PROYECTO: Renovación de la

infraestructura del servicio de

educación básico regular de
la I.E. De nivel inicial abejitas
felices del distrito de tumbes
provincia de tumbes

Intregrandes del grupo

• Arcela Huertas, Cecilia del Pilar

• Campean Dios, Jesús Gabriel
• Galán Madrid, Katiusca Maribel
• Medina Infante, Holger Steven
• Merino Ruiz, Estiwar Jampool
• Mendoza Tripul, Carlos Artemio

Docente: Mogollon Paico, Jose Domingo

¿Porque se
ejecutó de la
manera más
óptima el
presupuesto y en
el caso de no
hacerlo? ¿por qué?
 Sobre el proyecto
El nombre del proyecto Renovación de la infraestructura del servicio de educación básico
regular de la I.E. De nivel inicial abejitas felices del distrito de tumbes provincia de
tumbes de tumbes departamento de tumbes con código único 2473559.

El cual ha considerado en ejecución del proyecto con la finalidad de proteger

infraestructuras ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales o
eventos climatológicos externos o naturales como lo fue en febrero del 2017.

También se consideró la ejecución de cunetas de concreto las cuales permitirán recibir el

agua de las lluvias y evacuarlas hasta una zona que no afecte a la infraestructura también
se consideró el techado del patio central con la finalidad de que las lluvias no afecten las
actividades de la población estudiantil y no se inunden las instalaciones de edificación.
 Ejecución del presupuesto en el
proyecto - año 2021
La inversión se destina a las siguientes actividades:

a) Instalación de infraestructura de educación inicial

Cantidad: 1
Unidad de medida: Obra
Avance Físico: 95.8% (meta)

b) Supervisión y liquidación de obras.

Cantidad: 1
Unidad de medida: Supervisión
Avance Físico: 78.4% (meta)
 Actividad A
Presupuesto destinado: 1’847,986.00 de 1’969,056.00 (93.85% de todo el
presupuesto destinado en el presente año 2021).

Primera implementación Segunda implementación

Se implemento 1’747,884.00 del presupuesto en Se implemento 100,002.00 del presupuesto
el mes de febrero del presente año 2021 el cual destinado a este proyecto en el mes de
se fue devengando en el mes antes octubre, los cuales fueron devengados en
mencionado hasta el mes de julio. el mes de noviembre.
 Actividad B
Presupuesto destinado: 121,070.00 de 1’969,056.00 (6.15% de todo el
presupuesto destinado en el presente año 2021).

Primera implementación Segunda implementación

Se implemento 110,000.00 del presupuesto en Se implemento 11,070.00 del presupuesto
el mes de febrero del presente año 2021 el cual destinado a este proyecto en el mes de
se fue devengando en el mes antes octubre, los cuales fueron devengados en
mencionado hasta el mes de julio. los meses de noviembre y diciembre.
 Ejecución del presupuesto en el
proyecto - total
Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión:

Componentes, Costo de inversión total: S/2,407,788.76

● Infraestructura: Aula de educación inicial.

Costo de inversión: S/2’052,914.01. // Movilidad de la contratación: Administración indirecta - por
contratación.

● Mobiliario: Mobiliario de aula de educación inicial.

Costo de inversión: S/92,100.79. // Movilidad de la contratación: Administración indirecta - por
contratación.

● Intangibles: Equipo de aula de educación inicial.

Costo de inversión: S/92,673.96. // Movilidad de la contratación: Administración indirecta - por
contratación.

● Supervisión: Supervisión y liquidación de la obra.

