ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION

Investigation
GERENCIAL PRODUCCIÓN SIG
Y Y PRESTACIÓN GERENCIAL
DESARROLLO DEL SERVICIO

GESTIÓN LOGÍSTICA
GESTIÓNCOMERCIAL GESTIÓN GESTIÓN

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
REQUISITOS PARTES INTERESADAS

Y FINANCIERA

MANTENIMIENTO
GESTIÓN Y LABORATORIOS
TIC METROLOGÍA Físico químico y
micro

AUDITORÍA

OBJETIVO Verificar la implementación y la eficacia del SGI en la empresa Quesos

del campo.

Todos los procesos del SGI de la empresa Quesos del campo en la planta
ALCANCE
ubicada en la ciudad de Armenia.

Normas ISO 14001:2015 e ISO 22000:2018

CRITERIOS
Documentación del SGI de la empresa Quesos del campo
 • Salas de reunión y disponibilidad de equipo de proyección para las
reuniones de apertura y cierre.
• EPIs suficientes y adecuados para cada auditor.
RECURSOS
• Conexión a internet.
• Logísticos para desplazamientos del equipo auditor y auditados
cuando sea aplicable.

Integrantes del grupo:

Nicolas Alejandro
Torres Sarmiento
EQUIPO
AUDITOR
 Plan de auditoría

Objetivo: Verificar la implementación y eficacia del SGI en la empresa Quesos del campo
Alcance: Todos los procesos del SGI de la empresa Quesos del campo en la planta ubicada en la
ciudad de Armenia
Criterios: Normas ISO 22000:2018 e ISO 14001:2015
Auditor Líder: Flor del Campo (FC) Equipo Auditor: A1, A2, A3, A4, A5.

Proceso /
Fecha Hora Observaciones Auditado Auditor
Actividad
Presentación del Esta
grupo auditor y columna es
14/05/202 8:00 – Equipo
Reunión de apertura exposición diligenciada
1 8:30 a.m. auditor
propósito de la por el
auditoria. auditado
 Proceso /
Fecha Hora Observaciones Auditado Auditor
Actividad
14/05/202 8:30 – Presentación plan de Cronograma
1 9:00 a.m. auditoria actividades FC, A1
14/05/202 9:00 – Recorrido por la Elementos de
1 9:30 a.m. planta dotación A2, A3
9:30-
14/05/202 Recibo materia
10:00 A4, A5
1 prima
am.
10:00 –
14/05/202 Envases y
10:40 Almacén FC, A1
1 am. empaques
Verificación
14/05/202 10:40 –
Pasterización formatos A2, A3
1 11:10 m. ,procedimientos
11:10
14/05/202 Verificación Equipo
am. – Filtración
1 ,procedimientos auditor
11:30 am
11:30 – Elementos de
14/05/202
12:00 Coagulación dotación (ver FC, A1
1 p.m. anexo)
14/05/202 12:00 –
Almuerzo A2, A3
1 1:00 p.m.
Verificación,
14/05/202 1:00 –
Proceso de moldeo formatos y A4, A5
1 1:20 p.m.
procedimientos
14/05/202 1:20 – Proceso de envase Verificación
1 1:40 p.m. y almacenamiento formatos FC, A1
Revisión de
Verificación
14/05/202 1:40 – documentos
documentos de A2, A3
1 4:00 p.m. soporte de los
soporte
sistemas de gestión
14/05/202 4:00 –
5:00 p.m. Redacción hallazgos Informe A3, A4, A5
1
14/05/202 5:00 – Reunión con la Socialización Equipo
1 5:30 p.m. gerencia hallazgos _ auditor
14/05/202 6:00 – Equipo
Reunión de cierre Acta
1 7:00 auditor
Observaciones: Ver anexo: “Solicitud de elementos de protección personal”. El A5 corresponde a
un auditor en formación que asistirá como observador.
Elaborado por: EDC Aprobado por: Fecha:
 LISTA DE VERIFICACIÓN

REQUISITO A HALLAZGO
VERIFICAR
ISO PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA OB
C NC
14001:201 S
5
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tratamiento para evitar SGA – 009 Acuerdos con las
generales
imprevistos y tener un SGAautoridades ambientales
viable? SGA – 005 Guía de buenas
practicas Se evidencia la
información de
requisitos establecidos
 FORMACIÓN AUDITOR INTERNO
ISO 22000:18 – ISO 14001:15

REQUISIT HALLAZGO
OA
VERIFICA PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA OB
C NC
R S
ISO

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externamente
compromiso para la compra
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