CODIGO : CRSG017SG

REVISIÓN : 00

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PAGINA : 1 DE

APROBADO : F.B.
FECHA : 2011/07
1 de 29
NIVEL DE EFICACIA MÍNIMO REQUERIDO DE MEDIDA
VALOR DEL RIESGO (R) NIVEL DEL RIESGO
DE CONTROL

> 12 Critico 90%

6 ≤ R ≤ 12 Medio 75%
R≤4 Bajo 25%

GERENCIA FINANZAS PROCESO APOYAR

ÁREA: CONTABILIDAD Número de puestos: 10 Número de trabajadores: 10

SECCIÓN -
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
CONDICIÓN reducción del
CONSECUENCIA riesgo
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S
Nº (Lesión, enfermedad o Impacto
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) Periódico o SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
Ambiental) EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX.
continuo: P) BLOQUEO / MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
EPP PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)

Mantenimiento
periódico de las ADSP035SE Prevención
Contacto eléctrico: equipos e instalaciones de riesgos de seguridad Aterramiento de
Quemaduras S - - - - 4 1 4 - - - - - -
instalaciones eléctricas energizadas eléctricas a cargo de y medio ambiente en equipos (100%)
mantenimiento oficinas (100%)
eléctrico (100%)

Caídas de objetos desprendidos
(caída de cajas o documentos de los
estantes de los archivos)
ADSP035SE Prevención
Presentación mensual de los
de riesgos de seguridad Implementación de
Contusiones. S - - - - - 1 2 2 - - avances programados en la - Carlos vilchez 12/30/2011
y medio ambiente en metodología 5's (60%)
metodología 5's
oficinas (100%)

Contacto con objeto Punzante o

Cortante: ADSP035SE Prevención
Chinches, lápices, tijeras, saca de riesgos de seguridad
Heridas punzo cortantes S - - - - - - 1 2 2 - - - - - -
grapas, grapas y medio ambiente en
oficinas (100%)
Cuchillas, tijeras, papel, fasteners,

Ruido en el lugar de trabajo Monitoreos

Tapones auditivos en el
generado por: aire acondicionado, Hipoacusia P - Ambientales - - - - No significativo - - - - - -
archivo central (100%)
ruidos externos semestrales (100%)

ADSP035SE
Monitoreos Prevención de riesgos
Iluminación en el área de trabajo
Fatiga visual P - - Ambientales - - de seguridad y medio - No significativo - - Estudio de Ambiente de trabajo - Ing. C. Rodríguez 2/29/2012
(excesiva o deficiente)
semestrales (100%) ambiente en oficinas
(100%)
TRABAJO EN
1
OFICINA
ADSP035SE Prevención
de riesgos de seguridad
Carga estática: trabajo sentado. Trastorno musculo esquelético P - - - - - - No significativo - - - - - -
y medio ambiente en
oficinas (100%)

Consumo de Materiales: cartuchos Elaboración de guía de buenas Jorge León

de tinta, papel, útiles de escritorio, Agotamiento de recursos P - - - - - - - No significativo - - practicas ambientales (Uso - (Responsable de 11/30/2011
tóner racional de recursos) Medio Ambiente)

Mantenimiento Aplicación de buenas

Consumo de energía eléctrica
Agotamiento de recursos
periódico de las prácticas (Apagar los
Elaboración de guía de buenas Jorge León
instalaciones equipos, iluminación de
P - - - - - No significativo - - practicas ambientales (Uso - (Responsable de 11/30/2011
eléctricas a cargo de ambientes que no se
racional de recursos) (100%) Medio Ambiente)
mantenimiento están utilizando,etc)
eléctrico (100%) (100%)

ADSP035SE Prevención
* Disposición de
de riesgos de seguridad
entrega de cartuchos
y medio ambiente en
Generación de Residuos Sólidos de tinta y tóner usado
oficinas (100%)
Peligrosos: cartucho de tintas, tóner Contaminación de Suelo P - - - - al Almacén de - No significativo - - - - - -
* Procedimiento Para el
usadas Repuestos y
Manejo de Residuos
Suministros (100%)
Sólidos APSP002SA
(100%)

Generación de Residuos Sólidos
No Peligrosos: tecnopor, cartón,
papel, plásticos y trapo industrial
Contaminación de Suelo
ADSP035SE Prevención
* Se cuenta en el área
de riesgos de seguridad
con depósitos para
y medio ambiente en
reciclar papel (100%)
oficinas (100%)
P - - - - * En el exterior de la - No significativo - - - - - -
* Procedimiento Para el
oficina se tiene
Manejo de Residuos
depósitos de basura
Sólidos APSP002SA
según su tipo (100%)
(100%)

Transito por las

Contacto térmico: contacto con Uso de zapatos de
Quemaduras S zonas peatonales - - - - - 4 1 4 - - - - - -
superficies calientes o metal caliente seguridad, Uniforme (100%)
(100%)

Mantenimiento
periódico de las
Contacto eléctrico: equipos e instalaciones Aterramiento de
Muerte S - - - - 8 1 8 - - - - - -
instalaciones eléctricas energizadas eléctricas a cargo de equipos (100%)
mantenimiento
eléctrico (100%)

Plataformas de las
Uso de Barandas de
Caídas a distinto nivel al subir o Uso de zapatos de escaleras cuentan con
Politraumatismo S seguridad para - - - - 4 1 4 - - - - - -
bajar gradas, escalera seguridad, casco (100%) superficies
gradas (95%)
antideslizantes (95%)

TRABAJO EN
 SECCIÓN -
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
CONDICIÓN reducción del
CONSECUENCIA riesgo
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S
Nº (Lesión, enfermedad o Impacto
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) Periódico o SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
Ambiental) EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX. 2 de 29
continuo: P) BLOQUEO / MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
EPP PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)

Activación de alarmas
Transito por las
TRABAJO EN Caídas de carga desprendida, sonoras, durante el traslado
2 Muerte S zonas peatonales - - - - 8 1 8 - - - - -
PLANTA suspendidas o izadas de cargas suspendidas
(100%)
(100%).

Proyección de material: Salida de
barras del proceso de laminación a
altas temperaturas
Guardas de seguridad y
Transito por las
Uso de casco, zapatos de controles operacionales
Muerte S zonas peatonales - - - - 8 1 8 - - - - - -
seguridad (100%) a lo largo de la línea de
(100%)
producción (90%)

Uso de lentes de seguridad

Afecciones a los ojos S - - - - - 2 2 4 - - - - - -
(100%)

Exposición a material particulado

(Polvillo metálico, arena, otros)

Afecciones respiratorias P - - - - - - - No significativo - - - - - -

Monitoreos
Exposición a ruido generado por Uso de orejeras o tapones
Hipoacusia P - Ambientales - - - No significativo - - Estudio de Ambiente de trabajo - Ing. C. Rodríguez 2/29/2012
equipos y máquinas auditivos (100%)
semestrales (100%)

Solicitar al área de Seguridad

Señalización de puntos
Señalización de la evaluación de la
* Plan de contingencias en de reunión que caso de
zonas de seguridad, Uso de casco y zapatos de infraestructura de las áreas F.Ticona
Sismos Muerte S - Caso de Sismos (100%) - - emergencia así como 8 1 8 - - - 10/24/2011
peligro y salida seguridad (100%) administrativas en especial el E.Gonzales
* Simulacro de sismo (90%) las respectivas rutas de
(95%) voladizo del techo al ingreso a
evacuación.(100%)
las oficinas

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos: incluye
atropellos de personas por vehículos.
Se utiliza un taxi
particular el cual
procura dejar al
Muerte S - - - - 8 1 8 - - - - - -
pasajero lo mas cerca
posible del destino.
(100%)

Convenio de trabajo con

Alerta del Sur S.A.C.
Causados por seres vivos: para el traslado y
Rabia S - - - - - 2 1 2 - - - - - -
agresiones de animales atención de personas
con urgencias médicas
(100%)

Cuando existe algún

disturbio social, no se
Disturbios sociales: (marchas,
Estrés, politraumatismo, muerte S - - - - - realizan se cancelan las 2 1 2 - - - - - -
protestas)
actividades externas.
(100%)

Cuando existe algún

disturbio social, no se
Agresión de terceros Estrés, politraumatismo, muerte S - - - - - realizan se cancelan las 2 1 2 - - - - - -
actividades externas.
(100%)
ACTIVIDADES
EXTERNAS QUE
INVOLUCRAN A
TERCEROS

En el caso de
2 ambientes cerrados
ver que se cumplan
Asfixia S con las condiciones
de seguridad y que
cuenten con
extintores (100%)
* Coordinación con
alerta médica para el Procedimiento para la
- - - - - traslado del accidentado 2 1 2 - - plainificacion y ejecucion de - M. Dianderas 1/31/2012
a un centro médico eventos externos
(100%)

En el caso de
ambientes cerrados
ver que se cumplan
Incendio Quemaduras de diverso grado S con las condiciones
de seguridad y que
cuenten con
extintores (100%)
* Coordinación con
alerta médica para el Procedimiento para la
- - - - - traslado del accidentado 2 1 2 - - plainificacion y ejecucion de - M. Dianderas 1/31/2012
a un centro médico eventos externos
(100%)

En el caso de
ambientes cerrados
ver que se cumplan Procedimiento para la
Contaminación de Suelo / Aire S con las condiciones - - - - - - 2 1 2 - - plainificacion y ejecucion de - M. Dianderas 1/31/2012
de seguridad y que eventos externos
cuenten con
extintores (100%)

Uso de lentes para el sol

Afecciones a los ojos P - - - - - - No significativo - - - - - -
(90%)

Exposición a radiación no
ionizante: radiación solar.

