DESCRIPCIÓN BREVE

El presente trabajo, tiene el objetivo de dar a conocer

el proceso de implementación de la metodología para
la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Determinación de Controles (Matriz IPERDC) que es
utilizada en los procedimientos de las operaciones
desarrolladas en el Oleoducto Nor Peruano (ONP) de
Petroperú. Esta metodología está en función a la
norma de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783
y sus modificatorias, así como enmarcada en el D.S.°
043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos y sus Modificatorias.

Glider Aguilar Mori

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ALUMNO
DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN LOS
PROCESOS DE OPERACIÓN DEL OLEODUCTO NOR
PERUANO – PETROPERU
CURSO - EVALUACION E IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
ASPECTOS AMBIENTALES

MAESTRÍA EN GESTIÓN INTEGRAL EN

OSLVADO ADUVIRE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE DOCENTE
 Contenido
1. INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................2
2. BASE LEGAL ................................................................................................................................3
3. OBJETIVO ...................................................................................................................................4
4. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD..................................................................................................4
5. DEFINICIONES ............................................................................................................................4
6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA IPERDC ............................................................................5
6.1. Conformación de equipos de trabajo .......................................................................... 5
6.2. Preparación del procedimiento de trabajo .................................................................. 5
6.3. Identificación de procesos, sub procesos y actividades ................................................ 6
6.4. Identificación de peligros y riesgos ............................................................................. 6
6.5. Establecimiento de medidas de control actuales ......................................................... 7
6.6. Evaluación de riesgos .................................................................................................. 9
6.7. Establecimiento de medidas de control adicionales .................................................. 12
6.8. Evaluación del riesgo residual................................................................................... 12
6.9. Aprobación de la matriz IPERC .................................................................................. 12
6.10. Gestión del Cambio .................................................................................................. 13
6.11. Actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos ........................ 13
6.12. Elaboración de Mapa de Riesgos............................................................................... 13
7. RECOMENDACIONES................................................................................................................14

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1. INTRODUCCIÓN

Petroperú, en el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG-C),

ha actualizado todos sus procedimientos de las actividades y operaciones que realiza en el
Oleoducto Nor Peruano y todas sus instalaciones, razón por la cual en la medida que todo actividad
y trabajos a desarrollar en sus instalaciones, se debe evitar todo tipo de accidentes e inculcra una
cultura de seguridad, ha actualizado la metodología para la Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Determinación de controles, con el objetivo de reducir el nivel de riesgo y prevenir daños
en términos de lesiones y/o enfermedades de su personal en el lugar de trabajo.

Asimismo, esta medida se enmarca en la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, D.S.
N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S N° 043-2003-EM Reglamento
de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus Modificatorias. Esta metodología tiene un
alcance para todas las sedes de Petroperú, procesos, productos y servicios, considerando las
condiciones rutinarias y no rutinarias, situaciones de emergencia por personal propio de Petroperú
y toda persona que tenga acceso a las instalaciones del lugar de trabajo incluyendo proveedores,
contratistas, subcontratistas, clientes y visitantes.

En el presente informe se describe la metodología que se aplicó en la elaboración de la Matriz

IPERDC (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles), teniendo
como principal característica el nivel de exposición en las actividades que se realizaron en las
operaciones del oleoducto.

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2. BASE LEGAL

La presente metodología se enmarca en la siguiente base normativa:

a. MANA-001, Manual del Sistema Integrado de Gestión Corporativo.

b. Norma OSHAS 18001, Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificaciones.
d. D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
modificaciones.
e. D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad y Salud para las Actividades de
Hidrocarburos y sus modificatorias.
f. R.A.D. N° 010-2007-APN/DIR, Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional
Portuaria y lineamientos para la obtención del Certificado de Seguridad en una Instalación
portuaria y sus modificatorias.
g. R.M. N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y Procedimientos de Evaluación de
Riesgos Ergonómicos.
h. R.M. N° 374-2008-TR, Aprueban listado de los agentes físicos, químicos
i. , biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer
gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia y los periodos en los que afecta el embarazo.
j. R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales con la información mínima que deben
contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

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3. OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de modo tal que
permita determinar controles para reducir el nivel de riesgo y prevenir daños en términos de
lesiones y/o enfermedades del personal en el lugar de trabajo.

4. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

a) El presente procedimiento es de aplicación en todas las Sedes de PETROPERÚ, para todos

los procesos, productos y servicios, considerando condiciones rutinarias (normales) y no
rutinarias (no normales), así como las actividades desarrolladas bajo situaciones de
emergencias por personal de PETROPERÚ y todas las personas que tengan acceso al lugar
de trabajo (incluye proveedores, contratistas, subcontratistas, clientes y visitantes).
b) La función corporativa encargada de los Sistemas de Gestión (SIG) de PETROPERÚ, es
responsable de elaborar y controlar la distribución del presente documento en todas las
Sedes de PETROPERÚ.
c) El Comité Técnico del SIG-C es responsable de la revisión del presente documento.
d) La Gerencia Corporativa encargada de los Sistemas de Gestión (SIG) de PETROPERÚ es
responsable de la aprobación del presente documento.
e) La máxima autoridad de las Sedes en donde se hayan implementado Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en el trabajo y demás dependencias de PETROPERÚ son responsables
de adecuarse a lo establecido en el presente documento.

5. DEFINICIONES

• Actividades rutinarias (normal): Aquellos trabajos que se ejecutan de manera frecuente y

repetitiva.

• Actividades No Rutinarias (no normales): Aquellos trabajos que se ejecutan

esporádicamente o de forma no repetitiva.

• Área Liberada: Área designada por PETROPERÚ a un tercero para la ejecución de un

proyecto o actividad, en el cual el administrador del contrato revisa los resultados de la
matriz fPER y verifica que las actividades a ejecutar durante el ciclo de vida del proyecto no
ponen en riesgo a las personas, instalaciones y ambiente adyacentes.

• Equipos de trabajo: Personal designado por el Líder SIG, responsable de realizar la

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en la
Dependencia a la que pertenecen.

• Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, para determinar sí el
riesgo es aceptable o no.

• Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se

define sus características relacionadas con el trabajo.

• Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas

con el

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 • trabajo bajo el control de la organización.

• Mapa de riesgo: Plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas
para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la
salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presta.

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daños en términos de lesiones o
enfermedades, o la combinación de ellas.

• Probabilidad: Posibilidad de que ocurra un evento no deseado (lesión, daño o enfermedad)

durante el desarrollo de una actividad, considerando los siguientes factores:

o Número de personas expuestas al riesgo (índice de exposición)

o Frecuencia de exposición al riesgo (índice de frecuencia)
o Procedimiento y/o criterio operacional utilizado con eficacia (índice de
procedimiento)
o Nivel de capacitación del personal (índice de capacitación)

• Procedimiento de Trabajo: Documento que establece la secuencia de acciones, forma

correcta de ejecución, equipo de seguridad requerido y demás información necesaria para
realizar cada trabajo específico de manera segura, ¡protegiendo la salud de los trabajadores
y al ambiente, Esta información puede estar contenida en documentos como manuales de
Operación, estándares, procedimientos operativos, instructivos, entre otros.

• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la

severidad de las lesiones, daños o enfermedades que puede causar el suceso o exposición.

• Severidad: Representa la magnitud de un daño, lesión o enfermedad.

6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA IPERDC

6.1. Conformación de equipos de trabajo

A. Los Líderes SIG son responsables de conformar los equipos de trabajo que realizarán la
identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. En la
conformación del equipo de trabajo deben participar el Líder SIG, Facilitadores,
Supervisores y trabajadores (operadores, capataces, entre otros) que efectúen las
actividades a evaluar.

