Manual de Usuario CEP

CONTENIDO:

I. ACCESO AL CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS.

II. MODULO CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS.

A. MODULO DE INICIO.
B. MODULO PRODUCTO NUEVO.
C. MODULO PRODUCTOS RECHAZADOS.
D. MODULO MIS PRODUCTOS.
 Consulta de Catalogo.
 Baja de artículos.

E. CAMBIO DE COSTOS INDIVIDUAL

F. CAMBIO DE COSTOS MASIVO

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I. ACCESO AL CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS

A. Soriana pone al servicio de sus proveedores el módulo “Catalogo Electrónico de
Productos” el único medio para realizar altas, modificaciones a costo y bajas.
B. A continuación se describe el proceso de acceso al Catalogo Electrónico de Productos
(CEP).
1. Deberá acceder a la página de Internet de Soriana: www.soriana.com
2. Al desplegarse la página de internet de Soriana busque al final de la página la opción
PROVEEDORES, de un clic para ingresar.

3. Ahora se mostrará la pantalla de Acceso, ingrese mediante el acceso personalizado

ubicado en la parte derecha:

4. Capture su correo electrónico (registrado con Soriana) y su clave de acceso:

5. Se presentarán los avisos de importancia para usted, avance a las siguientes

páginas dando
click en el botón:

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6. En la pantalla Centro de Prensa se visualizará el siguiente menú, seleccione la

pestaña llamada Comercial mediante un click.

7. Se mostrará un aviso de interés para usted, seleccione la pestaña, Catálogo de

Productos V2 mediante un click.

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II. MÓDULO CATALOGO DE PRODUCTOS.

A. MÓDULO DE INICIO.
1. Al ingresar en la pestaña Catálogo de Productos podrá consultar sus folios de atención
(alta, modificación a costo y bajas) que han sido generados.

1.-En está
opción
usted podrá 3.-Usted podrá revisar
revisar los los folios de atención por
folios tipo de status
afectados
en los
últimos 10
días

2-Así mismo, usted podrá

consultar TODOS sus
folios de atención.

2. Primeramente se mostrarán los folios de atención, de los últimos 10 días, que han sido
creados
o modificados ya sea por usted o por el área Comercial Soriana. Dentro de esta opción
podrá consultar la siguiente información:
a. Folio. Es el número de Folio de Atención asignado por el CEP, mediante este folio
podrá consultar el detalle de los códigos que forman parte del folio y dar el
seguimiento con el área comercial.
b. Tipo. Identifica el Tipo de Movimiento realizado.
 Alta. Pertenece a una propuesta de alta de producto nuevo.
 Cambio. Identifica un cambio de costos del artículo.
 Baja. Significa que usted realizó una baja de su producto.

c. Última Actualización. Fecha del último movimiento realizado.

d. Capturado por. Nombre del usuario que capturo el movimiento.
e. Status. Estatus del folio de Atención, los cuales podrán ser los siguientes:
 Abierto: Pendiente por el área Comercial autorizar o rechazar el total de los
códigos que forma parte del Folio de Atención.
 Cerrado. Todos los códigos que forman parte del Folio de Atención ya fueron
autorizados o rechazados por el área de Comercial.

3. Si desea ver el detalle de alguno de estos folios haga clic en el número de folio de
atención, enseguida se desplegará la siguiente pantalla:

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4. Dentro de esta opción podrá consultar la siguiente información:

a. Código: Es el EAN del artículo, dando un click sobre el EAN se podrá consultar el
detalle del artículo.
b. Descripción: Es la descripción que generó el Catálogo Electrónico de Productos
para su artículo.
c. Categoría: Es la categoría de la nueva estructura de Jerarquías a la que pertenece su
artículo.
Se muestra el nombre de la categoría que fue dado de alta el articulo
d. Estatus. Estatus en el que se encuentra el artículo los cuales pueden ser los
siguientes:
 Revisión. Su artículo aun no ha sido revisado por el área Comercial.
 Aceptado para negociación. Su artículo fue aceptado por el área Comercial
para empezara a tratar en el sistema SAP.
 Rechazado. Su artículo no fue autorizado por el área comercial, o el tiempo de
espera supero el límite de días.
 Comentarios. Si su artículo fue rechazado el área comercial le informará
mediante un comentario breve los motivos.