Uso de prendas con

Irritacion de la Piel P - - - - - - No significativo - - - - - -
mangas largas (80%)
 SECCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO
Nº
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental)
Atropello, golpes o choques por
vehículo en movimiento.
Sismos
Explosión de cartucho de tóner en
el aire
Caídas de personas al mismo nivel
debido a superficies resbaladizas,
Contusiones diversas
irregulares. caídas sobre o contra
Comunes a toda el objetos.
3 planta. (95%)
área
Choques contra objetos inmóviles
Incendio
Consumo de Agua potable
Consumo de Materiales: EPP's
Generación de Residuos Sólidos:
EPP's usados
1 Henry Alarcón
2 Carwyn Valiente
RESPONSABLE DE PROCESO:
-
CONDICIÓN
CONSECUENCIA
(Suceso: S
(Lesión, enfermedad o Impacto
Periódico o SISTEMA DE
Ambiental)
continuo: P) BLOQUEO /
PERMISOS
Transito por las
Muerte S zonas peatonales
(100%)
Señalización de
zonas de seguridad, Uso de casco y zapatos de
Muerte S -
peligro y salida
(95%)
Afecciones a la piel S -
Afecciones a los ojos S -
Contaminación de Suelo / Aire S -
Uso de barandas de
seguridad (100%)
S Señalización de
zonas de transito en
Contusiones S -
Se cuenta con
extintores
Asfixia S archivo central y
distribuidos en la
zona trabajo (100%)
Se cuenta con
extintores
Quemaduras S archivo central y
distribuidos en la
zona trabajo (100%)
Se cuenta con
extintores
Contaminación de Suelo /Aire S archivo central y
distribuidos en la
zona trabajo (100%)
Agotamiento de recursos P -
Agotamiento de recursos P -
Contaminación de Suelo P -
EQUIPO IMPLEMENTADOR (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS).
3 Francisco Zeballos
4 Paolo Jimenez
EVALUACIÓN RIESGO
SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
reducción del
riesgo
MONITOREO / CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX. 3 de 29
MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
EPP PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
INSPECCIÓN ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)
*Señales de circulación:
Velocidad MAX 10km/h
Personal de
(100%)
- vigilancia en cruces Inducción de Seguridad (100%) - - 8 1 8 - - - - - -
* Alarmas de retroceso
peatonales (100%).
en las unidades de
carga pesada (100%)
Solicitar al área de Seguridad
Señalización de puntos
la evaluación de la
* Plan de contingencias en de reunión que caso de
infraestructura de las áreas F.Ticona
Caso de Sismos (100%) - - emergencia así como 8 1 8 - - - 10/24/2011
seguridad (100%) administrativas en especial el E.Gonzales
* Simulacro de sismo (90%) las respectivas rutas de
voladizo del techo al ingreso a
evacuación.(100%)
las oficinas
Almacén de Repuestos
y Suministros realiza
una inspección de la
- - - - - recepción de 1 3 3 - - - - - -
adquisiciones
(cartuchos y tintas)
(100%)
Almacén de Repuestos
y Suministros realiza
una inspección de la
- - - - - recepción de 1 3 3 - - - - - -
adquisiciones
(cartuchos y tintas)
(100%)
Almacén de Repuestos
y Suministros realiza
una inspección de la
- - - - - recepción de 1 2 2 - - - - - -
adquisiciones
(cartuchos y tintas)
(100%)
Presentación mensual de los
Uso de zapatos de Implementación de
- - - - 1 1 1 - - avances programados en la - Carlos vilchez 12/30/2011
seguridad (100%) metodología 5's (60%)
metodología 5's
Presentación mensual de los
Uniforme, zapatos de Implementación de
- - - - 1 3 3 - - avances programados en la - Carlos vilchez 12/30/2011
seguridad (100%) metodología 5's (60%)
metodología 5's
Inspecciones
Detectores de humos en periódicas de
Capacitación sobre uso de
instalaciones a cargo - - - 2 1 2 - - - - - -
extintores (100%)
administrativo (100%) de mantenimiento
eléctrico (100%).
Inspecciones
Detectores de humos en periódicas de
Capacitación sobre uso de
instalaciones a cargo - - - 2 1 2 - - - - - -
extintores (100%)
administrativo (100%) de mantenimiento
eléctrico (100%).
Inspecciones
Detectores de humos en periódicas de
Capacitación sobre uso de
instalaciones a cargo - - - 2 1 2 - - - - - -
extintores (100%)
administrativo (100%) de mantenimiento
eléctrico (100%).
Inspecciones 1) Elaboración de guía de
periódicas de buenas practicas ambientales
1 y 2) Jorge León
instalaciones de 2) Gestionar con 1) 30/11/2011
- - - - - No significativo - - - (Responsable de
agua cargo del área Mantenimiento de Servicios 2) 30/03/2012
Medio Ambiente)
de servicios Generales el PG. Cambio a
generales (100%). llaves ahorradoras
temporizadas
Elaboración de guía de buenas Jorge León
- - - - - - No significativo - - practicas ambientales (Uso - (Responsable de 11/30/2011
racional de recursos) Medio Ambiente)
Procedimiento Para el
Manejo de Residuos
- - - - - No significativo - - - - - -
Sólidos APSP002SA
(100%)
5
6
FECHA DE APROBACIÓN 2011/10
 CODIGO : CRSG017SG
REVISIÓN : 00

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PAGINA : 1 DE

APROBADO : F.B.
FECHA : 2011/07
4 de 29
NIVEL DE EFICACIA MÍNIMO REQUERIDO DE MEDIDA
VALOR DEL RIESGO (R) NIVEL DEL RIESGO
DE CONTROL

> 12 Critico 90%

6 ≤ R ≤ 12 Medio 75%
R≤4 Bajo 25%

GERENCIA FINANZAS PROCESO APOYAR

ÁREA: TESORERÍA Número de puestos: 8 Número de trabajadores: 8

SECCIÓN -
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
CONDICIÓN reducción del
CONSECUENCIA riesgo
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S
Nº (Lesión, enfermedad o Impacto
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) Periódico o SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
Ambiental) EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX.
continuo: P) BLOQUEO / MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
EPP PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)

Mantenimiento
periódico de las ADSP035SE Prevención
Contacto eléctrico: equipos e instalaciones de riesgos de seguridad Aterramiento de
Quemaduras S - - - - 4 1 4 - - - - - -
instalaciones eléctricas energizadas eléctricas a cargo de y medio ambiente en equipos (100%)
mantenimiento oficinas (100%)
eléctrico (100%)

Caídas de objetos desprendidos
(caída de cajas o documentos de los
estantes de los archivos)
ADSP035SE Prevención
Presentación mensual de los
de riesgos de seguridad Implementación de
Contusiones. S - - - - - 1 2 2 - - avances programados en la - Carlos vilchez 12/30/2011
y medio ambiente en metodología 5's (60%)
metodología 5's
oficinas (100%)

Manipulación de andamios de Andamios con ruedas

Lesión aguda S - - - - - - 2 1 2 - - - - - -
archivos corredizas (100%)

Contacto con objeto Punzante o

Cortante: ADSP035SE Prevención
Chinches, lápices, tijeras, saca de riesgos de seguridad
Heridas punzo cortantes S - - - - - - 1 2 2 - - - - - -
grapas, grapas y medio ambiente en
oficinas (100%)
Cuchillas, tijeras, papel, fasteners,

Contacto con materiales calientes o

incandescentes: Tapers, agua
Quemaduras S - - - - - - - 2 1 2 - - - - - -
caliente en calentadores eléctricos de
cafetería de administración

Ruido en el lugar de trabajo Monitoreos

Tapones auditivos en el
generado por: impresora, ruidos Hipoacusia P - Ambientales - - - - No significativo - - - - - -
archivo central (100%)
externos semestrales (100%)

TRABAJO EN
1
OFICINA

ADSP035SE
Monitoreos Prevención de riesgos
Iluminación en el área de trabajo
Fatiga visual P - - Ambientales - - de seguridad y medio - No significativo - - Estudio de Ambiente de trabajo - Ing. C. Rodríguez 2/29/2012
(excesiva o deficiente)
semestrales (100%) ambiente en oficinas
(100%)

Carga estática: trabajo sentado.
Trastorno musculo esquelético
ADSP035SE Prevención
de riesgos de seguridad
P - - - - - - No significativo - - - - - -
y medio ambiente en
oficinas (100%)

Consumo de Materiales: cartuchos Elaboración de guía de buenas Jorge León

de tinta, papel, útiles de escritorio, Agotamiento de recursos P - - - - - - - No significativo - - practicas ambientales (Uso - (Responsable de 11/30/2011
tóner racional de recursos) Medio Ambiente)

Mantenimiento Aplicación de buenas

Consumo de energía eléctrica
Agotamiento de recursos
periódico de las prácticas (Apagar los
Elaboración de guía de buenas Jorge León
instalaciones equipos, iluminación de
P - - - - - No significativo - - practicas ambientales (Uso - (Responsable de 11/30/2011
eléctricas a cargo de ambientes que no se
racional de recursos) (100%) Medio Ambiente)
mantenimiento están utilizando,etc)
eléctrico (100%) (100%)

ADSP035SE Prevención
* Disposición de
de riesgos de seguridad
entrega de cartuchos
y medio ambiente en
Generación de Residuos Sólidos de tinta y tóner usado
oficinas (100%)
Peligrosos: cartucho de tintas, tóner Contaminación de Suelo P - - - - al Almacén de - No significativo - - - - - -
* Procedimiento Para el
usadas Repuestos y
Manejo de Residuos
Suministros (100%)
Sólidos APSP002SA
(100%)

Generación de Residuos Sólidos
No Peligrosos: cartón, papel,
plásticos y trapo industrial
Contaminación de Suelo
ADSP035SE Prevención
* Se cuenta en el área
de riesgos de seguridad
con depósitos para
y medio ambiente en
reciclar papel (100%)
oficinas (100%)
P - - - - * En el exterior de la - No significativo - - - - - -
* Procedimiento Para el
oficina se tiene
Manejo de Residuos
depósitos de basura
Sólidos APSP002SA
según su tipo (100%)
(100%)

Transito por las

Contacto térmico: contacto con Uso de zapatos de
Quemaduras S zonas peatonales - - - - - 4 1 4 - - - - - -
superficies calientes o metal caliente seguridad, Uniforme (100%)
(100%)
 SECCIÓN -
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
CONDICIÓN reducción del
CONSECUENCIA riesgo
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S
Nº (Lesión, enfermedad o Impacto
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) Periódico o SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
Ambiental) EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX. 5 de 29
continuo: P) BLOQUEO / MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
EPP PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)

Mantenimiento
periódico de las
Contacto eléctrico: equipos e instalaciones Aterramiento de
Muerte S - - - - 8 1 8 - - - - - -
instalaciones eléctricas energizadas eléctricas a cargo de equipos (100%)
mantenimiento
eléctrico (100%)

Plataformas de las
Uso de Barandas de
Caídas a distinto nivel al subir o Uso de zapatos de escaleras cuentan con
Politraumatismo S seguridad para - - - - 4 1 4 - - - - - -
bajar gradas, escalera seguridad, casco (100%) superficies
gradas (95%)
antideslizantes (95%)

Activación de alarmas
Transito por las
TRABAJO EN Caídas de carga desprendida, sonoras, durante el traslado
2 Muerte S zonas peatonales - - - - 8 1 8 - - - - -
PLANTA suspendidas o izadas de cargas suspendidas
(100%)
(100%).

Proyección de material: Salida de
barras del proceso de laminación a
altas temperaturas
Guardas de seguridad y
Transito por las
Uso de casco, zapatos de controles operacionales
Muerte S zonas peatonales - - - - 8 1 8 - - - - - -
seguridad (100%) a lo largo de la línea de
(100%)
producción (90%)

Uso de lentes de seguridad

Afecciones a los ojos S - - - - - 2 2 4 - - - - - -
(100%)

Exposición a material particulado

(Polvillo metálico, arena, otros)

Afecciones respiratorias P - - - - - - - No significativo - - - - - -

Monitoreos
Exposición a ruido generado por Uso de orejeras o tapones
Hipoacusia P - Ambientales - - - No significativo - - Estudio de Ambiente de trabajo - Ing. C. Rodríguez 2/29/2012
equipos y máquinas auditivos (100%)
semestrales (100%)

Solicitar al área de Seguridad

Señalización de puntos
Señalización de la evaluación de la
* Plan de contingencias en de reunión que caso de
zonas de seguridad, Uso de casco y zapatos de infraestructura de las áreas F.Ticona
Sismos Muerte S - Caso de Sismos (100%) - - emergencia así como 8 1 8 - - - 10/24/2011
peligro y salida seguridad (100%) administrativas en especial el E.Gonzales
* Simulacro de sismo (90%) las respectivas rutas de
(95%) voladizo del techo al ingreso a
evacuación.(100%)
las oficinas

Atropellos, golpes o choques
contra o con vehículos: incluye
atropellos de personas por vehículos.
Se utiliza un taxi
particular el cual
procura dejar al
Muerte S - - - - 8 1 8 - - - - - -
pasajero lo mas cerca
posible del destino.
(100%)

Convenio de trabajo con

Alerta del Sur S.A.C.
Causados por seres vivos: para el traslado y
Rabia S - - - - - 2 1 2 - - - - - -
agresiones de animales atención de personas
con urgencias médicas
(100%)

Cuando existe algún

disturbio social, no se
Disturbios sociales: (marchas,
Estrés, politraumatismo, muerte S - - - - - realizan se cancelan las 2 1 2 - - - - - -
protestas)
actividades externas.
(100%)

Cuando existe algún

disturbio social, no se
Agresión de terceros Estrés, politraumatismo, muerte S - - - - - realizan se cancelan las 2 1 2 - - - - - -
actividades externas.
(100%)
ACTIVIDADES
EXTERNAS QUE
INVOLUCRAN A
TERCEROS

En el caso de
2 ambientes cerrados
ver que se cumplan
Asfixia S con las condiciones
de seguridad y que
cuenten con
extintores (100%)
* Coordinación con
alerta médica para el Procedimiento para la
- - - - - traslado del accidentado 2 1 2 - - plainificacion y ejecucion de - M. Dianderas 1/31/2012
a un centro médico eventos externos
(100%)

En el caso de
ambientes cerrados
ver que se cumplan
Incendio Quemaduras de diverso grado S con las condiciones
de seguridad y que
cuenten con
extintores (100%)
* Coordinación con
alerta médica para el Procedimiento para la
- - - - - traslado del accidentado 2 1 2 - - plainificacion y ejecucion de - M. Dianderas 1/31/2012
a un centro médico eventos externos
(100%)