B. Cuando sea necesario, los Líderes SIG pueden solicitar la asesoría y participación del
personal especializado de otras funciones (Servicios Médicos, Seguridad y Salud
Ocupacional, entre otras).

6.2. Preparación del procedimiento de trabajo

A. El equipo de trabajo debe describir en forma secuencial el trabajo a realizar, incidiendo en

la forma correcta y segura de ejecución de las labores, incluyendo los equipos de protección
personal a ser utilizados en prevención de riesgos laborales y afectación al ambiente.

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6.3. Identificación de procesos, sub procesos y actividades

A. El equipo de trabajo identifica y analiza los procesos, sub procesos y actividades que se
desarrollan en sus unidades, hasta un nivel que permita identificar con precisión los
peligros y riesgos asociados. Los resultados de este análisis son registrados en el
formato “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación
de Controles” en adelante “Matriz IPERC”.

6.4. Identificación de peligros y riesgos

A. En esta etapa el equipo de trabajo identifica en forma clara y concisa (sin ambigüedades
y de manera exacta) todos los peligros para cada actividad y los riesgos asociados,
tomando en cuenta:

a. Las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia;

b. las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluye
personal bajo modalidad formativa, contratistas y visitantes);
c. el comportamiento, las capacidades y otros factores asociados a las personas;
d. la identificación de peligros relacionados con actividades desarrolladas fuera del
lugar de trabajo que puedan afectar adversamente la seguridad o salud de las
personas que se encuentran bajo el control de PETROPERÚ;
e. los peligros que se generen en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o
trabajos que se encuentren bajo el control de la organización;
f. la infraestructura e instalaciones, los equipos, herramientas y materiales en el lugar
de trabajo, tanto si los proporciona PETROPERÚ como otros (contratistas,
visitantes);
g. los resultados de los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos;
h. las instrucciones de los fabricantes para la operación de máquinas y herramientas,
i. las especificaciones de producto, hojas de seguridad de los materiales (MSDS),
rombos de seguridad de productos químicos, toxicología u otros datos de seguridad,
j. los cambios o propuestas de cambios en PETROPERÚ, de sus actividades o servicios,
equipos, herramientas o materiales;
k. las modificaciones al Sistema Integrado de Gestión, incluyendo cambios temporales
en las operaciones, procesos, actividades y servicios;
l. cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la
implementación de controles necesarios;
m. los diseños del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias, herramientas,
procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo su adaptación
a las capacidades humanas;
n. los registros y estadísticas de los incidentes y accidentes.

B. Esta identificación se realiza en cada puesto de trabajo y con la participación y consulta de

los trabajadores que están directamente involucrados en las actividades.

C. Para cada uno de los peligros se debe identificar por lo menos un riesgo, pudiendo en
ocasiones existir más de un riesgo asociado a un mismo peligro.

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D. El Anexo 2 presenta a modo de referencia un listado de peligros y riesgos que pueden ser
utilizados como guía base en la identificación específica de peligros y descripción de riesgos.
Para el caso de los productos químicos, se debe tomar en cuenta lo establecido en sus hojas
de datos de seguridad (MSDS). Por ejemplo, si se toma el peligro “Productos químicos que
pueden ser inhalados (gases, vapor, polvos, nieblas, humos, material particulado, etc.)”, el
equipo de trabajo debe identificar los compuestos químicos (ejm. Tolueno), evento
peligroso (ejm. Inhalación) y probables consecuencias (ejm. Daños a órganos blandos:
hígado, riñones).

E. El equipo de trabajo debe definir el riesgo asociado con el peligro, de manera que se
seleccione el más representativo del listado propuesto en el Anexo 2.

F. Cabe precisar que este listado no representa una limitación para la identificación de peligros
y riesgos, pudiendo identificarse y establecer nuevos peligros y riesgos asociados a cada
actividad.

