Manual de Usuario CEP

CONTENIDO:

I. ACCESO AL CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS.

II. MODULO CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS.

A. MODULO DE INICIO.
B. MODULO PRODUCTO NUEVO.
C. MODULO PRODUCTOS RECHAZADOS.
D. MODULO MIS PRODUCTOS.
 Consulta de Catalogo.
 Baja de artículos.

E. CAMBIO DE COSTOS INDIVIDUAL

F. CAMBIO DE COSTOS MASIVO

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I. ACCESO AL CATALOGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS

A. Soriana pone al servicio de sus proveedores el módulo “Catalogo Electrónico de Productos” el
único medio para realizar altas, modificaciones a costo y bajas.
B. A continuación se describe el proceso de acceso al Catalogo Electrónico de Productos (CEP).
1. Deberá acceder a la página de Internet de Soriana: www.soriana.com
2. Al desplegarse la página de internet de Soriana busque al final de la página la opción
PROVEEDORES, de un clic para ingresar.

3. Ahora se mostrará la pantalla de Acceso, ingrese mediante el acceso personalizado ubicado en

la parte derecha:

4. Capture su correo electrónico (registrado con Soriana) y su clave de acceso:

5. Se presentarán los avisos de importancia para usted, avance a las siguientes páginas dando
click en el botón:

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6. En la pantalla Centro de Prensa se visualizará el siguiente menú, seleccione la pestaña

llamada Comercial mediante un click.

7. Se mostrará un aviso de interés para usted, seleccione la pestaña, Catálogo de Productos V2

mediante un click.

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II. MÓDULO CATALOGO DE PRODUCTOS.

A. MÓDULO DE INICIO.
1. Al ingresar en la pestaña Catálogo de Productos podrá consultar sus folios de atención (alta,
modificación a costo y bajas) que han sido generados.

1.-En está
opción
usted podrá 3.-Usted podrá revisar
revisar los los folios de atención por
folios tipo de status
afectados
en los
últimos 10
días

2-Así mismo, usted podrá

consultar TODOS sus
folios de atención.

2. Primeramente se mostrarán los folios de atención, de los últimos 10 días, que han sido creados
o modificados ya sea por usted o por el área Comercial Soriana. Dentro de esta opción podrá
consultar la siguiente información:
a. Folio. Es el número de Folio de Atención asignado por el CEP, mediante este folio podrá
consultar el detalle de los códigos que forman parte del folio y dar el seguimiento con el
área comercial.
b. Tipo. Identifica el Tipo de Movimiento realizado.
 Alta. Pertenece a una propuesta de alta de producto nuevo.
 Cambio. Identifica un cambio de costos del artículo.
 Baja. Significa que usted realizó una baja de su producto.

c. Última Actualización. Fecha del último movimiento realizado.

d. Capturado por. Nombre del usuario que capturo el movimiento.
e. Status. Estatus del folio de Atención, los cuales podrán ser los siguientes:
 Abierto: Pendiente por el área Comercial autorizar o rechazar el total de los códigos que
forma parte del Folio de Atención.
 Cerrado. Todos los códigos que forman parte del Folio de Atención ya fueron
autorizados o rechazados por el área de Comercial.

3. Si desea ver el detalle de alguno de estos folios haga clic en el número de folio de atención,
enseguida se desplegará la siguiente pantalla:

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4. Dentro de esta opción podrá consultar la siguiente información:

a. Código: Es el EAN del artículo, dando un click sobre el EAN se podrá consultar el detalle del
artículo.
b. Descripción: Es la descripción que generó el Catálogo Electrónico de Productos para su
artículo.
c. Categoría: Es la categoría de la nueva estructura de Jerarquías a la que pertenece su artículo.
Se muestra el nombre de la categoría que fue dado de alta el articulo
d. Estatus. Estatus en el que se encuentra el artículo los cuales pueden ser los siguientes:
 Revisión. Su artículo aun no ha sido revisado por el área Comercial.
 Aceptado para negociación. Su artículo fue aceptado por el área Comercial para
empezara a tratar en el sistema SAP.
 Rechazado. Su artículo no fue autorizado por el área comercial, o el tiempo de espera
supero el límite de días.
 Comentarios. Si su artículo fue rechazado el área comercial le informará mediante un
comentario breve los motivos.