En el caso de
ambientes cerrados
ver que se cumplan Procedimiento para la
Contaminación de Suelo / Aire S con las condiciones - - - - - - 2 1 2 - - plainificacion y ejecucion de - M. Dianderas 1/31/2012
de seguridad y que eventos externos
cuenten con
extintores (100%)
 2
SECCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO
Nº
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental)
Exposición a radiación no
ionizante: radiación solar.
Atropello, golpes o choques por
vehículo en movimiento.
Sismos
Explosión de cartucho de tóner en
el aire
Caídas de personas al mismo nivel
debido a superficies resbaladizas,
Contusiones diversas
irregulares. caídas sobre o contra
Comunes a toda el objetos.
3 planta. (95%)
área
Choques contra objetos inmóviles
Incendio
Consumo de Agua potable
Consumo de Materiales: EPP's
Generación de Residuos Sólidos:
EPP's usados
1 Helio Paniagua
2 4
RESPONSABLE DE PROCESO:
-
CONDICIÓN
CONSECUENCIA
(Suceso: S
(Lesión, enfermedad o Impacto
Periódico o SISTEMA DE
Ambiental)
continuo: P) BLOQUEO /
PERMISOS
Afecciones a los ojos P -
Irritacion de la Piel P -
Transito por las
Muerte S zonas peatonales
(100%)
Señalización de
zonas de seguridad, Uso de casco y zapatos de
Muerte S -
peligro y salida
(95%)
Afecciones a la piel S -
Afecciones a los ojos S -
Contaminación de Suelo / Aire S -
Uso de barandas de
seguridad (100%)
S Señalización de
zonas de transito en
Contusiones S -
Se cuenta con
extintores
Asfixia S archivo central y
distribuidos en la
zona trabajo (100%)
Se cuenta con
extintores
Quemaduras S archivo central y
distribuidos en la
zona trabajo (100%)
Se cuenta con
extintores
Contaminación de Suelo /Aire S archivo central y
distribuidos en la
zona trabajo (100%)
Agotamiento de recursos P -
Agotamiento de recursos P -
Contaminación de Suelo P -
EQUIPO IMPLEMENTADOR (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS).
3 5
Helio Paniagua
EVALUACIÓN RIESGO
SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
reducción del
riesgo
MONITOREO / CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX. 6 de 29
MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
EPP PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
INSPECCIÓN ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)
Uso de lentes para el sol
- - - - - No significativo - - - - - -
(90%)
Uso de prendas con
- - - - - No significativo - - - - - -
mangas largas (80%)
*Señales de circulación:
Velocidad MAX 10km/h
Personal de
(100%)
- vigilancia en cruces Inducción de Seguridad (100%) - - 8 1 8 - - - - - -
* Alarmas de retroceso
peatonales (100%).
en las unidades de
carga pesada (100%)
Solicitar al área de Seguridad
Señalización de puntos
la evaluación de la
* Plan de contingencias en de reunión que caso de
infraestructura de las áreas F.Ticona
Caso de Sismos (100%) - - emergencia así como 8 1 8 - - - 10/24/2011
seguridad (100%) administrativas en especial el E.Gonzales
* Simulacro de sismo (90%) las respectivas rutas de
voladizo del techo al ingreso a
evacuación.(100%)
las oficinas
Almacén de Repuestos
y Suministros realiza
una inspección de la
- - - - - recepción de 1 3 3 - - - - - -
adquisiciones
(cartuchos y tintas)
(100%)
Almacén de Repuestos
y Suministros realiza
una inspección de la
- - - - - recepción de 1 3 3 - - - - - -
adquisiciones
(cartuchos y tintas)
(100%)
Almacén de Repuestos
y Suministros realiza
una inspección de la
- - - - - recepción de 1 2 2 - - - - - -
adquisiciones
(cartuchos y tintas)
(100%)
Presentación mensual de los
Uso de zapatos de Implementación de
- - - - 1 1 1 - - avances programados en la - Carlos vilchez 12/30/2011
seguridad (100%) metodología 5's (60%)
metodología 5's
Presentación mensual de los
Uniforme, zapatos de Implementación de
- - - - 1 3 3 - - avances programados en la - Carlos vilchez 12/30/2011
seguridad (100%) metodología 5's (60%)
metodología 5's
Inspecciones
Detectores de humos en periódicas de
Capacitación sobre uso de
instalaciones a cargo - - - 2 1 2 - - - - - -
extintores (100%)
administrativo (100%) de mantenimiento
eléctrico (100%).
Inspecciones
Detectores de humos en periódicas de
Capacitación sobre uso de
instalaciones a cargo - - - 2 1 2 - - - - - -
extintores (100%)
administrativo (100%) de mantenimiento
eléctrico (100%).
Inspecciones
Detectores de humos en periódicas de
Capacitación sobre uso de
instalaciones a cargo - - - 2 1 2 - - - - - -
extintores (100%)
administrativo (100%) de mantenimiento
eléctrico (100%).
Inspecciones 1) Elaboración de guía de
periódicas de buenas practicas ambientales
1 y 2) Jorge León
instalaciones de 2) Gestionar con 1) 30/11/2011
- - - - - No significativo - - - (Responsable de
agua cargo del área Mantenimiento de Servicios 2) 30/03/2012
Medio Ambiente)
de servicios Generales el PG. Cambio a
generales (100%). llaves ahorradoras
temporizadas
Elaboración de guía de buenas Jorge León
- - - - - - No significativo - - practicas ambientales (Uso - (Responsable de 11/30/2011
racional de recursos) Medio Ambiente)
Procedimiento Para el
Manejo de Residuos
- - - - - No significativo - - - - - -
Sólidos APSP002SA
(100%)
6
FECHA DE APROBACIÓN 2011/12
 CODIGO : CRSG017SG
REVISIÓN : 00

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS PAGINA : 1 DE

APROBADO : F.B.
FECHA : 2011/07
7 de 29
NIVEL DE EFICACIA MÍNIMO REQUERIDO DE MEDIDA
VALOR DEL RIESGO (R) NIVEL DEL RIESGO
DE CONTROL

> 12 Critico 90%

6 ≤ R ≤ 12 Medio 75%
R≤4 Bajo 25%

GERENCIA FINANZAS PROCESO APOYAR

ÁREA: TESORERÍA Número de puestos: 8 Número de trabajadores: 8

SECCIÓN -
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
CONDICIÓN reducción del
CONSECUENCIA riesgo
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S
Nº (Lesión, enfermedad o Impacto
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) Periódico o SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
Ambiental) EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX.
continuo: P) BLOQUEO / MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
EPP PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)

Mantenimiento
periódico de las ADSP035SE Prevención
Contacto eléctrico: equipos e instalaciones de riesgos de seguridad Aterramiento de
Quemaduras S - - - - 4 1 4 - - - - - -
instalaciones eléctricas energizadas eléctricas a cargo de y medio ambiente en equipos (100%)
mantenimiento oficinas (100%)
eléctrico (100%)

Caídas de objetos desprendidos
(caída de cajas o documentos de los
estantes de los archivos)
ADSP035SE Prevención
Presentación mensual de los
de riesgos de seguridad Implementación de
Contusiones. S - - - - - 1 2 2 - - avances programados en la - Carlos vilchez 12/30/2011
y medio ambiente en metodología 5's (60%)
metodología 5's
oficinas (100%)

Manipulación de andamios de Andamios con ruedas

Lesión aguda S - - - - - - 2 1 2 - - - - - -
archivos corredizas (100%)

Contacto con objeto Punzante o

Cortante: ADSP035SE Prevención
Chinches, lápices, tijeras, saca de riesgos de seguridad
Heridas punzo cortantes S - - - - - - 1 2 2 - - - - - -
grapas, grapas y medio ambiente en
oficinas (100%)
Cuchillas, tijeras, papel, fasteners,

Contacto con materiales calientes o

incandescentes: Tapers, agua
Quemaduras S - - - - - - - 2 1 2 - - - - - -
caliente en calentadores eléctricos de
cafetería de administración

Ruido en el lugar de trabajo Monitoreos

Tapones auditivos en el
generado por: impresora (archivo Hipoacusia P - Ambientales - - - - No significativo - - - - - -
archivo central (100%)
central) semestrales (100%)

TRABAJO EN
1
OFICINA

ADSP035SE
Monitoreos Prevención de riesgos
Iluminación en el área de trabajo
Fatiga visual P - - Ambientales - - de seguridad y medio - No significativo - - Estudio de Ambiente de trabajo - Ing. C. Rodríguez 2/29/2012
(excesiva o deficiente)
semestrales (100%) ambiente en oficinas
(100%)

Carga estática: trabajo sentado.
Trastorno musculo esquelético
ADSP035SE Prevención
de riesgos de seguridad
P - - - - - - No significativo - - - - - -
y medio ambiente en
oficinas (100%)

Consumo de Materiales: cartuchos Elaboración de guía de buenas Jorge León

de tinta, papel, útiles de escritorio, Agotamiento de recursos P - - - - - - - No significativo - - practicas ambientales (Uso - (Responsable de 11/30/2011
tóner racional de recursos) Medio Ambiente)

Mantenimiento Aplicación de buenas

Consumo de energía eléctrica
Agotamiento de recursos
periódico de las prácticas (Apagar los
Elaboración de guía de buenas Jorge León
instalaciones equipos, iluminación de
P - - - - - No significativo - - practicas ambientales (Uso - (Responsable de 11/30/2011
eléctricas a cargo de ambientes que no se
racional de recursos) (100%) Medio Ambiente)
mantenimiento están utilizando,etc)
eléctrico (100%) (100%)

ADSP035SE Prevención
* Disposición de
de riesgos de seguridad
entrega de cartuchos
y medio ambiente en
Generación de Residuos Sólidos de tinta y tóner usado
oficinas (100%)
Peligrosos: cartucho de tintas, tóner Contaminación de Suelo P - - - - al Almacén de - No significativo - - - - - -
* Procedimiento Para el
usadas Repuestos y
Manejo de Residuos
Suministros (100%)
Sólidos APSP002SA
(100%)

ADSP035SE Prevención
* Se cuenta en el área
de riesgos de seguridad
con depósitos para
y medio ambiente en
Generación de Residuos Sólidos reciclar papel (100%)
oficinas (100%)
No Peligrosos: papel, plásticos, Contaminación de Suelo P - - - - * En el exterior de la - No significativo - - - - - -
* Procedimiento Para el
botellas de vidrios y plástico oficina se tiene
Manejo de Residuos
depósitos de basura
Sólidos APSP002SA
según su tipo (100%)
(100%)

Mantenimiento
periódico de las
Contacto eléctrico: equipos e instalaciones Aterramiento de
Muerte S - Inducción de Seguridad (100%) - - 8 1 8 - - - - - -
instalaciones eléctricas energizadas eléctricas a cargo de equipos (100%)
mantenimiento
eléctrico (100%)
 SECCIÓN -
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
CONDICIÓN reducción del
CONSECUENCIA riesgo
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S
Nº (Lesión, enfermedad o Impacto
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) Periódico o SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
Ambiental) EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX. 8 de 29
continuo: P) BLOQUEO / MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
EPP PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)

El traslado de cargas
suspendidas se
Activación de alarmas realiza con ayuda de
Transito por las
Caídas de carga desprendida, sonoras, durante el traslado una persona que
Muerte S zonas peatonales Inducción de Seguridad (100%) - - 8 1 8 - - - - -
suspendidas o izadas de cargas suspendidas orienta los
(100%)
(100%). movimientos de
desplazamiento
(95%).
-