5. Si desea regresar al módulo Inicio, haga clic en Ir a página Principal.

6. Si desea ver el detalle de algún artículo que forma parte de su folio de atención de un
clic sobre el código de barras del artículo.

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B. MODULO PRODUCTO NUEVO.

1. Mediante este modulo usted podrá hacernos llegar la propuestas de alta de artículos,
que previo usted negocio con el área Comercial.
2. Los datos a capturar para realizar una propuesta de artículos se muestran a
continuación.

Datos Generales
3. Clasificación:

a. GLN/ILN (Numero Global de localización): Este número es asignado por GS1 el

cual aparecerá en automático si usted ya tiene productos registrados con GS1, en
caso de no contar con su GLN deberá contactarse a GS1. Si ya cuenta con GLN y el
Catálogo Electrónico de Productos no lo muestra en automático, favor de contactar
al área de Colaboración Electrónica Soriana.
NOTA: Si usted aun no está afiliado a GS1,no podrá realizar propuestas de alta
de artículo.

b. Producto Base: Capture el producto base de su artículo, de un clic en Buscar, el

Catálogo Electrónico de Productos realizará una búsqueda en su base de datos, de
las opciones que muestre el Catálogo Electrónico de Productos seleccione su
producto base.
c. Tipo de artículo: En este campo deberá seleccionar el tipo de artículo que usted
propone, dentro de las opciones que usted podrá elegir, son:
 Farmacia: si su artículo se encuentra dentro del mercado de Farmacia.
 Perecederos, si su artículo es clasificado como un perecedero.
 Ropa: si su artículo es clasificado como ropa.
 Mercaderías: Todo lo que no se clasifique en los anteriores será una Mercadería.

d. Grupo de Compras: Forma parte de la nueva Jerarquía de Compras de Soriana,

este campo estará bloqueado y se llenará en automático tomando como referencia el
producto base que usted capturo.
e. Grupo de artículos: También forma parte de la Jerarquía de Compras de Soriana
(también conocida como Categoría de Compra), este dato se obtendrá en
automático tomando como referencia el producto base que usted capturo, o elija
entra las opciones disponibles.

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4. Jerarquía de Ventas:

a. División: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, este campo se

llena en
automático.
b. Gerencia de Categoría: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, este
campo se llena en automático.
c. Categoría: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, este campo se
llena en automático.
d. Sub-Categoría: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, elija entra las
opciones disponibles.
e. Segmento: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, elija entra las
opciones disponibles.
f. Sub-segmento: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, elija entra las
opciones disponibles.

5. Formatos Propuestos:
a. Seleccione el formato de tienda para el cual propone el la propuesta de alta de
artículo.

6. Datos Generales:

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a. Clasificación del artículo: Seleccione entre dos opciones posibles, Artículo

Individual o Artículo con Variantes, si usted selecciona:
 Artículo Individual, refiere a los artículos sin variantes en color, talla, sabor,
aroma, es decir que son únicos.
 Artículo con Variantes, refiere a artículos similares pero que cuentan con
variantes de color, talla, sabor, aroma, por ejemplo Bebidas en polvo de sabores,
Aromatizantes de varios aromas.
NOTA 1: En algunos casos según el Grupo de artículos seccionado solo mostrara la
opción de Artículo Individual.
NOTA 2: Si usted selecciona la opción de Artículo Individual, se desplegara este
aviso y se podrán capturar valores en los campos Color/Sabor/Aroma o en
Talla/Tamaño.

b. Código de barras: Capture el código del artículo propuesto para alta, después
deberá dar un clic en el botón: “Datos GS1”, para extraer datos de su artículo de
GS1, los datos que se extraen son:
 Descripción corta.
 Marca.
 Contenido de la unidad de venta.
 Unidad de contenido de la unidad de venta.
 Capacidad de empaque de la unidad de compra.
 Dimensiones de la unidad de Venta (largo, ancho, alto).
 Dimensiones de la unidad de compra (largo, ancho, alto).
 Hasta 9 imágenes del artículo en diferentes vistas.

c. Línea anterior: Seleccione del listado disponible la línea del artículo a la cual
propone su alta de artículo.
d. Marca: La marca se mostrará en automático según su artículo propuesto.

