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PLAN DE CALIDAD
Fecha 22/06/201
RP- CONTRATO 9015659 Páginas 1 de 9

RP- PROYECTO
PLAN DE CALIDAD PARA EL PROYECTO OBRAS MECANICAS Y COMPLEMENTARIAS
CAMPO BALAY PROYECTOS EXPLORATORIOS LOS LLANOS
CONTRATO # 9015659

Aprobación
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Revisión Fecha Elaboro Revisó Aprobó: Comentarios

Este documento hace parte de evidencia importante del sistema de gestión de Calidad de
TDA SUPPLY & SERVICE S.A. . En caso de no recibir comentarios y/o observaciones por
parte del revisor del documento, y/o por parte de quien aprueba, en este caso el cliente, en
un plazo de 3 días calendario, se entenderá como aceptado a conformidad respecto a los
requisitos contractuales y/o aplicables al proyecto.
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PLAN DE CALIDAD OBRAS MECANICAS Y COMPLEMENTARIAS


CAMPO BALAY PROYECTOS EXPLORATORIOS LOS LLANOS

1. OBJETIVO
Establecer los parámetros y directrices de Calidad y Seguridad Industrial a desarrollar durante la
ejecución del proyecto: OBRAS MECANICAS Y COMPLEMENTARIAS CAMPO BALAY
PROYECTOS EXPLORATORIOS LOS LLANOS., fabricado por TDA S.A. Conforme a Alcances
establecidos en el contrato y Términos de la referencia.

2. ALCANCE
El presente Plan de Calidad aplica para la ejecución del proyecto, OBRAS MECANICAS Y
COMPLEMENTARIAS CAMPO BALAY PROYECTOS EXPLORATORIOS LOS LLANOS

3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

3.1 Descripción del proyecto: La Empresa TDA S.A. SAS., se propone ejecutar un contrato
cuyo objeto es:, OBRAS MECANICAS Y COMPLEMENTARIAS CAMPO BALAY
PROYECTOS EXPLORATORIOS LOS LLANOS

3.2 Ubicación: Los Servicios y Equipos a suministrar deberán ser ejecutados y entregados en el
campo Balay que se encuentra en zona rural de municipio de Monterrey (Casanare)

3.3 Alcance del proyecto:


El presente plan especifica los requisitos necesarios para que TDA SUPPLY & SERVICES.,
preste a PETROBRAS COLOMBIA LIMITED un servicio conforme según los requerimientos
de los pliegos de condiciones para la Contratación de los Servicios Integrales de las
Actividades Propias para la OBRAS MECANICAS Y COMPLEMENTARIAS CAMPO BALAY
PROYECTOS EXPLORATORIOS LOS LLANOS

4. REQUISITOS GENERALES
TDA S.A., tiene establecido y documentado un manual del Sistema de Gestión de Calidad, en
el cual da cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, el cual debe ser
cumplido en la ejecución de las obras para lo cual se define este plan de Calidad.

4.1 Requisitos del Cliente para el plan de calidad: S e adaptara según observaciones del
Cliente

4.2 Requisitos de documentación: La documentación del proyecto debe cumplir con lo


establecido en el Procedimiento para la Normalización y Manejo de Documentación
PHQ-01, sin embargo se acogerán los requisitos estableados por el cliente para el
manejo de la documentación que él suministre o para dar cumplimiento a sus procedimientos,
en este caso deberán incluirse en el numeral 4.3 de este documento.

4.2.1 Control de Documentos y registros: Se debe cumplir con el Procedimiento para la


Normalización y Manejo de Documentación PHQ-01, los documentos y formatos creados
específicamente para el desarrollo del proyecto debe ser enviados a la Dirección de
Calidad para su control, distribución y divulgación.

Adicionalmente para el manejo de la información y la documentación del proyecto la


Gerencia general de TDA S.A., estableció la creación de una carpeta en el servidor/
/XXXXXXX/ en su interior existirá una carpeta por departamento donde se consignara
toda la información relacionada.
4.3 Documentos de referencia:

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4.4 Comunicación

4.4.1 Comunicación con el Cliente: La comunicación con el cliente es responsabilidad del


Ingeniero de Proyecto asignado, para este caso es el Ingeniero Jose Arnulfo Roa Garcia.

Toda comunicación escrita que se envíe al cliente debe hacerse en papel


membreteado de TDA S.A. y se controlara con el consecutivo del proyecto.

La correspondencia del proyecto será escaneada y se archivara en la carpeta del


proyecto en la siguiente ruta \\Servidor\ (Incluir ubicación de las comunicaciones del
Proyecto)

4.4.1.1 Directorio Del Proyecto

Directorio del proyecto TDA


CARGO NOMBRE CORREO CELULA TELEFON EXT.
GERENT JOSE aroa@tdasupplyservice. 3105764
E ARNULFO com 450
ROA
GERENT ELENA emendoza@tdasupplys 3138700
E MENDOZ ervice.com 956
REDIDE
NTE
QA-QC JUAN juanpabloperdomo@hot 3174419
PABLO mail.com 885

Directorio del proyecto (CLIENTE)


CARGO NOMBRE CORREO CELULA TELEFON EXT.
ELETRONICO R O

4.4.2 Actas de reunión: Las actas de reunión del proyecto se archivaran y controlaran por la
Dirección de Proyectos en una carpeta con el nombre Actas de Reunión Proyecto OBRAS
MECANICAS Y COMPLEMENTARIAS CAMPO BALAY PROYECTOS EXPLORATORIOS
LOS LLANOS , se archivaran por fecha ascendente y separadamente las realizadas con el
cliente de la internas.

4.4.3 Interventorias: La atención de las interventoras será responsabilidad de Ingeniero de


Proyectos, Ing QA/QC, quienes darán respuesta y harán el acompañamiento durante
el desarrollo de estas.

Las interventorias serán programadas con el interventor y se enviara cronograma al


responsable del cliente.

Las pruebas a realizar están definidas en el plan de Inspección.

4.4.4 Comunicación interna: La comunicación interna del proyecto se realizara vía


telefónica o E-mail, dejando copia de los correos enviado en una carpeta del proyecto en la
siguiente ruta \\Servidor XXXXXXX
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4.4.4.1 Copia Magnética de documentos: Se manejara una carpeta general en el servidor de


TDA S.A., a su vez cada departamento o área, creara una subcarpeta identificando
las labores e información que maneja del proyecto.

4.4.4.1.1 Subcarpetas: A continuación se define la información que debe incluirse en la


subcarpeta de cada Aspecto, dentro del desarrollo del proyecto.

ASPECTO DOCUMENTOS
COMERCIAL COTIZACIONES, FACTURAS

OPERACIONES DOCUMENTACION DE CARTERAS E


INFORMACION RECPILADA DE CAMPO.
HSEQ INFORMACION DE PERMISOS DE TRABAJO,
Y TODO LO RELACIONADO CON LA PARTE
LOGISTICA DE HASEQ
PDT, PROCEDIMIENTOS, PLANEACIONES.
ADMINISTRACION FACTURAS PROVEEDORES
RECURSOS HUMANOS CONTRATOS, HOJAS DE VIDA Y
AFILIACIONES

4.4.4.2 Carpeta de orden de Trabajo: Es generada por el área comercial y debe contener los
siguientes documentos:

• Carátula especificando número de pedido orden de trabajo y orden de fabricación


• Oferta
• Orden de compra del cliente
• Especificaciones técnicas
• Diseños mecánicos
• Diseños eléctricos
• Formato de inspección y ensayo

4.5 Revisión de la Dirección:


Semanalmente se realiza la revisión por la dirección del proyecto, en el cual se revisan los
siguientes temas:

• Seguridad Industrial
• Calidad
• Avance de Proyecto
• Plan de Ejecución
• Metalmecánica
• Ensamble
• Compras
• Ejecución del presupuesto
• Situación general del proyecto
• Informe de Costos
• Otros
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5. COMPROMISO DE LA DIRECCION

5.1 Políticas

5.1.1 OBJETIVOS INTEGRALES DEL PROYECTO

Se han diseñado los siguientes objetivos que dan soporte a la política integral y se identifican
aquellos procesos que ayudan a darle cumplimiento:

Buscar la satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo de los procesos, mediante el


cumplimiento de sus requisitos.