5. Si desea regresar al módulo Inicio, haga clic en Ir a página Principal.

6. Si desea ver el detalle de algún artículo que forma parte de su folio de atención de un clic sobre
el código de barras del artículo.

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B. MODULO PRODUCTO NUEVO.

1. Mediante este modulo usted podrá hacernos llegar la propuestas de alta de artículos, que
previo usted negocio con el área Comercial.
2. Los datos a capturar para realizar una propuesta de artículos se muestran a continuación.

Datos Generales
3. Clasificación:

a. GLN/ILN (Numero Global de localización): Este número es asignado por GS1 el cual
aparecerá en automático si usted ya tiene productos registrados con GS1, en caso de no
contar con su GLN deberá contactarse a GS1. Si ya cuenta con GLN y el Catálogo Electrónico
de Productos no lo muestra en automático, favor de contactar al área de Colaboración
Electrónica Soriana.
NOTA: Si usted aun no está afiliado a GS1,no podrá realizar propuestas de alta de artículo.

b. Producto Base: Capture el producto base de su artículo, de un clic en Buscar, el Catálogo

Electrónico de Productos realizará una búsqueda en su base de datos, de las opciones que
muestre el Catálogo Electrónico de Productos seleccione su producto base.
c. Tipo de artículo: En este campo deberá seleccionar el tipo de artículo que usted propone,
dentro de las opciones que usted podrá elegir, son:
 Farmacia: si su artículo se encuentra dentro del mercado de Farmacia.
 Perecederos, si su artículo es clasificado como un perecedero.
 Ropa: si su artículo es clasificado como ropa.
 Mercaderías: Todo lo que no se clasifique en los anteriores será una Mercadería.

d. Grupo de Compras: Forma parte de la nueva Jerarquía de Compras de Soriana, este campo
estará bloqueado y se llenará en automático tomando como referencia el producto base
que usted capturo.
e. Grupo de artículos: También forma parte de la Jerarquía de Compras de Soriana (también
conocida como Categoría de Compra), este dato se obtendrá en automático tomando como
referencia el producto base que usted capturo, o elija entra las opciones disponibles.

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4. Jerarquía de Ventas:

a. División: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, este campo se llena en

automático.
b. Gerencia de Categoría: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, este campo se
llena en automático.
c. Categoría: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, este campo se llena en
automático.
d. Sub-Categoría: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, elija entra las opciones
disponibles.
e. Segmento: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, elija entra las opciones
disponibles.
f. Sub-segmento: Nueva estructura de Jerarquía de ventas de Soriana, elija entra las opciones
disponibles.

5. Formatos Propuestos:
a. Seleccione el formato de tienda para el cual propone el la propuesta de alta de artículo.

6. Datos Generales:

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a. Clasificación del artículo: Seleccione entre dos opciones posibles, Artículo Individual o
Artículo con Variantes, si usted selecciona:
 Artículo Individual, refiere a los artículos sin variantes en color, talla, sabor, aroma, es
decir que son únicos.
 Artículo con Variantes, refiere a artículos similares pero que cuentan con variantes de
color, talla, sabor, aroma, por ejemplo Bebidas en polvo de sabores, Aromatizantes de
varios aromas.
NOTA 1: En algunos casos según el Grupo de artículos seccionado solo mostrara la opción de
Artículo Individual.
NOTA 2: Si usted selecciona la opción de Artículo Individual, se desplegara este aviso y se
podrán capturar valores en los campos Color/Sabor/Aroma o en Talla/Tamaño.

b. Código de barras: Capture el código del artículo propuesto para alta, después deberá dar un
clic en el botón: “Datos GS1”, para extraer datos de su artículo de GS1, los datos que se
extraen son:
 Descripción corta.
 Marca.
 Contenido de la unidad de venta.
 Unidad de contenido de la unidad de venta.
 Capacidad de empaque de la unidad de compra.
 Dimensiones de la unidad de Venta (largo, ancho, alto).
 Dimensiones de la unidad de compra (largo, ancho, alto).
 Hasta 9 imágenes del artículo en diferentes vistas.

c. Línea anterior: Seleccione del listado disponible la línea del artículo a la cual propone su alta
de artículo.
d. Marca: La marca se mostrará en automático según su artículo propuesto.