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e. Proveedor: Se mostrará en automático su número de proveedor asignado por

Soriana.
f. País de Origen: Se mostrará en automático México.
g. Tipo de Código: Este campo se muestra en automático en base al código que usted
capturo como propuesta de alta, ejemplo EAN-13, UPC, EAN-8, DUN-14.
h. Modelo: si su artículo cuenta con un modelo lo podrá capturar en este campo.
i. Descripción artículo (corta): Este campo se llena en automático con los datos
extraídos de GS1.
j. Característica principal: En caso de requerirlo capture o seleccione una
característica que distinga a su artículo.
NOTA: Según sea la selección de la categoría del artículo podrá mostrase este
campo con un selector de características principales.
k. Característica 2: En caso de requerirlo capture una descripción que desee agregar
para su artículo.
l. Característica 3: En caso de requerirlo capture una característica adicional para su
artículo.
m.Tipo de etiqueta: Para los casos de ropa, favor de capturar el tipo de etiqueta que
se utilizara en su artículo.
n. Color/Sabor/Aroma: Si usted selecciono en clasificación de artículo, artículo
individual, se habilita este campo de captura libre.
o. Talla/Tamaño: Si usted selecciono en clasificación de artículo, artículo individual, se
habilita este campo de captura libre.
p. Estrategia de Salida: Todo artículo propuesto para alta deberá contar con una
estrategia de Salida, la cual se aplicara después de su retiro, seleccione entre las
dos posibles opciones, Devolución o Liquidación.
q. Fecha Fin de Vigencia: Se mostrara en automático la fecha 31/12/9999, que
representa la fecha máxima en el sistema.

7. Presentación:
a. Presentación: Seleccione la presentación de su artículo del listado disponible.
Ejemplo: Pieza, Lata, Botella, Tetrabrik, Bolsa, etc.
b. Contenido: Este campo se completa en automático con los datos extraídos de GS1.
c. Unidad de Medida de Contenido: Este campo se completa en automático con los
datos extraídos de GS1.
d. Unidad de Medida de venta: Seleccione la unidad en la que será vendida su
producto al consumidor final.

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e. Código de unidad de compra: Capture el código del empaque del producto con el
que nos surtirá su artículo, regularmente se trata de un DUN-14, después deberá dar
un clic en el botón para extraer datos de GS1, los datos que se
extraen son: Capacidad de empaque y las dimensiones de medida del empaque del
producto.
NOTA: Si la unidad de venta y de compra es el mismo código, no complete este
campo sin embargo deberá capturar en capacidad de empaque el valor 1.
f. Unidad de compra: Seleccione la unidad de empaque en la que nos surtirá su
artículo. NOTA: Si la unidad de venta y de compra es el mismo código, en este
campo deberá capturar la misma unidad que capturo en la unidad de medida de
venta.
g. Capacidad de empaque: este campo se llena en automático con los datos extraídos
de GS1. NOTA: Si la unidad de venta y de compra es el mismo código, deberá
capturar en capacidad de empaque el valor 1.
h. Al terminar la captura y selección de los datos generales dar un click en Siguiente.

Características especiales
8. Si su artículo no cuenta con características especiales pre-cargadas, dar un clic en
continuar.

Desglose de Artículos
9. Si usted selecciono en la clasificación del artículo la opción de Artículo con Variantes se
mostrará la siguiente pantalla para la captura de las variantes:
a. En la pantalla de desglose usted podrá proporcionar las variantes con los que cuenta
su artículo.
b. Las variantes son de las características Color, Sabor, Aroma y/o Talla, Tamaño.

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c. Talla/Tamaño: Si su artículo cuenta con este tipo de variante, seleccione las tallas o
tamaños según sea, confirme la selección dando un clic en Agregar.

 Si agrego una talla/ tamaño que no pertenece al artículo, seleccione la variante y

remuévala dando un click en Quitar.
 Si agrego variantes que no desea, remuévalas todos dando un click en Quitar
todos.

d. Colores, Sabores, Aromas: Si su artículo cuenta con este tipo de variante,

seleccione el color, sabor o aroma según sea, confirme la selección dando un clic en
Agregar.

 Si agrego una variante de color, sabor o aroma que no pertenece al artículo,

seleccione la variante y remuévala un click en Quitar.
 Si agrego variantes que no desea, remuévalas todos dando un click en Quitar
todos.

e. Seleccione como desea asignar su variante o variantes:

f. Cada variante es un código distinto: Si su artículo es un código por variante o

combinación de variantes seleccione esta opción, y después de un click en Generar
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Combinaciones, para cada variante o combinación proporcione el código de la

unidad de venta y del empaque de compra, de un click en editar capture los códigos
y confirme en guardar.