Nota: Especial atención debe prestarse a la identificación de peligros y riesgos asociados a

actividades desarrolladas por mujeres en estado de gestación. En este caso debe
considerarse lo establecido en la normativa legal aplicable y de preferencia en coordinación
con el área médica de la Sede.

G. Los resultados obtenidos en esta etapa se registran en la matriz IPERC (Formato PETROPERÚ
F116 ó en la matriz ¡PAERC-Base” (Formato PETROPERÚ F115), según corresponda.

6.5. Establecimiento de medidas de control actuales

Una vez identificados los peligros y riesgos, el equipo de trabajo identifica los controles
actuales (existentes), teniendo en cuenta la jerarquía de controles descritos a continuación:

A. Los controles actuales son aquellos que se encuentran implementados al momento de

realizar las actividades y cuyo establecimiento debe realizarse tomando como base la
siguiente jerarquía de controles:

a. eliminación de los peligros y riesgos: se debe combatir y controlar los riesgos en

su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control
colectivo al individual;
b. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
c. minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.
d. programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
e. en último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

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 CONTROLES DUROS

CONTROLES BLANDOS

f. el Anexo N° 3 a modo de referencia presenta una “Lista de controles

operacionales” que puede ser utilizada en la determinación de controles.

g. la metodología para asegurar la implementación y seguimiento de los

controles operacionales serán establecidos por el Coordinador SIG de cada
Sede.

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 6.6. Evaluación de riesgos

A. El equipo de trabajo realiza la evaluación de riesgos, que consiste en asignar niveles

de probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial del daño a las personas, de
acuerdo a la siguiente fórmula:

RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDAD

Para la Estimación del valor de la PROBABILIDAD se aplica la Tabla N° 1 (El valor final de la
PROBABILIDAD será el resultado de la sumatoria de los valores de cada factor.

Tabla N° 1
Eliminación de la Probabilidad

Nota 1: Para la asignación del índice de exposición, se debe considerar que la evaluación de riesgo
se realiza por puesto de trabajo y se debe considerar el total de las personas expuestas al peligro en
el desarrollo de la actividad.

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Nota 2: La evaluación de riesgo de manera individual, se deberá realizar solo si la condición de riesgo
es diferente:

• Naturaleza del trabajo: turnos

• Condición del trabajador: gestantes, discapacitados, etc.,

Nota 3: Para el caso de actividades que se realizan en áreas comunes (auditorio, salas de reuniones,
ascensor, etc.), el valor del índice de exposición estará determinado por el aforo de la instalación en
donde se realiza la actividad.

El rango de probabilidades va a oscilar entre el valor 4 y el valor 20.

• Valor 1: Cuando la sumatoria va de 4 a 7

• Valor 2: Cuando la sumatoria va de 8 a 10
• Valor 3. Cuando la sumatoria va de 11 a 13
• Valor 4: Cuando la sumatoria va de 14 a 16
• Valor 5: Cuando la sumatoria va de 17 a 20

La Tabla N° 2 presenta los niveles de severidad en función del daño potencial sobre las personas,
considerando lo adecuado de los controles existentes:

Tabla N° 2 – Estimulación de la severidad

VALOR DE LA
SEVERIDAD DAÑO A LAS PERSONAS
Catastrófico Lesión que ocasiona la muerte del trabajador o enfermedad cuyo resultado de la
(50) evaluación médica determina incapacidad laboral permanente.
Lesión o enfermedad (excluyendo la muerte del trabajador) que genera la pérdida
Mayor
anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo
(20)
originando incapacidad laboral permanente
Moderado alto Lesión con incapacidad temporal o enfermedad que genera la pérdida parcial de un
(10) miembro u órgano o de las funciones del mismo.
Lesión sin incapacidad o enfermedad cuyo resultado de la evaluación médica,
Moderado
genera en el accidentado o paciente la imposibilidad de utilizar su organismo,
(5)
otorgándose tratamiento médico hasta su plena recuperación.
Lesión sin incapacidad o enfermedad cuyo resultado de la evaluación médica,
Moderado Leve
genera en el accidentado o paciente un descanso breve con retomo máximo al día
(2)
siguiente a sus labores habituales.
Mínima
Incidente (sin lesión alguna)
(1)

