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CRISTINA CARDENAS
PROCESO RRHH RESPONSABLE F. ACTUALIZACIÓN 04.01.2018
FECHA DE FECHA DE
PLANIFICACIÓN DE
SUB PROCESO MODO DE FALLO EFECTO CAUSA CONTROL ACTUALES G O D NPR ACCIONES OPORTUNIDAD IMPLEMENTACIÓ RESPONSABLE EVALUACIÓN G O D NPRR ID
CAMBIOS
N DE EFICACIA
Necesidades de capacitación detectadas Colaborador no cuenta con la capacitacion Falta de conocimiento de las
Revisión de las Matrices de Capacitación por el Gerente responsable de área.
inadecuadamente o que no se alinean con adecuada para ejecutar sus labores según su necesidades actuales del negocio por 10 3 2 60 0
Aprobación del Plan de Capacitación por el Director Gerente.
las necesidades del negocio. puesto parte de los dueños del proceso.
Disponibilidad financiera de La
Empresa
Personal no capacitado, afectando procesos,
Capacitación Incumplimiento del Plan de Capacitación procedimientos, objetivos de calidad y el plan Matriz de presupuesto del Plan de Capacitación 8 3 3 72 0
estratégico Costo de la capacitación superior a lo
presupuestado
CRISTINA CARDENAS
PROCESO RRHH RESPONSABLE F. ACTUALIZACIÓN 04.01.2018
No contar con una fuente de reclutamiento No se apruebe la adquisición de una bolsa Renovación anual de la membresía de la bolsa de trabajo o compra de paquetes de
pagada (computrabajo, búmeran, laborum) Menor cantidad de postulantes de trabajo. avisos (uno o varios avisos). 7 3 1 21 0
Reclutamiento, Selección e
Incorporacion El candidato se presenta con documentos
personales incompletos (antecedentes 9 2 4 72 0
policiales y penales) Retraso en la ejecución de las actividades en los
procesos que interviene el puesto, dado que el
candidato no podrá ingresar en la fecha Causa ajena a la organización La organización asume el riesgo
establecida
El candidato desiste de ocupar la vacante 9 2 4 72
Trabajador con dificultades para adquirir Formato de Evaluación de la Eficacia de las Capacitaciones OT-FOR-RH-027
Bajo impacto de la capacitación lo que afecta el el conocimiento.
Evaluacion de la eficacia por debajo de lo
esperado cumplimiento de procesos, procedimientos, 8 2 3 48 0
objetivos de calidad y el plan estratégico El Capacitador no era idoneo para ejecutar
la capacitación Formato Evaluación de la Capacitación OT-FOR-RH-007