Plan de Calidad 2020

REV.
PLAN DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO: “338 SLT 2020 SUBESTACIONES,

LÍNEAS Y DISTRIBUCIÓN” (1ª FASE)
Revisión Fecha Modificación
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Alejandro Salvador Cachofeiro Alejandro Monzó Faus

Responsable de Calidad en Obra Coordinador Control de Calidad Gerente de Proyecto
PLAN DE CALIDAD - Proyecto: “338 SLT 2020 SUBESTACIONES, LINEAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN ”, (1a FASE)
INDICE
1.- REFERENCIAS
2.- OBJETIVO
3.- REVISIONES DEL PLAN DE CALIDAD
4.- CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO
4.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4.3 REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO
4.4 CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
4.5 CONTROL DE UNIDADES SUBCONTRATADAS.
4.6 CONTROL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
4.7 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES
4.8 DOCUMENTACIÓN.
4.8.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

4.8.2 CONTROL DE PLANOS
4.8.3 ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
4.9 CONTROL DE LA GESTION Y RECEPCION DE COMPRAS

4.9.1 GESTIÓN Y RECEPCIÓN DE COMPRAS DE MATERIALES
4.9.2 EVALUACION DE PROVEEDORES
4.9.3 INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE RECEPCIÓN
4.10 CONTROL DEL PROCESO

4.11 PLAN DE PRUEBAS Y DE INSPECCIÓN
4.12 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
4.13 PRODUCTO NO CONFORME
4.14 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4.14.1 ACCIONES CORRECTIVAS

4.14.2 ACCIONES PREVENTIVAS
4.15 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

4.15.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
4.15.2 AUDITORIA INTERNA
4.16 COMUNICACIÓN
4.16.1 COMUNICACIÓN INTERNA
4.16.2 COMUNICACIÓN EXTERNA
ANEXOS
Anexo I PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE EJECUCIÓN (PTE)

Anexo II PLAN DE PRUEBAS Y DE INSPECCIÓN (PPI)
Anexo III PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
Anexo IV INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (ITMA)
REFERENCIAS
- ISO9001:2008, Quality management systems
- MALDMXPRLCAMA, Manual del Sistema de Gestión de Grupo Aldesa
- Normativa de aplicación
- Bases o especificaciones del proyecto.
- NMX-CC-10013-IMNC-2002 Directrices para la Documentación de los Sistemas de Gestión de la Calidad
- NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o
Ambiental
- NMX-CC-9000-IMNC-2000 Sistema de Gestión de Calidad, Fundamentos y Vocabulario
- NMX-CC-9004-IMNC-2000 Recomendación para la Mejora del Desempeño
- NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de Gestión de Calidad, Requisitos
2.- OBJETIVO
Establecer los lineamientos de control de calidad del proyecto “338 SLT 2020 SUBESTACIONES,
LÍNEAS Y DISTRIBUCIÓN” (1ª FASE), con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
organizacionales y contractuales con especificaciones generales y particulares del cliente para cumplir con el
contrato firmado de Clave (1418ToQ0040)
El plan de calidad (PAC), cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 para una gestión
eficaz, incluyendo el aseguramiento y control de la calidad en todas las fases del proyecto.
3. REVISIONES DEL PLAN DE CALIDAD

El plan de calidad que ahora se desarrolla se emite en su revisión Nº 0.
El plan de calidad se revisará, cuando los aspectos que se recogen en el mismo presenten un cambio
o una variación. La revisión del PAC será realizada por el responsable de calidad del proyecto.
Para cada revisión del plan se cumplimentará debidamente la portada del mismo, firmándola y
fechándola por los responsables correspondientes.
Todas las variaciones en el proyecto, los trabajos y suministros que puedan afectar la calidad durante las
distintas fases del proyecto son tomadas en consideración para la adición de nuevos procedimientos,
formatos, planes de seguimiento, medición, verificación, inspección y pruebas o cambios que sean
requeridos, y se mantendrá una matriz de documentos pertenecientes a este PAC actualizado con la
última revisión vigente de cada uno.
Nota: Las modificaciones en el organigrama y controles operacionales de la organización no

amerita una nueva revisión al documento estos serán enlistados en el control de documentación
con las revisiones vigentes.
4. CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

La dirección de GRUPO ALDESA delega en el Gerente del proyecto, la autoridad para la
administración, aprobación y control de este plan.
La emisión original del plan específico y posteriores revisiones son aprobadas con las firmas del
Gerente de Proyecto y Responsable de calidad del mismo. La implementación del plan en el sitio de obra,
es llevada a cabo por el equipo de aseguramiento y control de la calidad asignado al proyecto.
Todo el personal que tenga responsabilidades inherentes a las actividades de ejecución del proyecto
y de apoyo que puedan afectar la calidad y el contrato son responsables del cumplimiento, del
compromiso y las disposiciones establecidas en este documento.
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
TÍTULO DEL PROYECTO:

“338 SLT 2020 SUBESTACIONES, LÍNEAS Y DISTRIBUCIÓN” (1ª FASE),
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS:
El proyecto comprende el desarrollo de la ingeniería civil y electromecánica, suministro de

equipos y materiales de instalación permanente, ejecución de las obras civil y
electromecánica, realización de pruebas de puesta a punto y participación en la puesta en
servicio de cada una de las obras que lo integran, así como la elaboración, análisis y
evaluación de los estudios requeridos correlacionados con la ingeniería solicitada
(geotécnia y mecánica de suelos, levantamientos topográficos) y el adiestramiento en la
operación y mantenimiento de los equipos.
Tomo I Canticas – López Mateos (sustitución aérea – subterránea) 115 kV-1C-3.146

km-1 000 Cu XLP-CS II: Línea subterránea de alta tensión en 115 kV, un circuito, con una
longitud de 3.146 km.
Tomo II Canticas – Vistamar (sustitución aérea – subterránea) 115 kV-1C-1.087 km-1

000 Cu XLP-CS III: Línea subterránea de alta tensión en 115 kV, un circuito, con una
Tomo III López Mateos – Pajaritos II (sustitución aérea – subterránea) 115 kV-1C-3.329
km-1 000 Cu XLP-CS IV: Línea subterránea de alta tensión en 115 kV, un circuito, con una
Tomo IV Pajaritos II – Puerto Franco (sustitución aérea – subterránea) 115 kV-1C-

2.263 km-1 000 Cu XLP-CS V: Línea subterránea de alta tensión en 115 kV, un circuito,
con una longitud de 2.263 km.
Tomo V Vistamar – Puerto Franco (sustitución aérea – subterránea) 115 kV-1C-6.177

km-1 000 Cu XLP-CS VI: Línea subterránea de alta tensión en 115 kV, un circuito, con una
Recalibración LAT López Mateos – Pajaritos II y LAT Pajaritos II – Puerto Franco 115
kV-2C-4.577 km-ACSR/AS 795-TA 115 kV-1C-0.169 km-ACSR/AS 795-TA: Consiste en la
sustitución de cable conductor y de guarda a lo largo de 4.577 km de línea aérea de alta
tensión de doble circuito y de 0.169 km de línea aérea de alta tensión de un circuito.
CLIENTE:
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
4.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La estructura organizativa necesaria para atender al desarrollo, funcionamiento y mantenimiento del
sistema de la calidad en este proyecto está constituida principalmente por las unidades de la organización
establecida para el mismo en el sitio de la obra u obras, que funcionan durante todas las etapas de la
ejecución del contrato, apoyada por unidades de las oficinas centrales (Ubicadas en la Ciudad de
México).
La gestión, actividades y responsabilidades y requisitos correspondientes a cada uno de los