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e. Proveedor: Se mostrará en automático su número de proveedor asignado por Soriana.

f. País de Origen: Se mostrará en automático México.
g. Tipo de Código: Este campo se muestra en automático en base al código que usted capturo
como propuesta de alta, ejemplo EAN-13, UPC, EAN-8, DUN-14.
h. Modelo: si su artículo cuenta con un modelo lo podrá capturar en este campo.
i. Descripción artículo (corta): Este campo se llena en automático con los datos extraídos de
GS1.
j. Característica principal: En caso de requerirlo capture o seleccione una característica que
distinga a su artículo.
NOTA: Según sea la selección de la categoría del artículo podrá mostrase este campo con un
selector de características principales.
k. Característica 2: En caso de requerirlo capture una descripción que desee agregar para su
artículo.
l. Característica 3: En caso de requerirlo capture una característica adicional para su artículo.
m. Tipo de etiqueta: Para los casos de ropa, favor de capturar el tipo de etiqueta que se
utilizara en su artículo.
n. Color/Sabor/Aroma: Si usted selecciono en clasificación de artículo, artículo individual, se
habilita este campo de captura libre.
o. Talla/Tamaño: Si usted selecciono en clasificación de artículo, artículo individual, se habilita
este campo de captura libre.
p. Estrategia de Salida: Todo artículo propuesto para alta deberá contar con una estrategia de
Salida, la cual se aplicara después de su retiro, seleccione entre las dos posibles opciones,
Devolución o Liquidación.
q. Fecha Fin de Vigencia: Se mostrara en automático la fecha 31/12/9999, que representa la
fecha máxima en el sistema.

7. Presentación:
a. Presentación: Seleccione la presentación de su artículo del listado disponible. Ejemplo:
Pieza, Lata, Botella, Tetrabrik, Bolsa, etc.
b. Contenido: Este campo se completa en automático con los datos extraídos de GS1.
c. Unidad de Medida de Contenido: Este campo se completa en automático con los datos
extraídos de GS1.
d. Unidad de Medida de venta: Seleccione la unidad en la que será vendida su producto al
consumidor final.

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e. Código de unidad de compra: Capture el código del empaque del producto con el que nos
surtirá su artículo, regularmente se trata de un DUN-14, después deberá dar un clic en el
botón para extraer datos de GS1, los datos que se extraen son: Capacidad
de empaque y las dimensiones de medida del empaque del producto.
NOTA: Si la unidad de venta y de compra es el mismo código, no complete este campo sin
embargo deberá capturar en capacidad de empaque el valor 1.
f. Unidad de compra: Seleccione la unidad de empaque en la que nos surtirá su artículo.
NOTA: Si la unidad de venta y de compra es el mismo código, en este campo deberá capturar
la misma unidad que capturo en la unidad de medida de venta.
g. Capacidad de empaque: este campo se llena en automático con los datos extraídos de GS1.
NOTA: Si la unidad de venta y de compra es el mismo código, deberá capturar en capacidad
de empaque el valor 1.
h. Al terminar la captura y selección de los datos generales dar un click en Siguiente.

Características especiales
8. Si su artículo no cuenta con características especiales pre-cargadas, dar un clic en continuar.

Desglose de Artículos
9. Si usted selecciono en la clasificación del artículo la opción de Artículo con Variantes se
mostrará la siguiente pantalla para la captura de las variantes:
a. En la pantalla de desglose usted podrá proporcionar las variantes con los que cuenta su
artículo.
b. Las variantes son de las características Color, Sabor, Aroma y/o Talla, Tamaño.