Comunes a toda el
2
área
 SECCIÓN
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO
Nº
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental)
Atropello, golpes o choques por
vehículo en movimiento.
Sismos
Explosión de cartucho de tóner en
el aire
Caídas de personas al mismo nivel
debido a superficies resbaladizas,
Contusiones diversas
irregulares. caídas sobre o contra
objetos.
Choques contra objetos inmóviles
Comunes a toda el
2 extintores
área
Incendio
Consumo de Agua potable
Consumo de Materiales: EPP's
Generación de Residuos Sólidos:
EPP's usados
Exposición a material particulado
(Polvillo metálico)
Exposición a radiación no ionizante
Afecciones a la piel
proveniente de: radiación solar
Exposición a ruido generado por
equipos y máquinas
Caídas a distinto nivel al subir o
bajar gradas, escalera
-
CONDICIÓN
CONSECUENCIA
(Suceso: S
(Lesión, enfermedad o Impacto
Periódico o SISTEMA DE
Ambiental)
continuo: P) BLOQUEO /
PERMISOS
Transito por las
Muerte S zonas peatonales
(100%)
Señalización de
zonas de seguridad, Uso de casco y zapatos de
Muerte S -
peligro y salida
(95%)
Afecciones a la piel S -
Afecciones a los ojos S -
Contaminación de Suelo / Aire S -
Uso de barandas de
seguridad (100%)
S Señalización de
zonas de transito en
planta. (95%)
Contusiones S -
Se cuenta con
Asfixia S archivo central y
distribuidos en la
zona trabajo (100%)
Se cuenta con
extintores
Quemaduras S archivo central y
distribuidos en la
zona trabajo (100%)
Se cuenta con
extintores
Contaminación de Suelo /Aire S archivo central y
distribuidos en la
zona trabajo (100%)
Agotamiento de recursos P -
Agotamiento de recursos P -
Contaminación de Suelo P -
Afecciones a los ojos S -
Afecciones respiratorias P -
P -
Hipoacusia P -
Uso de Barandas de
Uso de zapatos de
Politraumatismo S seguridad para
seguridad, casco (100%)
gradas (95%)
MONITOREO /
EQUIPOS / TECNOLOGÍA /
MANTENIMIENTO /
EPP
INSPECCIÓN
- vigilancia en cruces Inducción de Seguridad (100%)
seguridad (100%)
- -
- -
- -
Uso de zapatos de
seguridad (100%)
Uniforme, zapatos de
seguridad (100%)
Detectores de humos en
administrativo (100%)
Detectores de humos en
administrativo (100%)
Detectores de humos en
administrativo (100%)
- -
- -
- -
Uso de lentes de seguridad
(100%)
- -
Casco, Uniforme de trabajo,
zapatos de seguridad
(100%)
Uso de tapones auditivos
(100%)
EVALUACIÓN RIESGO
SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
reducción del
riesgo
CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX. 9 de 29
AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)
*Señales de circulación:
Velocidad MAX 10km/h
Personal de
(100%)
- - 8 1 8 - - - - - -
* Alarmas de retroceso
peatonales (100%).
en las unidades de
carga pesada (100%)
Solicitar al área de Seguridad
Señalización de puntos
la evaluación de la
* Plan de contingencias en de reunión que caso de
infraestructura de las áreas F.Ticona
Caso de Sismos (100%) - - emergencia así como 8 1 8 - - - 10/24/2011
administrativas en especial el E.Gonzales
* Simulacro de sismo (90%) las respectivas rutas de
voladizo del techo al ingreso a
evacuación.(100%)
las oficinas
Almacén de Repuestos
y Suministros realiza
una inspección de la
- - - recepción de 1 3 3 - - - - - -
adquisiciones
(cartuchos y tintas)
(100%)
Almacén de Repuestos
y Suministros realiza
una inspección de la
- - - recepción de 1 3 3 - - - - - -
adquisiciones
(cartuchos y tintas)
(100%)
Almacén de Repuestos
y Suministros realiza
una inspección de la
- - - recepción de 1 2 2 - - - - - -
adquisiciones
(cartuchos y tintas)
(100%)
Presentación mensual de los
Implementación de
- - - - 1 1 1 - - avances programados en la - Carlos vilchez 12/30/2011
metodología 5's (60%)
metodología 5's
Presentación mensual de los
Implementación de
- - - - 1 3 3 - - avances programados en la - Carlos vilchez 12/30/2011
metodología 5's (60%)
metodología 5's
Inspecciones
periódicas de
Capacitación sobre uso de
instalaciones a cargo - - - 2 1 2 - - - - - -
extintores (100%)
de mantenimiento
eléctrico (100%).
Inspecciones
periódicas de
Capacitación sobre uso de
instalaciones a cargo - - - 2 1 2 - - - - - -
extintores (100%)
de mantenimiento
eléctrico (100%).
Inspecciones
periódicas de
Capacitación sobre uso de
instalaciones a cargo - - - 2 1 2 - - - - - -
extintores (100%)
de mantenimiento
eléctrico (100%).
Inspecciones 1) Elaboración de guía de
periódicas de buenas practicas ambientales
1 y 2) Jorge León
instalaciones de 2) Gestionar con 1) 30/11/2011
- - - No significativo - - - (Responsable de
agua cargo del área Mantenimiento de Servicios 2) 30/03/2012
Medio Ambiente)
de servicios Generales el PG. Cambio a
generales (100%). llaves ahorradoras
temporizadas
Elaboración de guía de buenas Jorge León
- - - - No significativo - - practicas ambientales (Uso - (Responsable de 11/30/2011
racional de recursos) Medio Ambiente)
Procedimiento Para el
Manejo de Residuos
- - - No significativo - - - - - -
Sólidos APSP002SA
(100%)
- Inducción de Seguridad (100%) - - 2 2 4 - - - - - -
Inducción de Seguridad (100%) - - - No significativo - - - - - -
- Inducción de Seguridad (100%) - - - No significativo - - - - - -
Monitoreos
Ambientales Inducción de Seguridad (100%) - - No significativo - - Estudio de Ambiente de trabajo - Ing. C. Rodríguez 2/29/2012
semestrales (100%)
Plataformas de las
escaleras cuentan con Solicitar al área de seguridad
- Inducción de Seguridad (100%) - - 4 1 4 - - - Carlos Vilchez 10/31/2011
superficies la asignación del barbiquejo
antideslizantes (80%)
 SECCIÓN -
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales
% Eficacia o mejoradas)
SEGURIDAD AMBIENTE esperada para
CONDICIÓN reducción del
CONSECUENCIA riesgo
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S
Nº (Lesión, enfermedad o Impacto
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) Periódico o SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL PROCEDIMIENTOS/ SUSTITUCIÓN (de
Ambiental) EQUIPOS / TECNOLOGÍA / ENTRENAMIENTO AL DESCRIPCIÓN DE ELIMINACIÓN (de COSTO APROX. 10 de 29
continuo: P) BLOQUEO / MANTENIMIENTO / AMBIENTAL ESTÁNDARES Sev Prob Sev Prob Se Sa Am materiales o reducir CONTROLES RESPONSABLE FECHA Se Sa Am
EPP PERSONAL OTROS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS TÉCNICOS / GUÍAS energía)

Señalización de las
zonas de transito
Uso de zapatos de
Contacto térmico: contacto con peatonal para el
Quemaduras S seguridad, casco, guantes - Inducción de Seguridad (100%) - - - 4 1 4 - - - - - -
superficies calientes o metal caliente personal en el
de badana (100%)
interior de la planta (
95%).

EQUIPO IMPLEMENTADOR (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS).

1 Helio Paniagua 3 5
2 4 6
RESPONSABLE DE PROCESO: Helio Paniagua FECHA DE APROBACIÓN 2011/12
 MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS
CÓDIGO: DCTAL - MTZ - 001
PÁGINA: 1 de 1
VERSIÓN: 00

NIVEL DE EFICACIA MÍNIMO REQUERIDO DE

VALOR DEL RIESGO (R) NIVEL DEL RIESGO
MEDIDA DE CONTROL
> 12 Critico 90%
6 ≤ R ≤ 12 Medio 75%
R≤4 Bajo 25%

EMPRESA: NOMBRE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE PROCESO: TRASLADO DE PRODUCTOS

ÁREA: TRANSPORTE Número de puestos: 5 Número de trabajadores: 14

SECCIÓN: TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL

EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales o
% Eficacia mejoradas)
SEGURIDAD Y esperada para
AMBIENTE
SALUD
CONDICIÓN reducción del
PUESTO (S) DE CONSECUENCIA
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S riesgo
Nº TRABAJO ASOCIADO (Lesión, enfermedad o Impacto Periódico o
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL SUSTITUCIÓN (de
(S) Ambiental) continuo: P) BLOQUEO /
EQUIPOS / TECNOLOGÍA /
MANTENIMIENTO / ENTRENAMIENTO AL PERSONAL AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS/ ESTÁNDARES DESCRIPCIÓN DE OTROS
Sev Prob Sev Prob Se Sa Am
ELIMINACIÓN (de
materiales o reducir CONTROLES
COSTO APROX.
RESPONSABLES FECHA Se Sa Am
EPP TÉCNICOS / GUÍAS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS energía)

* Uso de botines de * Charlas de Seguridad. 3 puntos

Caída a diferente nivel (Estribo
Conductores Contusiones, fracturas menores S - seguridad en buen - de apoyo para bajar y subir - * Check List Pre-Uso - 2 1 2
resbalozo y/o desgastado)
estado unidades

* Señalizaciòn. Acceso * Sòlo conductores habilitados

* Cartilla "Servicio de Transporte
Choque con otro equipo y/o restringido. Chalecos (EM, cursos obligatorios, etc.) -
Conductores Fracturas mayores, invalidez S - - - Terrestre de Carga" (para - 2 1 2
atropello Reflectivos (propios y (para propios) Capacitaciones en
propios)
terceros) manejo defensivo

* Señalizaciònes de
Seguridad, Trànsito
Conductores Caídas, resbalones Golpes, contusiones S - - * Charlas de Seguridad - - - 1 2 2
Peatonal. (propios y
terceros)

* Lentes de Seguridad.
INGRESO Y SALIDA Exposición a polvos (generado Lesiones menores en el sistema * Capacitación en protección * Exámenes Médicos
Conductores P - Uso de mascarillas contra - - - 2 2 No significativo
DE PERSONAL Y DE en vías con suelo seco) respiratorio respiratoria Ocupacionales
UNIDADES DE: polvo
1 BASE (PROPIO)
ZONAS DE CARGA Y
DESCARGA
(CLIENTE)

* Cartilla "Servicio de Transporte

* Acceso restringido.
Exposición a cargas * Operador de izaje autorizado y Terrestre de Carga". Permanecer
Conductores Invalidez, muerte, fracturas S - Chalecos reflectivos. - - * Plan de Contingencia 4 1 4
suspendidas con experiencia (para propios) fuera del área de izaje. (para
(propios y terceros)
propios)

* Sólo conductores habilitados

* Cartilla "Servicio de Transporte
* Señalizaciòn. Ingreso (cursos obligatorios, ect.) (para
Conductores Golpeado por/contra Fracturas mayores, invalidez S - - - Terrestre de Carga". (para 2 1 2
restringido propios) Capacitación en Manejo
propios)
Defensivo

* Señalización de
Seguridad. Acceso * Sólo conductores habilitados
Conductores Atropello, golpes Contusiones, fracturas mayores S - * Plan de Mantenimiento - * Cartilla "Uso de Quinta Rueda" * Plan de Contingencia 2 1 2
restringido. Chalecos (cursos obligatorios, etc.)
ENGANCHE Y reflectivos
DESENGANCHE DE
TRACTO CON
SEMIREMOLQUES
(CAMA ALTA, CAMA
BAJA O
MODULARES)
* Sólo conductores habilitados
Conductores Aprisionamiento, pellizcos Fracturas moderadas, contusiones S - - - - * Cartilla "Uso de Quinta Rueda" - 2 1 2
(cursos obligatorios, etc.)

* Señalización de * Cartilla "Servicio de Transporte

Aatropello/Choque (por
Fracturas mayores, muerte, daño a la Seguridad. Uso de * Sólo conductores habilitados Terrestre de Carga".
Conductores exposición a vehículos en S - * Plan de Mantenimiento - * Plan de Contingencia 4 1 4
carga Conos. Chalecos (cursos obligatorios, etc.)
movimiento)
reflectivos Check List de Seguridad.