cargos o funciones que deben cumplir quienes los ocupan se encuentran definidos en las planillas
denominadas “DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO”
Gerente de proyecto
Su misión fundamental será la de dirigir el Proyecto en plazo, costo y con la

más alta satisfacción del cliente, de forma tal que, cumpliendo los requisitos
del Contrato, obteniendo la aceptación final de los trabajos por el Cliente y
cumpliendo con los objetivos marcados para el proyecto, se garanticen como
mínimo los márgenes porcentuales establecidos y aprobados en la Oferta
Responsabilidad: con las modificaciones introducidas en la negociación, si las hubiera.
Actúa siempre como representante del GROPO ALDESA ante el cliente.
Esta responsabilidad incluye, muy especialmente, la dirección (directa o
delegada) de las actividades del proyecto en el Equipo de Proyecto y en la
obra.
- Revisa el correspondiente Contrato y en su caso, gestionará también los

sucesivos suplementos al mismo.
- Constituye con los Responsables de los Departamento y Servicios del
Grupo Aldesa, el Equipo de Proyecto que eventualmente resulte
necesario en función de las actividades o procesos a desarrollar.
- Confecciona conjuntamente con el Responsable de Calidad, Ambiente y
Seguridad, el Plan de Calidad, el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de
Seguridad y Salud del proyecto, ajustado a sus características
específicas.
- Establece las normas para preparar, convocar, mantener y documentar
las reuniones que sean necesarias tanto con el Cliente, los Proveedores y
Subcontratistas como con el Equipo del Proyecto.
- Obtiene, prepara y distribuye la documentación básica del trabajo y fija los
criterios fundamentales para su desarrollo y distribución.
- Aprueba para su difusión, toda la documentación producida a excepción
de aquella que proviene de los Subcontratistas y Fabricantes, que debe
Principales Funciones: estar aprobada por éstos.
- Define, planifica y coordina las actividades y procesos a realizar para la
ejecución del Contrato.
- Controla las horas y los costos derivados de la ejecución del Contrato.
- Establece y lleva las relaciones con el Cliente y con los Proveedores, en
todo lo referente al Contrato. En lo relativo a reclamaciones de clientes y
comunicaciones externas.
- Prepara o aprueba la regularización técnica y económica de las
modificaciones o ampliaciones (cambios) que surjan y las gestionará con
el Cliente, si procede.
- Establece y vigila el control y archivo de los documentos, de forma que
estos estén ordenados y accesibles durante el trabajo y se archiven
correctamente.
- Aprueba todos los Informes del Proyecto que se envían al Cliente.
- Revisa y aprueba todos los cargos al Proyecto que procedan.
- Revisa la documentación actualizada para las reuniones que se tengan
en el proyecto con el Cliente.
- Informa y acuerda con el Cliente las medidas a tomar en caso de pérdida, daño o
uso inadecuado de la documentación e instalaciones propiedad del cliente y si
procede, informa inmediatamente al seguro.
- Es responsable de la administración y ejecución del Contrato, de los
resultados obtenidos y de la calidad y la seguridad de los servicios
prestados, es decir es responsable de la gestión del Proyecto.
- El Gerente de Proyecto, asistido por el Responsable de Calidad,
Ambiente y Seguridad, desarrolla los aspectos contractuales del
aseguramiento de la calidad e incluyendo los legales en la protección
ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, así como la aplicación
apropiada de estos sistemas o la adaptación específica de éstos al
Proyecto.
Ingeniero superior o titulación equivalente. La empresa podrá decidir asimilar

Formación Requerida: una titulación inferior a ésta siempre y cuando se den las circunstancias de
experiencia y conocimientos adquiridos que lo justifiquen.
Genéricas (De Base):

- Experiencia en coordinación de equipos y gestión de proyectos
- Herramientas MS Office; ofimática Primavera Project Planner o similar
de planificación.
Competencias
Profesionales: Específicas (Técnicas):
- Conocimiento de los Subcontratistas, suministradores y socios.
- Conocimiento y experiencia en gestión de proyectos de acuerdo a su
especialidad.
- Conocimiento y experiencia en proyectos similares.
Idiomas: Español e inglés (nivel técnico)
- Capacidad de evaluación: análisis y síntesis

- Capacidad de manejo de equipos humanos
Aptitudes/Actitudes: - Coordinación
- Delegación
- Espíritu de equipo
- Proactividad
Gerente de construccion.
Dependencia Jerárquica: Gerente de proyecto.
Responsabilidad: Controla la programación detallada del proyecto, partiendo del programa

general contractual. Lo anterior bajo la dirección y supervisión del
Gerente de proyecto. Está a cargo del control de costos del proyecto.
- Se encarga de detallar el control de costos de las actividades que

tienen lugar en el proyecto.
- Controla los importes de las Certificaciones aprobadas, de las
compras realizadas en campo y de los gastos de obra.
- Actualiza las estimaciones y presupuestos, en función de las órdenes
de cambio que se produzcan.
- Gestiona y controla el proyecto para asegurar la coordinación y
ejecución óptima de manera profesional y en tiempo, de acuerdo con
las estrategias, políticas y presupuesto del proyecto.
- Busca soluciones coordinadas con el Director y el Responsable de
Obra en caso de detectar inconsistencias y prevé conflictos o desvíos
del costo programado.
- Con el conocimiento detallado del alcance del proyecto, realiza la
programación detallada, su implementación, la actualiza y mantiene
al día, tomando como base el programa general del proyecto y los
programas detallados de los Subcontratistas.
Principales Funciones: - Prepara los programas parciales de detalle que puedan ser precisos
para controlar las actividades que así lo requieran y los analiza para
asegurar que se incluye el alcance completo del contrato, detecta
inconsistencias y prevé posibles conflictos en la ejecución del
proyecto e informa al Gerente de Proyecto el análisis de evolución
previsible, de todos los retrasos e incidencias para que se tomen las
medidas oportunas y la búsqueda de soluciones para cumplir con los
plazos establecidos.
- Extrae de las programaciones la información pertinente para la
realización de informes y previsiones que se basen en datos (fechas,
duración, recursos, etc.), contenidos en la programación.
- Incluye y coordina la programación procedente de socios y
subcontratistas y en su caso, comenta la programación de éstos, si
fuese requerido para ello por el Gerente de Proyecto.
- Colabora con el Responsable de Construcción y Puesta en Servicio
en la coordinación de las actividades de los subcontratistas, teniendo
en cuenta la disponibilidad de recursos.
Ingeniero superior o titulación equivalente. La empresa podrá decidir

asimilar una titulación inferior a ésta siempre y cuando se den las
Formación Requerida:
circunstancias de experiencia y conocimientos adquiridos que lo
justifiquen.

- Conocimientos financieros básicos
- Experiencia en dirección de equipos de trabajo.
Competencias - Conocimientos generales del negocio (ingeniería y construcción)
Profesionales: -
Específicas (Técnicas):
- Conocimientos generales del desarrollo de un proyecto.
- Herramientas MS Office; MS Project o similar de planificación.
- Capacidad de evaluación: análisis y síntesis.

- Creatividad
Aptitudes/ Actitudes: - Gestión de prioridades (planificar la situación, tiempos y cambios)
- Organización (rigor y método)
- Planificación y organización.
Gerente de ingeniería (Civil y Electromecánica).
Dependencia
Gerente de Proyecto, Gerente de construcción.
Jerárquica:
Se responsabiliza de la optimización de la ingeniería dentro del marco

Responsabilidad: contractual del proyecto.
Es el vínculo entre el Equipo de Ingeniería y el Gerente de Construcción.
- Supervisa el Equipo de Ingeniería del proyecto.