B. Posteriormente, el equipo de trabajo calcula el valor obtenido al asignar los niveles de

probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial de daño (a las personas), y registra
los resultados en la columna “Nivel de Riesgo” de la matriz IPERC o IPAERC-Base según
corresponda.

C. Los valores y la descripción que toma el Nivel de Riesgo se visualizan en la Tabla N° 3:

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 Tabla N° 3
NIVEL DE RIESGO

D. Se consideran como significativos, aquellos riesgos con valoración mayor a 10. Dentro
de esta clasificación están incluidos los riesgos “importantes” e Inaceptables” (ver Tabla
N° 4).

Tabla N° 4
Estimación de Risgos

Nota: Independientemente de los resultados obtenidos de la evaluación de los riesgos,

cuando la severidad sea moderado alto, mayor o catastrófico, el riesgo debe ser calificado
como significativo. Igual tratamiento se seguirá si existe incumplimiento legal.

E. La interpretación de resultados obtenidos de la estimación del riesgo, ayuda a

establecer las medidas de control para la gestión de ios riesgos, las cuales deberían
reflejar el principio de la eliminación del peligro cuando sea posible, seguido por el
control de los riesgos (ver Tabla N°5).

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 Tabla N° 5
Interpretación de Resultados de la Estimación de Riesgos

6.7. Establecimiento de medidas de control adicionales

A. Culminada la elaboración de la matriz IPERC y en caso se tuviera riesgos significativos,

el equipo de trabajo debe establecer medidas de controles adicionales (a implementar)
según la jerarquía de controles establecidos en el ítem 5 incidiendo en la aplicación de
medidas “controles duros”, a fin de reducir el nivel de riesgo de los identificados como
“riesgos significativos”. Similar acción debe efectuarse con los identificados como
“riesgos moderados”.

B. Para aquellos riesgos que resulten significativos se deberá establecer medidas de

control adicionales de acuerdo a la jerarquía establecida en el ítem 5.

6.8. Evaluación del riesgo residual

A. Definidas las medidas de controles adicionales se procede a reevaluar los riesgos

significativos identificados, para lo cual se debe utilizar la “Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles” - IPERC (Formato
PETROPERÚ F116), y se adicionará una nota en la parte superior derecha, “Evaluación
del riesgo residual", y se describe en forma completa la información de peligros y
riesgos y en la columna “Controles actuales” se registrarán los controles existentes más
los controles adicionales por implementar, luego se procede con la reevaluación del
riesgo a fin de determinar si tuvieron efecto positivo en la disminución del riesgo,
debiendo implementarse el plan de acción en un tiempo perentorio, antes de iniciar
los trabajos.

6.9. Aprobación de la matriz IPERC

A. Completada la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de

controles, los integrantes del equipo que elaboró la matriz IPERC o IPAERC, la suscriben y la
endosan al Líder SIG, aprueban la matriz IPERC o IPAERC-Base según corresponda, y remiten
una copia al Coordinador SIG de la Sede y otra copia al Sub Comité de Seguridad y Salud en
el trabajo para que emita sus recomendaciones de ser necesario. El documento original de
la matriz IPERC queda en custodia de la dependencia originadora.

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 B. Con esta información, el Coordinador SIG de la Sede elabora el “Listado de Riesgos
Significativos” (Formato PETROPERÚ F128). Cada Sede implementará los controles
adicionales para el tratamiento de estos riesgos significativos.