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g. Al terminar la captura de las variantes de un click en Siguiente, para ingresar a la

pantalla de Costos.

h. Establecer proporciones, si su artículo cuenta con variantes pero son el mismo

código de barras seleccione esta opción y después de un click en Generar
Combinaciones, para cada combinación de variantes, especifique la proporción, de
un click en editar capture la cantidad y confirme en guardar. Al terminar la captura de
las variantes de un click en Siguiente, para ingresar a la pantalla de Costos.

Costos
10. Descuentos: En la pantalla de Costos deberá capturar los % descuento comerciales
que usted tiene pactados con Soriana, las opciones de captura son:
a. Descuento Normal.
b. Descuento Normal 2.
c. Descuento Normal 3.
d. Descuento adicional.
e. Descuento pronto pago.
Ejemplo, si tiene pactado un 11% de descuento normal, deberá captura 11 en el
campo Descuento Normal.

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NOTA: Si no tiene negociado con Soriana ningún tipo de descuento o captura un %

de descuento inferior al pactado el CEP emitirá un mensaje de aviso y no permitirá la
captura de la propuesta del artículo.

11. Bonificaciones
a. Tipo de Bonificación, Capture el tipo de bonificación pactado con Soriana
seleccione entre las opciones siguientes.
 Por porcentaje, si selecciona esta opción deberá capturar el % de descuento en
el campo valor de bonificación.
 Por unidades, si selecciona esta opción deberá llenar los campos valor de
bonificación y unidades de bonificación.
 Ninguna, si no tiene pactado un descuento del tipo bonificación deberá
seleccionar esta opción, los campos valor de bonificación y unidades de
bonificación no se llenan.
NOTA: Se ingresan los Descuentos Comerciales de Línea que se tienen pactados.

12. Costos: seleccione como desea calcular los costos.

a. Capturar Costos, seleccione por: Por Unidad de Compra o Por Unidad de Venta.
b. Costo Bruto: capture el costo bruto de su artículo y de un click en el botón Calcular
Costos para que se calculen los costos por unidad de compra y de venta.
c. Capacidad de empaque: este campo se llena en automático.
d. Costo neto unidad de compra, se calcula en automático.
e. Costo neto Unidad de Venta, se calcula en automático.
f. Precio Sugerido, basándose en el cálculo de los costos, sugiera un precio de venta.
NOTA: Los costos de compra capturados están sujetos a autorización.
g. Seleccione Siguiente para que se muestre la pantalla de las Dimensiones.

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Dimensiones
13. Se muestra la pantalla de Dimensiones. Aquí se muestran las capacidades por tarima,
dimensiones del empaque de compra y dimensiones de la presentación a venta.

14. Capacidades por tarima:

a. Código de tarima: Si usted genera código de tarima captúrelo, de lo contrario deje
en blanco este campo.
b. Cajas por tendido: se muestra en automático con los datos que se extraen de
GS1, si no lo tiene registrado en GS1 capture la cantidad de cajas o piezas por
tendido o cama que se pueden acomodar en una tarima.
c. Tendidos por tarima: se muestra en automático con los datos que se extraen de
GS1, si no lo tiene registrado en GS1 capture la cantidad de tendidos o camas que
se pueden acomodar en una tarima.
d. Cajas por tarima: se muestra en automático con los datos que se extraen de GS1,
si no lo tiene registrado en GS1 capture el total de cajas que se pueden acomodar
en una tarima.

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15. Dimensiones del empaque de compra:

a. Alto: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.

b. Ancho: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
c. Profundo: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
d. Expresado en: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
NOTA: Las unidades de medida disponibles de longitud son Centímetros y Milímetros.

e. Volumen: El volumen se calcula en automático de acuerdo a los valores de Alto,

Ancho y Profundo.
f. Unidad de Volumen: La unidad de volumen se calculará y mostrará en centímetros
cúbicos.
g. Peso bruto: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
h. Expresado en: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
NOTA: Las unidades de medida disponibles de peso son Kilogramos y Gramos.

16. Dimensiones de la presentación a la venta:

a. Alto: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.

b. Ancho: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
c. Profundo: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
d. Expresado en: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
NOTA: Las unidades de medida disponibles de longitud son Centímetros y Milímetros.

