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TALLER AUDITORÍAS
CURSO DE AUDITOR INTERNO INTEGRAL HSEQ
ISO 19011:2018
Septiembre de 2018

Teniendo en cuenta, el siguiente mapa de procesos. Elabore el plan de auditoría y listas de chequeo correspondientes, realizando la identificación de requisitos de
cada norma y aplicables a cada proceso. Utiliza los formatos entregados:

NOMBRE DE LA EMPRESA: LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN S.A.

ACTIVIDAD: Prestación de servicios de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras civiles en infraestructura urbana, edificaciones y bienes inmuebles.
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CURSO DE AUDITOR INTERNO INTEGRAL HSEQ
ISO 19011:2018
Septiembre de 2018
FORMATO PLAN DE AUDITORÍA
FECHA:  Diciembre 16 de 2020
ALCANCE DE LA Servicios de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras civiles en infraestructura urbana, edificaciones y bienes
AUDITORIA inmuebles.
CRITERIOS DE AUDITORIA: OBJETIVOS DE AUDITORIA: RIESGOS DE AUDITORÍA:

NTC ISO 9001:2015, NTC ISO Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos definidos en Falta de planificación de las actividades de auditoria
14001:2015; NTC ISO las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
45001:2018; Requisitos Falta de competencias del auditor
Legales, Requisitos del Cliente, Identificar oportunidades de mejora al sistema integrado de gestión
documentos de la empresa. Falta de tiempo para llevar a cabo la auditoria
Determinar el grado de cumplimiento de requisitos legales a nivel
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOLICITADOS POR EL EQUIPO AUDITOR

Procedimientos internos definidos por la organización dentro del Sistema Integrado de Gestión

EQUIPO AUDITOR
 
Auditor Líder
Auditor
Experto Técnico

FECHA HORA PROCESO A AUDITAR RESPONSABLE REQUISITOS

16/12/2020 REUNIÓN DE Todos N/A

8:00 A 8:15
APERTURA
  8:15 A 9:00  GESTIÓN GERENCIAL  Responsable de Proceso ISO 9001:2015: (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4,4 -5.1 - 5.1.1 - 5.1.2 - 5.2 - 5.2.1 - 5.2.2
16/12/2020 - 7,1,1 - 9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3)

ISO 14001:2015: (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 5.1 - 5.2 - 7,1 - 9,3)
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CURSO DE AUDITOR INTERNO INTEGRAL HSEQ
ISO 19011:2018
Septiembre de 2018

ISO 45001:2018: (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 5.1 - 5.2 - - 7,1 - 9,3)

PROCESO A
FECHA HORA RESPONSABLE REQUISITOS
AUDITAR
16/12/2020 
ISO 9001:2015: (4.4.1 - 4.4.2 - 6,1- 6,2 - 6.3 - 7.1.1 - 7,1,2 - 7,1,3 - 7.1.4
 9:00 A 13:00 HSEQ -7,2 - 7.4 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 7.5.3.1 - 7.5.3.2 - 8.7.1 - 8.7.2 - 9.1.1 -
Responsable de Proceso  9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2 - 10.1 - 10.2.1 - 10.2.2 - 10.3) 

ISO 14001:2015: (6.1.2 - 6.1.3 - 6.1.4 - 6,2 -7.1 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 -
7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 8.2 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.2.1 - 9.2.2 - 9.3 - 10.1 - 10.2 -
10.3)

ISO 45001:2018: (4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 5.4 - 6.1.2.1 - 6.1.2.2 - 6.1.2.3 -
6.1.3 - 6.1.4 - 6,2 - 7.4 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 7.5 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 -
8,1,1 - 8,1,2 - 8.1.3 - 8.2 - 9.1 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.2 - 9.2.1 - 9.2.2 - 10.1 -
10.2 - 10.3)

 13:00 A 14:00 NA Responsable de Proceso  ALMUERZO

16/12/2020 
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ISO 19011:2018
Septiembre de 2018

16/12/2020
 14:00 A 15:00 GESTIÓN DE MKT Y Responsable de Proceso  ISO 9001:2015: (8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3.1 - 8.2.3.2 - 8.2.4 - 9.1.2, 4,4 - 6,1)
COMERCIAL 
ISO 14001:2015: 6.1

ISO 45001:2018: 6.1

15:00 A 16:00   CONSULTORÍA Responsable de Proceso  ISO 9001:2015: (4,4 - 7.1.5 - 7.1.5.1 - 7.1.5.2 - 7.1.6 - 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3
16/12/2020
TÉCNICA - 8.5.4 - 8.5.5 - 8.5.6 - 8.6 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.3.3 - 8.3.4 - 8.3.5 - 8.3.6 -
9,1,2)

ISO 14001:2015: 6.1.2

ISO 45001:2018: 6.1.2

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ISO 19011:2018
Septiembre de 2018

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
16/12/2020

 16:00 A 17:00   Responsable de Proceso ISO 9001:2015: (4.4 - 8,2,2 - 8.4.1 - 8.4.2 - 8.4.3 - 8.5.3 - 9,1,1 ) (5,3 -
(Compras, Gestión 7.1.2 - 7.2 - 7.3
Humana)
ISO 14001:2015: (4.4 - 8,1) (5.3 - 7.2 - 7.3)

ISO 45001:2018: (4.4 -8.1.4.1 - 8.1.4.2 - 8.1.4.3) (5.3 - 7.2 - 7.3)

Recursos e
infraestructura

REUNIÓN DE
17:00 A 17:30 
16/12/020 CIERRE Todos N/A