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c. Talla/Tamaño: Si su artículo cuenta con este tipo de variante, seleccione las tallas o tamaños
según sea, confirme la selección dando un clic en Agregar.

 Si agrego una talla/ tamaño que no pertenece al artículo, seleccione la variante y

remuévala dando un click en Quitar.
 Si agrego variantes que no desea, remuévalas todos dando un click en Quitar todos.

d. Colores, Sabores, Aromas: Si su artículo cuenta con este tipo de variante, seleccione el color,
sabor o aroma según sea, confirme la selección dando un clic en Agregar.

 Si agrego una variante de color, sabor o aroma que no pertenece al artículo, seleccione la
variante y remuévala un click en Quitar.
 Si agrego variantes que no desea, remuévalas todos dando un click en Quitar todos.

e. Seleccione como desea asignar su variante o variantes:

f. Cada variante es un código distinto: Si su artículo es un código por variante o combinación

de variantes seleccione esta opción, y después de un click en Generar Combinaciones, para
cada variante o combinación proporcione el código de la unidad de venta y del empaque de
compra, de un click en editar capture los códigos y confirme en guardar.
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g. Al terminar la captura de las variantes de un click en Siguiente, para ingresar a la pantalla de

Costos.

h. Establecer proporciones, si su artículo cuenta con variantes pero son el mismo código de
barras seleccione esta opción y después de un click en Generar Combinaciones, para cada
combinación de variantes, especifique la proporción, de un click en editar capture la
cantidad y confirme en guardar. Al terminar la captura de las variantes de un click en
Siguiente, para ingresar a la pantalla de Costos.

Costos
10. Descuentos: En la pantalla de Costos deberá capturar los % descuento comerciales que usted
tiene pactados con Soriana, las opciones de captura son:
a. Descuento Normal.
b. Descuento Normal 2.
c. Descuento Normal 3.
d. Descuento adicional.
e. Descuento pronto pago.
Ejemplo, si tiene pactado un 11% de descuento normal, deberá captura 11 en el campo
Descuento Normal.

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NOTA: Si no tiene negociado con Soriana ningún tipo de descuento o captura un % de

descuento inferior al pactado el CEP emitirá un mensaje de aviso y no permitirá la captura de
la propuesta del artículo.

11. Bonificaciones
a. Tipo de Bonificación, Capture el tipo de bonificación pactado con Soriana seleccione entre
las opciones siguientes.
 Por porcentaje, si selecciona esta opción deberá capturar el % de descuento en el
campo valor de bonificación.
 Por unidades, si selecciona esta opción deberá llenar los campos valor de bonificación y
unidades de bonificación.
 Ninguna, si no tiene pactado un descuento del tipo bonificación deberá seleccionar esta
opción, los campos valor de bonificación y unidades de bonificación no se llenan.
NOTA: Se ingresan los Descuentos Comerciales de Línea que se tienen pactados.

12. Costos: seleccione como desea calcular los costos.

a. Capturar Costos, seleccione por: Por Unidad de Compra o Por Unidad de Venta.
b. Costo Bruto: capture el costo bruto de su artículo y de un click en el botón Calcular Costos
para que se calculen los costos por unidad de compra y de venta.
c. Capacidad de empaque: este campo se llena en automático.
d. Costo neto unidad de compra, se calcula en automático.
e. Costo neto Unidad de Venta, se calcula en automático.
f. Precio Sugerido, basándose en el cálculo de los costos, sugiera un precio de venta.
NOTA: Los costos de compra capturados están sujetos a autorización.
g. Seleccione Siguiente para que se muestre la pantalla de las Dimensiones.

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Dimensiones
13. Se muestra la pantalla de Dimensiones. Aquí se muestran las capacidades por tarima,
dimensiones del empaque de compra y dimensiones de la presentación a venta.

