TRATAMIENTO DEL

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD VALORACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD RIESGO U

OPORTUNIDAD

PARTE INTERESADA
FRECU
PROCESO PERTINENTE RESPONSABLE
RIESGOS / PROBABILIDAD ENCIA
(Si aplica)
OPORTUNIDADES EFECTO AL SGIA (FRECUENCIA SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO MEDIDA PREVENTIVA
IDENTIFICADOS DE SUCESO)

Deficiencia de
documentació n
Direcció n Organizar la Perió
(errores en la 2 2 Medio
estratégica informació n dico
gestió n
documental)

Nuevos Investigar y estar

requisitos y al contacto de las Perió
3 2 Muy Alto nuevas
necesidades del dico
cliente necesidades de
las personas

Uso de nuevas
tecnologías de Estar informado Const
5 2 Medio del avance
producció n y ante
comunicació n tecnoló gico
 TRATAMIENTO DEL
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD VALORACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD RIESGO U
OPORTUNIDAD

PARTE INTERESADA
FRECU
PROCESO PERTINENTE RESPONSABLE
RIESGOS / PROBABILIDAD ENCIA
(Si aplica)
OPORTUNIDADES EFECTO AL SGIA (FRECUENCIA SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO MEDIDA PREVENTIVA
IDENTIFICADOS DE SUCESO)

Escasez de Contar con Periódi

3 5 Alto reserva de
materia prima co
materias prima

Insatisfacció n
del cliente con
poca Realizar
aceptació n con mejoras
el nuevo debidas
producto
 TRATAMIENTO DEL
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD VALORACIÓN DEL RIESGO U OPORTUNIDAD RIESGO U
OPORTUNIDAD

PARTE INTERESADA
FRECU
PROCESO PERTINENTE RESPONSABLE
RIESGOS / PROBABILIDAD ENCIA
(Si aplica)
OPORTUNIDADES EFECTO AL SGIA (FRECUENCIA SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO MEDIDA PREVENTIVA
IDENTIFICADOS DE SUCESO)

Error en la
selecció n del Alto Cambio de
Gestión de Calidad
equipo auditor proveedor

IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN TRATAMIENTO

PROCESO RIESGO (R) / NIVEL DE
EFECTO AL SGC PROBABILIDAD SEVERIDAD MEDIDA PREVENTIVA
OPORTUNIDADES (O) RIESGO

Muy probable Alto 8 Recopilar la

información necesaria
Requerimientos de nuevo
producto incompletos o
erróneos

Realizar mejoras
Innovación y Posible Alto 8
Insatisfacción del cliente con bebidas
desarrollo
poca aceptación con el
nuevo producto
 Error en la selección de las Posible Alto 7
ubicaciones de la auditoría
Realizar en zonas
críticas especialmente

Incumplimiento del plan de Cambio en el método

Gestión de Calidad mejora de planteamiento de
Posible Alto 7 objetivo o
modificación de
fechas

Acciones correctivas mal Capacitation al

ejecutadas Posible Alto 8 personal

Administración Poco probable Alto 8 Limpieza de

instalaciones antes de
la producción
Poca inocuidad de las áreas

Poco probable Medio 5

Realizar repaso de
Mal manejo y operación de la control y manejo
Produccion
maquinaria por parte del
operario
Poco probable Alto 7 Desecho del agua

Agua envasada sin el

 cumplimiento de los
requisitos

Rapado de llenado de
Mal llenado y utilización de
Posible Alto 8 archivos
documentos y registros

TRATAMIENTO DEL RIESGO

TIPO DE
NIVEL DE VALO
TRATAMIENT
RIESGO R
O

ELIMINAR, REDUCIR O
RIESGO ALTO 6-9
TRANSFERIR

RIESGO ELIMINAR, REDUCIR O

3-4
MEDIO TRANSFERIR
 RIESGO BAJO TOLERAR 1-2

TRATAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD

NIVEL DE LA TIPO DE VALO

OPORTUNIDAD TRATAMIENTO R

OPOTUNIDAD
ALTA PROMOVER 6-9

OPORTUNIDAD
PROMOVER 3-4
MEDIA

OPORTUNIDAD
OBSERVAR 1-2
BAJA
INTERPRETACION: