Técnico

Maria del Pilar Nieto Experto Técnico

Lyda Muñoz Observador

Adriana Bautista Observador

Diana Patricia Martinez Observador

Ana Rodriguez Observador

FIRMA AUDITOR LIDER FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

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