Orientar el crecimiento de la organización, mediante el incremento de proyectos de ingeniería


mecánica y civil, buscando la mejor rentabilidad del negocio.

Mantener estándares de óptimo desempeño mediante un esquema de mejoramiento continuo,


contando con personal idóneo para el desarrollo de los procesos.

Mitigar los aspectos ambientales significativos asociados a la generación de residuos sólidos y


líquidos, generación de ruido y polvo.

Prevenir la contaminación ambiental mediante el eficaz seguimiento a los planes y programas


establecidos.

Conservar la integridad de los trabajadores minimizando los riesgos para evitar accidentes de
trabajo, siendo estos politraumatismos, quemaduras y enfermedades profesionales como
osteoporosis.

Evaluar los riesgos e impactos derivados de los actos y condiciones sub estándar realizados en los
procesos, para minimizar su ocurrencia.

La política y los objetivos integrales han sido divulgados por la gerencia a todo el personal de la
empresa a través de medios impresos, inducción, carteleras y pancartas.

Los objetivos de calidad, ambiental y SISO y su cumplimiento son medidos periódicamente y


presentados a la gerencia por medio de indicadores, los cuales dan las pautas del dinamismo del
sistema de Gestión Integral que promueve el mejoramiento continuo de toda la organización.

5.1.2 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Los indicadores de cumplimiento para ésta propuesta se especifican a continuación en relación al


proceso:

Construcción
Indicador Formula Meta
Avance de Diseño y (Cantidad de Obra Ejecutada/ Cantidad de 100 %
Avance de Obra Obra Programada) * 100
Cumplimiento del Diseño Tiempo de Obra Ejecutado -Tiempo de 0% días de
y Cumplimiento de Obra Obra Programado atraso
Satisfacción del Cliente (Calificación Total de la Encuesta/X) * 100 95%
Externo

Talento Humano
Indicador Formula Meta
Evaluación de personal Promedio de los puntajes totales de la 110 puntos
evaluación
Cumplimiento (actividades realizadas/ actividades 90%
cronograma de Programadas) * 100
actividades

Sistema de Gestión
Indicador Formula Meta
Acciones correctivas Acciones correctivas cerradas/total
85%
Acciones correctivas*100
Acciones preventivas Acciones preventivas cerradas/total
85%
Acciones preventivas*100
Cantidad de material (kg de material reciclado por mes)
reciclado
cantidad de residuos kilogramos de residuos líquidos/sólidos
líquidos/sólidos contaminados por mes
contaminados
Volumen de escombros m3 de escombro generado en obra por
mes

5.2 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

5.2.1 REQUISITOS GENERALES

TDA SUPPLY & SERVICES., se ha establecido un Sistema de Gestión de Calidad, para asegurar
que el servicio prestado cumpla con los requisitos especificados; la estructura de éste sistema de
gestión puede verse en el documento “Procedimiento de Control de Documentos”.

TDA SUPPLY & SERVICES., ha desarrollado un Manual de Calidad, acorde con los requisitos de la
norma NTC- ISO 9001:2008, en dicho manual están referenciados todos los procedimientos del
sistema de gestión de Calidad.

TDA SUPPLY & SERVICES.:

a) Identifica los procesos necesarios para el sistema de gestión de la Calidad y su aplicación a


través de la organización MAPA DE PROCESOS, del Manual de Gestión de Calidad

b) De la misma manera, determina la secuencia e interacción de los mismos mediante el uso del
documento INTERACCION GERENCIAL, INTERACCION OPERATIVO, INTERACCION
RECURSOS.

c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el
control de estos procesos son eficaces mediante el uso de los documentos INTERACCION
GERENCIAL, INTERACCION OPERATIVO, INTERACCION RECURSOS.

d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la operación y el


seguimiento de estos procesos, de acuerdo a lo contemplado en el numeral 4.3.4.1 del presente
documento.

e) realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, haciendo uso de los


documentos INTERACCION GERENCIAL, INTERACCION OPERATIVO, INTERACCION
RECURSOS y la MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION.

f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos de acuerdo a lo contemplado en los numerales 4.3.3.4.2 y 4.3.6.5 del
presente documento.

En los casos en que TDA SUPPLY & SERVICES., opte por contratar externamente cualquier
proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, se asegura de controlar tales
procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente está identificado dentro del
Sistema de Gestión Integrado en el numeral 4.3.5.4 del presente documento.

5.2.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

5.2.2.1 GENERALIDADES

TDA SUPPLY & SERVICES., ha implementado el Procedimiento de Control de Documentos y el


Procedimiento de Control de Registros, con el cual se controlan los documentos y datos
relacionados con los requisitos de la norma. Se incluye el control de documentos externos y
obsoletos. Los documentos y datos se encuentran en medio magnético y/o impresos legajados y
archivados.

La documentación del sistema de gestión integral de TDA SUPPLY & SERVICES., incluye:

a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad, ambiental y SISO, objetivos de la


calidad, ambiental y SISO, establecidos en los numerales 4.3.3.3 y 4.3.3.4.1 del presente
documento.

b) Un manual del sistema de gestión integrado, cuyos lineamientos están definidos en el presente
documento.

c) Los procedimientos documentados requeridos en las Normas Internacionales y


CCS,correspondientes a los numerales 4.3.2.2, 4.3.2.3., 4.3.6.3., 4.3.6.5.2, 4.3.6.5.3., 4.3.6.2.2.

d) Los documentos necesitados por TDA SUPPLY & SERVICES., para asegurar la eficaz
planificación,operación y control de sus procesos, evidenciándose en el “LISTADO MAESTRO
DEDOCUMENTOS”, así como la descripción de los principales elementos del sistema de gestión de
calidad y la referencia a los documentos relacionados definidos en la INTERACCION GERENCIAL,
INTERACCION OPERATIVO, INTERACCION RECURSO.

e) Los registros requeridos por el sistema de gestión integral se encuentran referenciados en el


“LISTADO MAESTRO DE REGISTROS”.

5.2.2.2 CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el sistema de gestión integrado se controlan mediante el


procedimiento “CONTROL DE DOCUMENTOS”. Los registros son un tipo especial de documento y
se controlan de acuerdo con los requisitos citados en 4.3.2.3 TDA SUPPLY & SERVICES. Establece
un procedimiento “CONTROL DE DOCUMENTOS”. En el cual se definen los controles necesarios
para:

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, por medio de un cuadro
de firmas presentado al final de cada documento original donde es revisado por el Coordinador
HSEQ y Aprobado por el Representante de la Dirección.

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente mediante el
formato “SOLICITUD DE CREACION ANULACIÓN O CAMBIO DE DOCUMENTO”.

c) Asegurar la identificación de los cambios y el estado de revisión actual de los documentos


mediante el uso de los formatos “LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y LISTADO MAESTRO
DE REGISTROS”.

d) Cerciorarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran


disponibles en los puntos de uso mediante el uso del formato “CONTROL DE FORMACION” y la
accesibilidad del mismo en los PC ubicados en los puntos de operación.

e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables mediante el uso de
los formatos “LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y LISTADO MAESTRO DE REGISTROS”.
f) asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución
mediante el uso del formato “CONTROL DE FORMACION, LISTADO MAESTRO DE
DOCUMENTOS Y LISTADO MAESTRO DE REGISTROS”.

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación


adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón mediante la actualización
permanente del formato “LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS Y LISTADO MAESTRO DE
REGISTROS”

5.2.2.3 CONTROL DE LOS REGISTROS

TDA SUPPLY & SERVICES., establece y mantiene los registros de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento “CONTROL DE REGISTROS”, para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión integrado. Los registros
permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. De la misma manera define los
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el
tiempo de retención y la disposición de los registros en el “LISTADO MAESTRO DE REGISTROS”.

5.3.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.3.3.1 Compromiso de la Dirección


La alta dirección de TDA SUPPLY & SERVICES., proporciona evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementación del sistema de gestión integrado, así como de la mejora continua de su
eficacia de la siguiente forma:

a) La Gerencia comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente
como los legales y reglamentarios, haciendo uso del documento “ACTA DE COMPROMISO
GERENCIAL”.

b) Estableciendo la política integral consignada en el numeral 4.3.3.3 del presente documento.

c) Asegurando que se establezcan los objetivos de calidad consignados en el numeral 4.3.3.4 del
presente documento.

d) Lleva a cabo las revisiones por la dirección de acuerdo con lo designado en el instructivo
“REVISION POR LA DIRECION”. Igualmente, realiza reuniones periódicas y desarrolla inspecciones
gerenciales en los diferentes obras ejecutadas, para evaluar el desempeño del sistema.

e) Asegurando la disponibilidad de recursos de acuerdo a lo contemplado en el procedimiento


“GESTION DE RECURSOS”, donde se enuncia la aprobación de un presupuesto anual para el
mantenimiento del SGC.