- Coordina los trabajos técnicos con el Cliente, a fin de garantizar un
correcto flujo de información técnica entre el Equipo de Ingeniería y del
Cliente.
- Da asistencia técnica a la Gerencia de Proyecto y en su caso, libera y
firma la documentación técnica del proyecto que requiere aprobación del
Principales Funciones: Cliente.
- Lidera aquellas circunstancias en las que exista cualquier tipo de
reclamación por el Cliente o el Gerente de Proyecto, o bien alguno de ellos
haya expresado su preocupación por el resultado del proyecto.
- Participa en las reuniones periódicas de revisión del proyecto
internamente y con el cliente.
- Tiene autoridad para resolver no conformidades derivadas de auditorías
internas o auditorías del Cliente.
Ingeniero superior o titulación equivalente. La empresa podrá decidir asimilar

Formación Requerida: una titulación inferior a ésta siempre y cuando se den las circunstancias de

- Amplios conocimientos de procesos.
- Experiencia en administración y/o coordinación de proyectos de
Competencias Ingeniería, Procura y Construcción.
Profesionales: - Herramientas MS Office, AutoCAD o algún otro software requerido
para la elaboración de sus actividades, etc.
-
- Conocimiento y experiencia en proyectos similares.
- Conocimientos de los productos y de los sistemas, procedimientos y
metodología para el cálculo del diseño.
- Capacidad de organizar y seguir los asuntos

- Coordinación
- Espíritu de equipo
Aptitudes/Actitudes: - Disponibilidad
- Planificación y organización
- Pro actividad
Superintendente de construcción
Gerente de Construcción:
Dependencia
Director de proyecto y Gerente de Construcción.
Jerárquica:
Se responsabiliza de dirigir y coordinar a los Supervisores de Obra en todos los

aspectos relativos al desarrollo del trabajo, Programa de Ejecución de los mismos
Responsabilidad: y las relaciones diarias con los Subcontratistas.
Es el responsable máximo en la Obra y es el interlocutor del Cliente en la Obra.
- Es responsable de todas las personas que se le asignen para la ejecución de

la obra, por tanto se responsabiliza del consumo de horas, plazos y
rendimiento de dicho personal, así como de la gestión de los Subcontratistas
en Obra.
- Se asegura de que los trabajos se realicen con las mejores técnicas y de
acuerdo con los documentos aprobados para construcción, calidad, seguridad
y protegiendo el ambiente y con los programas de trabajo establecidos, de
forma que se mantenga una ejecución armónica de acuerdo con el Programa
de Obra y en relación con la llegada de suministros y equipos.
Principales - Participa en las reuniones en las que sea convocado por el Director de
Funciones: Proyecto y Gerente de Construcción.
- Se asegura de que tanto los trabajos que se realicen en obra, como los
trabajadores individuales contratados, están amparados por su
correspondiente contrato, de acuerdo con la legislación vigente.
- Revisa, con base en la estimación/certificación que recibirá de los
Subcontratistas, la relación de trabajos realizados de acuerdo con el programa
de trabajo del proyecto y de acuerdo con los términos del contrato, las
especificaciones del cliente y las revisa para proceder al pago.
- Examina las posibles reclamaciones por trabajo extra de los Subcontratistas y
estudia los precios contradictorios, con la colaboración de la supervisión de
obra.
- Propone al Gerente de Construcción las órdenes de cambio con origen en la
obra.
- Lleva la relación de los Subcontratistas que laboran en la obra, las horas de
construcción previstas y productividades en las distintas actividades, las horas
de trabajo del personal, el organigrama de la construcción, la programación de
las nuevas incorporaciones, etc.
- Controla que el personal y los medios de los Subcontratistas sean los
adecuados.
- Se asegura que los Supervisores de Obra controlen el trabajo siguiendo los
planes y los requisitos legales aplicables a la obra.
- Dirige y controla el equipo asignado, manteniendo las reuniones internas que
sean necesarias, e informando a otros miembros del equipo que resulten
afectados, mediante minuta o correo electrónico de las notas de la reunión.
- Resuelve los problemas que planteen los Subcontratistas y no hayan sido
resueltos en instancias inferiores, e informa al Gerente de Construcción y al
Representante del Cliente en sitio, en su caso, de éstos y otros problemas y
de las soluciones propuestas o adoptadas.
- Asegura el control y archivo de documentos en campo, de forma que los
mismos sean conocidos y estén a disposición del equipo de obra, bien sea
mediante la distribución de copias o poniendo a disposición medios
informáticos.
- Revisa y comprueba las diferentes áreas de la planta donde las obras y/o el
montaje estén acabados, para proponer su aceptación por el cliente, si
contractualmente procede.
- Resuelve las problemáticas que se generen en obra entre el GIC,
subcontratistas y el cliente.
- Da seguimiento al cierre de los informes de no conformidad emitidos, vigilando
e impulsando a la mejora continua en base a las causas identificadas.
- Con el conocimiento detallado del alcance del proyecto, realiza la planificación
detallada, su implementación, la actualiza y mantiene al día, tomando como
base el programa general del proyecto y los programas detallados de los
Subcontratistas.
- Extrae de las planificaciones la información pertinente para la realización de
informes y previsiones que se basen en datos (fechas, duración, recursos,
etc.), contenidos en la planificación.
- Se asegura de que los trabajos se realicen con las mejores técnicas y de
acuerdo con los procedimientos y protocolos de pruebas aprobados, tomando
en cuenta la seguridad del trabajador y las instalaciones, así como protegiendo
el ambiente. Asimismo difunde estos procedimientos y protocolos entre todo
su equipo de trabajo previo al inicio de los trabajos.
- Coordina la preparación del reporte final de pruebas, una vez realizadas las
Pruebas de Comportamiento.
Ingeniero superior o titulación equivalente. La empresa podrá decidir asimilar una

Formación
titulación inferior a ésta siempre y cuando se den las circunstancias de
Requerida:

- Amplios conocimientos técnicos de construcción, instalación y montaje en
Competencias obra.
Profesionales: - Herramientas MS Office.
- Conocimiento y amplia experiencia en proyectos llave en mano, así como
de los productos, sistemas, procedimientos y metodología a utilizar en la
obra.

- Coordinación
Aptitudes/ - Espíritu de equipo
Actitudes: - Disponibilidad
- Pro actividad
Supervisor de Calidad en Obra
Dependencia Gerente de Proyecto, Gerente de Obra, Superintendente de obra y Coordinador

Jerárquica: de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.
Responsable del control de la documentación que recibe, siguiendo los

procedimientos de calidad para la administración y el archivo de los
documentos. Implanta y desarrolla el Sistema de Gestión de Calidad y lleva a
cabo Auditorías de Calidad a Subcontratistas e internas.
Se responsabiliza de la supervisión de la calidad con la que se ejecutan los
Responsabilidad: trabajos en la obra, documentando e informando a quien corresponda y al
Superintendente de Construcción, los hallazgos que detecte. Su misión
fundamental es asegurar que los trabajos se realicen de acuerdo con las
especificaciones y los documentos del proyecto, prestando especial atención al
cumplimiento de las especificaciones del cliente y a los estándares de calidad
establecidos.
- Es el Responsable de Gestión de Calidad de la Obra, depende del

Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad.
- Es el representante de la Dirección de Proyecto para la calidad y para los
asuntos de la Norma ISO 9001:2008 en la obra.
- Está dotado de competencia para llevar a cabo análisis, investigaciones y
Principales propuestas de solución relacionadas con problemas de calidad, y para hacer
Funciones: cumplir las medidas de acción correctivas y preventivas.
- Informa al Superintendente de Construcción y a la Jefatura del proyecto de
la situación del Sistema de Calidad implantado en la obra.
- Conocimiento de las especificaciones técnicas y de los estándares de
calidad exigidos en el Proyecto.
- Con ayuda del equipo de supervisión del proyecto, planificará
detalladamente todas las inspecciones y pruebas a realizar en obra. Esta
planificación servirá de base para el seguimiento y análisis de la situación de
las mismas. Colaborando en los Programas de Pruebas y presenciará éstas
cuando así se defina.
- Será parte del equipo de trabajo que realiza las interfaces en obra con el
resto del personal supervisor en el proyecto.
- Periódicamente informará al Superintendente de Construcción sobre la
marcha y/o dificultades del proyecto.
- Controlará la calidad de los trabajos que ejecute el Subcontratista indicando
las acciones preventivas y correctivas a aplicar para dar cumplimiento con el
sistema de calidad implantado en el proyecto.
- Asistirá a las reuniones que le convoque el Superintendente de
Construcción.
- Obtendrá a través de los Supervisores y/o Responsables de los
Subcontratistas, las Listas de Verificación, los Certificados de Ensayos y
Pruebas de Ejecución de las obras y montajes de las instalaciones de
acuerdo con las especificaciones de proyecto.
- Controlará, revisara y mantendrá en orden los documentos de todos los
materiales y equipos suministrados a la obra, ensayos y pruebas y registros
de calidad, los cuales al final de los trabajos pasarán a formar parte del
Dossier de Calidad o Libros de Calidad del Proyecto.
- Mantendrá un archivo de No Conformidades y colaborará en la solución de
las mismas.
- Controlará, revisará Atenderá las reclamaciones del cliente que le competen
hasta su completa y satisfactoria terminación.
- Atiende las Auditorías que realice en obra el Cliente.
Ingeniero superior o titulación equivalente con conocimientos y experiencia en

Formación la implementación de la Normativa ISO 9001:2008. La empresa podrá decidir
Requerida: asimilar una titulación inferior a ésta siempre y cuando se den las
circunstancias de experiencia y conocimientos adquiridos que lo justifiquen.

- Experiencia en supervisión de control de calidad en obra.
- Conocimientos técnicos básicos
- Herramientas MS Office, ofimática.
Competencias
Profesionales: Específicas (Técnicas):
- Experiencia en gestión de proyectos.
- Conocimiento del sistema de calidad, procedimientos de obra y del
desarrollo de un proyecto.
- ISO 19011:2011 ( NMX-CC-19011-IMNC-2012 )
Idiomas: Español (buen nivel oral y escrito, muy buena ortografía y redacción).

- Capacidad de comunicación
Aptitudes/ - Coordinación
Actitudes: - Trabajo en equipo
- Proactividad
- Disponibilidad.
Almacenista
Dependencia Gerente de Proyecto, Gerente de Obra, Superintendente de obra y

Jerárquica: Coordinador de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, Supervisor de Calidad,
Es responsable de la gestión suministros de los materiales y equipos en el

Responsabilidad: almacén general del proyecto. Se ocupa de la activación, inspección y
expedición para cada una de las obras mencionadas en el proyecto.
- Recibe, inspecciona en coordinación con el personal Supervisor de la obra,

comprobando que las cantidades corresponden con las que figuran en la
nota de entrega y que llegan en condiciones para emitir una hoja de
entrada.
- En el caso de detectarse defectos que puedan corregirse en obra, hacerlo
constar así en el Informe de Recepción de Materiales (IRM) y dejar
posteriormente en el IRM un registro de la corrección de los defectos.
Principales - Organiza e identifica las estanterías y las zonas de almacenamiento para
Funciones: facilitar la rápida localización de cualquier equipo o material.
- Efectuar la entrega a los Subcontratistas de los materiales relacionados en
los correspondientes vales de salida de Almacén.
- En su caso, asegura el correcto embalaje, según las recomendaciones del
fabricante e identifica de los materiales y equipos.
- Mantiene al día el inventario del Almacén y archivo de documentos ya sea
en papel o informáticamente.
- Realiza o participa en las acciones de mejora que le sean encomendadas
en el ámbito de su responsabilidad.
Formación Ninguna formación específicamente precisa, valorándose la formación técnica

Requerida: o administrativa o experiencia equivalente.
Competencias Genéricas (De Base):

Profesionales: - Conocimientos técnicos básicos.
- Herramientas MS Office, ofimática.
Idiomas: Español
- Organización y Planificación
Aptitudes/ - Orientación al cliente interno
Actitudes: - Atención al detalle
- Resolución de problemas.
Todo el personal del proyecto "338 SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución (1a
FASE)”, que sea identificado como personal del grupo Aldesa estará en el organigrama que a
continuación se presenta:
Organigrama de Proyecto "338 SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución (1ª FASE)”
Ing. Sergio Aller Abel

GERENTE DE PROYECTO
Ing. Roger Venegas Benavides Ing. Esteban Luis Sanchez Muñoz

GERENTE DE INGENIERíA GERENTE DE CONSTRUCCION
Ing. Jorge Pineda Sanabria Ing. Daniel García Cruz "Por Definir"
RESPONSABLE DE SEGURIDAD RESPONSABLE DE CALIDAD RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE
Ing. Alfredo Martinez Juarez Ing. Enrique Ramon Bejarano Ponce Ing. Francisco Ivan Olivas Lopez Arq. Luis Martin Castro Venera Ing. Tomas Aguilera Borjas Ing. Jonathan Montes de Oca Ruiz
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
4.3 REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO.