Costo de inversión: S/170,100.00. // Movilidad de la contratación: Administración indirecta - por
contratación.
 ¿CÓMO SE EJECUTA UNA
OBRA PÚBLICA?
La ejecución presupuestaria de una Obra
Pública se sujeta a los siguientes tipos:
● Por ejecución presupuestaria directa, a
través de una administración directa.
● Por ejecución presupuestaria indirecta,
mediante un contrato o convenio.
Requisitos que debe cumplir la entidad
para convocar a una Obra por Contrata
• Contar con Expediente de Contratación aprobado
• Estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones.
• Expediente Técnico aprobado.
• Contar con Asignación Presupuestal.
• Disponibilidad física del terreno.
• Declaratoria de Viabilidad.
• Haber designado al comité de selección cuando
corresponda.
• Contar con los documentos del procedimiento de
selección aprobados que se publican con la
convocatoria.
Condiciones previas para ejecutar una obra por
administración directa.
• Asignación presupuestal.
• Expediente Técnico aprobado
• Presupuesto analítico aprobado
• Personal técnico
• Capacidad administrativa, para manejo de
planillas de obreros, adquisiciones de
materiales programadas para la ejecución de
la obra en el marco de la Ley de
Contrataciones del Estado, control de
almacenes, etc.)
• Equipos y maquinaria.
• Cuaderno de obra foliado y legalizado
• Designación de responsables de ejecución y
supervisión de obra.
¿Cuáles son los Sistemas de
Contratación?
● Sistema de Suma Alzada
Cuando las cantidades,
magnitudes y calidades de la
prestación están definidas en los
planos, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva y
presupuesto de obra, que forman
parte del Expediente Técnico. Este
sistema se aplica a obras de
edificación.
El sistema de Suma Alzada
implica:
El Postor oferta un monto fijo
integral y por un determinado
plazo la ejecución de la obra. b. El
Contratista está obligado a
ejecutar la obra según el siguiente
orden de prelación:
● Sistema a Precios Unitarios.
Se utiliza en las obras públicas
cuando no se conoce con exactitud
o precisión las cantidades o
magnitudes requeridas. Este
sistema se aplica a las obras donde
hay grandes movimientos de tierras
como carreteras, saneamiento,
canales, presas, etc.
En este sistema:
a. El Postor oferta Precios Unitarios
de cada una de las partidas que
proporciona la entidad en su
presupuesto base o referencial,
considerando las condiciones
previstas en los planos y
especificaciones técnicas.
b. Las cantidades (metrados)
contenidos en el presupuesto
base son referenciales.
c. Se ejecuta de acuerdo a las
condiciones previstas en planos y
especificaciones técnicas y se
valoriza de acuerdo a su ejecución
real.
 Sobre el
presupuesto:
Podemos decir que de en el año 2021 se
ejecuto de forma optima el presupuesto
del presente proyecto porque todo el
desembolso a sido aprobado y usado solo
unicamente bajo progamaciones de la
obra que funcionan como costos de
inversión que sirven para el desarrollo del
proyecto, vease la infraestructura, el
mobiliario, los intangibles y la supervisión;
siendo todo esto el avance del proyecto
hasta el momento.

Presupuesto destinado en el año 2021 para

el actual proyecto: S/1’969,056.00
 ¿Qué medidas
para tomar para
corregir esos
errores?
 ASPECTOS A MEJORAR

AUTORIDADES
TIEMPO USO DE RECURSOS ENCARGADAS
El proyecto Nº 2473559, Este proyecto dota de Su gestion refleja un mal
su fase de ejecución ha un buen presupuesto, uso de conocimiento y
sido muy extendida. pero no lo administrado coordinación de parte
de la forma mas de los responsables.
eficiente.
 ASPECTOS IMPORTANTES
TIEMPO
Prevista para la ejecución
del proyecto no ha sido la
misma conforme lo
pactado en el proyecto.
Se tiene que tomar en
cuenta que estos año 2019
hasta la actualidad habido
ocasiones que el distrito ha
estado en situación de
emergencia por el COVID-
19, sin embargo, se debió
tomar en cuenta este
aspecto antes de ejecutar el
proyecto.
USO DE LOS
RECURSOS
Según el análisis se puede
observar que hubo un
aumento en la obrar
significante de un
importe de S/ 58,134.58;
Por la cual se puede
especular que el gasto de
los recursos invertidos no
se han hecho de manera
eficiente, dejando vacíos
en el tiempo con una falta
de inversión el las etapas
visualizadas en el
proyecto.
LAS AUTORIDADES
ENCARGADAS
Las autoridades
encargadas debieron
regular el tiempo y los
recursos necesarios para
que el proyecto eficiente
ya que a medida que el
tiempo fue avanzando se
necesito mayor inversión,
lo que se puede traducir
como una mala gestión
de parte la autoridades
responsables de dicho
proyecto.
 REFLEXIÓN
PARA NO CAER
EN LA MISMA
SITUACIÓN EN
LOS PROXIMOS
4 AÑOS
 MEDIDAS A MEJORAR
Tenemos que tener en cuenta:: Eficiencia VS Eficacia:
 MEJORA CONTINÚA
Es un proceso estructurado en el que participan todas las personas de la organización con el objetivo
de incrementar progresivamente la calidad, la competitividad y la productividad; aumentando el valor
para el cliente y la eficacia en el uso de los recursos, en un entorno cambiante.