5.3.3.2 Enfoque al cliente

La alta dirección asegura que los requisitos del cliente tanto interno como externo y el ambiente en
donde se desarrollan los proyectos, se determinan y se cumplen, haciendo uso del instructivos
LICITACIONES, OFERTAS, y teniendo en cuenta las necesidades y condiciones del personal para
cumplir los objetivos de salud ocupacional y seguridad industrial. TDA SUPPLY & SERVICES., llega
a sus clientes mediante visitas, licitaciones, cotizaciones, enviando propuestas, entre otras, y mide la
satisfacción del cliente haciendo uso del formato Encuesta de Satisfacción del interventor.

5.3.3.3 Política integral

TDA SUPPLY & SERVICES., ha definido y autorizado la siguiente Política Integral:

TDA SUPPLY & SERVICES.., organización dedicada al diseño y construcción de montajes


industriales, suministro de personal, adecuación de obras civiles, estudios geotécnicos, declara el
compromiso de: Proteger la integridad, salud y seguridad de sus empleados, contratistas y
comunidad en general, mediante la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales siendo
estas: politraumatismos, quemaduras, osteoporosis.

Prevenir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos y líquidos, ruido, y polvo; de
la misma manera fortalecer el compromiso hacia el cumplimiento del desempeño ambiental.
Asegurar que las actividades se realicen bajo los estándares establecidos garantizando la calidad
del producto y proporcionando la plena satisfacción a los clientes de acuerdo a sus exigencias. Todo
esto mediante el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al producto y con otros requisitos
que la organización suscriba, contando con personal idóneo, comprometido y motivado, buscando el
mejoramiento continuo y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado.

5.3.3.4 Planificación

5.3.3.4.1 Objetivos de la Calidad, ambiental y SISO

La Dirección de TDA SUPPLY & SERVICES., ha establecido los siguientes objetivos integrales
descritos en el documento Manual de Gestión Integral. Adicionalmente se tienen definidos los
objetivos específicos del proyecto dentro de este Plan:

OBJETIVOS DE CALIDAD.
Mantener estándares de óptimo desempeño mediante un esquema de mejoramiento continuo
contando con personal idóneo para el desarrollo de los procesos.

Buscar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Buscar la mejor rentabilidad del negocio.

OBJETIVOS AMBIENTALES.
Mitigar los aspectos ambientales significativos asociados a la generación de residuos sólidos y
líquidos, generación de ruido y polvo.

Prevenir la contaminación ambiental mediante el eficaz seguimiento a los planes y programas


establecidos.

OBJETIVOS SISO.
Mantener o reducir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Evaluar los riesgos e impactos derivados de los actos y condiciones sub estándar realizados en los
procesos, para minimizar su ocurrencia.

Mantener o reducir los índices de frecuencia y severidad por enfermedad general.

Realizar investigación de los accidentes de trabajo y casi accidentes reportados.

Garantizar que el personal de la empresa reciba conocimiento en seguridad-salud ocupacional –


medio ambiente – calidad, mediante el plan de formación y entrenamiento estipulado para el
presente año.

Identificar, evaluar y minimizar los riesgos e impactos derivados de actos y condiciones sub
estándar.
Reducir el ausentismo en la organización.

La metodología de trabajo utilizada por TDA SUPPLY & SERVICES., se describe a continuación:
Las actividades que se ejecutan en el proyecto se realizan bajo el esquema del ciclo P.H.V.A.
PLANEAR
La planificación del servicio se desarrolla en el ítem 4.3.3.4. PLANIFICACION donde se determinan
los objetivos y los procesos que controlan la prestación del servicio, se define la estructura orgánica,
se referencia los cargos necesarios y recursos tales como: materiales, herramientas, equipos,
medios de transporte y comunicación.

HACER
Todas las actividades realizadas en la prestación del servicio deben ir encaminadas a la satisfacción
del cliente, implementando los procedimientos e instructivos referenciados en el presente
documento, los cuales están basados en los requerimientos del cliente.

VERIFICAR
La verificación se realiza mediante diferentes actividades.
El residente de obra/supervisor de obra verificara diariamente que el trabajo ejecutado por su
personal sea realizado de acuerdo a los procedimientos e instructivos de la empresa El director de
obra/residente de obra/supervisor de obra debe verificar el cumplimiento de los indicadores de los
procesos El coordinador HSEQ debe planear visitas periódicas, evaluando la eficacia del SGC en el
contrato.

ACTUAR
De acuerdo a los resultados obtenidos de la verificación se deben plantear acciones correctivas o
preventivas y planes de mejoramiento que permitan cumplir las metas y mejoren continuamente la
realización de las actividades.

5.3.3.4.2 Planificación del SGC

La Gerencia asegura que:

a) la planificación del sistema de gestión Integrado se realiza con el fin de cumplir los requisitos
citados en 4.3.1 del presente documento, así como los objetivos de calidad, ambiental, y S y SO
estipulados en el numeral 4.3.3.4.1 del presente documento, y

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión Integral cuando se planifican e implementan


cambios en éste.

TDA SUPPLY & SERVICES., implementa el procedimiento de “CONTROL OPERACIONAL Y


PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL” para alcanzar los objetivos y metas ambientales, y los
programas en SISO para alcanzar los objetivos SISO antes mencionados; estos programas incluyen:

a) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles
pertinentes de la organización; y b) Los medios y plazos para lograrlos.

TDA SUPPLY & SERVICES., de acuerdo al análisis de sus tareas acordó en reunión gerencial
implementar los siguientes programas de gestión en cuanto a S&SO:

Programa de Prevención de Incidentes en Manos


Programa de gestión basado en la Observación en la labor.

Estos Programas se encuentran debidamente implementados. Igualmente, se cuenta con un


PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, que contiene los siguientes subprogramas:
a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo: acorde con lineamientos legales,
aspectos en salud Pública y Diagnóstico de Salud. Tiene el procedimiento de VIGILANCIA DE LA
SALUD DE LOS TRABAJADORES, para la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales de
Ingreso – Egreso y Periódicas, basado en los Profesiogramas y Matriz de evaluaciones médicas
ocupacionales. También tiene establecido los esquemas de vacunación, Programas de Vigilancia
Epidemiológica con sus protocolos y registros estadísticos de Ausentismo por Enfermedad –
Accidentalidad – Primeros Auxilios.

b) Subprograma de Higiene Industrial: De acuerdo con la identificación, registros y evaluación de


Riesgos que puedan producir enfermedades en los sitios de trabajo y lineamientos legales, TDA
SUPPLY & SERVICES CONSORCIO TESALIA., realiza intervención en factores de riesgo
físicos por iluminación y Ruido. Para ello solicita a la A.R.P las mediciones de Niveles
Ambientales de Iluminación y Ruido; estableciéndose mecanismos de acción hacia el
mejoramiento continúo. Se estableció el procedimiento IDENTIFICACION DE PELIGROS,
VALORACION DE LOS RIESGOS Y DETERMINACION DE LOS CONTROLES, que conlleva
hacia la identificación y evaluación del riesgo, estudios ambientales requeridos y límites
permisibles según estatuto de seguridad y exigencias en equipos utilizados para la toma de la
medida.

c) Subprograma de Seguridad Industrial: TDA SUPPLY & SERVICES., cuenta con la identificación
de las actividades críticas en los trabajos realizados y documentación de NORMAS DE
SEGURIDAD y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS para ejecutar las tareas críticas. Igualmente,
cuenta con el Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos ejecutados
periódicamente, Programas de Mantenimientos Preventivos de equipos, instalaciones, redes
eléctricas y equipos para atención de emergencias. En armonía con las disposiciones legales,
con las mediciones ambientales de niveles iluminación y de ruido se estableció una Matriz de
Elementos de protección, debidamente referenciados cada elemento según la necesidad. Dicha
Matriz contempla los siguientes aspectos: Cargo – Elementos de Protección – Observaciones.
De acuerdo con la materia prima utilizada para ejecutar la labor TDA SUPPLY & SERVICES.,
tiene las Hojas de Seguridad de cada producto; las cuales se difunden y Publican.