Es la revisión del proyecto de construcción y otros documentos contractuales que realiza el Gerente
de Proyecto y Superintendente General con el objeto de determinar su idoneidad y viabilidad, tratando de
detectar anticipadamente los problemas concretos que puedan aparecer para el comienzo de la obra y
durante la construcción por falta de definición. Dichas indefiniciones y/o modificaciones se incluirán
dentro de una lista de carencias de proyecto que se archivara en su lugar correspondiente.
Se entiende como carencias del proyecto, aquellas unidades que no estén bien definidas o las
que presenten una definición no adecuada. A lo largo del desarrollo de la obra deberán ser registradas
así como la solución adoptada y aprobada por el cliente para la misma.
Cuando los cambios pudieran afectar documentos, estos serán modificados como corresponde.
De igual forma se modifica y pone en conocimiento de los cambios aplicables a los responsables
para que en caso de ser necesario se realicen los ajustes de planificación, programación y otras
actividades que pudieran ser afectadas.
Toda la documentación que involucre un cambio o modificación de requisitos durante el desarrollo del
proyecto es controlada para el manejo técnico y administrativo del mismo.
4.4 CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA
Todas las unidades o procesos críticos en la ejecución de las obras donde pudiera afectarse
adversamente la calidad en cada una de las fases del proyecto son documentados mediante un
programa de puntos de inspección y/o listas de verificación específicos creados por GRUPO ALDESA,
fundamentados en las normas técnicas nacionales e internacionales especificas a aplicar en cada
proceso, así como cualquier requisito o especificación exclusiva del proyecto. Estas unidades serán
sometidas a las inspecciones y ensayos, según sea aplicable, y se verán reflejados en el plan de pruebas
y de inspección aplicable al proyecto “338 SLT 2020 SUBESTACIONES, LÍNEAS Y DISTRIBUCIÓN” (1ª
FASE) “Programas de Puntos de puntos de inspección PPI R00”.
Durante la ejecución de los procesos se mantiene continua supervisión y seguimiento por parte de
personal calificado.
Los productos, trabajos y procesos durante el avance de la obra son sometidos a inspecciones,
verificaciones y medición para garantizar que cumplen con los requisitos establecidos y son entonces
liberados para su entrega; las actividades de liberación son planificadas a través de puntos de inspección
y/o listas de verificación, monitoreo, presencia o revisión.
Todos y cada uno de los procedimientos terminan con un programa de puntos de inspección (PPI) o
lista de verificación en campo, que sintetiza los puntos críticos del proceso y define los puntos de
espera que deben ser vigilados por el mando intermedio para verificar su correcta ejecución.
En caso de que al revisar el punto de espera marcado en el PPI este no sea conforme según los
criterios del contrato, el mando intermedio abrirá NO CONFORMIDAD, informando al Jefe de Calidad
de la obra y Jefe de Obra que analizarán e implantarán las medidas correctivas oportunas.
Se asegura que las empresas subcontratadas se apeguen al sistema del GRUPO ALDESA y
cumplan de acuerdo al contrato firmado con el cliente además de contar con los dispositivos apropiados
para realizar el seguimiento de los procesos, el control y la medición de los parámetros y variables en la
obra.
4.5 CONTROL DE UNIDADES SUBCONTRATADAS.
Los proveedores y subcontratistas del proyecto tienen una importancia vital para el funcionamiento
de sistema de calidad. Por este motivo su selección es un proceso cuidadoso que permita elegir a los
mejores del ramo correspondiente. La selección de los proveedores y subcontratistas está basada, en
orden de prioridad, en criterios como son la calidad de los productos para satisfacer los requerimientos
especificados, la ejecución de la entrega para lograr los objetivos contractuales, así como los precios
competitivos. Adicionalmente se evalúa la capacidad para fabricar o prestar servicios dentro de las
especificaciones establecidas, la capacidad de suministro o fabricación de las cantidades requeridas,
la disponibilidad de repuestos, el estricto cumplimiento de las especificaciones, las condiciones de
seguridad, orden y limpieza que presentan sus instalaciones y el tipo de sistema de calidad que tiene
implantado (cuando aplique) para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas entre las
partes.
Sólo se trabajará con proveedores cuya capacidad técnica y financiera cumpla con la cláusula del
contrato al que este plan de calidad hace referencia.
La subcontratación se realizará para la obra civil y electromecánica y puesta en servicio si así se
requiere, y si se cambia alguna MIPYME se deberá notificar a Comisión Federal de la Electricidad por
escrito con una anticipación de al menos 10 días a la subcontratación de esa MIPYME.
Las empresas subcontratistas deberán cumplir con los sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
de GRUPO ALDESA.
4.6 CONTROL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES

En los documentos de compra se establecen los acuerdos de verificación/inspección en taller, y el
método para liberar los productos; ya que solo son aceptados aquellos que cumplan con los
requerimientos del contrato y que hayan pasado satisfactoriamente todas las inspecciones y pruebas
especificadas.
Se establecen las medidas de control de los materiales recibidos en la obra, que permitan la
verificación de las cantidades y de las condiciones de los materiales y/o equipos comprados.
Todos los materiales que van a ser sometidos al PAC, deberán llevar su Especificación técnica de
compra (ETC).
La ETC es un documento específico para cada material que especifica las calidades que tiene dicho
material según lo descrito en proyecto, los ensayos que debe superar a su recepción así como cualquier
otra especificación particular que la dirección de la obra estime oportuno.
La ETC debe ser aceptada por el proveedor junto con el pedido de su compra y debe existir un archivo
en obra con todas las ETC de aplicación. Una copia de este archivo estará en poder de la persona
encargada de recepción de materiales afín que pueda verificar el cumplimiento de lo que en este
documento se describe durante la recepción.
Igualmente, si así lo desea el cliente o su representante puede realizar inspección de los materiales
y/o equipos que se compren, así como de los servicios o procesos que hayan sido ejecutados por
subcontratistas.
Se instalará un almacén para la recepción de los materiales y/o equipos comprados, con áreas de
aislamiento para evitar el uso o instalación de materiales o equipos no conformes con las
especificaciones, así como para garantizar su protección.
Las áreas y espacios para almacenamiento de materiales, equipos, productos y otros componentes
de la obra están supeditados a las recomendaciones del proveedor y al contrato del proyecto. Se procura
optimizar las áreas y cumplir con las condiciones de almacenamiento temporal después de recibidos los
elementos en el sitio de la obra, previendo la integridad de acuerdo con el tipo de material y sus
especificaciones.
Los requisitos de manipulación y almacenamiento de los materiales vendrán indicados en las

instrucciones técnicas de manipulación y almacenamiento correspondientes, ITMA= Instrucción técnica
de manipulación y almacenamiento)
4.7 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES
La identificación emplea un código que señale datos precisos sobre el material o equipo al cual se
está identificando; tales como proveedor, número de lote, número de serie, etc.
La identificación de los productos se realiza bien sea por medio de marcas o rotulados de equipos,
elementos, componentes, productos y materias primas o utilizando tarjetas identificativas.
La trazabilidad es parte integral del sistema de control de documentos del proyecto. La
metodología a seguir para la trazabilidad en obra se encuentra establecida en el procedimiento
PALDMX-CA-11 “Trazabilidad de materiales.”
Todos los equipos, componentes, materiales, elementos y accesorios destinados a ser incorporados
al proyecto y seleccionados para control son verificados para su identificación de origen y procedencia,
con el fin de asegurar que son de la calidad requerida y que cumplen con los requisitos de
especificación de las normas que regulan su construcción o fabricación.
La trazabilidad de origen del material del cual se extrae una parte del componente para los productos de
la obra es verificada al comenzar los procesos de construcción evidenciando las especificaciones,
características e identificación de la materia prima de la cual se toma, se corta o se extraen los productos
o componentes y se guardan registros.
4.8 DOCUMENTACIÓN
4.8.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
El sistema de gestión de la calidad para este proyecto contiene disposiciones para controlar los
documentos que se requieren para la gestión interna, las actividades, procesos y documentos que se
utilizan en este proyecto, incluyendo documentos del cliente.
Existirá en la obra un listado de todos los documentos que le sean de aplicación. Para cada
documento se indicaran los siguientes datos:
- Código
- Denominación del documento
- Número de la revisión vigente del documento
La forma de identificación de los documentos que conforman el sistema de gestión de la calidad, su

estructura y redacción, su clasificación, emisión, distribución y revisión está especificado en el
procedimiento PALDMX-LIST-01 “LISTADO PROCEDIMIENTOS TECNICOS DE EJECUCIÓN DE ING. Y SERV.
ADM”
4.8.2 CONTROL DE PLANOS
La pauta establecida para el control de planos dentro de obra será el siguiente:

- Una vez que ingresa el plano al proyecto (ya sea en físico o digital), será revisado por el jefe de
obra y el jefe de oficina técnica. En el cual se deberá asegurar su legibilidad y vigencia.
- El plano se le hace llegar al departamento de control de calidad, quien es el responsable de
llevar el control de planos en obra.
- En caso de que el plano no cuente con una codificación e indique su número de revisión;
se nombrara el plano según nomenclatura vigente o establecida en obra.
- Se sellara el plano como correcto indicando fecha de entrada.
- Se registra en el listado maestro de planos según aplique; ya sea que este corresponda a una
emisión o revisión del mismo.
- Se archivara según sistema implementado en obra; en físico y/o digital en el servidor de la obra. Para
consulta del personal.
- Se distribuirá a todo el personal involucrado en la obra.
4.8.2 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE PLANOS