14. Capacidades por tarima:

a. Código de tarima: Si usted genera código de tarima captúrelo, de lo contrario deje en
blanco este campo.
b. Cajas por tendido: se muestra en automático con los datos que se extraen de GS1, si no lo
tiene registrado en GS1 capture la cantidad de cajas o piezas por tendido o cama que se
pueden acomodar en una tarima.
c. Tendidos por tarima: se muestra en automático con los datos que se extraen de GS1, si no
lo tiene registrado en GS1 capture la cantidad de tendidos o camas que se pueden
acomodar en una tarima.
d. Cajas por tarima: se muestra en automático con los datos que se extraen de GS1, si no lo
tiene registrado en GS1 capture el total de cajas que se pueden acomodar en una tarima.

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15. Dimensiones del empaque de compra:

a. Alto: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.

b. Ancho: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
c. Profundo: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
d. Expresado en: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
NOTA: Las unidades de medida disponibles de longitud son Centímetros y Milímetros.

e. Volumen: El volumen se calcula en automático de acuerdo a los valores de Alto, Ancho y

Profundo.
f. Unidad de Volumen: La unidad de volumen se calculará y mostrará en centímetros cúbicos.
g. Peso bruto: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
h. Expresado en: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
NOTA: Las unidades de medida disponibles de peso son Kilogramos y Gramos.

16. Dimensiones de la presentación a la venta:

a. Alto: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.

b. Ancho: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
c. Profundo: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
d. Expresado en: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
NOTA: Las unidades de medida disponibles de longitud son Centímetros y Milímetros.

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e. Volumen: El volumen se calcula en automático de acuerdo a los valores de Alto, Ancho y

Profundo.
f. Unidad de Volumen: La unidad de volumen se calculará y mostrará en centímetros cúbicos.
g. Peso bruto: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
h. Expresado en: Se muestra en automático con los datos extraídos de GS1.
NOTA: Las unidades de medida disponibles de peso son Kilogramos y Gramos.
i. De un click en el botón Siguiente, para que se muestre la pantalla de las imágenes.

Imágenes
17. En la pantalla de imágenes se mostrará en automático las imágenes que se tienen registradas
de su producto en GS1, con solo dar en siguiente podrá ver la pantalla de Confirmación.

Nota: Las imágenes son solo ilustrativas para este manual.

18. Si desea cargar imágenes, haga clic en el botón de Examinar, realice la búsqueda de su imagen.
19. Después de cargar la imagen, de un click en el botón Enviar, para que se muestre su imagen.
NOTA: Las imágenes deberán cumplir con ciertos requerimientos de tamaño y calidad, de no
cumplir se emitirá un mensaje de aviso.
20. Al terminar de un click en el botón Siguiente para ver la pantalla de Confirmación.

Confirmación:
21. En la pantalla de confirmación usted podrá ver todos los datos que se capturaron y/o se
extrajeron de GS1 así como la descripción que se genero para su producto.
22. Si está de acuerdo con los datos o con la descripción marque la casilla Estoy de acuerdo con la
descripción y de un click en el botón Proponer artículo que se encuentra al final de la pantalla.

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23. Si desea realizar una corrección en algún dato, dar un click en el botón Corregir que se muestra
en cada sección de datos.

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Manual de Usuario CEP

Resumen
24. Después de proponer su artículo el CEP mostrará el resumen del artículo que hasta el
momento ha sido capturado.

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25. Si desea capturar otro artículo en el mismo folio de un click en el botón Capturar otro Artículo y
repita el alta de su nuevo artículo.
26. Si desea finalizar de capturar, dé clic en el botón Terminar, enseguida se desplegará la
siguiente pantalla con su folio de atención, mismo que le servirá para darle seguimiento al alta
de producto que haya realizado.

27. De un click en Ir a página principal, para que se muestre la pantalla de Inicio.

28. En esta pantalla se mostrará el folio capturado, mismo que se identificará como Alta, como se
muestra a continuación:

Aquí se desplegará
el folio en el cual
realizo la operación

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C. MODULO PRODUCTOS RECHAZADOS.