TDA SUPPLY & SERVICES., documento el procedimiento de IDENTIFICACION DE ASPECTOS E


IMPACTOS AMBIENTALES, con el fin de evaluarlos y tomar medidas de control. Igualmente,
implementa el PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL, que contiene los siguientes subprogramas:

 Material reciclado
 Escombros
 Material contaminado

5.3.3.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.3.3.5.1 Responsabilidad y autoridad

Para garantizar que todo el personal conozca lo que el TDA SUPPLY & SERVICES., espera que
hagan (responsabilidades), lo que se les permite hacer (autoridad), y la relación de estos aspectos,
se han definido los perfiles de todos los cargos, principalmente los que afectan la calidad de la
prestación del servicio y los que están en línea directa con el cliente. Cuando una persona ha sido
aceptada en la organización, se deberá hacer una actividad de inducción a la empresa y a su cargo,
en la cual se le comunicara sus funciones y autoridad dentro de la organización. En los
procedimientos e instructivos existe el literal 2 que define la responsabilidad y la autoridad.

En el organigrama de la organización, también se muestra la dependencia e interrelación de estos


cargos.
La Gerencia asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar,
mantener, y mejorar el sistema de gestión Integrado, mediante el establecimiento del proceso de
COMPRAS, y TALENTO HUMANO por el cual se canalizan las necesidades de la organización y la
satisfacción de las mismas.
5.3.3.5.2 Representante de la Dirección

La alta dirección designa su representante mediante “ACTA DE NOMBRAMIENTO” quien, con


independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el


sistema de gestión Integrado, de acuerdo a los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001,
OSHAS 18001 y el CCS mediante el “MAPA PROCESOS”, b) Informar a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema de gestión integrado, de cualquier necesidad de mejora, y c) Asegurarse de
que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización mediante reuniones evidenciadas en “ACTA DE REUNION”.

La designación del representante de la dirección es divulgada a toda la organización mediante la


publicación del acta de nombramiento en un sitio visible de la empresa.

La organización se asegura de que las personas en el lugar de trabajo asumen la responsabilidad en


aspectos de S y SO, Calidad y ambiental, incluido el cumplimiento de los requisitos aplicables al
sistema de gestión integrado, mediante la divulgación de los perfiles de los cargos, documentos en
los cuales se encuentran establecidos todas las responsabilidades en cuanto a calidad, ambiental y
SO se refiere.

5.3.3.5.3 Comunicación interna

La alta dirección asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la
organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión
Integrado, empleando el programa de DIFUSION Y COMUNICACIÓN, y el formato de
“COMUNICADO INTERNO”, CORREOS ELECTRÓNICOS, CARTELERAS, OFICIOS entre otros
medios donde se describe y establecen los canales de comunicación entre los diferentes niveles,
contratistas y visitantes de la empresa, y la responsabilidad del encargado de recibir, documentar y
responder las comunicaciones de las partes interesadas externas.

Mediante Procedimiento de PARTICIPACIÓN Y CONSULTA, el “COMUNICADO INTERNO”, la


tarjeta de “REPORTE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS”, ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS y el buzón de sugerencias, los funcionarios participan en:

La identificación de peligros, valoración de riesgos, y determinación de controles,


La investigación de incidentes;
El desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S y SO;
La consulta, en donde haya cambios que afectan su S y SO;
La representación en asuntos de S y SO;

Los trabajadores son informados acerca de sus acuerdos de participación, que incluyen saber
quiénes son su representantes en asuntos de S&SO, a través de las charlas de seguridad,
comunicados internos y la INDUCCION que se les realiza al ingresar a la organización, donde se les
explica quienes son los integrantes del COPASO, quienes nos representan en asuntos de S&SO.

Mediante el buzón de sugerencias y las comunicaciones externas, la organización establece el canal


de comunicación con los contratistas, para asegurarse de que los cambios que surjan que afectan su
S&SO, son comunicados y entendidos.

Mediante el Programa de MOTIVACION, la organización tiene como fin lograr la participación del
personal en el sistema de gestión integral.

La empresa decide no comunicar externamente la información acerca de sus aspectos ambientales


significativos.

5.3.3.6 Revisión por la dirección

La alta dirección, a intervalos planificados, revisa el sistema de gestión integral de la organización,


para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continúa. La revisión incluye la
evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de
gestión Integrado, incluyendo la política integral, los objetivos de calidad, ambiental y salud
ocupacional y las metas ambientales.
Mantiene registros de las revisiones por la dirección en el “ACTA DE REVISION POR LA
DIRECCION”.
La alta dirección tomará como información base para esta revisión:
a. los resultados de auditorías internas, y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
legales aplicables y con otros que la organización suscriba.
b. retroalimentación del cliente, partes interesadas externas, incluidas las quejas y los resultados de
la participación y consulta con los funcionarios y contratistas.
c. desempeño de los procesos y conformidad del producto, el desempeño en seguridad y salud
ocupacional y el desempeño ambiental de la organización.
d. el grado de cumplimiento de los objetivos calidad, ambiental y salud ocupacional y metas
ambientales.
e. El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas.
f. acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
g. cambios que podrían afectar al sistema de gestión integrado, incluidos los cambios en los
requisitos legales
h. recomendaciones para la mejora.

5.3.4 GESTION DE RECURSOS

5.3.4.1 Provisión de recursos

TDA SUPPLY & SERVICES.., proporciona los recursos necesarios para la implementación y el
mantenimiento del sistema de gestión integral y su mejoramiento continuo, mediante el proceso de
compras, el proceso de talento humano y el proceso de gestión contable y financiera, haciendo uso
del Procedimiento ASIGNACION DE RECURSOS, establecido por la organización, con el fin de:

a) Establecer, implementar, y mantener el sistema de gestión integral, mejorando continuamente su


eficacia, y

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Los recursos esenciales incluyen: humanos y habilidades especializadas, infraestructura, financieros


y tecnológicos.

5.3.4.2 Recursos humanos


La organización se asegura de que el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del
producto, y que potencialmente puedan causar uno o varios impactos ambientales significativos, y
sobre la seguridad y salud ocupacional, es competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia apropiadas. Esto se evidencia mediante los criterios de selección incluidos
en el procedimiento “SELECCION PERMANENCIA DESVINCULACION DE PERSONAL”. La
organización mantiene los registros asociados en las hojas de vida y en el formato de control de
formación.

La organización identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales,
sus riesgos de S y SO y su sistema de gestión integrado mediante el cronograma de actividades, y
toma las acciones correspondientes para satisfacer estas necesidades dando cumplimiento a este
cronograma, manteniendo los registros en el formato control de formación, y evalúa la eficacia de la
formación mediante el formato evaluación de la formación.

TDA SUPPLY & SERVICES., realiza las siguientes actividades para establecer la competencia,
formación y toma de conciencia del personal:

a) Establece los PERFILES DE CARGOS, donde determina las funciones y responsabilidades del
personal frente a S y SO, medio ambiente y calidad, y las competencias necesarias para el personal
que realiza los trabajos que afectan la calidad del producto.

b) proporciona formación o toma otras acciones para lograr las competencias necesarias mediante el
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
c) evalúa la eficacia de las acciones tomadas, mediante el resultado de la “EVALUACION DE LA
FORMACION”.

d) Establece el procedimiento de INDUCCION Y REINDUCCION para asegurar que las personas


tomen conciencia de las consecuencias reales y potenciales de S y SO de sus actividades laborales
y su comportamiento, de los aspectos ambientales significativos y los impactos reales o potenciales
asociados con su trabajo y los beneficios ambientales y de S y SO obtenidos por un mejor
desempeño personal; igualmente, en la inducción se asegura que el personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades para lograr la conformidad de la política integral de la
empresa, el cumplimiento de los procedimientos operativos de trabajo, los procedimientos operativos
de emergencias, objetivos de la calidad, medio ambiente y S y SO, y en general, cumplir con los
requisitos del sistema de gestión integrado, como también se asegura que se tome conciencia de las
consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos establecidos por la organización
tanto en calidad, ambiental como en S y SO.

e) mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia en sus


respectivas hojas de vida y en el formato CONTROL DE FORMACION.