El control de planos de ingeniería se realiza de acuerdo a como se describe al procedimiento
PALDMX-ADM-CA-02/01 de esta manera se asegura la transmisión controlada en el corporativo y a las
subcontratistas encargadas de realizar los trabajos en obra así como de controlar las copias que se
emitan para el proyecto.
4.8.3 ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
La documentación del sistema de la calidad de esta obra cuenta con formato normalizados para para
reportar o registrar actividades de seguimiento y medición de los resultados de los ensayos que así lo
requieran. Los registros evidencian si los productos o trabajos han superado o no los criterios de
aceptación definidos.
Se mantienen disponibles los registros de la calidad del proyecto que provean una evidencia auditable del
cumplimiento con el plan de calidad del proyecto. Todas las áreas involucradas en el proyecto son
responsables de asegurar que los registros que se generan o se manejan en ellas, incluyendo los de
subcontratistas, tengan identificación, y sean codificados, recopilados, clasificados, archivados y
mantenidos en obra.
El sistema de control de registros proporciona métodos para su identificación, archivo, conservación,

disposición y tiempo de retención de los mismos. Se mantiene una lista de los registros de calidad a ser
generados a lo largo del proyecto. Así como la disponibilidad de acceso por parte del cliente a los
mismos.
Se define como registro de calidad, al documento que se elabora como consecuencia de la ejecución
de alguna actividad prevista en un procedimiento especifico, sea general o técnico, o en la aplicación del
sistema de calidad y mediante el cual se deja constancia documental de la ejecución o de los resultados
de la actividad.
Se establecerá un sistema de archivo que permita el fácil acceso, que evite las perdidas y los
deterioros y que permita la conservación física del archivo hasta la liquidación de la obra. El sistema de
archivo estará controlado con los sellos aplicables.
Se sellaran todos los documentos que se entreguen, ya sea de salida o de entrada. Por tanto será de
aplicación para los planos, procedimientos técnicos y todos aquellos documentos salvo la
correspondencia de la obra.
El archivo de la obra, una vez finalizada, se almacenará en archivo definitivo durante el tiempo
que indique el contrato.
4.9 CONTROL DE LA GESTION Y RECEPCIÓN DE COMPRAS
4.9.1 GESTIÓN Y RECEPCIÓN DE COMPRAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS

El sistema de gestión de calidad contempla disposiciones para la planificación, realización y
control de las compras de productos y la subcontratación de servicios destinados a los productos finales a
la obra que se construye.
El gerente de proyecto, jefe de obra, jefe de calidad y administrativo de obra deberán seguir lo
estipulado en el manual de compras del GRUPO ALDESA, con código PALDMX-CA-02 “Manual de
compras.”
El cual establece la forma en que se manejan las compras, los pasos previos para solicitarlas, y la
emisión del documento (orden de compra o contrato según sea el caso).
El jefe de obra es responsable de la aprobación de ofertas a los potenciales suministradores, de su
análisis comparativo y de la especificación técnica de compra. Este solo será necesario para los
materiales y productos sometidos al presente plan de calidad.
El Jefe de Calidad es responsable de revisar, antes de su envío al suministrador seleccionado, que
los contratos y órdenes de compra incluyen todos los requisitos de calidad aplicables, en función del
sistema implantado.
El Jefe Administrativo es responsable del archivo de las ofertas recibidas, el comparativo de
precios, el contrato y las Especificaciones Técnicas de Compra.
El Jefe de Calidad mantendrá un archivo con las Especificaciones Técnicas de Compra que
acompañarán a las órdenes de compra cursadas.
IMPORTANTE: Los materiales deben de ser nuevos, cumplir con las especificaciones del contrato y que
la compra se realice a alguno de los proveedores indicados por contrato. Previo al fincamiento de
las órdenes de compra se debe informar a CFE que estos cumplen con la marca, tipo, modelo país de
origen y proveedor junto con la información que se indican en los anexos del contrato, junto con la
documentación que acredite que al material cumple con los estándares definidos en las pruebas
prototipo.
CAMBIO DE MATERIALES
Los materiales principales sólo podrán ser sustituidos con el consentimiento previo y por escrito de
la Comisión. Se deberá presentar una solicitud por escrito en la que se describa la razón que motiva el
cambio con la documentación que se indica en el contrato, en la cláusula del mismo. Comisión tendrá 20
días para aceptar o rechazar el cambio.
RECHAZO DE MATERIALES DEFECTUOSOS

Si cualesquiera de los materiales, ya sea durante la inspección o durante la ejecución de las obras se
identifica algún defecto o no cumple con las Especificaciones del contrato con CFE se deberá rechazar el
material en cuestión.
La dirección de la obra de GRUPO ALDESA selecciona a sus proveedores de suministros y servicios

de acuerdo con su capacidad para el cumplimiento de los requisitos solicitados y cuya relación
calidad/precio sea aceptable. Un proveedor estará Aprobado para un suministro o servicio en concreto o
para un conjunto de suministros/servicios según cumpla o no con los siguientes criterios sucesivamente:
1. Que estén previamente evaluados

2. Que estén previamente aceptados por nuestro cliente.
3. Que cuente con un sistema de calidad que haya sido acreditado por una Empresa de
Certificación reconocida nacional o internacionalmente, solicitándose copia del documento que
acredite dicha certificación.
(No obstante, aunque tenga un sistema de calidad acreditado, deberá implementar el sistema de
calidad de GRUPO ALDESA aprobado por CFE.)
4. Sin un sistema de calidad acreditado, se valorará su capacidad en función de uno o más criterios
que se indican a continuación, según el tipo de suministro y el grado de conocimiento previo de cada
proveedor:
- Que posean maquinaria o productos homologados y/o certificados.
- Experiencia en suministros anteriores.
- Nuevos proveedores.
(No obstante, aunque no tuviera un sistema de calidad acreditado, deberá implementar

el sistema de calidad de GRUPO ALDESA aprobado por CFE.)
4.9.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

La evaluación y calificación de los proveedores y subcontratistas está a cargo de la gerencia de
proyecto con el apoyo del departamento de calidad siguiendo los lineamientos y criterios de evaluación y
selección están regulados por el procedimiento (CEP ROO) “CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE
PROVEEDORES”
4.9.3 INSPECCIÓN Y ENSAYOS EN RECEPCIÓN
El alcance de esta inspección se extiende a los materiales y productos recibidos en obra sujetos al
plan de calidad específico. La sistemática a seguir en la recepción de un suministro es la siguiente:
1. Comprobación de que el producto o material recibido está de acuerdo con la compra reflejada en
los correspondientes documentos de compra.
2. Inspección del suministro de acuerdo a las exigencias marcadas en la Inspección de recepción,
incluida en la Especificación Técnica de Compra.
El área de calidad de obra será responsable de:
- Supervisar que el personal encargado de obra realice las inspecciones del material antes de su
recepción.
- Comprobar el cierre de todos los informes de No conformidad referentes a materiales y productos

empleados.
- Llevar el seguimiento de las inspecciones en recepción por medio de la lista de control de recepción.
4.10 CONTROL DEL PROCESO
El gerente de proyecto es quien propone y evalúa el seguimiento de este plan de obra, una copia
impresa o en electrónico de su última revisión estará presente y visible en las oficinas de obra para
consulta del personal y cliente si así lo requiere.
La planificación de los procesos de todo el proyecto y los controles de medición, verificación y

seguimiento (programación y control del Proyecto) se documentan en gráficos, diagramas de barras,
curvas de comportamiento y progreso, reportes y otras aplicaciones obtenidas de software
computarizados por la unidad de Planificación y Control pudiendo hacerlo con Primavera Project Planner
(P3), Microsoft Project o en hojas Excel, o de acuerdo a lo que el cliente requiera y establezca.
El control de cambios y modificaciones que pueda sufrir el presente contrato en su contenido,

condiciones o alcance está determinado por el cliente.
Cuando los cambios pudieran afectar documentos, estos serán modificados como corresponda.
Igualmente se modifica y pone en conocimiento de los cambios aplicables a las funciones y unidades a
quienes corresponda, para los ajustes de planificación, programación y otras actividades que pudieran ser
afectadas.
El seguimiento de control de procesos se realizan para el cliente, se llevan a cabo a través de las
verificaciones efectuadas durante su desarrollo y durante las comprobaciones realizadas a su
finalización. Estos controles están referenciados en los documentos correspondientes tales como:
- Procedimientos técnicos de ejecución (PTE)