1. En esta opción podrá retomar su artículo que fueron rechazados por el Área Comercial o que
por tiempo de espera vencido se rechazaron.
2. De un click en la opción Producto Rechazados.
3. Se mostrará la siguiente pantalla, para la búsqueda de su artículo que fue rechazado.

4. Para facilitar la búsqueda podrá ordenar por Código, Descripción o dando Consultar todos los
Rechazados para que le muestre la información.
5. En la columna de comentarios, podrá ver el porqué del rechazo de su artículo.
6. En caso de proceder una corrección de datos seleccione el artículo que desee corregir dando un
click en la casilla SEL y posteriormente de clic en el botón Corregir Datos.
7. El Catálogo Electrónico de Productos mostrará de inicio la pantalla de Datos Generales, donde
podrá ver la información que usted capturo originalmente, de igual manera en las pantallas de
Características Especiales, Desglose de Artículos, Costos, Dimensiones e Imágenes.
8. Avance hasta la pantalla con los datos que requiere las correcciones y realice la corrección de
los datos indicados en comentarios, al terminar sus correcciones vaya hasta la pantalla de
Confirmación.
9. En la pantalla de confirmación valide sus correcciones y confirme sus modificaciones, proponga
de nuevo el artículo y de un click en Terminar.
10. Enseguida se desplegará la pantalla con un nuevo folio de atención, mismo que le servirá para
darle seguimiento a la corrección que haya realizado.
11. De un click en Ir a página principal, para que se muestre la pantalla de Inicio.
12. En esta pantalla se mostrará el nuevo folio con las correcciones, mismo que se identificará
como Cambio, como se muestra a continuación:

Aquí se
desplegara el
folio en el cual
realizo la
operación
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D. MODULO MIS PRODUCTOS.

1. Al ingresar a la opción de Mis Productos se mostrarán dos opciones, “Mis Productos” y “Baja
Masiva”.

MIS PRODUCTOS
2. A través de la opción de Mis Productos podrá ver el detalle de los artículos que actualmente
surte a Soriana.
3. A través de la opción de Mis Productos podrá hacer las baja de sus artículos así como la
consulta de su catalogo de artículos.
4. Dar un click sobre la opción de Mis Productos, se mostrará la siguiente pantalla:

5. Para la búsqueda de artículos, podrá hacerla con cualquiera de estas opciones:

a. Código: Capture el código de su artículo.
b. Descripción. Capture parte de la descripción.
NOTA: Se mostraran sus artículos que cuenten con la descripción que se capture.

c. Clasificación. Si desea consultar los artículos por estructura comercial seleccione la División,
Gerencia y Categoría a la cual corresponde el artículo.
d. No importa la categoría: Para restringir la búsqueda, active al casilla dando un clic sobre la
casilla.

6. Una vez que haya definido el criterio de búsqueda, haga clic sobre el botón
para realizar la búsqueda del(os) artículo(s).
7. Enseguida, se desplegará la siguiente pantalla con el resultado de su búsqueda.

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Manual de Usuario CEP

8. Del lado izquierdo de la pantalla encontrará un recuadro llamado ¿Qué desea hacer?, con las
opciones que podrá elegir con el resultado de su búsqueda.
9. Consulta a detalle: En esta opción podrá consultar el detalle de uno o más códigos que
actualmente surte. Para realizar una consulta realice lo siguiente:
a. Seleccione dando un clic la casilla de lado izquierdo del campo “Consulta de detalle”, como
se muestra a continuación:
b. Enseguida, seleccione dando un clic en la casilla de lado izquierdo de cada código que desea
consultar.
NOTA: Si desea consultar el detalle de TODOS los códigos, únicamente seleccione la casilla del
campo “Seleccionar todos”.
c. De un clic en el botón , el Catálogo Electrónico de Productos mostrará la
pantalla con el detalle del código que selecciono.