5.3.4.3 Infraestructura

TDA SUPPLY & SERVICES., determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos del producto. En su parte administrativa cuenta con el
espacio físico necesario y suficiente para desarrollar el trabajo, con los equipos de cómputo
actualizados y proporcionales al tamaño de la organización. En su parte operativa siempre provee de
las instalaciones necesarias, como son: campamentos de obra, almacén, sanitarios (si aplica en la
propuesta), sitios de acopio del material, y los requeridos por el cliente.

La organización realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las oficinas, los equipos de trabajo y
los servicios asociados por intermedio del Área de Compras y el “FORMATO SOLICITUD DE
PEDIDOS”, como por el cronograma de mantenimiento de equipos.

En las oficinas se cuenta con líneas telefónicas fijas y móviles, y con internet, herramienta de trabajo
que permite agilizar las actividades del personal y cultivar una actitud proactiva en el personal. Así
mismo, en la parte operativa se proveen de radios de comunicación para mantener informados al
personal en campo de cualquier actividad o eventualidad.

La Gerencia asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar,


mantener y mejorar el sistema de gestión Integrado; estos recursos incluyen la tecnología.

5.3.4.4 Ambiente de trabajo

TDA SUPPLY & SERVICES.., determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto, desarrollando las actividades del programa de salud
ocupacional propuestas e implementando los controles sugeridos en la matriz de identificación de
peligros, brindando las instalaciones sanitarias, material de primeros auxilios, afiliaciones a
seguridad social de acuerdo a la Ley, dotando de EPP al personal. Todo esto dando como
cumplimiento al reglamento interno de trabajo

Todo lo anterior para lograr una buena relación de convivencia y trato entre los miembros de la
organización.

5.3.5 REALIZACION DEL PRODUCTO

5.3.5.1 Planificación del proceso de realización

TDA SUPPLY & SERVICES., planea y desarrolla los procesos necesarios para la realización del
producto a través de la aplicación del diagrama de flujo.

La empresa planea estas actividades, incluyendo mantenimiento, para garantizar que se realicen
bajo condiciones especificas.
Durante la planificación de la realización del producto, TDA SUPPLY & SERVICES., determina,
cuando sea apropiado, lo siguiente:

a) las operaciones asociadas con los peligros y los aspectos ambientales significativos identificados,
en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar los riesgos ambientales y
de S y SO, incluyendo la gestión del cambio, en la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS y
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

b) los controles operacionales que sea aplicables a la organización y a sus actividades, los controles
relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados, los controles relacionados con
contratistas y visitantes, en la MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS.

c) los objetivos de la calidad, ambiental y S y SO, especificados en el numeral 4.3.3.4.1 del presente
documento.

d) la necesidad de establecer procesos, procedimientos, documentos y criterios de operación para


controlar situaciones en las que en su ausencia podría conducir a desviaciones de la política integral
y objetivos de calidad, ambiental y de S y SO, y de proporcionar recursos específicos para la
ejecución del servicio o producto, en el MAPA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, y PLANES DE
GESTION INTEGRAL;

e) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba


específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo, mediante la
aplicación de los formatos REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES, LIBRO DE TUBOS y los demás
establecidos en el proceso de CONSTRUCCION. f) los registros que sean necesarios para
proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los
requisitos.

5.3.5.2 Procesos relacionados con el cliente

5.3.5.2.1 Requisitos relacionados con el producto

TDA SUPPLY & SERVICES., determina:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y las posteriores a la misma, mediante los pliegos de condiciones, requerimientos técnicos y
garantías ofrecidas por la organización con respecto al producto ofrecido.

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto, cuando sea conocido, como son Normas, ensayos y especificaciones técnicas.

c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y

d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización.

TDA SUPPLY & SERVICES., establece, implementa y mantiene el procedimiento IDENTIFICACION


DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES, para la
continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles
necesarios, y el procedimiento IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios.

5.3.5.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

TDA SUPPLY & SERVICES., revisa los requisitos relacionados con el producto mediante el proceso
de REVISI[ON ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual es realizado por personal directivo que
participa en la licitación (Gerente, administrador). Esta revisión se efectúa antes de que la
organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas,
aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y asegura
que: a) están definidos los requisitos del producto,
b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
expresados previamente, y

c) tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma, en los
formatos ACTA DE REUNION Y LISTA DE CHEQUEO, y durante el desarrollo del contrato la
revisión de los requisitos del producto se deja en el REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES.

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, TDA SUPPLY &
SERVICES., confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación mediante la firma del contrato.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización asegura que la documentación
pertinente es modificada y que el personal correspondiente es consciente de los
requisitosmodificados, comunicando la decisión mediante el formato ACTA DE REUNION,
COMUNICACIÓN INTERNA y CONTROL DE FORMACION.

5.3.5.2.3 Comunicación con el cliente

TDA SUPPLY & SERVICES., determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación
con los clientes, relativas a:

a) la información sobre el producto mediante el portafolio de productos y servicios y propuestas


presentadas en caso de licitaciones,

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones mediante


comunicaciones escritas dirigidas al cliente y siguiendo el procedimiento de manejo de
comunicaciones diseñado por la empresa.

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas y sugerencias en el formato ENCUESTA


DE SATISFACCION DEL INTERVENTOR y en el formato de SOLICITUD DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

5.3.5.3 Diseño y Desarrollo

TDA SUPPLY & SERVICES., planifica y controla el diseño y desarrollo del producto mediante el
proceso de DISEÑO Y DESARROLLO. Durante la planificación del diseño y desarrollo la
organización determina en el instructivo CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO, lo
siguiente:

a) Las etapas del diseño y desarrollo.

b) La revisión, verificación, y validación apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo.

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

TDA SUPPLY & SERVICES., gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en
eldiseño y desarrollo mediante el formato RECIBO Y CHEQUEO DE OBRA Y EL
INSTRUCTIVOCRITERIOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO, para asegurarse de una
comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.

Los resultados de la planificación se actualizan, según sea apropiado, a medida que progresa el
diseño y desarrollo.

5.3.5.4 Compras

TDA SUPPLY & SERVICES., asegura de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados, mediante la verificación de la ORDEN DE COMPRA y la implementación del
subproceso de COMPRAS. El tipo y el grado de control aplicado al proveedor y al producto adquirido
dependen del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre e
producto final. Este alcance está definido en el procedimiento de SELECCIÓN, EVALUACION Y
REEVALUACION DE PROVEEDORES.

TDA SUPPLY & SERVICES., evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización, y establece los criterios para
la selección, evaluación y reevaluación en el procedimiento de SELECCIÓN, EVALUACION Y
REEVALUACION DE PROVEEDORES. Se mantienen los registros de los resultados de
lasevaluaciones en el formato SELECCIÓN, EVALUACION Y REEVALUACION DE
PROVEEDORES y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas en el formato
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA.

TDA SUPPLY & SERVICES., describe el producto a comprar, incluyendo cuando sea apropiado:

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, mediante el
instructivo CRITERIOS PARA LA COMPRA

b) los requisitos para la calificación del personal, de acuerdo al pliego de condiciones del cliente y los
perfiles diseñados por la organización, y
c) los requisitos del sistema de gestión integral.

TDA SUPPLY & SERVICES., asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados
antes de comunicárselos al proveedor, mediante la aprobación de la ORDEN DE COMPRA.

TDA SUPPLY & SERVICES., establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias
para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados en el
instructivo RECEPCION Y DESPACHO, y realiza esta verificación mediante la ORDEN DE
COMPRA generada.

5.3.5.5. Producción y prestación del servicio

5.3.5.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

TDA SUPPLY & SERVICES., planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo
condiciones controladas, incluyendo cuando sea aplicable:

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto como son los planos,
especificaciones técnicas, entre otras,

b) la disponibilidad de procedimientos operativos de trabajo, donde se describen las


actividadesnecesarias para realizar cada operación, como son ALINEACION DE TUBERIA, BAJADO
Y TAPADO DE TUBERIA, BISELADO MANUAL DE TUBERIA, BISELADO MECANICO DE
TUBERIA, DOBLADO DE TUBERIA, EXCAVACION, LEVANTAMIENTO DE TUBERIA EN LINEA,
PRUEBA HIDROSTATICA, RECUBRIMIENTO DE TUBERIA, SANDBLASTING, SOLDADURA DE
TUBERIA,entre otros.

c) el uso del equipo apropiado,

d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición,

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto


mediante el formato “REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES”, ACTA PARCIAL DE OBRA, ACTA
FINAL DE OBRA”.