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e. Volumen: El volumen se calcula en automático de acuerdo a los valores de Alto,

Ancho y Profundo.
f. Unidad de Volumen: La unidad de volumen se calculará y mostrará en centímetros
cúbicos.
g. Peso bruto: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
h. Expresado en: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
NOTA: Las unidades de medida disponibles de peso son Kilogramos y Gramos.
i. De un click en el botón Siguiente, para que se muestre la pantalla de las imágenes.

Imágenes
17. En la pantalla de imágenes se mostrará en automático las imágenes que se tienen
registradas de su producto en GS1, con solo dar en siguiente podrá ver la pantalla de
Confirmación.

Nota: Las imágenes son solo ilustrativas para este manual.

18. Si desea cargar imágenes, haga clic en el botón de Examinar, realice la búsqueda de su
imagen.
19. Después de cargar la imagen, de un click en el botón Enviar, para que se muestre su
imagen. NOTA: Las imágenes deberán cumplir con ciertos requerimientos de tamaño y
calidad, de no cumplir se emitirá un mensaje de aviso.
20. Al terminar de un click en el botón Siguiente para ver la pantalla de Confirmación.

Confirmación:
21. En la pantalla de confirmación usted podrá ver todos los datos que se capturaron y/o
se extrajeron de GS1 así como la descripción que se genero para su producto.
22. Si está de acuerdo con los datos o con la descripción marque la casilla Estoy de
acuerdo con la descripción y de un click en el botón Proponer artículo que se
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encuentra al final de la pantalla.

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23. Si desea realizar una corrección en algún dato, dar un click en el botón Corregir que se
muestra en cada sección de datos.

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Resumen
24. Después de proponer su artículo el CEP mostrará el resumen del artículo que hasta el
momento ha sido capturado.

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25. Si desea capturar otro artículo en el mismo folio de un click en el botón Capturar otro
Artículo y repita el alta de su nuevo artículo.
26. Si desea finalizar de capturar, dé clic en el botón Terminar, enseguida se desplegará la
siguiente pantalla con su folio de atención, mismo que le servirá para darle
seguimiento al alta de producto que haya realizado.

27. De un click en Ir a página principal, para que se muestre la pantalla de Inicio.

28. En esta pantalla se mostrará el folio capturado, mismo que se identificará como Alta,
como se muestra a continuación:

Aquí se desplegará
el folio en el cual
realizo la operación

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C. MODULO PRODUCTOS RECHAZADOS.

1. En esta opción podrá retomar su artículo que fueron rechazados por el Área Comercial
o que por tiempo de espera vencido se rechazaron.
2. De un click en la opción Producto Rechazados.
3. Se mostrará la siguiente pantalla, para la búsqueda de su artículo que fue rechazado.

4. Para facilitar la búsqueda podrá ordenar por Código, Descripción o dando Consultar
todos los Rechazados para que le muestre la información.
5. En la columna de comentarios, podrá ver el porqué del rechazo de su artículo.
6. En caso de proceder una corrección de datos seleccione el artículo que desee corregir
dando un click en la casilla SEL y posteriormente de clic en el botón Corregir Datos.
7. El Catálogo Electrónico de Productos mostrará de inicio la pantalla de Datos
Generales, donde podrá ver la información que usted capturo originalmente, de igual
manera en las pantallas de Características Especiales, Desglose de Artículos, Costos,
Dimensiones e Imágenes.
8. Avance hasta la pantalla con los datos que requiere las correcciones y realice la
corrección de los datos indicados en comentarios, al terminar sus correcciones vaya
hasta la pantalla de Confirmación.
9. En la pantalla de confirmación valide sus correcciones y confirme sus modificaciones,
proponga de nuevo el artículo y de un click en Terminar.
10.Enseguida se desplegará la pantalla con un nuevo folio de atención, mismo que le
servirá para darle seguimiento a la corrección que haya realizado.
11. De un click en Ir a página principal, para que se muestre la pantalla de Inicio.
12. En esta pantalla se mostrará el nuevo folio con las correcciones, mismo que se
identificará como Cambio, como se muestra a continuación:

Aquí se
desplegara el
folio en el cual
realizo la
operación

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D. MODULO MIS PRODUCTOS.