10.Generar Catálogo: Esta opción es una herramienta muy útil para el mantenimiento y
administración de su catalogo de productos.
a. Seleccione el(los) artículo(s).
b. Seleccione el formato de su catálogo de artículos podrá ser generado y exportado en los
formatos, Excel, TXT o XML y confirme dando un clic en

c. Los datos con los que cuenta este catálogo son los siguientes:
 Número de División, Nombre de la División, Número de Categoría, Nombre de Categoría,
Número de Línea, Nombre de Línea, Marca, Código, Descripción, Solución, Costo Bruto,
Capacidad de Empaque, Costo Neto, Factor Descuento, Días Plazo, Fecha Base, Día Pago,
Factor Bonificado, No. Tienda, Tienda, Status.

 Ejemplo de catálogo en formato Excel:

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11. Dar de Baja: Mediante esta opción podrá hacer propuesta de baja de artículos que
actualmente surte. Para realizar una baja realice lo siguiente:
a. Realice la búsqueda del artículo que desea dar de baja.
b. Seleccione el artículo que propondrá para la baja.

c. De un clic en el botón Dar de baja que se encuentra en el recuadro llamado ¿Qué desea
hacer?
NOTA: Si el artículo que usted propone dar de baja se encuentra en una categoría que aun no
está migrada a la plataforma del nuevo sistema de Soriana, el Catálogo Electrónico de
Productos emitirá un mensaje en donde se le informará que deberá comunicarse con el Área
Comercial para tramitar su baja.

d. El Catálogo Electrónico de Productos solicitará mediante el campo Motivo de Baja, que se

capture el motivo de la propuesta de baja.

e. Capture un comentario del porque de la propuesta de baja en el campo comentario.

NOTA: Si seleccionó el motivo “OTRO (ESPECIFIQUE)”, es obligatorio que capture comentarios en

este campo.

f. De un clic en el botón , mediante un mensaje el Catálogo Electrónico de

Productos le preguntará como confirmación si Desea dar de baja el artículo.

g. Automáticamente se desplegará la siguiente pantalla con su folio de atención, mismo

que le servirá para darle seguimiento a la propuesta de baja del artículo.

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Manual de Usuario CEP

h. Para regresar al menú de clic en Realizar otra búsqueda.

BAJA MASIVA
12.Por medio de la opción Baja Masiva, se podrá realizar la baja de uno o más códigos (con un
límite de 100 códigos por baja).
13.Para realizar la baja masiva, prepare un archivo en texto plano .txt
14.Al ingresar a la opción de Baja masiva, podrá realizar bajas en forma masiva, (con un límite de
100 códigos por registro).
a. Enliste en una sola columna los códigos que desea dar de baja. Ver ejemplo de archivo.
b. Solo incluir los códigos de la unidad de venta al público.
c. No incluya encabezados.
d. Después de cada código no incluya espacios con TAB (tabulaciones).
e. No repita códigos.
f. Guarde su archivo de texto plano (.txt) en su equipo de cómputo, o unidad de
almacenamiento.

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Manual de Usuario CEP

15.Ingrese a la opción de Baja Masiva.

16.Se muestra la siguiente pantalla en donde se pueden consultar las Instrucciones para la baja
masiva en formato texto plano .txt.

17.De un clic en Examinar y seleccione su archivo que preparo previamente, dar un click en Cargar
para que se muestre en pantalla el listado de códigos a dar de baja.
18.Se muestra la siguiente pantalla seleccione el Motivo de su baja y redacte un comentario para
su comprador.

19.El Catálogo Electrónico de Productos realiza validaciones de los códigos a dar de baja, si
encuentra una incidencia la reportará en la columna Observación.
20.Si existe algún código con error, dar un clic en Eliminar de manera que ya no aparezca el código
con error, de lo contrario no se podrá procesar la baja de los artículos.
21.De un clic en Procesar y Acepte para que se genere la baja de cada uno de los artículos.

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22.Se muestran los folios generados por cada artículo dado de baja.

E. CAMBIO DE COSTOS INDIVIDUAL

1. Cambio de costo en forma individual.
1. Ingrese al módulo Modif Costos, y seleccione la opción Carga de costo.

2. Ingrese al módulo Modif Costos, y seleccione la opción Individual.

3. En la pantalla de criterios de selección, capture el código, la descripción o de un clic en

Iniciar Búsqueda.