En la propuesta presentada, se anexan los documentos de la organización que dan evidencia de la


planificación y controles que se van a aplicar en el desarrollo del contrato, de acuerdo a lo descrito
anteriormente.

En el presente Plan de gestión integral, para esta prestación del servicio, se indicara lo necesario de
cada uno de estos procesos, incluyendo las normas y los controles requeridos por el cliente y por la
prestación del servicio como tal.
5.3.5.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

TDA SUPPLY & SERVICES., valida todo proceso de producción y prestación del servicio cuando los
productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y como
consecuencia, las diferencias aparecen únicamente después de que el producto este siendo
utilizado o se haya prestado el servicio, mediante la aplicación de pruebas hidrostáticas, radiografías
y ensayos de laboratorios, entre otros, y de esta validación se dejara registro en el formato
REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES, REGISTROS DE RADIOGRAFIAS, FORMATO DE PRUEBA
HIDROSTATICA.

La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

TDA SUPPLY & SERVICES., establece las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando
sea aplicable:

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,


b) la aprobación de equipos y calificación del personal,
c) el uso de métodos y procedimientos específicos,
d) los requisitos de los registros , y
e) la revalidación.

5.3.5.5.3 Identificación y trazabilidad

Cuando sea apropiado, TDA SUPPLY & SERVICES.., identifica el producto por medios adecuados,
a través de toda la realización del producto, mediante los registros evidenciados desde la compra de
las materias primas, control de almacén (entrada y salida de materiales), hasta los controles
ejercidos durante toda la etapa de prestación del servicio para su utilización. En el isométrico (plano)
se realiza la identificación de las pegas y la tubería, registrando el nombre del soldador, la fecha y la
actividad que realizo. Las juntas de la tubería se numeraran en forma continua en el isométrico,
dejando 20 cm de espacio entre la junta y la numeración, evitando los cambios y repeticiones de
numeración de manera que sea posible localizar en cualquier momento una soldadura determinada.
Cuando el cliente lo requiera, esta identificación se realizara con un marcador en los tubos
adyacentes a la soldadura.

5.3.5.5.4 Propiedad del cliente

TDA SUPPLY & SERVICES.., cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el
control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. TDA SUPPLY & SERVICES..,
identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados
para su utilización o incorporación dentro del producto, aplicando los formatos externos establecidos
por el cliente, de lo contrario, se dejara constancia de la entrega en los formatos de almacén
“ENTRADA Y SALIDA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES” y en el ACTA DE
REUNION, cuando se esté trabajando en las locaciones del cliente; igualmente, se informa al cliente
sobre la adecuada utilización de los mismos mediante el formato REPORTE DIARIO DE
ACTIVIDADES y LIBRO DE TUBOS, y en los comité de obras donde se detalla la actividad en la que
fueron utilizados los bienes, y el tratamiento que se le da a los bienes intangibles. Cualquier bien que
sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere
inadecuado para su uso, es registrado en el respectivo formato INVENTARIO y comunicado al
cliente mediante un COMUNICADO EXTERNO.

5.3.5.5.5 Preservación del producto

TDA SUPPLY & SERVICES.., preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la
entrega al destino previsto, mediante la aplicación del formato REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES
Y LA FIRMA DEL ACTA PARCIAL Y FINAL DE OBRA. Esta preservación incluye la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección, evidenciados en los formatos que maneja el
almacén como son CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS,
INVENTARIO y/o KARDEX y en la LISTA DE CHEQUEO. Y la normatividad específica para
productos químicos tipo NFPA. La preservación aplica también a las partes constitutivas del
producto.

5.3.5.5.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

TDA SUPPLY & SERVICES.., establece el instructivo PLANEACION DE LA GESTION


METROLOGICA para asegurar que el seguimiento y medición se realizan de una manera coherente
con los requisitos de seguimiento y medición, y para asegurar la validez de los resultados, para lo
cual determino las siguientes actividades respecto a los dispositivos de medición haciendo uso del
Plan de Aseguramiento Metrológico (PAM).
a) calibrar los equipos: Explosímetro (detector de gas), holyday (medidor de espesores o aplicabilidad
de pinturas), Barton (medidor de presión y temperatura en pruebas hidrostáticas), de acuerdo a lo
establecido en el plan de aseguramiento metrológico, alcoholímetro (prueba de embriaguez), regla
rígida (medición longitudinal por isometría), comparando con patrones de medición trazables a
patrones de medición nacionales o internacionales.

b) ajustar o reajustar según sea necesario, de acuerdo a los resultados de la erificación y/o calibración.

c) identificar los dispositivos para poder determinar el estado de calibración con el formato
IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION;

d) se protegen contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;

e) se protegen contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el


almacenamiento.
Además, TDA SUPPLY & SERVICES, evalúa y registra la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos, en el
formato SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS y toma las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Se mantienen registros de los
resultados de la calibración y la verificación en los formatos HOJA DE VIDA DE INSTRUMENTOS
DE MEDICION Y PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO, CERTIFICACION DE
CALIBRACION.

5.3.6 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

5.3.6.1 Planificación del Seguimiento y la medición

TDA SUPPLY & SERVICES., planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis
y mejora necesarios para:

a) demostrar la conformidad del producto de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.3.6.2.4 del


presente plan,

b) asegurar la conformidad del sistema de gestión Integrado de acuerdo a lo establecido en el


numeral 4.3.6.2.2. del presente plan, y

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión integrado de acuerdo a lo establecido en


el numeral 4.3.6.5.2 y 4.3.6.5.3. En las reuniones gerenciales, el Gerente y el Coordinador HSEQ,
analizaran los indicadores establecidos en el sistema

Los métodos aplicables, se basan en promedios y porcentajes.

5.3.6.2 Seguimiento y medición

5.3.6.2.1 Satisfacción del cliente

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión integral, la organización realiza el
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de
sus requisitos, determinando el método para obtener y utilizar dicha información mediante la
aplicación de LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL INTERVENTOR.

Esta recopilación de información se hará durante la prestación del servicio y una vez finalizada la
misma. Los resultados de esta medición son entrada para la revisión por la dirección. El responsable
de esta medición es el gerente, pero, puede ser otro funcionario si así lo determina el Gerente. La
retroalimentación de esta revisión la realiza la gerencia al personal operativo para que estos
requisitos sean tenidos en cuenta en la prestación del servicio.
Mediante la aplicación del buzón de sugerencias TDA SUPPLY & SERVICES., se asegura de tener
en cuenta los requerimientos y sugerencias de sus funcionarios para mejorar el sistema de gestión
integral.

5.3.6.2.2. Auditorías internas

TDA SUPPLY & SERVICES., lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas para
determinar si el sistema de gestión Integrado:

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de las normas
Internacionales
ISO 9001:2008 y con los requisitos del sistema de gestión integral establecidos por la organización,

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz para cumplir con la política integral y los
objetivos de calidad, ambiental y S y SO, y

c) proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias.

Se planifica un programa de auditorías mediante el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES tomando en


consideración el estado y la importancia de los procesos, la importancia ambiental de las
operaciones implicadas, los resultados de las valoraciones del riesgo de las actividades de la
organización y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se definen los
criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología en el procedimiento de
AUDITORIAS INTERNAS. La selección de los auditores y la realización de las auditorias aseguran la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditorías, formando y capacitando al personal como
auditores internos. Los auditores no auditaran su propio trabajo.
Se establece el procedimiento documentado AUDITORIAS INTERNAS, donde se definen las
responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las auditorias, y se establecen los registros e
informan los resultados. Se mantienen los registros de las auditorias y sus resultados en los
formatos LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIAS, INFORME DE AUDITORIA A LA GERENCIA,
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA.

La dirección responsable del área que esté siendo auditada asegura de que se realizan las
correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar
las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la
verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.

