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Versión: 00
Fecha: 02/04/2018
MATRIZ REPORTE DE INCIDENTES, ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS Página: 1 de 1
Superficies Defectuosas
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones Locativas
Comportamiento con el
ENTORNO
Exceso de Confianza
Sustancias Químicas
FECHA CIERRE/
(ÁREA - DESCRIPCIÓN
(dd/mm/aa) OBSERVACIÓN
Orden y Limpieza
LUGAR) FECHA LIMITE
Posible Agente Posible Mecanismo ACCIÓN RESPONSABLE
INTERVENCIÓN
Herramientas
MEDIO
Uso de EPP
ALTO
BAJO
Indiferencia
Distracción
Cansancio
Vehículos
Derrames
Ambiente
Equipos
Estrés
Otros
Prisa
PARQUEADER
OS AREA DE
CIRCULACIÓN MEDIOS DE PISADAS, CHOQUES O
CIA TRABAJADOR DEL 5/8/2019
CONTRATISTA VEHICULAR
CCI REALIZANDO MANIOBRAS PELIGROSAS EN TRANSPORTE
MOTOCICLETA SIN CASCOGOLPES
DENTRO DEL PARQUEDERO X X SOCIALIZACION DEL
X EVENTO, SE REALIZO CAPACITACION
CONTRATISTA
EN SEGURIDAD VIAL
5/13/2019 PLAN EJECUTADO
PARQUEADER
OS AREA DE
CIRCULACIÓN
EL VIDRIO
8/15/2019
DEL GABINETE
VEHICULAR
CONTRA INCENDIOS UBICADO EN EL SOTONO SE ENCUENTRA ROTO X INFORMAR AL PERSONAL
X DE MANTENIMIENTO REALIZAR
MANTENIMIENTO
EL CAMBIO DEL VIDRIO
8/15/2019 PLAN EJECUTADO
ALMACEN O
CIONES DE ORDEN Y ASEO
8/21/2019
DEFICIENTE
DEPOSITO
EN LA BODEGA DESIGNADA A CONTRATISTA CCI PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES X XSE REALIZA ORGANIZACIÓN DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO
X POR PARTE DE CONTRATISTA
CONTRATISTA
Y RECIBEN CAPACITACION
8/30/2019 EN LAS PLAN
FALENCIAS
EJECUTADO
IDENTIFICADOS
CORREDORES
SE INFORMO A MANTENIMIENTO
9/12/2019 SOBRE
O PASILLOS
LA CONDICION DEL ASCENSOR, SE PROGRAMO EL MANTENIMIENTO CON LA EMPRESA X SE REALIZO
X REVISION Y MONTO POR PARTE
CONTRATISTA
DE SUNDLER 9/17/2019 PLAN EJECUTADO
OTRAS AREAS
URANTE EL RECORRIDO
9/16/2019
POR LA SEDE
COMUNES
SE EVIDENCIA FALTA DE SEÑALIZACION DE RUTAS, EXTINTORES,SALIDA DE EMERGENCIA, INFORMAR
X DE HALLAZGOS AL COORDINADOR DE
X LA SEDE, TRAMITAR
COORDINADOR
LA SOLICITUDALBERGUE/
DE SILLAS, SEÑALIZACIÓN
HSE
10/18/2019 Y EXTINTORES
PENDIENTE SILLAS
CORREDORES
RSONAL CONTRATISTA10/4/2019
QUE REALIZAOARREGLOS
PASILLOS LOCATIVOS EN EL PISO 3 DE LA TORRE ADMINISTRATIVA NO USA LO EPP REQUERIDOS X INFORMAR SOBRE LO SUCEDIDO A ARQ. PAOLA DUQUINO, SOLICITAR AL COORDINADORA
PERSONAL CONTRATISTA
PROYECTOS/
EL USO
HSE
10/4/2019
DE EPP Y HACER
PLAN
SEGUIMIENTO
EJECUTADO
HERRAMIENTAS,
IMPLEMENTOS O
LLA USABA POR EL APRENDIZ
10/3/2019
DE FOTOGRAFIA
OFICINAS PRESENTO RUPTURA EN UNA DE SUS PATAS
UTENSILIOS
LO CUAL OCASIONO
CAIDA DEQUE
PERSONAS
CASI SE CAYERA REPORTAR EL DAÑO AL AREA DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN DE LA SILLA, REEMPLAZO
MANTENIMIENTO
TEMPORAL/ HSE
DE LA SILLA
10/3/2019
Y REPARACIÓN
PLAN DE
EJECUTADO
LA SILLAS
HERRAMIENTAS,
OTRAS AREAS IMPLEMENTOS O
SILLA
11/19/2019
UBICADA COMUNES
EN EL CONSULTORIO NUEVO SE ENCUENTRA SINUTENSILIOS
UNA DE SUS RUEDAS
CAIDA DE PERSONAS R
XEPORTE A MANTENIMIENTO SOBRE LA CONDICION PARA
MANTENIMIENTO
SU RESPECTIVO ARREGLO
11/12/2019 PENDIENTE SILLAS