* Capacitación en Ergonomía y
CAMBIO DE
Conductores Expoición a sobreesfuerzos Lumbalgia, dolores musculares p - * Herramientas revisadas - en Manipulaciòn manual de - - 2 1 No significativo
NEUMÁTICOS
carga
(EN CARRETERA)

* Charla de Seguridad/Aplicación
Conductores Falla de Herramienta Contusiones leves, cortes S - * Herramientas revisadas - de 3 puntos de apoyo para bajar - - - 2 1 2
o salir de unidad

2 * Sólo conductores habilitados

* Uso de circulinas, (cursos obligatorios, etc.) *Cartilla "Servicio de Transporte
Conductores Colisión, despiste, atropello Contusiones, fracturas mayores, muerte S - * Plan de Mantenimiento - * Plan de Contingencia 4 2 8
cinturón de seguridad Capacitaciòn en Manejo Terrestre de Carga".
Defensivo

* Sólo conductores habilitados

(cursos obligatorios, etc.) *Cartilla "Servicio de Transporte
Conductores Choque, volcadura, atropello Contusiones, fracturas mayores, muerte S - - * Plan de Mantenimiento - * Plan de Contingencia 4 2 8
Capacitación en Manejo Terrestre de Carga".
Defensivo

*Uso de botines de * Charlas de Seguridad

Caída a diferente nivel (estribo
Conductores Contusiones, fracturas menores S - seguridad en buen - Aplicación de 3 puntos de apoyo - * Check List Pre-Uso - 2 1 2
resbalalozo y/o desgastado)
estado para subir o bajar de vehículos

* Control de horas de manejo

* Inducción en Fatiga y
Exposiciòn a tiempo excesivo en Lumbalgia, transtorno músculo (GPS, hoja de ruta). Realizar
Conductores S - - - Somnolencia. Capacitación en - - 2 2 4
una postura esquelético, hemorroides pausas activas durante el viaje.
Ergonomía
Vigilancia mèdica

* Personal PNP con autorización

Conductores Percusión de Arma de Fuego Lesión grave, muerte S - - - * Charlas de Seguridad - de su Institución para prestar el - 4 1 4
servicio. CIP Vigilante

*Uso de botines de
Conductores Caídas al mismo nivel Contusiones menores S - seguridad en buen - * Charlas de Seguridad - - - 1 2 2
estado
 SECCIÓN: TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales o
% Eficacia mejoradas)
SEGURIDAD Y esperada para
AMBIENTE
SALUD reducción del
PUESTO (S) DE CONSECUENCIA CONDICIÓN
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S riesgo
Nº TRABAJO ASOCIADO (Lesión, enfermedad o Impacto Periódico o
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL SUSTITUCIÓN (de
(S) Ambiental) continuo: P) BLOQUEO /
EQUIPOS / TECNOLOGÍA /
MANTENIMIENTO / ENTRENAMIENTO AL PERSONAL AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS/ ESTÁNDARES DESCRIPCIÓN DE OTROS
Sev Prob Sev Prob Se Sa Am
ELIMINACIÓN (de
materiales o reducir CONTROLES
COSTO APROX.
RESPONSABLES FECHA Se Sa Am
EPP TÉCNICOS / GUÍAS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS energía)

Choque, atropello, volcadura, * Sólo conductores habilitados *Cartilla "Servicio de Transporte

Conductores Contusiones, fracturas mayores, muerte S - - * Plan de Mantenimiento - * Plan de Contingencia 4 2 8
despiste (cursos obligatorios, etc.) Terrestre de Carga".

* Sólo conductores habilitados

(cursos obligatorios, etc.) *Cartilla "Servicio de Transporte
Conductores Incendio del Vehículo Quemaduras de tercer grado S - - * Plan de Mantenimiento - * Plan de Contingencia 2 2 4
Capacitación en Manejo Terrestre de Carga".
Defensivo

Exposición a ambiente * Sólo conductores habilitados * Exámenes Médicos

Conductores Náuseas, cefalea, mareos S - - - - - 2 1 2
hipobárico (cursos obligatorios, etc.) Ocupacionales

* Control de horas de manejo

* Inducción en Fatiga y
Conductores Choque, despiste, volcadura Contusiones, fracturas mayores, muerte S - - - - (GPS, hoja de ruta). Realizar - 4 2 8
Somnolencia
pausas activas durante el viaje.

TRANSPORTE DE
CARGA POR
CARRETERA * Botón de pánico. Monitoreo
Sismo, tsunamis, flujos de lodo Fracturas mayores, muerte, daño a la * Sólo conductores habilitados
Conductores S - - - - GPS. Detenerse y esperar en - 4 1 4
(CARGA GENERAL, y piedras, tormenta elèctrica carga y/o unidad (cursos obligatorios, etc.)
PESADA,
una zona segura
EXTRAPESADA Y/O
SOBREDIMENSIONA
DA)

* Lentes de Seguridad.
Exposición a polvos (generado Lesiones menores en el sistema * Capacitación en protección * Exámenes Médicos
Conductores S - Uso de mascarillas contra - - 2 2 4
en vías con suelo seco) respiratorio respiratoria Ocupacionales
polvo

* Uso de uniforme manga * Charlas de Seguridad y

Exposición prolongada y
Conductores Lesiones serias a la piel S - larga y bloqueadores Capacitación en Prevención de 2 2 4
frecuencia a rayos solares
solares la Radiación Solar

* Cartilla "Servicio de Transporte

Terrestre de Carga".
* Sólo conductores habilitados
3 * Señalizaciones y (cursos obligatorios, etc.)
Conductores Choque, despiste, volcadura Fracturas mayores, muerte S - * Plan de Mantenimiento - Check list de pre uso unidades. * Plan de Contingencia 4 2 8
letreros de seguridad Propios y Terceros. Capacitación
Propios y
en Manejo Defensivo
Terceros. Uso
de Escolta

* Conos, chalecos * Personal PNP con autorización

Atropello, cída, golpes (cuando
Conductores Fracturas mayores, muerte S - reflectivos y/o vara - * Charlas de Seguridad - de su Institución para prestar el - 4 1 4
están fuera del vehículo)
luminosa (PNP) servicio

* Cartilla "Servicio de Transporte

Exposición a ruido (operación * Capacitaación en Protección Terrestre de Carga". Exámen
Conductores Sordera, malestar temporal S - * Protectores Auditivos * Plan de Mantenimiento - - 2 1 2
de los modulares) Auditiva Médico Ocupacional (EMO)

* Monitoreos GPS, detenerse y

Exposición a manifestaciones
Conductores Contusiones, golpes, lesiones moderadas S - - - * Charlas de Seguridad - esperar en una zona segura. * Plan de Contingencia 2 1 2
violentas
Botón de pánico

* Sólo conductores habilitados

Enganche y rotura de cable Quemaduras de PRIMER grado o (cursos obligatorios, etc.).
Conductores S - - - - * Monitoreos GPS, uso de escolta * Plan de Contingencia 4 2 8
aéreo energizado electrocución Verificar cables aéreos por parte
de Escoltas

* No levantar cargas mayores a

* Capacitación en Manipulación 25 Kg. Levantar usando los
Conductores Exposición a sobreesfuerzos Lumbalgia, dolores musculares P - * Uso de EPP básico - - - 2 1 No significativo
Manual de Cargas músculos de la pierna y con la
espalda recta

* Monitoreo de Higiene
Exposición a vibraciones de Transtornos músculo esqueléticos y
Conductores p - - * Plan de Mantenimiento * Charlas de Seguridad - Ocupacional. Exámen Médico - 2 2 No significativo
cuerpo entero columna vertebral
Ocupacional. Pausas Activas

Contusiones, golpes, lesiones * Monitoreo GPS. Botón de

Conductores Asalta a mano armada, robo S - - - * Charlas de Seguridad - - 4 1 4
moderadas, muerte pánico

* Inspeccion elemento de
* Elementos de técnica
trincado de carga. Antes del
Golpes, contusiones, amputaciones, revisados. Acceso
Conductores Caída de la carga S - - * Charlas de Seguridad - destrinque verificar estabilidad de - 4 1 4
muerte restringido. Uso de EPP's
la carga
básicos

* Personal con experiencia. * Advertir los puntos de

Aprisionamiento, pellizcos, * Elementos revisados,
Conductores Lesiones serias, fracturas menores S - - Capacitación en cuidado de - pellizco/atrapamiento y no - 2 1 2
atrapamiento uso de guantes
manos exponer las manos o dedos

Exposición a sobreesfuerzos o a * Exámenes Médicos

Conductores Lesiones músculo esqueléticas, lumbares P - - - * Capacitación en Ergonomía - - 2 1 2
posturas inadecuadas Ocupacionales

CARGA Y
DESCARGA DE
CARGA GENERAL, * Lentes de Seguridad.
Exposición a polvos (generado Lesiones menores en el sistema * Capacitación en protección * Exámenes Médicos
PESADA, Conductores S - Uso de mascarillas contra - - - 2 2 4
en vías con suelo seco) respiratorio respiratoria Ocupacionales
EXTRAPESADA Y/O polvo
SOBREDIMENSIONA
DA DESDE CAMA
ALTA, CAMA BAJA O
4
MODULARES
UTILIZANDO GRÚAS
O MONTACARGAS
EN BASE, ZONAS DE
CARGA Y
DESCARGA.
( LOCAL
DEL CLIENTE)
 SECCIÓN: TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales o
% Eficacia mejoradas)
CARGA Y SEGURIDAD Y
AMBIENTE esperada para
DESCARGA DE SALUD
CONDICIÓN reducción del
CARGA GENERAL, PUESTO (S) DE CONSECUENCIA
ACTIVIDAD,
PESADA, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S riesgo
Nº TRABAJO ASOCIADO (Lesión, enfermedad o Impacto Periódico o
PRODUCTOY/O
EXTRAPESADA (Peligro o Aspecto Ambiental) SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL SUSTITUCIÓN (de
(S) Ambiental) continuo: P) BLOQUEO /
EQUIPOS / TECNOLOGÍA /
MANTENIMIENTO / ENTRENAMIENTO AL PERSONAL AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS/ ESTÁNDARES DESCRIPCIÓN DE OTROS
Sev Prob Sev Prob Se Sa Am
ELIMINACIÓN (de
materiales o reducir CONTROLES
COSTO APROX.
RESPONSABLES FECHA Se Sa Am
SOBREDIMENSIONA EPP TÉCNICOS / GUÍAS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
DA DESDE CAMA PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS energía)
ALTA, CAMA BAJA O
4
MODULARES
UTILIZANDO GRÚAS
O MONTACARGAS
EN BASE, ZONAS DE * Charlas de Seguridad.
Caída a diferente nivel (estribo * Uso de botines de
CARGA Y Conductores Contusiones, fracturas menores S - - Aplicación de los 3 puntos de - * Check List Pre-Uso - 2 1 2
resbalozo y/o desgastado) seguridad
DESCARGA. apoyo
( LOCAL
DEL CLIENTE)

* Monitoreos GPS. Botón de

Sismo, tsunamis, tormentas Fracturas mayores, muerte, daño a la * Sólo conductores habilitados
Conductores S - - - - pánico. Solicitar instrucciones en * Plan de Contingencia 4 1 4
eléctricas carga (cursos obligatorios, etc.)
zona segura

* Señalización de * Cartilla "Servicio de Transporte

Exposición a aplastamiento por Seguridad. Acceso * Charla de Seguridad. PETAR Terrestre de Carga".
Conductores Fracturas mayores, muerte S - - - - 4 1 4
caída de carga restringido. Chalecos para trabajos de Izaje Permanecer fuera del área de
reflectivos izaje

* Uso de EPP y chaleco * Comunicación, orden y limpieza

Conductores Resbalones, caída a desnivel Golpes, fracturas menores, esguinces S - - * Charlas de Seguridad - - 2 1 2
reflectivo en la tarea