6.10. Gestión del Cambio

A. El responsable de administrar el cambio, revisa y, de ser necesario, actualiza la Matriz IPERC

o IPAERC-Base según corresponda, en coordinación con el equipo de trabajo en cualquiera
de las siguientes circunstancias:

A.1. cuando un proceso es nuevo o se modifica significativamente;

A.2. cuando se identifiquen peligros y riesgos de nuevos proyectos, ampliaciones o nuevos
productos;
A.3 cuando existan modificaciones físicas de la planta e instalaciones;
A.4 cuando ocurra algún accidente, incidente y/o emergencias.
A.5 cuando exista un cambio que afecte al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo
A.6 cuando se incorporen nuevas tecnologías;
A.7 cuando cambie un requisito legal u otro requisito;
A.8 antes de proponer acciones correctivas relacionadas a un peligro o riesgo.

6.11. Actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos

A. Si no se presentan las circunstancias para el cambio de las matrices antes mencionadas

(ítem 9); los Líderes SIG y el equipo de trabajo anualmente revisan las matrices para verificar
su correcta funcionabilidad, verificando que los controles operacionales estén
implementados; así también se revisa la lista de peligros y riesgos.

B. Cabe precisar que los controles adicionales implementados en su totalidad, deben ser
considerados como controles actuales (existentes) en la nueva versión de la Matriz IPERC o
IPAERC-Base según corresponda, lo cual debe permitir mejorar el nivel de significancia del
riesgo.

6.12. Elaboración de Mapa de Riesgos

A. El Coordinador SIG de la Sede asegura la elaboración de los mapas de riesgos de las Sedes,
considerando los resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos
significativos elaborado por las distintas áreas. La función Seguridad elabora los mapas de
riesgos con la participación del Sub Comité, organización sindical, delegados y
representante de los trabajadores.

B. Los mapas de riesgos deben estar exhibidos en lugares visibles dentro de las instalaciones
de cada Sede a través de algún medio (paneles, murales, afiches, etc.). Nota: La elaboración
de los mapas de riesgos, en relación a la señalética de riesgos a utilizar, se debe realizar
cumpliendo las normas técnicas peruanas vigentes.

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7. RECOMENDACIONES

1. Toda persona, previa a la ejecución de las actividades en la Empresa, ya sea trabajador

directo o de una Contratista, debe conocer los peligros, riesgos y medidas de control
relacionados con sus actividades o trabajos, información que debe evidenciarse
mediante la charla de seguridad sobre estos aspectos antes del inicio de sus labores.

2. Los Contratistas remitirán al Administrador del Contrato, copia controlada de la matriz

ÍPERC en original aprobada por el Ingeniero Residente y Representante Legal de la
Contratista para su revisión y de ser necesario solicitará el asesoramiento de la función
Seguridad. De existir observaciones se devolverá para que el Contratista realice las
correcciones pertinentes.
3. La matriz IPERC debe ser exhibida en el lugar de trabajo de forma visible y accesible.

4. Para el caso de las áreas liberadas por la ejecución de algún proyecto, éstas no estarán
bajo la aplicación del presente procedimiento, debiendo la empresa ejecutora del
trabajo contar con procedimientos propios para la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles alineados a los requerimientos de
la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

5. El seguimiento a la implementación de los controles podrá realizarse mediante el uso

de una lista de verificación en actividades como inspecciones, auditorías, etc.

6. Los archivos digitales en formato pdf y con las firmas respectivas de los registros
mencionados en el presente procedimiento, deberán ser enviados al Coordinador
General del SIG-C para su control corporativo y estarán disponibles en el portal web del
SIG-C.

7. El personal propio, contratado y contratistas de PETROPERÚ pueden acceder a copias

no controladas de estos archivos solicitándolos a la dependencia que origina el
documento o Administrador del Contrato de cada Sede según corresponda y/o
ingresando al portal web del SIG-C.

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8. ANEXOS

1. Listado de Peligros y Riesgos

2. Jerarquía de controles operacionales

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