5.3.6.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

TDA SUPPLY & SERVICES., aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea
aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión Integrado mediante la MATRIZ DE
INDICADORES DE GESTION. Con esta matriz se hace seguimiento a las características
fundamentales de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente y
se mide el desempeño en S y SO. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, se llevan a
cabo correcciones y acciones correctivas mediante la aplicación del formato SOLICITUD DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, según sea conveniente, para asegurarse de la
conformidad del producto.

En coherencia con su compromiso de cumplimento, TDA SUPPLY & SERVICES.., establece,


implementa y mantiene el procedimiento IDENTIFICACION, VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE para evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba. La organización mantiene los registros
de los resultados de las evaluaciones periódicas en la MATRIZ DE IDENTIFICACION,
VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE.

5.3.6.2.4 Seguimiento y medición del producto

TDA SUPPLY & SERVICES.., mide y hace un seguimiento de las características del producto para
verificar que se cumplen los requisitos del mismo mediante la aplicación del formato REPORTE
DIARIO DE ACTIVIDADES, mediante la aplicación de RADIOGRAFIAS Y PRUEBA
HIDROSTATICA. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto
de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1). Se mantiene evidencia de la conformidad
con los criterios de aceptación. Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del
producto mediante las firmas estipuladas en el ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL y el ACTA DE
ENTREGA DE SERVICIO, suministrada por el cliente.

La liberación del producto y la prestación del servicio no se llevan a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra
manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

5.3.6.3 Control del producto no conforme

Mediante el procedimiento “PRODUCTO NO CONFORME” , TDA SUPPLY & SERVICES., se


asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el
procedimiento mencionado.

TDA SUPPLY & SERVICES., opto por tratar los productos no conformes mediante las siguientes
maneras:

a) Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada mediante el uso del formato
“SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA”, “IDENTIFICACION DE PRODUCTO NO
CONFORME”, “PLAN DE ACCION”, en los casos que aplique cada uno.

b) Autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, y cuando
sea aplicable por el cliente, actividad que se registra en el formato “COMUNICADO INTERNO” O
COMUNICADO EXTERNO.

c) Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista mediante el formato
“IDENTIFICACION DE PRODUCTO NO CONFORME”.

d) Tomar acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se


detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso a través
de un COMUNICADO EXTERNO O INTERNO.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada


posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido, en el formato SOLICITUD DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y PLAN DE ACCION.

Cuando un producto no conforme sea corregido, se verifica nuevamente para demostrar la


conformidad de los requisitos cumpliendo los lineamientos del “PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO
NO CONFORME.” En el formato “SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA” se
registran las no conformidades presentadas cuando ha comenzado su uso el producto suministrado.
En los casos que aplique se puede implementar lo estipulado en el numeral 4.3.6.5.2 del presente
plan.

TDA SUPPLY & SERVICES., establece, implementa y mantiene el PLAN DE EMERGENCIAS y los
procedimientos CONTROL OPERACIONAL y el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, para identificar
sus situaciones potenciales de emergencias y accidentes potenciales que pueden tener impactos en
el medio ambiente y consecuencias en S y SO, y como responder ante ellos.

TDA SUPPLY & SERVICES., responde ante situaciones de emergencias y accidentes reales y
previene o mitiga los impactos ambientales adversos asociados y las consecuencias de S y SO,
mediante los procedimientos CONTROL OPERACIONAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, y el
PLAN DE EMERGENCIAS.

Al planificar su respuesta ante emergencias, TDA SUPPLY & SERVICES., tiene en cuenta las
necesidades de las partes interesadas pertinentes, como son los servicios de emergencias y los
vecinos.

TDA SUPPLY & SERVICES., revisa periódicamente y modifica cuando sea necesario sus
procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran
accidentes o situaciones de emergencias o después de llevar a cabo pruebas, y realiza simulacros
para probar los procedimientos establecidos de respuesta ante situaciones de emergencias,
involucrando las partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado.

5.3.6.4 Análisis de datos

TDA SUPPLY & SERVICES., Determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del sistema de gestión Integrado y para evaluar dónde puede realizarse la
mejora continua de la eficacia del mismo, incluyendo los datos generados del resultado del
seguimiento y medición y de cualquier otra fuente, basándose en la MATRIZ DE INDICADORES DE
GESTION y la recopilación de información aplicando los diferentes formatos establecidos en la
organización.

El análisis de datos proporciona información sobre:

a) la satisfacción del cliente, b) la conformidad con los requisitos del producto de acuerdo a lo
establecido en el numeral 4.3.5.2.1 del presente plan, c) las características y tendencias de los
procesos y de los productos, Incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas,
yd) los proveedores.
TDA SUPPLY & SERVICES., se asegura de que cualquier cambio necesario se incorpore a
ladocumentación del sistema de gestión integral, mediante el COMUNICADO INTERNO,
LASREUNIONES GERENCIALES Y LA REVISION POR LA GERENCIA

5.3.6.5 Mejora

5.3.6.5.1 Mejora continua

TDA SUPPLY & SERVICES., mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión integral
mediante el uso de la política integral y objetivos de calidad, ambiental y SISO, los resultados de
auditorias, los resultados de las revisiones por la dirección, los resultados de los indicadores de
medición, y el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que se presenten en los
procesos.

5.3.6.5.2 Acción correctiva

TDA SUPPLY & SERVICES., toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de
las no conformidades encontradas.
TDA SUPPLY & SERVICES., establece, implementa y mantiene el procedimiento documentado
“ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS” para tratar las no conformidades reales
encontradas, y define en este procedimiento los requisitos para:

a) identificar, revisar y corregir las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes) mediante
el formato de “SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA”,

b) investigar las no conformidades, determinando sus causas,

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no


vuelvan a ocurrir,

d) determinar e implementar las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales y las
consecuencias de S y SO,

e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y

f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Cuando las acciones correctivas identifican peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad de
controles nuevos o modificaciones a los existentes, el procedimiento exige que las acciones
propuestas sean revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su
implementación.

Las acciones tomadas son apropiadas en relación a la magnitud de los problemas ambientales y de
S y SO e impactos ambientales y riesgos de S y SO encontrados.

5.3.6.5.3 Acción preventiva

TDA SUPPLY & SERVICES., determina acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de
los problemas potenciales.
TDA SUPPLY & SERVICES., establece, implementa y mantiene el procedimiento documentado
“ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS” para tratar las no conformidades potenciales
encontradas, y define en este procedimiento los requisitos para:

a) determinar y corregir las no conformidades potenciales y sus causas mediante el formato de


“SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA”,

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

c) determinar e implementar las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales y las
consecuencias de S y SO,

d) registrar los resultados de las acciones tomadas.

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

Cuando las acciones preventivas identifican peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad de
controles nuevos o modificaciones a los existentes, el procedimiento exige que las acciones
propuestas sean revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su
implementación.

Las acciones tomadas son apropiadas en relación a la magnitud de los problemas ambientales y de
S y SO e impactos ambientales y riesgos de S y SO encontrados.

TDA SUPPLY & SERVICES., se asegura de que cualquier cambio necesario se incorpore a la
documentación del sistema de gestión integral, mediante el COMUNICADO INTERNO, LAS
REUNIONES GERENCIALES Y LA REVISION POR LA GERENCIA

5. ANEXOS

 Matriz de Inspección y Ensayo


 Listado de Documentos Externos
 Listado de Documentos y Registros Internos
5.2 Planificación:

5.2.1 Objetivos del Plan de Calidad: El objeto de este proyecto es la prestación de los servicios de
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MECANICAS, Y COMPLEMENTARIAS EN CAMPO BALAY”.

El objeto será desarrollado de acuerdo con las especificaciones técnicas, con una estructura de
costos óptima y económicamente viable para PETROBRAS COLOMBIA LIMITED, de acuerdo con
el alcance, el plazo, las condiciones y las especificaciones fijadas en el pliego de la solicitud
realizada.

TDA SUPPLY & SERVICES., desarrollará cada una de las actividades de conformidad con los
alcances definidos en las especificaciones.

5.3 Organización:

5.3.1 Organigrama del proyecto:

Incluir

5.3.2 Responsabilidad y Autoridad: Esta definida en el organigrama y en los perfiles de cargo


del personal asignado a la ejecución del proyecto.