- Programas de puntos de inspección (PPI) y/o listas de verificación
- Fichas de procesos que definen y gestionan los distintos procesos desarrollados por GRUPO
ALDESA.
ANALISIS DE LOS DATOS
A través del desarrollo de los procedimientos implantados, se analizan los datos generados como
resultado de la aplicación de:
- Indicadores de procesos
- Encuestas de satisfacción del cliente
- Reclamaciones y quejas del cliente
- No conformidades
- Acciones correctivas y preventivas
- Evaluación del cumplimiento legal
- Inspecciones de seguridad
- Auditorías internas
- Otros, etc.
4.11 PLAN DE PRUEBAS Y DE INSPECCIÓN
Una vez definido el responsable de calidad de la obra; este elaborara un “Plan de pruebas y de
inspección” aplicables al proyecto con la ayuda de los superintendentes de obra civil electromecánica, en
base de las especificaciones o requisitos a cumplir por parte del cliente, normas nacionales, normas
internacionales, planos y/o algún otra información específica emitida por el cliente.
Dentro del plan se deberá contemplar la siguiente información:

- Inspección y/o Prueba
- Criterios de Aceptación
- Norma/Procedimiento, Especificación/Referencia
- Registro y Frecuencia de Emisión
- Fecha de Actividades.
- Observaciones
El responsable de calidad del proyecto archivará los informes de pruebas e inspecciones con el fin
de asegurar ante el cliente el debido proceso de los mismos y de acuerdo a las pruebas que conciernen
según el contrato.
4.12 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Se alimentara una tabla denominada ”Lista de Equipos de Medición” (EM ROO) , donde se
integraran datos como Nombre del Equipo de Medición, No. De Serie, Modelo, Fecha de Calibración,
No. De Informe de Calibración y Próxima fecha de Calibración.
Se resguardara copia de las calibraciones de los equipos en una carpeta de control y se ira
integrando información, según aumente el número de equipos en la obra.
4.13 PRODUCTO NO CONFORME
El GRUPO ALDESA define cómo identificar y controlar el producto no conforme para prevenir un uso
inadecuado, hasta que se complete una eliminación apropiada o una aceptación de materiales y equipos
que se suministraran para este proyecto. Se podría necesitar definir limitaciones específicas, tales como
el grado o tipo de reproceso o reparación permitida en este caso por el cliente y de acuerdo al contrato
firmado.
Para el control de las No Conformidades y de los productos no conformes se ha establecido un

sistema descrito en el procedimiento PALDMX-PRLCAMA-03 “NNCC, AACC Y AAPP.” el cual cubre
los siguientes aspectos:
- Se identifica el producto, proceso, documento, material, equipo o componente que presenta

desviaciones de los requisitos
- Se toman acciones para eliminar la No conformidad detectada.

Cada situación de incumplimiento con los requisitos especificados es evaluada por representantes de las
áreas operativas en que suceden, y por el responsable del área de calidad, con el fin de analizar el
problema y determinar el tratamiento a que se va a someter el producto, para solventar la No
conformidad.
En el procedimiento documentado también se describen en detalle las responsabilidades, el proceso
y autoridades, métodos de control de todas las modalidades que se pueden presentar de No conformidad,
los tratamientos para resolverlas o para disponer del producto y su clasificación de acuerdo al grado en
que afectaría la calidad.
Los productos o servicios que han sido sometidos a re-trabajos o re-procesos para restituirlos a
condiciones de aceptabilidad son inspeccionados nuevamente bajo los mismos criterios y requisitos
establecidos en el Plan de Calidad y de acuerdo a los procedimientos establecidos, para demostrar su
conformidad con los requisitos.
NOTA. De forma particular para este contrato, cuando los materiales no cumplen con las
especificaciones del mismo o presenten algún defecto se aplicará lo establecido en la cláusula de
contrato acerca el rechazo de materiales defectuosos.
Cuando se detecta una situación de No conformidad o un incumplimiento, se evalúa la necesidad de

adoptar acciones para encontrar la causa del problema particular y evitar la re incidencia de la No
conformidad.
Las situaciones que puedan ameritar la realización de acciones correctivas tendientes a evitar la
recurrencia pueden estar relacionadas con los productos, con la prestación del servicio en las diferentes
fases de ejecución del proyecto o instalación ó el incumplimiento del sistema de gestión de ALDESA.
Las acciones correctivas, que también constituyen una herramienta para la mejora, se determinan y
planifican en función de la importancia de los problemas y teniendo en cuenta el impacto real o potencial
que la situación conlleve.
Una vez implantadas las Acciones Correctivas, el responsable de su ejecución efectuará las
comprobaciones indicadas en el Informe de No Conformidad, y anotará los registros que se deriven de
dichas comprobaciones.
En el caso de que las Acciones Correctivas presenten alguna deficiencia (p.e.: que no hayan sido
realizadas en el plazo previsto, o no hayan producido resultados plenamente satisfactorios...) el
responsable de la aplicación de la acción correctiva propuesta, auxiliado por Calidad, analizará la
situación que se haya presentado, con objeto de identificar la causa que evitó la resolución de la No
Conformidad.
Si las Acciones Correctivas han sido ejecutadas en el plazo previsto y de manera satisfactoria, y
las comprobaciones pertinentes han verificado la resolución de la No Conformidad, Calidad cerrará
el Informe de No Conformidad abierto al respecto.
4.14 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
El GRUPO ALDESA Implementa el procedimiento PALDMX-PRL-CAMA-03 para controlar los

incumplimientos internos de Sistemas de Gestión, contratos y especificaciones particulares vigentes que
se ejecutan atreves de contratos con el cliente.
Si se detecta un incumplimiento se documenta el formato NC ROO y este debe ser debidamente