* Charlas de Seguridad.
Aprisionamiento, pellizcos * Acceso restringido. * ATS. Instructivo Específico.
Personal con experiencia.
Conductores mecánicos (manos u otras Fracturas serias S - Chalecos reflectivos. - - Check List de Pre-Uso de - 2 1 2
Capacitación en Cuidado de
partes del cuerpo) (propios y terceros) equipos para maniobra
Manos

MANIOBRAS DE Atropello/Choque (por * Señalización. Acceso * Sólo conductores habilitados

CARGA Y Conductores exposición a vehículos en Fracturas mayores, invalidez S - restringido. Chalecos - (cursos obligatorios, etc.). Apoyo - * ATS - 2 1 2
DESCARGA DE movimiento reflectivos. de Vigía
EQUIPOS, MAQUINAS
Y OTROS
UTILIZANDO;
TECLES, TIRFOR,
GATAS
HIDRAULICAS,
TORTUGAS, VIGAS, * Uso de EPP. Uso de
ETC.
Conductores Caída a diferente nivel (escalera) Golpes, contusiones S - - * Charlas de Seguridad - - - 1 2 2
arnés de seguridad

* Señalización. Acceso
* ATS. Instructivo Específico.
Aplastamiento por volteo de la restringido. Chalecos * Charlas de Seguridad.
Conductores Fracturas mayores, invalidez, muerte S - Check List de Pre-Uso de * Plan de Contingencia 4 1 4
carga reflectivos. (propios y Personal con experiencia.
equipos para maniobra
terceros)

* Señalizaciones y
* Sólo conductores habilitados *Cartilla "Servicio de Transporte
Conductores Incendio (por chispa) Quemadura de segundo y tercer grado S - letreros de seguridad (del - - * Plan de Contingencia 4 1 4
(cursos obligatorios, etc.) Terrestre de Carga".
grifo)

ABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE A
VEHICULOS

* Señalizaciones y
* Sólo conductores habilitados *Cartilla "Servicio de Transporte
Conductores Golpeado por/contra Fracturas, invalidez, daño a la carga S - letreros de seguridad (del - - - 4 1 4
(cursos obligatorios, etc.) Terrestre de Carga".
grifo)

Personal Administrativo:
Gerente General, Gerente * Charlas y Capacitaciones en
de Logística, Coordinador
Caídas al mismo nivel Contusiones menores S - * Señalizaciones - - - 1 2 2
Seguridad
de Transporte

Personal Administrativo:
Gerente General, Gerente
de Logística, Coordinador
Contacto con superficies filosas Cortes, lesiones menores S - - - * Charlas de Seguridad - * Segridad y Salud en oficinas - 1 1 1
de Transporte

Personal Administrativo:
Gerente General, Gerente Quemaduras de segundo y tercer grado,
Contacto eléctrico S - - - * Charlas de Seguridad - * Segridad y Salud en oficinas - 4 1 4
de Logística, Coordinador electrocución
de Transporte

Personal Administrativo: Permanecer en una misma

TRABAJOS DE
Gerente General, Gerente
OFICINA
de Logística, Coordinador
posición por un tiempo Dolores musculares, estrés S - - - * Charlas de Seguridad - * Pausas Activas - 2 2 4
de Transporte prolongado

Personal Administrativo:
Gerente General, Gerente Exposición excesiva a carga
de Logística, Coordinador laboral
Estrés, burn out P - - - * Charlas de Seguridad - * Pausas Activas - 2 1 No significativo
de Transporte

Personal Administrativo: * Señalizaciones de

Gerente General, Gerente * Simulacros y Planes de
Sismo Lesiones, fracturas mayores, mujeres S - evacuación y puntos de - * Charlas de Seguridad - * Plan de Contingencia 4 2 8
de Logística, Coordinador Emergencia
de Transporte reunión

Personal Administrativo:
Gerente General, Gerente Exposición a iluminación * Monitoreo Ocupacional
de Logística, Coordinador inadecuada
Fatiga visual, moderada S - - - * Charlas de Seguridad - - 1 2 2
(Iluminación)
de Transporte

Personal Administrativo:
Gerente General, Gerente Choques con otros vehículos u Uso del cinturón de * Conductor con brevete
de Logística, Coordinador objetos
Lesiones, fracturas mayores S - - - * Selección del proveedor de taxi - 4 1 4
seguridad habilitado
de Transporte
VISITA A LOS
CLIENTES
(HACIA SUS
OFICINAS O
INSTALACIONES
OPERATIVAS)
Personal Administrativo:
Gerente General, Gerente * Aerolínea con autorización de * Uso de aerolíneas comerciales
Caída de la aeronave Lesiones, fracturas mayores, muerte S - - - - - 4 1 4
de Logística, Coordinador la DGAC conocidas
de Transporte
 SECCIÓN: TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN SUCESOS O EVENTOS RIESGO RESIDUAL ESPERADO
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES Y GRADO DE APLICACIÓN (%) RIESGO ACTUAL MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES A IMPLEMENTAR O MEJORA EN EXISTENTES (después de medida de control adicionales o
% Eficacia mejoradas)
SEGURIDAD Y esperada para
AMBIENTE
SALUD reducción del
PUESTO (S) DE CONSECUENCIA CONDICIÓN
ACTIVIDAD, FUENTE DE RIESGO (Suceso: S riesgo
Nº TRABAJO ASOCIADO (Lesión, enfermedad o Impacto Periódico o
PRODUCTO (Peligro o Aspecto Ambiental) SISTEMA DE MONITOREO / CONTROL SUSTITUCIÓN (de
(S) Ambiental) continuo: P) BLOQUEO /
EQUIPOS / TECNOLOGÍA /
MANTENIMIENTO / ENTRENAMIENTO AL PERSONAL AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS/ ESTÁNDARES DESCRIPCIÓN DE OTROS
Sev Prob Sev Prob Se Sa Am
ELIMINACIÓN (de
materiales o reducir CONTROLES
COSTO APROX.
RESPONSABLES FECHA Se Sa Am
EPP TÉCNICOS / GUÍAS CONTROLES fuente de riesgo) (US$)
PERMISOS INSPECCIÓN ESPECÍFICOS energía)

* Solicitar al personal de
LABORES DE
VIGILANCIA
Vigilantes Uso de arma de fuego Lesiones muy graves, muertes S - - - vigilancia la autorización para - - - 4 1 4
portar armas de fuego

NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las fórmulas estén copiadas

EQUIPO IMPLEMENTADOR (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS).

1. Encargado 1 3. Encargado 3

2. Encargado 2

RESPONSABLE DE PROCESO: NOMBRE DEL ENCARGADO FECHA DE APROBACIÓN 1/5/2017

 LISTADO DE FUENTES DE RIESGO Y CONSE

FUENTES DE RIESGO ASOCIADA A SUCESOS

N° Fuente de riesgo
Seguridad Generales
Contacto eléctrico: equipos e instalaciones
1 eléctricas energizadas (contactos eléctrico directo,
indirecto, electricidad estática)

Contacto térmico : trabajo en caliente, contacto

2
con superficies calientes o metal caliente

Contactos con productos químicos, cáusticas

3 o corrosivas: sustancias y productos que den
lugar a lesiones, salpicadura, ingestión, inhalación

Caídas de personal a distinto nivel: trabajos en

altura, caída de andamios, maquinas, vehículos,
4 edificios (considerar alturas superiores a 1.8m).
Caídas en profundidades puentes, excavaciones,
aberturas de tierra, etc.

Caídas de personas al mismo nivel: superficies

5 resbaladizos, irregulares, caídas sobre o contra
objetos

Caídas de objetos por desplome: edificios,

muros, andamios, escaleras, material apilado, así
6
como hundimiento de masas de tierra, rocas,
aludes, sepultamiento, etc.

Caídas de objetos por manipulación: caída de

herramientas, materiales, etc. sobre un trabajador,
7 siempre que el accidentado sea la misma persona
a la cual le caiga el objeto que estaba
manipulando

Caídas de objetos desprendidos o cargas

suspendidas o izadas: caída de herramientas,
8
materiales, etc. encima a un trabajador, siempre
que éste no lo estuviera manipulando

Pisadas o contacto con objetos: superficies

9
cortantes, punzantes y contundentes

Choque contra objetos inmóviles: golpe contra

10
un objeto que no estaba en movimiento
 Choque y contacto contra elementos móviles
de la máquina: el trabajador sufre golpes, cortes,
11
etc.. ocasionado por elementos móviles: equipos,
máquinas en movimiento (no incluye atrapamiento)

Golpe por objetos o herramientas: herramienta

inadecuadas o defectuosas, martillazo o golpe por
12
otras herramientas, no se considera caída de
objetos.
Atropellos, golpes o choques contra o con
13 vehículos: incluye atropellos de personas por
vehículos.
Proyección de fragmento o partículas:
14 procedentes de limpieza, tránsito de vehículos,
etc..
Atrapamiento por o entre objetos: atrapamiento
por elementos de máquinas, equipos sin guardas,
15
polines, poleas, partes rotatorias o móviles, faja de
transmisión, etc..
Atrapamiento por vuelco de máquinas:
atrapamiento debido a vuelcos de equipo o
16
máquinas en movimiento, el trabajador queda
atrapado por ellos
Explosión : equipo o instalaciones presurizadas
17 (hidráulica, neumática: mangueras, pulmones,
etc..)
Cargas apoyadas contra muros: deslizamientos
18 de las cargas pueden causar golpes o
atrapamiento
Accidentes de tránsito: por deficiente vías de
19
acceso, carriles.

20 Espacios confinados

Equipo o maquinaria defectuosa: rotura o

21
desperfectos de máquina o algún elemento
Distribución física inadecuada: limitación de
22 espacios o arreglo inadecuado puede generar
caída, golpes, etc.
Contacto con desechos contaminantes
radioactivos: materiales radiográficos, radiografía
23
industrial, detectores de gases y humos, chatarra
contaminada.
Causados por seres vivos: agresiones de
24
animales, roedores, vectores.
Condición sensible: gestación, fobias, alergias,
25
etc.
Seguridad Externos - Antrópicas
Disturbios sociales: (marchas, protestas,
26
vandalismos)
27 Agresión de terceros
Seguridad Biológicos
Contacto con material contaminado con
28 Clostridium tetani, (influencia de climas
templados y cálidos)

29 Exposición a Mycobacterium tuberculoso

Entero patógenos: contaminación de alimentos,

30
agua
Seguridad Emergencias
31 Incendio
Fuego y explosión (gases, líquidos, sólidos y/o
32
combinados)
33 Fuga de gases o líquidos
34 Sismo
35 Tsunami
36 Tormentas Eléctricas
Aspectos Ambientales
37 Derrame
38 Incendio
Fuego y explosión (gases, líquidos, sólidos y/o
39
combinados)
40 Fuga de gases
Material radiactivo (Fuentes radiactivas,
41
contaminación por radioisotopos artificiales)

FUENTES DE RIESGO DE GENERACIÓN O EXPOSICIÓN C

N° Fuentes de riesgo
Agentes físicos
Ruido en el lugar de trabajo generado por:
42
equipo, máquina, herramienta, etc..

Vibración mecánica: en el lugar de trabajo

43
generado por: equipo, máquina, herramienta, etc..

Exposición a radiación no ionizante o

electromagnéticas: proveniente de equipos u
otras fuentes (de soldadura, infrarrojos, radiación
44
solar, lámparas de descarga luminosa, equipo de
soldadura por arco eléctrico, sopletes de plasma y
los láser etc..)
 Exposición a radiación ionizante Alfa, Beta,
Gamma, Rayos X Provenientes de la
naturaleza: espacio exterior, corteza terrestre,
45 oranismo humano, Radón.
Provenientes de Exploraciones radiológicas,
radiofármacos, Técnología (medidores) Residuos,
Energía Nuclear, Producto de consumo.

Exposición a temperaturas extremas bajas

Alteraciones fisiológicas al encontrarse el
46
trabajador en ambiente excesivamente frío y
velocidad de viento alta (>5m/s)

Exposición a temperaturas extremas altas:

Alteraciones fisiológicas al encontrarse el
47
trabajador en ambiente de calor excesivo
(temperatura, humedad o calor radiante)

Iluminación inadecuada en el área de trabajo

48
(excesiva o deficiente)

Agentes químicos
49 Exposición a polvo: material particulado, etc..