4. Si capturo el código, se muestra la siguiente pantalla, con el código, descripción y categoría

del artículo que se le desea cambiar el costo, de un clic en Modificar Costo.

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5. Se muestra la siguiente pantalla, con los descuentos establecidos, su costo bruto vigente,
capacidad de empaque, y la fecha máxima de inicio de vigencia, capture el costo bruto
nuevo y confirme con un Enter, después de un clic en Procesar.

6. El Catálogo Electrónico de Productos le confirma el folio de atención para el cambio de

costo, dicho folio aparecerá en la pantalla de Folios recientes con el tipo CAMBIO.

F. CAMBIO DE COSTOS MASIVO

A. Descarga de códigos con detalle de costos y condiciones, para cambio de costos masivo.
1. Para la carga de costos primero realice la descarga de sus códigos que incluye las
condiciones de descuento (descuento pronto pago, descuento adicional, descuento
bonificación) establecidas y el nivel en el que se encuentra el costo.
a. Niveles: toda la organización OREF, formato HIPE (Hipermercados Soriana), MERC
(Mercado Soriana), SUPE (Soriana Súper), EXPR para Soriana Express.

2. Para la descarga del detalle de sus códigos, prepare un archivo en texto plano .txt.
a. Enliste en una sola columna los códigos que desea consultar para realizar un cambio de
costo. Ver ejemplo de archivo para descarga.
b. Solo incluir los códigos de la unidad de venta al público.
c. No incluya encabezados.
d. Después de cada código no incluya espacios con TAB (tabulaciones).
e. No repita códigos.
f. Guarde su archivo de texto plano (.txt) en su equipo de cómputo, o unidad de
almacenamiento.

3. Ingrese al módulo Modif Costos, y seleccione la opción Descarga costo vigente.

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4. Se muestra la siguiente pantalla en donde se pueden consultar las Instrucciones de carga

de archivo en formato texto plano .txt.

5. De un clic en Examinar y seleccione su archivo que preparo previamente, dar un click en

Cargar Archivo TXT para que comience la descarga del detalle de sus códigos
6. Para la consulta del detalle de sus artículos de un click en Descargue aquí.

7. Guarde o abra su archivo con el detalle de sus códigos.

8. El detalle de los códigos contiene los % de descuento, el costo bruto y el nivel del costo,
pudiendo ser a nivel Organización, Formato e inclusive tienda.

9. Con esta información podrá preparar el archivo de carga para el cambio de costo.

B. Carga de cambio de costos masivo.

1. Para la carga de los costos nuevos, prepare un archivo en texto plano .txt, enliste en tres
columnas el alcance del costo, los códigos y el nuevo costo, como sigue:
a. En la primera columna capture el alcance del costo.
b. En la segunda columna capture el código del artículo.
c. En la tercera columna capture el nuevo costo bruto.
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Manual de Usuario CEP

Nota: El cambio de costo en forma Masiva (máximo 100 combinaciones nivel costo-
artículo-costo por folio)
2. Guarde su archivo de texto plano (.txt) en su equipo de cómputo, o unidad de
almacenamiento, nombre su archivo con el no. De proveedor y fecha, Ver ejemplo:

3. Para realizar la carga del costo ingrese al módulo Modif Costos, y seleccione la opción
Carga de costo.

b. Seleccione la opción Masivo.

c. Se muestra la siguiente pantalla en donde se pueden consultar las Instrucciones y reglas de

carga en formato texto plano .txt.

d. De un clic en Examinar y cargue su archivo en formato texto plano .txt para el cambio de
costo, posterior seleccione cargar.
e. El Catálogo Electrónico de Productos mostrará en pantalla sus artículos con el nuevo costo
bruto y neto.

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Manual de Usuario CEP

f. Confirma el cambio de costo dando un clic en Procesar.

g. El Catálogo Electrónico de Productos mostrará el folio de atención para el cambio de
costos, dicho folio aparecerá en la pantalla de Folios recientes con el tipo CAMBIO.

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