MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
FUENTE DE RIESGO
PARTE INTERESADA PERTINENTE
(PIP) / CUESTIÓN INTERNA -
EXTERNA (CE-CI)
CUESTIÓN EXTERNA - POLÍTICA / LEGAL
CUESTIÓN EXTERNA - SOCIAL
CUESTIÓN INTERNA
REQUISITOS / DESCRIPCIÓN
Cambio de normativa
Temor de personas ante contagio de
Coronovirus en la calle
Gran proporción de personal interno es
nativo tecnológico
COMPRENSIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO /
RIESGO (R) / OPORTUNIDAD (O)
OPORTUNIDAD
EFECTO CAUSA CONTROLES ACTUALES
Desconocimiento de requisito legal / No se Asesoria legal comunica ante actualización de
RIESGO Incumplimiento de normativa legal Sanción, multa, interrupción del servicio
identificó el requisito legal normativa
Personal delivery realiza sus actividades sin
Realizar servicio delivery genera nuevos Aumento en nivel de riesgo de contagio
RIESGO riesgos de contagio por actividades delivery
tener establecido controles para prevenir No hay control
contagio
Perfiles de personal incluyen manejo de
Capacidad para adecuarse fácilmente a herramientas informáticas
Prevención de contagios de Coronavirus Reclutamiento enfocado en personal Millenial
OPORTUNIDAD trabajo con herramientas virtuales reduce
por aplicación de trabajo remoto / Oferta laboral atractiva para personal joven
riesgo de contagio Horarios flexibles, evaluación de desempeño por
resultados
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FUENTE DE RIESGO COMPRENSIÓN DEL RIESGO

PARTE INTERESADA PERTINENTE
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO /
(PIP) / CUESTIÓN INTERNA - REQUISITOS / DESCRIPCIÓN RIESGO (R) / OPORTUNIDAD (O)
OPORTUNIDAD
EFECTO CAUSA CONTROLES ACTUALES
EXTERNA (CE-CI)
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO REEVALUACIÓN

GRAVEDAD /
PROBABILIDAD GRAVEDAD / IMPACTO NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN ESTRATEGIA CONTROL SUGERIDO PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN
IMPACTO

1 3 3 LEVE ASUMIR / REDUCIR 1 1 1 TOLERABLE

Implementar controles para prevenir

3 3 9 CRITICO ELIMINAR / REDUCIR / COMPARTIR contagio de Coronavirus a través de 2 2 4 LEVE
Plan Covid

Configurar sistemas y bases de datos

para que sepueda realizar el trabajo
2 3 6 PERTINENTE PROPICIAR OCURRENCIA 3 3 9 SIGNIFICATIVO
remotamente desde los domicilios de
los trabajadores
 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO REEVALUACIÓN

GRAVEDAD /
PROBABILIDAD GRAVEDAD / IMPACTO NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN ESTRATEGIA CONTROL SUGERIDO PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO CALIFICACIÓN
IMPACTO
 RIESGOS

3- Alto LEVE (3) MODERADO (6) CRÍTICO (9)

GRAVEDAD

2-Medio TOLERADO (2) LEVE (4) MODERADO (6)

1-Bajo TOLERADO (1) TOLERADO (2) LEVE (3)

1-Improbable 2- Media 3 -Alta

PROBABILIDAD

OPORTUNIDAD / RIESGO NIVEL ESTRATEGIA

RIESGO TOLERABLE ASUMIR
RIESGO LEVE ASUMIR / REDUCIR
RIESGO MODERADO REDUCIR / COMPARTIR

RIESGO CRITICO ELIMINAR / REDUCIR /

COMPARTIR
OPORTUNIDAD IRRELEVANTE OBSERVAR

OPORTUNIDAD FACTIBLE CONSIDERAR SI HAY

RECURSOS
OPORTUNIDAD PERTINENTE PROPICIAR OCURRENCIA
APROVECHAR /
OPORTUNIDAD SIGNIFICATIVO IMPLEMENTAR
 OPORTUNIDADES

SIGNIFICATIVO (9) PERTINENTE (6) FACTIBLE (3) 3- Alto

PERTINENTE (6) FACTIBLE (4) IRRELEVANTE (2) 2-Medio

FACTIBLE (3) IRRELEVANTE (2) IRRELEVANTE (1) 1-Bajo

3 -Alta 2- Media 1-Improbable

PROBABILIDAD

R O
1 TOLERABLE IRRELEVANTE
2 TOLERABLE IRRELEVANTE
3 LEVE FACTIBLE

LEVE FACTIBLE
4
5 LEVE FACTIBLE

MODERADO PERTINENTE
6
7 MODERADO PERTINENTE

MODERADO PERTINENTE
8
9 CRITICO SIGNIFICATIVO
CRITICO SIGNIFICATIVO
IMPACTO
 RIESGOS

GRAVEDAD CRITERIO
La consecuencia de este riesgo no genera un impacto sobre el logro de
objetivos del SGST, y tampoco sobre objetivos de procesos. Además no
Baja
representa una causa para que se genere incidentes que puedan afectar a
los trabajadores.

La consecuencia de este riesgo genera impacto en el logro de objetivos de

Media procesos. También pueden generar causas que generen incidentes de
seguridad pero sin afectación a la segurida y/o salud.

La consecuencia de este riesgo genera un impacto considerable en el logro

de objetivos del SGSST y/o requisitos legales aplicables relacioandos a SST
Alta del servicio. También puede representar causas directas para la ocurrencia
de accidentes o aparición de condiciones que generen o agraven
enfermedades ocupacionales

PROBABILIDAD CRITERIO

Bajo las condiciones actuales del SGSST, se considera improbable que se

Improbable genere el riesgo. No se ha generado dicho riesgo por lo menos en el útlimo
año.

Bajo las condiciones actuales del SGSST, existe la posibilidad que se genere
Media el riesgo, pero será fácilmente mitigado. Se ha generado dicho riesgo por lo
menos una vez en en el útlimo semestre

Bajo las condiciones actuales del SGSST, se considera muy problable que se
Alta genere el riesgo. El riesgo se ha generado una vez por lo menos en el útlimo
trimestre.
 OPORTUNIDADES

VALOR IMPACTO

1 Baja

2 Media

3 Alta

VALOR PROBABILIDAD

1 Improbable

2 Media

3 Alta
 OPORTUNIDADES

CRITERIO VALOR

El impacto de esta oportunidad no genera un impacto significativo en

el logro de objetivos del SGSST y no se relaciona con ningún requisito 1
legale aplicables relacioandos a SST del servicio.

El impacto de esta oportunidad puede generar un impacto positivo en

el logro de objetivos del SGSST. Además puede generar condiciones 2
favorables para la prevención de riesgos críticos.

El impacto de esta oportunidad genera un impacto considerable en el

logro de objetivos del SGSST y/o requisitos legales aplicables
3
relacionados a SST del servicio. También contribuyen directamente
en la construcción de una cultura de prevención de riesgos.

CRITERIO VALOR

Bajo las condiciones actuales del SGSST, se considera improbable

que se pueda generar la oportunidad. No se ha generado dicha 1
oportunidad por lo menos en el útlimo año.

Bajo las condiciones actuales del SGSST, existe la posibilidad que se

que se genere la oportunidad, pero no será aprovechada
2
adecuadamente. Se ha generado dicha oportunidad por lo menos una
vez en en el último semestre

Bajo las condiciones actuales del SGSST, se considera muy problable

que se genere la oportunidad y que se pueda aprovechar. La
3
oportunidad se ha generado una vez por lo menos en el útlimo
trimestre.