1. Al ingresar a la opción de Mis Productos se mostrarán dos opciones, “Mis Productos” y “Baja
Masiva”.

MIS PRODUCTOS
2. A través de la opción de Mis Productos podrá ver el detalle de los artículos que
actualmente surte a Soriana.
3. Dentro de Mis Productos, seleccione el criterio de búsqueda de sus datos, pudiendo
ser:
a. A nivel Proveedor. Solo seleccione la opción de proveedor.
b. División. Seleccione la División que desea revisar.
c. Código. Capture el código que desea revisar.

4. Para obtener el reporte de catálogo de artículos:

a. De un clic en
b. Revise su Estatus del reporte dando clic en
c. Los estatus de la generación de su reporte son:
 Solicitado.
 En proceso.
 Finalizado.

d. Cuando se muestre estatus Finalizado realice la descarga de su reporte, dando un

clic sobre

e. Su reporte se descargará en su equipo de cómputo como MisProductos.zip

f. Su reporte se mostrará en archivo texto plano con el número de proveedor, la fecha y

la hora. Los datos del reporte están separados por tabulación.

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g. El lay out del reporte de catálogo es el siguiente:

Dato Columna Descripción Columna
Cve Div Clave División
División Descripción División
Cve Clave Grupo de artículo
Gpo Art Descripción Grupo de artículo
Cve Seg Clave segmento
Segmento Descripción Segmento
Marca Marca del artículo
Código Código del artículo (venta)
Descripción Descripción del artículo
No. Determinante de tienda
Tienda Descripción de tienda
Nivel Cto Nivel del costo del artículo
Excp Cto Excepción del costo
Costo Bruto Costo bruto del artículo
Moneda Tipo de moneda
Dcto Norm 1 Descuentos
Dcto Norm 2 Descuentos
Dcto Norm 3 Descuentos
Dcto Norm 4 Descuentos
Dcto Adicional Descuentos
Bonif Descuentos
Cargo Descuentos
Costo Neto Costo neto
Cap Emp Capacidad de empaque
Uni Comp Unidad de compra
Código de la capacidad de
Cod Empaque empaque
Costo Unitario Costo de la unidad de venta
Dias Plazo Días para pago
Fecha Base Fecha base para pago
Clave Tipo de surtido Clave Tipo de surtido

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Descripción Tipo de
surtido Descripción Tipo de surtido
Clave tipo entrega Clave tipo entrega
Descripción tipo
entrega Descripción tipo entrega

h. Consideraciones del reporte de catálogo de artículos:

a. Los artículos son los que están con estatus de activos.
b. Las tiendas en donde están catalogados y activos sus artículos.
c. Los costos que se muestran son los vigentes a la fecha de descarga del reporte.

BAJA MASIVA
5. Por medio de la opción Baja Masiva, se podrá realizar la baja de uno o más códigos
(con un límite de 100 códigos por baja).
6. Para realizar la baja masiva, prepare un archivo en texto plano .txt
7. Al ingresar a la opción de Baja masiva, podrá realizar bajas en forma masiva, (con un
límite de 100 códigos por registro).
a. Enliste en una sola columna los códigos que desea dar de baja. Ver ejemplo de
archivo.
b. Solo incluir los códigos de la unidad de venta al público.
c. No incluya encabezados.
d. Después de cada código no incluya espacios con TAB (tabulaciones).
e. No repita códigos.
f. Guarde su archivo de texto plano (.txt) en su equipo de cómputo, o unidad de
almacenamiento.

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Manual de Usuario CEP

8. Ingrese a la opción de Baja Masiva.

9. Se muestra la siguiente pantalla en donde se pueden consultar las Instrucciones para
la baja masiva en formato texto plano .txt.

10. De un clic en Examinar y seleccione su archivo que preparo previamente, dar un click
en Cargar para que se muestre en pantalla el listado de códigos a dar de baja.
11. Se muestra la siguiente pantalla seleccione el Motivo de su baja y redacte un
comentario para su comprador.

12. El Catálogo Electrónico de Productos realiza validaciones de los códigos a dar de baja,
si encuentra una incidencia la reportará en la columna Observación.
13. Si existe algún código con error, dar un clic en Eliminar de manera que ya no aparezca
el código con error, de lo contrario no se podrá procesar la baja de los artículos.
14.De un clic en Procesar y Acepte para que se genere la baja de cada uno de los artículos.

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15.Se muestran los folios generados por cada artículo dado de baja.