Asbesto, lana de vidrio, la lana mineral de roca,

50 las fibras cerámicas refractarias (FCR):
materiales aislantes, etc..
Exposición a humos, gases y vapores: contacto
51 de piel o mucosas, humos metálicos de fundición,
gases ácidos

Exposición a gases de combustión: monóxido

52
de carbono, NOx, CO, etc..

Psicosolaborales - Psicosociales
53 Organización del trabajo: (horario prolongado)

54 Trabajo nocturno/rotaciones

55 Contenido de la tarea: (bajo presión, sobrecarga)

Ergonómico
56 Sobreesfuerzos: movimientos mal realizados

57 Carga estática: trabajo de pie, sentado.

Movimientos repetitivos: repite el mismo

58
movimiento muscular
Manipulación manual de carga: (peso superior a
59
25kg)
60 Posturas inadecuadas (forzadas)
Aspectos Ambientales
61 Generación de Ruido: máquinas, equipos, etc.

Generación de Residuos Sólidos Peligrosos:

batería, fluorescentes, cartucho de tintas, tóner,
62
pilas, residuo impregnado con hidrocarburos,
lodos, grasas y aceites usados, etc..

Generación de Residuos Sólidos No

Peligrosos: papel, plásticos, vidrios, chatarra,
63
residuos orgánicos, residuos de servicios
higiénicos, etc.

Generación de Residuos Industriales: Polvo de

aceria, finos de precipitador electrostatico,
64 rascador humedo, finos de carbon, lodos de
fragmentadora, buzas, portabuzas, material
refractario, finos de pellets, escoria, laminillo.

Generación de Residuos Radiactivo: Fuente

65
radiactiva de Co-60
Generación de líquidos peligrosos: aceites
66
usados, etc.
Consumos de Recursos Naturales: combustible,
67
materias primas
Consumo de Agua: para el proceso, uso de
68
servicios higiénicos, comedores
Consumo de Energía: para el proceso,
69
almacenes, oficinas, etc.
Emisiones a la Atmosfera: gases de hornos,
70
calderas, etc..
Efluentes: industriales, de servicios higiénicos,
71
comedores, etc..
Uso de Suelo: cambiar áreas naturales o eriazas
72
para colocar lozas.
Aspecto visual: construir edificaciones carreteras,
73
etc. en zonas eriaza

74 Congestión urbana y de tráfico

ADO DE FUENTES DE RIESGO Y CONSECUENCIAS

TES DE RIESGO ASOCIADA A SUCESOS O EVENTOS

CONSECUENCIA
(Lesión, enfermedad ocupacional o impacto ambiental)

Quemadura, paro cardiorrespiratorio, muerte.

Quemaduras de diverso grado, muerte

Quemaduras o lesiones de diverso grado, Intoxicación, irritación,

etc.

Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte

Contusiones, politraumatismo

Politraumatismo, TEC, muerte

Contusiones, politraumatismo

Politraumatismo, TEC, muerte

Heridas punzo cortantes

Heridas contuso cortantes, politraumatismo, muerte

Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros,
amputación, muerte

Heridas contuso cortantes

Politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC), muerte

Heridas contuso cortantes, lesión ocular, traumatismo, muerte

Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros,

amputación, muerte

Heridas contuso cortantes, politraumatismo, atrición de miembros,

amputación, muerte

Quemaduras, muerte

Politraumatismo, TEC, muerte

Politraumatismo, TEC, muerte

Muerte (por exposición a gases ), intoxicación aguda

(envenenamiento), asfixia por exposición a vapores, gases

Politraumatismo, muerte

Heridas contuso cortantes

Cáncer, afectación médula ósea, afectación de piel, infertilidad

Heridas, rabia, dengue, etc.

Afectación gestante y feto. Sucesos por fobias o alergias

Estrés, politraumatismo, muerte

Estrés, politraumatismo
 Tétanos

Tuberculosis

Enfermedades gastrointestinales

Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.

Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
Intoxicación aguda (envenenamiento), quemaduras, muerte.
Estrés, politraumatismo, muerte
Estrés, politraumatismo, ahogamiento, muerte
Quemaduras, muerte.

Contaminación de Suelo / Agua /Aire

Contaminación de Suelo / Agua /Aire
Contaminación de Suelo / Agua /Aire
Contaminación del aire
Contaminación del entorno ( aire, personas, fauna)

SGO DE GENERACIÓN O EXPOSICIÓN CONTINUA O PERIÓDICA

CONSECUENCIA
(Lesión, enfermedad ocupacional o impacto ambiental)

Sordera profesional, hipoacusia, estrés

Mano- Brazo:Afectación vascular o dedos blancos (fenómeno

de Raynaud), adormecimiento de dedos de mano, afectación
codos y hueso de la mano.

Cuerpo Completo: Lesiones a la espalda, trastornos

digestivos, alteración en órganos reproductores femeninos,
problemas circulatorios, pérdida de audición.

Cáncer de piel (asociadas a exposición solar), Dermatitis, erisipela

por sobreexposición solar, Afección crónica de córnea y conjuntiva.
Cáncer

Afección vascular. (Enfermedad de Raynaud, lesiones dérmicas)

Agotamiento por calor: calambre, cansancio, debilidad, mareo.

Infertilidad

Fatiga visual, irritación y enrojecimiento de la conjuntiva, mareos ,

dolor de cabeza, deslumbramiento, reflejos, baja percepción de
colores

Silicosis (neumoconiosis), afectaciones respiratorias

Afectación de vías respiratorias y digestivas, de los ojos, la piel,

cáncer.

Irritación de piel, ojos, mucosas y vías respiratorias, Intoxicación

aguda, Compromiso neurológico (síndrome confusional:
somnolencia, perdida de conciencia. Convulsiones)

Intoxicación aguda, Compromiso neurológico (síndrome

confusional: somnolencia, perdida de conciencia. Convulsiones)

Estrés, falta de motivación.

Fatiga crónica, alteraciones del ciclo circadiano (insomnio,

somnolencia)

Irritabilidad, alteraciones psicosomáticas, estrés.

Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia

Lumbalgia, inflamación de piernas, problemas de circulación

sanguínea, etc..

Lumbalgia, dorsalgia, cervicalgia

Lumbalgia, dorsalgia
Bursitis, tendinitis, síndrome carpiano, etc.
Afectación a vecinos, afectación a fauna

Contaminación de Aire/Suelo / Agua

Contaminación de Aire/Suelo / Agua

Contaminación de Aire/Suelo / Agua

Contaminación del entorno (personas, fauna)

Contaminación de Suelo / Agua

Agotamiento opresión sobre recursos naturales

Agotamiento opresión sobre recursos naturales

Agotamiento o presión sobre recursos naturales, contribución a

GEI (gases efecto invernadero)
Contaminación de Aire, contribución a GEI (gases efecto
invernadero)

Contaminación de Suelo / Agua

Cambio de Uso de Suelo

Alteración Paisaje

Molestia en zonas residenciales, alteración de reservas naturales,

etc.
 EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE SEGURIDAD - MATRIZ DE AYUDA

Sev NATURALEZA DEL DAÑO REACCIÓN DE LAS

DESCRIPCIÓN NATURALEZA DEL INCIDENTE
(SEVERIDAD) A LA PROPIEDAD AUTORIDADES Y PUBLICO

Pérdidas serias con repercusión en Interés de la autoridad competente /

8 CRITICO Invalidez total permanente o mortal
varias áreas de la empresa prensa nacional / Multas muy elevadas.

Pérdidas significativas (calculadas) Interés de la prensa local / procesos de

4 SERIO Invalidez parcial permanente
en la propiedad de la empresa. multa.

Pequeñas pérdidas en la propiedad Reclamos pertinentes de partes

2 MODERADO Invalidez total temporal
de la empresa. interesadas y/o no conformidad legal.

Se genera un factor con potencial de

1 LEVE Lesiones sin baja, primeros auxilios Pequeñas pérdidas aisladas. reclamo o de no conformidad con los
estándares.

NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O

GRADO DE APLICACIÓN DE
Prob HISTÓRICO DE OCURRENCIAS
DESCRIPCIÓN CONTROLES OPERACIONALES O RECURRENCIA DE INCIDENTES
(PROBABILIDAD) SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O
MEDIDAS DE CONTROL
GERENCIAS O PLANTAS

4 MUY PROBABLE Más de 1 vez por año Casi nulo, no existen controles La recurrencia es frecuente.

Existen controles, su aplicación no es Hubo recurrencia mas no fue muy

3 PROBABLE 1 vez por año
regular. frecuente.

Existen controles, su aplicación es de

2 ESPORÁDICO 1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
manera parcial

Existen controles adecuados y se

1 RARO 1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen

TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el grado de
aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80% debe ser
coherente y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las medidas de control,
más altos debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.

EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL - MATRIZ DE AYUDA

Sev REACCIÓN PUBLICA /

DESCRIPCIÓN NATURALEZA DEL SUCESO AFECTACIÓN
(SEVERIDAD) IMPLICANCIA LEGAL

Daños ecológicos graves o irreversibles, Ambiente natural sensible (reservas

Cobertura da la prensa nacional y/o
8 CRITICO impactos mayores sobre una comunidad. naturales)
elevada multa.
Extensión local o regional

Daños ecológicos importantes, reversibles y Cobertura de la prensa local, no

de duración media y/o impactos temporales conformidad legal. Ej.: multas, Ambiente natural (no declarado reserva
4 SERIO sobre una comunidad. reclamos pertinentes de o zona sensible, sin especies
Sobrepasa límites de planta o comunidades, con potencial de acudir amenazadas)
establecimiento a una acción legal.

Suceso ambiental menor o desequilibrio

2 MODERADO
ecológico de corta duración y/o pequeño
impacto sobre una comunidad.
Dentro de límites de la planta o
establecimiento
Reclamo colectivo que puede
Ambiente urbano o arquitectónico de
reportarse a los organismos
interés cultural
fiscalizadores.

Suceso ambiental leve, de muy corta

1 LEVE duración dentro de un área o zona, Reclamo individual Ambiente urbano común
incómodo para una comunidad

NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O

GRADO DE APLICACIÓN DE
Prob HISTÓRICO DE OCURRENCIAS
DESCRIPCION CONTROLES OPERACIONALES O RECURRENCIA DE INCIDENTES
(PROBABILIDAD) SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O
MEDIDAS DE CONTROL
GERENCIAS O PLANTAS

4 MUY PROBABLE Más de 1 vez por año Nulo, no existen controles La recurrencia es frecuente.

Existen controles, su aplicación no es Hubo recurrencia mas no fue muy

3 PROBABLE 1 vez por año
regular. frecuente.

Existen controles, su aplicación es de

2 ESPORÁDICO 1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
manera parcial

Existen controles adecuados y se

1 RARO 1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen

TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el grado de
aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80% debe ser coherente
y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las medidas de control, más altos
debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.
Matriz de evaluación del riesgo asociado a sucesos

Probabilidad

Severidad 1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 4 6 8
4 4 8 12 16
8 8 16 24 32

Cálculo del nivel de riesgo para sucesos

R = SxP
S: Severidad, P: Probabilidad

Valor de riesgo Nivel de riesgo

1-4 Bajo
6 - 12 Medio
16 - 32 Crítico

Valor de riesgo y acciones a seguir

Valor de riesgo Aceptable? Acciones a seguir

Mantener controles existentes y establecer controles que no impliquen

1-4
altas inversiones
Si

6 - 12 Tomar acción/controles a corto plazo, considerar asignar supervisión

Tomar acción/controles al más breve plazo, considerar necesidad de no

16 - 32 No
continuar actividad hasta la toma de acción, supervisión permanente

Matriz de evaluación de riesgos\ asociados a generación o exposición continua o permanente - SSO

Fuente de riesgo Aceptable si medición es: Límite máximo permisible (LMP) Referencia Observaciones

Ruido ocupacional continuo < 90% LMP 85 dB(A) RM -375-2008 TR 85 dB para 8 horas de trabajo
para otra duración de jornada
consultar norma de referencia