documentado de acuerdo a procedimientos, registros de obra, contratos, especificaciones etc, además de
tener el listado e orden en LTNC ROO para su debido control.
Las Acciones Correctivas se elaboran de acuerdo a la investigación de las causas que pudieran haber
ocasionado dichas NC y se documentan en IACP ROO.
Para dar un mejor seguimiento y tener una mejora continua eficaz se da trazabilidad a las acciones
correctivas y preventivas y estas se documentan en LTAC ROO.
4.14.1 ACCIONES CORRECTIVAS
El GRUPO ALDESA toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
Se definen los requisitos para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no contormidades no vuelvan a
ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
4.14.2 ACCIONES PREVENTIVAS
El GRUPO ALDESA toma acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Se definen los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
c) determinar e implementar las acciones necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones tomadas
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
4.15 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El objetivo de establecer o contar con una metodología para el seguimiento regular o periódico, el
cual garantice el correcto funcionamiento de los controles operacionales relevantes, la conformidad con
la política de calidad, así como con los objetivo y metas establecidos por GRUPO ALDESA.
Esta metodología medirá el desempeño de las acciones que garantizan el cumplimiento de requisitos
legales de aplicación, la cual se encuentra desarrollada en el procedimiento PALDMX- PRL-CAMA-08
“Seguimiento y medición”.
Se define, desarrollan e implantan diferentes herramientas para medir y analizar la eficacia de las
acciones desarrolladas en todas las áreas de negocio, encaminadas a la mejora continua del sistema de
gestión de la calidad. Tales como:
4.15.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Una de las formas de evaluar el desempeño de la organización y la efectividad del sistema de gestión
de la calidad está basada en la percepción que tenga el cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos. Para determinar la satisfacción del cliente se utiliza la información y datos provenientes de las
evaluaciones y auditorias que realice el cliente de nuestro sistema y seguimiento al contrato, oficios,
reclamos, minutas, sus certificaciones con respecto a nuestro cumplimiento demostrado en el contrato
finalizado y cerrado administrativamente, cuestionarios y encuestas de satisfacción (ESC ROO)
realizadas al cliente, así como el manejo de las quejas que pudieran presentarse por medio de No
Conformidades y Observaciones documentadas.
4.15.2 AUDITORIA INTERNA
Con el fin de asegurar que los requisitos establecidos en el contrato sean cumplidos a lo largo del
tiempo de ejecución, y que las disposiciones que regulan el sistema de gestión de la calidad son
efectivamente logradas con resultados satisfactorios, se realiza un seguimiento a través de auditorías
internas de Calidad, debidamente planificadas.
GRUPO ALDESA, establece al inicio del proyecto la programación y frecuencia de auditorías de

calidad del sistema así como las auditorias técnicas y de seguridad del proyecto. Las auditorias son
planificadas del tamaño, duración y complejidad y nivel de calidad establecido. Las auditorias serán
realizadas por personal propio de la empresa.
La obra mantendrá un archivo con los informes de auditorías realizadas. A lo largo de la obra
como mínimo se deberá realizar una auditoria interna.
4.16 COMUNICACIÓN
4.16.1 COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación a las personas de la organización de principios fundamentales necesarios para

lograr la eficacia y mejorar la eficiencia del sistema de gestión de la calidad y el desempeño de la
organización en el proyecto, tales como:
- Vía internet, para intercambiar mensajes, información, documentos de diseño, autorizaciones y otros
elementos del contrato o de la oferta.
- Vía telefónica para comunicaciones de rutina

- Vía fax
- Por carta, memorándums, u oficios
- A través de minutas escritas de las reuniones, o de actividades de obra
- Por mensajería o correo.
- Comunicación y difusión de las políticas del GRUPO ALDESA.
- Comunicación de los requisitos de la calidad del sistema que están definidos en las normas
ISO9001:2008, en los manuales, procedimientos y otros documentos del sistema de gestión de la
calidad.
- Comunicación de los objetivos de calidad
4.16.2 COMUNICACIÓN EXTERNA
La comunicación con el cliente y las internas entre áreas de GRUPO ALDESA pueden llevarse a
cabo bajo las siguientes modalidades con las cuales se cuenta:
- Vía internet, para intercambiar mensajes, información, documentos de diseño,

autorizaciones y otros elementos del contrato o de la oferta.
- Vía telefónica para comunicaciones de rutina
- Vía fax
- Por carta, memorándums, u oficios
- A través de minutas escritas de las reuniones, o de actividades de obra
- Por mensajería o correo.
Toda comunicación con y para el cliente, para que tenga validez contractual o administrativa, debe
quedar documentada o registrada y estar firmada por las personas autorizadas por las partes para
representarlas en este contrato.

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REV.

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

PROYECTO: “338 SLT 2020 SUBESTACIONES,

Revisión Fecha Modificación

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alejandro Salvador Cachofeiro Alejandro Monzó Faus

4.8.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

4.9 CONTROL DE LA GESTION Y RECEPCION DE COMPRAS

4.10 CONTROL DEL PROCESO

4.14.1 ACCIONES CORRECTIVAS

4.15 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Anexo I PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE EJECUCIÓN (PTE)

3. REVISIONES DEL PLAN DE CALIDAD

Nota: Las modificaciones en el organigrama y controles operacionales de la organización no

4. CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

TÍTULO DEL PROYECTO:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS:

El proyecto comprende el desarrollo de la ingeniería civil y electromecánica, suministro de

Tomo I Canticas – López Mateos (sustitución aérea – subterránea) 115 kV-1C-3.146

Tomo II Canticas – Vistamar (sustitución aérea – subterránea) 115 kV-1C-1.087 km-1

Tomo IV Pajaritos II – Puerto Franco (sustitución aérea – subterránea) 115 kV-1C-

Tomo V Vistamar – Puerto Franco (sustitución aérea – subterránea) 115 kV-1C-6.177

4.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La gestión, actividades y responsabilidades y requisitos correspondientes a cada uno de los

Su misión fundamental será la de dirigir el Proyecto en plazo, costo y con la

- Revisa el correspondiente Contrato y en su caso, gestionará también los

Ingeniero superior o titulación equivalente. La empresa podrá decidir asimilar

Genéricas (De Base):

Idiomas: Español e inglés (nivel técnico)

- Capacidad de evaluación: análisis y síntesis

Dependencia Jerárquica: Gerente de proyecto.

Responsabilidad: Controla la programación detallada del proyecto, partiendo del programa

- Se encarga de detallar el control de costos de las actividades que

Ingeniero superior o titulación equivalente. La empresa podrá decidir

Genéricas (De Base):

- Capacidad de evaluación: análisis y síntesis.

Gerente de ingeniería (Civil y Electromecánica).

Se responsabiliza de la optimización de la ingeniería dentro del marco

- Supervisa el Equipo de Ingeniería del proyecto.

Ingeniero superior o titulación equivalente. La empresa podrá decidir asimilar

Genéricas (De Base):

Idiomas: Español e inglés (nivel técnico)

- Capacidad de organizar y seguir los asuntos

Se responsabiliza de dirigir y coordinar a los Supervisores de Obra en todos los

- Es responsable de todas las personas que se le asignen para la ejecución de

Ingeniero superior o titulación equivalente. La empresa podrá decidir asimilar una

Genéricas (De Base):

Idiomas: Español e inglés (nivel técnico)

- Capacidad de organizar y seguir los asuntos

Supervisor de Calidad en Obra

Dependencia Gerente de Proyecto, Gerente de Obra, Superintendente de obra y Coordinador

Responsable del control de la documentación que recibe, siguiendo los

- Es el Responsable de Gestión de Calidad de la Obra, depende del

Ingeniero superior o titulación equivalente con conocimientos y experiencia en

Genéricas (De Base):

- Capacidad de organizar y seguir los asuntos

Dependencia Gerente de Proyecto, Gerente de Obra, Superintendente de obra y

Es responsable de la gestión suministros de los materiales y equipos en el

- Recibe, inspecciona en coordinación con el personal Supervisor de la obra,

Formación Ninguna formación específicamente precisa, valorándose la formación técnica

Competencias Genéricas (De Base):

Ing. Sergio Aller Abel

Ing. Roger Venegas Benavides Ing. Esteban Luis Sanchez Muñoz

4.3 REVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO.

- Se distribuirá a todo el personal involucrado en la obra.

- Comprobar el cierre de todos los informes de No conformidad referentes a materiales y productos

- Se identifica el producto, proceso, documento, material, equipo o componente que presenta

- Se toman acciones para eliminar la No conformidad detectada.

- Vía telefónica para comunicaciones de rutina

- Comunicación de los objetivos de calidad

- Vía internet, para intercambiar mensajes, información, documentos de diseño,