Requisitos para el éxito en la mejora continúa

Las personas deben tener la intención de

participar en la mejora continúa.

Proveer a las
Saber que mejorar
personas el poder y
(conocer al cliente y
los recursos
como mejorar (tener
necesarios para
la formación
hacer realidad la
necesaria).
mejora.
 CONTROL ESTRÁTEGICO DE PROCESOS

CONTROL
CAPACIDAD DE UN
ESTRATEGICO DE
PROCESOS
PROCESO

Es una técnica de control durante la La habilidad de una característica de

fabricación. Se utiliza para conseguir cumplir con las especificaciones. La
la estabilidad y mejorar la capacidad capacidad no se puede determinar
del mismo proceso mediante la para procesos que no están bajo
reducción de variabilidad. control estadístico

7 HERRAMIENTAS DE CONTROL DE PROCESOS

Histograma Hoja de verificación (toma de datos) Diagrama de flujo Gráficas de control

Diagrama de Diagrama causa-efecto Diagrama causa de

Pareto (80-20) (espina de pescado) dispersión (X-Y)
PROCESO DE CONTROL
El papel del control es dar seguimiento a la Planeación

FASES DEL PROCESO DE CONTROL

01 ESTABLECER ESTÁNDARES 02 EVALUACIÓN DE DESEMPÉÑO

En esta fase se definen los Se refiere a la medición diaria,
parámetros e indicadores de mensual, anual de los procesos
medición y evaluación organizacionales.

03 COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO

04 ACCIONES CORRECTIVAS
Se compara lo planificado con lo Se identifica los problemas
ejecutado, con ello se podrá presentados y las soluciones
determinar si las acciones fueron posibles.
cumplidas al 100% o el porcentaje de
avance.
 ¿Cómo mejorar un proceso?

Acciones que pueden ayudar a mejorar

un proceso
 LIDERAZGO
El lider tiene la capacidad de inspirar y guiar a individuos o grupo de personas para
que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes.
 MODELO SERVQUAL DE CALIDAD DE
SERVICIO
Habilidad para realizar el servicio de
FIABILIDAD
D modo cuidadoso y fiable
I Disposición y voluntad para ayudar a
El modelo SERVQUAL mide lo que el M CAPACIDAD DE
los usuarios y proporcionar un
cliente espera de la organización que RESPUESTA servicio rápido.
presta el servicio. Esta constituido por E
una escala de respuesta multiple N Conocimientos y atención mostrados
diseñada para comprender las SEGURIDAD por los empleados y sus habilidades
S para demostrar credibilidad y
expectativas de los clientes respecto a
un servicio, basado en cinco
I confianza.

dimensiones: O
EMPATIA Atención personalizada que brinda la
N organización a sus clientes.
E
ELEMENTOS Apariencia de las instalaciones físicas,
S TANGIBLES equipos, personal y materiales de
comunicación.
 Sugerencia
La sugerencia seria informa a las oficinas de Controlaría general de la República, explicado el
aumento de inversión del proyecto presentado( ahí se pone el nombre el proyecto), dando a entender
los problemas sucedidos, el desequilibrio de inversión y el tiempo desarrolla de la obra dando como
principal problema el déficit del personal de la identidad pública, a la vez aclarando que las diferentes
posiciones e ideas políticas se interfieren en la mayoría de obras públicas y el retraso de estas, siento
un aumento de inversión o pagos adelantado, la gestión que esto amerita no se desarrollado en
tiempo estimado. La segunda sugerencia es la contratación de personal calificado y transparente en
momento que realizar el planteamiento del presupuesto y la fiscalización correcta en dichas obras
pública. Como adicional "un programa de desarrollo de obras" ejemplo que se automace de el
procesos de aprobación de obras públicas...