E. CAMBIO DE COSTOS INDIVIDUAL

1. Cambio de costo en forma individual.
1. Ingrese al módulo Modif Costos, y seleccione la opción Carga de costo.

2. Ingrese al módulo Modif Costos, y seleccione la opción Individual.

3. En la pantalla de criterios de selección, capture el código, la descripción o de un

clic en Iniciar Búsqueda.

4. Si capturo el código, se muestra la siguiente pantalla, con el código, descripción y

categoría del artículo que se le desea cambiar el costo, de un clic en Modificar
Costo.

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5. Se muestra la siguiente pantalla, con los descuentos establecidos, su costo bruto

vigente, capacidad de empaque, y la fecha máxima de inicio de vigencia, capture el
costo bruto nuevo y confirme con un Enter, después de un clic en Procesar.

6. El Catálogo Electrónico de Productos le confirma el folio de atención para el cambio

de costo, dicho folio aparecerá en la pantalla de Folios recientes con el tipo
CAMBIO.

F. CAMBIO DE COSTOS MASIVO

A. Descarga de códigos con detalle de costos y condiciones, para cambio de costos
masivo.
1. Para la carga de costos primero realice la descarga de sus códigos que incluye las
condiciones de descuento (descuento pronto pago, descuento adicional, descuento
bonificación) establecidas y el nivel en el que se encuentra el costo.
a. Niveles: toda la organización OREF, formato HIPE (Hipermercados Soriana),
MERC (Mercado Soriana), SUPE (Soriana Súper), EXPR para Soriana Express.

2. Para la descarga del detalle de sus códigos, prepare un archivo en texto plano .txt.
a. Enliste en una sola columna los códigos que desea consultar para realizar un
cambio de costo. Ver ejemplo de archivo para descarga.
b. Solo incluir los códigos de la unidad de venta al público.
c. No incluya encabezados.
d. Después de cada código no incluya espacios con TAB (tabulaciones).
e. No repita códigos.
f. Guarde su archivo de texto plano (.txt) en su equipo de cómputo, o unidad de
almacenamiento.

3. Ingrese al módulo Modif Costos, y seleccione la opción Descarga costo vigente.

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4. Se muestra la siguiente pantalla en donde se pueden consultar las Instrucciones de

carga de archivo en formato texto plano .txt.

5. De un clic en Examinar y seleccione su archivo que preparo previamente, dar un

click en Cargar Archivo TXT para que comience la descarga del detalle de sus
códigos
6. Para la consulta del detalle de sus artículos de un click en Descargue aquí.

7. Guarde o abra su archivo con el detalle de sus códigos.

8. El detalle de los códigos contiene los % de descuento, el costo bruto y el nivel del
costo, pudiendo ser a nivel Organización, Formato e inclusive tienda.

9. Con esta información podrá preparar el archivo de carga para el cambio de costo.

B. Carga de cambio de costos masivo.

1. Para la carga de los costos nuevos, prepare un archivo en texto plano .txt, enliste
en tres columnas el alcance del costo, los códigos y el nuevo costo, como sigue:
a. En la primera columna capture el alcance del costo.
b. En la segunda columna capture el código del artículo.
c. En la tercera columna capture el nuevo costo bruto.

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Manual de Usuario CEP

Nota: El cambio de costo en forma Masiva (máximo 100 combinaciones nivel costo-
artículo-costo por folio)
2. Guarde su archivo de texto plano (.txt) en su equipo de cómputo, o unidad de
almacenamiento, nombre su archivo con el no. De proveedor y fecha, Ver ejemplo:

3. Para realizar la carga del costo ingrese al módulo Modif Costos, y seleccione la
opción Carga de costo.

b. Seleccione la opción Masivo.

c. Se muestra la siguiente pantalla en donde se pueden consultar las Instrucciones y

reglas de carga en formato texto plano .txt.

d. De un clic en Examinar y cargue su archivo en formato texto plano .txt para el

cambio de costo, posterior seleccione cargar.
e. El Catálogo Electrónico de Productos mostrará en pantalla sus artículos con el
nuevo costo bruto y neto.

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Manual de Usuario CEP

f. Confirma el cambio de costo dando un clic en Procesar.

g. El Catálogo Electrónico de Productos mostrará el folio de atención para el cambio
de costos, dicho folio aparecerá en la pantalla de Folios recientes con el tipo
CAMBIO.

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