ACGIH (American Conference of 120 dB para 10000 impulsos

Ruido ocupacional de impacto < 90% LMP 120 dB(A)
Governmental Industrial Hygienits) o impactos por día, para otros
valores consultar norma de
referencia

4 m/s² para 4 a 8 horas de

Vibraciones Mano-Brazo < 90% LMP 4 m/s² akeq RM -375-2008 TR trabajo, para otra duración
exposición consultar norma
de referencia
Límite de exposición diaria
Vibraciones Cuerpo Completo 0.5 m/s² akeq 1.15 m/s² akeq RM -375-2008 TR
por 08 hrs.
Según estudio de ambiente de Ver tabla de agentes
Partículas, gases y vapores < 50% LMP DS-015-2005-SA
trabajo. químicos.
300 lux para talleres, para
< 90% LMP 300 lux RM -375-2008 TR otros valores consultar norma
Iluminación de referencia
20 mSv año (promedio en 5 años)
< 90% LMP D.S. Nro. 009-97-EM
50 mSv año <> 2.5 mRem/h revisar la norma para más
Radiaciones (Sin sobrepasar 100 mSV ) detalles.
75% trabajo y 25 %
descanso, actividad
Estrés térmico < 90% de LMP 28.5 °C RM -375-2008 TR moderada, aclimatado, para
otros valores consultar norma
de referencia
Según estudio de factores Según estudio de ambiente de
Congelamiento, quemaduras por frío.
psicosociales trabajo. ------ ------

Según estudio de factores Según estudio de factores

Actividades laborales ------ ------
psicosociales psicosociales

Matriz de evaluación de riesgos\ asociados a generación o exposición continua o permanente - Medio Ambientales

Fuente de riesgo Aceptable si medición es: Límite máximo permisible (LMP) Referencia Observaciones
Ruido ambiental < 90% LMP Según horario y zonificación DS-085-2003-PCM
Efluentes < 90% de LMP Según sustancia o parámetro DS-002-2008- MINAM
Emisiones < 90% de LMP Según sustancia o parámetro RM 315-96-EM/VMM

Sede Lima Sede Pisco Sede Arequipa

Fuente de riesgo Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Aceptable si medición es: Límite de empresa (LDE) Referencia Observaciones
Residuos sólidos peligrosos <90% LDE 17 kg/día <90% LDE 10 kg/día <90% LDE 0.38 Kg./Tm
Residuos sólidos no peligrosos <90% LDE 68 kg/día <90% LDE 20 Kg/día <90% LDE 18 Kg/Tm
Consumo agua <90% LDE 40 m3/día <90% LDE 1300 m3/dia <90% LDE 1.0 m3/Tm
Consumo combustible <90% LDE 45 Gal/día <90% LDE 1600 gl/dia <90% LDE 12 Galones/Tm
Consumo energía (gas natural) <90% LDE -- <90% LDE 50,000 m3/dia <90% LDE 600 Kw-h/Tm
Consumo energía (electricidad) <90% LDE 21,000 Kwh <90% LDE 500,000 kwh <90% LDE 70000 Kw/h
Consumo recursos (carbón) <90% LDE -- <90% LDE 75 tn/dia <90% LDE --
Consumo recursos (sólidos varios) <90% LDE -- <90% LDE 50 kg/día <90% LDE 25 kg / dia

Generación de gases (SO2) <90% LDE 2000mg/Nm3 <90% LDE 2000mg/Nm3 <90% LDE 2000mg/Nm3
Generación de gases (NOx) <90% LDE 320 mg/Nm3 <90% LDE 320 mg/Nm3 <90% LDE 320 mg/Nm3
Generación de gases (CO) <90% LDE 1437.50 mg/Nm3 <90% LDE 1437.50 mg/Nm3 <90% LDE 1437.50 mg/Nm3
Generación de gases (CO2) <90% LDE -- <90% LDE -- <90% LDE --
Generación de partículas (PM) <90% LDE 100.00mg/Nm3 <90% LDE 100.00mg/Nm3 <90% LDE 100.00mg/Nm3
Generación de ruido ambiental <90% LDE 80 dB(A) <90% LDE 80dBA (20mt foco) <90% LDE 80dBA (20mt foco)
Efluentes doméstico <90% LDE 25 m3/dia <90% LDE 10m3/dia <90% LDE 9 m3/dia
Efluentes industrial <90% LDE -- <90% LDE 120m3/dia <90% LDE --

Nivel de riesgo Aceptable? Acciones a seguir

Tomar acción/controles al más breve plazo, considerar necesidad de no

Crítico No
continuar actividad hasta la toma de acción

Bajo Si Establecer controles que no impliquen altas inversiones

 TABLA GUÍA DE MEDIDAS DE CONTROL
% EFICACIA Monitoreo / Procedimientos /
Sistemas de Bloqueo / Control Capacitacion y Controles Ambientales
PARA RED. NIVEL DEL RIESGO Equipos/Tecnología/EPP Mantenimiento / Estándares
RIESGO administrativo Entrenamiento del personal específicos
Inspección / Guías

*Permiso de Trabajo
*Bloqueo y etiquetado
*Dispositivos automáticos de
parada de máquina o
impedimentos de arranque.
*Dique de contención
impermeable
*Estructuras de
CRITICO R ≥ 12 o NO confinamiento de la fuente o
90%
ACEPTABLE del receptor.
*Guardas de protección,
control de acceso, rejas, etc.
con alarmas o dispositivos
automáticos de parada.
* Reducir tiempos de
exposición
* Sensores de detección
personales
*Mantenimiento
*Nueva Tecnología o *Uso de técnicas
preventivo crítico
equipo seguro con específicas, planta de
*Supervisión
aplicación de criterios tratamiento de
permanente *Procedimientos o
ALARP o BAT (Tan *Curso especializado, efluentes, etc.
* Inspecciones estándares escritos
bajo como sea con evaluación de *Planes de emergencia
* OPT detallados
razonablemente aprendizaje y eficacia. específicos
* Monitoreo continuos
practicable o mejor * Planes de gestión
*Examen médico anual
tecnología disponible). (residuos, etc.)
al personal

*Bloqueo o etiquetado
*Barreras, guardas de
*Mantenimiento
protección , control de *Nueva tecnología o
preventivo no crítico *Curso con evaluación
accesos, rejas, etc. equipo o componentes *Planes de emergencia
*Supervisión parcial de aprendizaje y *Procedimientos o
*Alarmas audibles o visuales o controles técnicos básicos.
75% MEDIO 6 ≤ R ≤ 12 *OPT / inspección evaluación de la guías escritos
*Rotulado de interruptores más seguro o que *Mejora en
* Monitoreo periódicos eficacia de la generales
eléctrico y válvulas críticas. genere menos infraestructura, equipos
*Examen médico anual capacitación.
*Señalética específica impactos. o procesos.
al personal
* Buenas prácticas de
apilamiento

*Uso de equipo seguro

(como herramientas *Charlas de
*Código de Colores (Equipo manuales: martillo, *Mantenimiento sensibilización en
*Mejora en
de la Planta y tubería) cinceles etc.) correctivo temas ambientales
especificaciones,
25% BAJO R < 4 *Señalética general (mapa * Uso de EPP de *Check list (uso de agua, energía, * Cartillas
materiales e insumos
de riesgos). acuerdo a estándar *Monitoreo etc.)
* Kit anti derrame
*Orden y limpieza interno * Charla grupal o de
* Aplicación de buenas cinco minutos
prácticas ambientales
 EVALUACIÓN DEL RIESGOS DE SEGURIDAD - MATRIZ DE AYUDA

Sev NATURALEZA DEL DAÑO REACCIÓN DE LAS

DESCRIPCIÓN NATURALEZA DEL INCIDENTE
(SEVERIDAD) A LA PROPIEDAD AUTORIDADES Y PUBLICO

Pérdidas serias con repercusión en Interés de la autoridad competente /

8 CRITICO Invalidez total permanente o mortal
varias áreas de la empresa prensa nacional / Multas muy elevadas.

Pérdidas significativas (calculadas) Interés de la prensa local / procesos de

4 SERIO Invalidez parcial permanente
en la propiedad de la empresa. multa.

Pequeñas pérdidas en la propiedad Reclamos pertinentes de partes

2 MODERADO Invalidez total temporal
de la empresa. interesadas y/o no conformidad legal.

Se genera un factor con potencial de

1 LEVE Lesiones sin baja, primeros auxilios Pequeñas pérdidas aisladas. reclamo o de no conformidad con los
estándares.

NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O

GRADO DE APLICACIÓN DE
Prob HISTÓRICO DE OCURRENCIAS
DESCRIPCIÓN CONTROLES OPERACIONALES O RECURRENCIA DE INCIDENTES
(PROBABILIDAD) SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O
MEDIDAS DE CONTROL
GERENCIAS O PLANTAS

4 MUY PROBABLE Más de 1 vez por año Casi nulo, no existen controles La recurrencia es frecuente.

Existen controles, su aplicación no es Hubo recurrencia mas no fue muy

3 PROBABLE 1 vez por año
regular. frecuente.

Existen controles, su aplicación es de

2 ESPORÁDICO 1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
manera parcial

Existen controles adecuados y se

1 RARO 1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen

TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el grado de
aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80% debe ser
coherente y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las medidas de control,
más altos debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.
 EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL - MATRIZ DE AYUDA

Sev REACCIÓN PUBLICA /

DESCRIPCIÓN NATURALEZA DEL SUCESO AFECTACIÓN
(SEVERIDAD) IMPLICANCIA LEGAL

Daños ecológicos graves o irreversibles, Ambiente natural sensible (reservas

Cobertura da la prensa nacional y/o
8 CRITICO impactos mayores sobre una comunidad. naturales)
elevada multa.
Extensión local o regional

Daños ecológicos importantes, reversibles y Cobertura de la prensa local, no

de duración media y/o impactos temporales conformidad legal. Ej.: multas, Ambiente natural (no declarado reserva
4 SERIO sobre una comunidad. reclamos pertinentes de o zona sensible, sin especies
Sobrepasa límites de planta o comunidades, con potencial de acudir amenazadas)
establecimiento a una acción legal.

Suceso ambiental menor o desequilibrio

2 MODERADO
ecológico de corta duración y/o pequeño
impacto sobre una comunidad.
Dentro de límites de la planta o
establecimiento
Reclamo colectivo que puede
Ambiente urbano o arquitectónico de
reportarse a los organismos
interés cultural
fiscalizadores.

Suceso ambiental leve, de muy corta

1 LEVE duración dentro de un área o zona, Reclamo individual Ambiente urbano común
incómodo para una comunidad

NUMERO DE OCURRENCIAS EN SU ÁREA O

GRADO DE APLICACIÓN DE
Prob HISTÓRICO DE OCURRENCIAS
DESCRIPCION CONTROLES OPERACIONALES O RECURRENCIA DE INCIDENTES
(PROBABILIDAD) SEMEJANTES EN OTRAS ÁREAS O
MEDIDAS DE CONTROL
GERENCIAS O PLANTAS

4 MUY PROBABLE Más de 1 vez por año Nulo, no existen controles La recurrencia es frecuente.

Existen controles, su aplicación no es Hubo recurrencia mas no fue muy

3 PROBABLE 1 vez por año
regular. frecuente.

Existen controles, su aplicación es de

2 ESPORÁDICO 1 vez en 5 años Recurrencia es poco frecuente
manera parcial

Existen controles adecuados y se

1 RARO 1 vez en 10 años Ocurrencia no conocida
cumplen

TENER EN CUENTA: Para determinar el valor de Severidad o Probabilidad se debe tener en cuenta las medidas de control existentes (ver 6.3.2) y el grado de
aplicación de dichas medidas de control (ver 6.3.3). Cuando se determine que el grado de aplicación de las medidas existentes es menor de 80% debe ser coherente
y consistente con los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad, esto es, cuanto más bajo el grado de aplicación de las medidas de control, más altos
debieran ser los valores que se asignen a la Severidad o Probabilidad en función al tipo de medidas de control establecidas.