6 RECURSOS

6.1 Talento Humano:

6.1.1 Contratación: La contratación de personal de TDA S.A., se realiza dando


cumplimiento al procedimiento Contratación de personal PG-01, que se anexa al presente
documento.

6.1.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia: La competencia del personal se


establece en el perfil del cargo.

6.2 Infraestructura

6.2.1 Equipos y Materiales: Los equipos y materiales se suministran de acuerdo a las


necesidades del proyecto, la capacidad instalada y el aumento en la producción, estas
solicitudes deben realizarse, previa autorización de la Gerencia Administrativa y el
Gerente de Proyectos.

Todos los equipos (maquinas, vehículos) y herramientas deben incluirse en el


programa de mantenimiento de la Compañía, ó según la necesidades del proyecto,
establecer un cronograma individual de mantenimiento durante la duración del
proyecto. Los equipos de computo y comunicación deben ser también incluidos en
este programa.
Revisión 0
PLAN DE CALIDAD
Fecha XXXXXXX
RP- CONTRATO 9015659 Páginas 6 de 9

6.2.2 Instalaciones: Se proporcionaran las instalaciones necesarias y adecuadas para el


desarrollo de las actividades del proyecto, las cuales se mantiene en perfecto estado y
se tiene incluidas en el programa de mantenimiento.

6.2.3 Ambiente de Trabajo: Se tiene establecido el programa de inspecciones de


seguridad, donde se verifica el adecuado uso de EPP, inspecciones a botiquines,
Vehículos, maquinaria y equipo, instalaciones y extintores, todo el aseguramiento se
realiza dentro lo establecido dentro los lineamientos del Sistema de Gestión de HSE de
la organización en el Manual MHSE-01 y lo establecido en el anexo XXXX correspondiente
a aspectos en Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud Ocupacional.

6.3 COMPRAS

6.3 Proceso De Compras: La compras del proyecto se realizaran cumpliendo los


lineamientos establecidos en el Procedimiento de Compras.

7. PLANIFICACION DEL PROYECTO

7.1 Determinación de los Requisitos del Cliente: Se revisa el contrato, el pliego de


peticiones y todos los documentos del cliente relacionados en el numeral 4.3, en los
cuales se determinan y establecen los requisitos del cliente.

7.1.1 Plan de ejecución: Documento en el cual se establecen las actividades y el tiempo


para el desarrollo del proyecto y se define la ruta critica del mismo.

7.1.2 Presupuesto del Proyecto: Documento donde se establecen los recursos necesarios para
la ejecución del proyecto.

7.1.3 Revisión de Requisitos: La revisión de los requisitos del proyecto se realiza con la
aprobación del plan de ejecución y la elaboración del presupuesto del proyecto y la
revisión de la oferta aceptada por el cliente.

De ser necesario se harán las reuniones de aclaraciones técnicas con el cliente donde se
definirán los requisitos, de estas se dejaran actas de reunión (ver numeral 4.4.2)

7.2 Control del Proyecto: El control de proyecto se realiza semanalmente en la reunión de


proyecto, también con el plan de ejecución y el presupuesto del proyecto.

8. EJECUCION DEL PROYECTO

8.1 Plan de Ejecución: En este documento se definen las actividades a realizar para la
ejecución del proyecto y se compara lo planificado vs. lo ejecutado, tomando las
medidas necesarias para corregir y atender las desviaciones a este plan, evitando el retraso
en la producción, garantizando el cumplimiento de fechas de entrega y los requisitos del
cliente.
Revisión 0
PLAN DE CALIDAD
Fecha XXXXXXX
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8.2 Ejecución del Proyecto: TDA S.A., tiene definidos los procedimientos para la ejecución de
las actividades para lo cual cuenta con los siguientes procedimientos Seguros de Trabajo
listados.

CODIGO DOCUMENTO
PPL - 01 TENDIDO DE LINEAS DE FLUJO
PPL - 02 RECEPCION MANEJO, CARGUE, TRASPORTE, ACOPIO Y TENDI
PPL - 03 DOBLADO DE TUBERIA
PPL - 04 ALINEACION Y SOLDADURO
PPL - 05 LIMPIESA DE TUBERIA CON CHORRO DE ARENA Y LIJAS
PPL - 06 REVESTIMIENTO DE TUBERIAS AEREAS Y ENTERRADAS
PPL - 07 SOLDADURA

Nota: De ser necesario se elaborarán procedimientos o instructivos para actividades para


las cuales no exista documento durante el desarrollo del proyecto, estos documentos
deben cumplir con el Procedimiento para la Normalización y Manejo de Documentación
PHQ-01

8.3 Control de Calidad: TDA S.A., ha establecido un Plan de Inspección y ensayo,


Programa de Inspecciones de Calidad, los cuales permiten mantener estándares para la
calidad de nuestros productos y servicios y así garantizar la satisfacción del cliente.

8.3.1 Protocolos de Pruebas: Las pruebas a realizar se establecen de acuerdo Plan de


Inspección y ensayo, aplicados al marco normativo vigente y los requerimientos del cliente.

8.3.2 Dossier de Calidad: Este documento recopila toda la información y registros de


fabricación y reparación, este se elabora de acuerdo al procedimiento Dossier de
Calidad y los requisitos del cliente.

8.4 Plan de HSE:

8.3.1 Identificación y Evaluación de Peligros: TDA S.A., Identifica, a través de los


procedimiento PH 01 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS y sus registros asociados, las operaciones y actividades asociadas con riesgos
identificados donde se aplican medidas de control operacional, estos riesgos se encuentra
identificados en la Matriz de peligros,

8.3.2 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales: TDA S.A. promueve la


preservación del medio ambiente ya que es su política HSE manifiesta el compromiso

8.3.3 Comunicación e Investigación de Accidentes e Incidentes: TDA S.A. cuenta con el


procedimiento REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, en el
cual se establece la forma de realizar un reporte de accidentes, la metodología de
investigación y los plazos de entrega de los reportes.
Revisión 0
PLAN DE CALIDAD
Fecha XXXXXXX
RP- CONTRATO 9015659 Páginas 8 de 9

EVENT COMUNICA INICIAR ENTREGAR


O R A LA INFORME DE
GERENTE INVESTIGAC INVESTIGACIÓN
ACCIDENTE
MORTAL
ACCIDENTE GRAVE A los 5 días de
Máx. 24 horas Máx. 72 horas
ocurrido el
ACCIDENTE NO accidente
GRAVE
INCIDENTE Mensualmente 1 Semana A los 30 días
casiacciden
tes

El Formato Reporte de investigación de accidentes e Incidentes XXXXXX

8.3.4 Atención de Emergencias


La siguiente es la información para la comunicación en caso de emergencia médica o
accidente de trabajo

MEDEVAC
ARP SURA
Línea Gratuita: # En Bogotá:

TDA.S.A.

CENTROS HOSPITALARIOS

CLIENTE

8.3.5 Programa de Inspecciones:

PROGRAMA DE
INSPECCIONES
INSPECCION FORMATO PERIODICIDAD
RESPONSABLE

9. Identificación y Trazabilidad: Todos los documentos y registros del proyecto esta


identificado con el numero de la OT (Orden de pedido), la OF (orden de fabricación) o el
nombre del proyecto.

El control e identificación de planos esta definido por el procedimiento ó lineamiento dado por
el cliente PETROBRAS.
Revisión 0
PLAN DE CALIDAD
Fecha XXXXXXX
RP- CONTRATO 9015659 Páginas 9 de 9

La identificación y trazabilidad de materiales se define según los lineamientos dados por el


cliente y el software o instructivo que maneje.

10. Producto o Servicio No Conforme


El manejo, control e identificación de producto o servicio no conforme se realiza cumpliendo
los lineamientos del procedimiento de Control de producto o servicio No conforme PHQ-
03

11. Seguimiento y Medición del Proyecto


El seguimiento y medición de los proyectos se realiza semanalmente en las reuniones del
Proyecto donde se revisaran lo enunciados en el numeral 4.5. (ajustar según
proyecto)

12. Acciones Correctivas y Preventivas


Las acciones correctivas o preventivas del proyecto deben ser tratadas de acuerdo al
procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas y de mejora PHQ - 04 en el
formato Reporte de Hallazgo y el seguimiento al control, tratamiento y cierre es
responsabilidad de la Gerencia de HSEQ.

13 LISTADO DE REGISTROS
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