LOGO MATRIZ DE IDENTIFIC

FECHA DE ACTUALIZACION: V1. 24 Marzo del 2018

NUMERO DE TRABAJADORES: 45

( SI-
PELIGRO
ZONA/LUGAR

DESCRIPCION
ACTIVIDAD
PROCESO

TAREAS

ACT. RUTINARIA
NO)
DESCRIPCION CLASIFICACION

SI VIRUS (SARS - cov 2) BIOLOGICO

 ILUMINACIÓN (Luz visiblle por
SI FISICO
deficiencia)

CONDICIONES DE LA TAREA
SI PSICOSOCIAL
(Carga mental)

MOVIMIENTO REPETITIVO
SI BIOMECANICOS
(Miembros superior)
 POSTURA
SI BIOMECANICOS
(Prolongada sedente )
ADMINISTRATIVO

Digitación , revisión de documentos, archivo

y verificación de cuentas de clientes,
OFICINA ACTIVIDADES generación de órdenes de pago, conciliación
PRINCIPAL OFICINA- de facturas, registro de los movimientos en
el sistema de pagos y cobranzas de los
clientes.

ELECTRICO CONDICIONES DE
SI
(Baja Tensión ) SEGURIDAD
 LOCATIVO CONDICIONES DE
SI
(Condiciones de orden y aseo) SEGURIDAD

LOCATIVO
CONDICIONES DE
SI (Condiciones de superfice de
SEGURIDAD
trabajo con diferencia de nivel)

TECNOLOGICO CONDICIONES DE
SI
(Incendio) SEGURIDAD
 FENOMENOS
SI SISMO Y/O TERREMOTO
NATURALES
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS

CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO

EFECTOS POSIBLES

NIVEL DE INTERPERETACI
(INDIVIDUO) NIVEL NIVEL DE
FUENTE MEDIO PROBABILIDAD ON NIVEL DE
PERSONA/ EPP DEFICIENCIA EXPOSICION
NP=NDxNE PROBABILIDAD

Protocolo de
Bioseguridad prevención
y promoción ante el
Enfermedades virales contagio de
contagiosas, enfermedades virales
Tapabocas
Actualmente SARS-CoV- Ninguno 6 3 18 ALTO
desechable
2, enfermedad COVID Cuarentena en
19 combinación con otras
medidas de salud
pública para controlar la
enfermedad COVID‐19
 Sindrome visual
informatico, cefalea
Se utilizan equipos
frontal en su extremo
tecnologicos, para
migraña, disminución de Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO
mitigar el impacto de
la destreza y precisión,
radiacion azul
estrés, perdida
capacidad visual

Estrés, enfermedades
psicosomáticas, Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO
ansiedad y depresión

Trastorno
muscoloesqueleticos,
Sindrome de Turnel
carpiano, epicondilitis, Ninguno Puesto de Trabajo Ninguno 6 3 18 ALTO
Enfermdad de DE
Quervain, Dedo
engatillado
Alteraciones cervicales y
abdominales, Trastornos
en la zona de la espalda,
alteraciones del sistema
Ninguno Silla Ergonomica Niniguno 2 3 6 MEDIO
circulatorio y nervioso,
Inflamcion de tendones,
Trastornos
muscoloesqueleticos

Disconfort, golpes por

tropezones o caídas de Ninguno Ninguno Niniguno 2 3 6 MEDIO
otro o mismo nivel.
 Disconfort, golpes por
tropezones,
contusiones, fracturas,
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO
esguinces, luxaciones, o
caídas de otro o mismo
nivel, muerte.

Disconfort, golpes por

tropezones,
contusiones, fracturas,
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO
esguinces, luxaciones, o
caídas de otro o mismo
nivel, muerte.

Quemaduras, Panico Ninguno Ninguno Ninguno 0 2 0 BAJO

 Aplastamientos,
Ninguno Ninguno Capacitaciones 6 2 12 ALTO
Fracturas, Pánico
 VALORACIO

RIEGO
N DEL
CION DEL RIESGO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

CONSECUEN

ESPECIFICO
EXISTENCIA

REQUISITO

ASOCIADO
(SI O NO)
NIVEL DE No.

LEGAL
PEOR

CIAS
NIVEL DE INTERPRETACIO ACEPTABILIDAD ELIMINACION SUSTITUCION

DE
RIESGO (NR) E EXPUEST
CONSECUENCIA N NIVEL RIESGO DEL RIESGO (ELI) (SUS)
INTERVENCION OS

Decreto 039 de
2021
60 1,080 l No aceptable 65 Muerte Ninguno Ninguno
Resoluciòn 666
de 2020
 *Resolucion 144
(Lesiones y enfermedades
de 2017
Aceptable graves irreparables ) -
10 80 III 25 Ninguno Ninguno
Mejorable (incapacidad permanente
Parcial o invalidez)
*NTC 1835:1983

Resolución 2404
(Lesiones o enfermedades de 2019
Aceptable
10 60 III 30 con incapacidad laboral Ninguno Ninguno
Mejorable
temporal) - (ILT)
Ley 1010 de 2006

Aceptable con (Lesiones o enfermedades

25 450 II Controles 65 con incapacidad laboral NA NA
Especifico temporal) - (ILT)
 Aceptable con (Lesiones o enfermedades Aspecto legal
25 150 II Controles 65 con incapacidad laboral pendiente de NA NA
Especifico temporal) - (ILT) bsusqueda

(Lesiones y enfermedades
Aceptable con Aspecto legal
graves irreparables ) -
25 150 II Controles 25 pendiente de NA NA
(incapacidad permanente
Especifico bsusqueda
Parcial o invalidez)
 Aceptable con (Lesiones o enfermedades
25 150 II Controles 25 con incapacidad laboral Ley 9 de 1979 NA NA
Especifico temporal) - (ILT)

Aceptable con (Lesiones o enfermedades

25 150 II Controles 25 con incapacidad laboral Ley 9 de 1979 NA NA
Especifico temporal) - (ILT)

25 0 IV Aceptable 25 Muerte Ley 9 de 1979 NA NA

 Aceptable con Resolución 2400
25 300 II Controles 25 Muerte de 1979 NA NA
Especifico
 MEDIDAS DE INTERVENCION

ELEMENTOS DE
CONTROLES DE INGENIERIA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS PROTECCION
(CI)
PERSONAL

Vacunación,
(P) Rediseñar de protocolo de Bioseguridad SARS- Covid 19.
Tapabocas, Traje
antifluido,Caretas
(H) Resocializar el protocolo, en los indicadores tanto de teletrabajo y
faciales o
Ninguno presencial.
monogafas de
seguridad
(V) Seguimiento a los indicadores temperatura, control de lavado de mano,
industrias,
formato de ingreso, EPP tapabocas uniformes antifluido.
Guantes.
 (P) Gestión estudio de iluminación
(P)Incluir programa de mantenimiento locativo limpieza de luminarias

(H) Realizar el mantenimiento de la limpieza de luminarias

(H) Ejecutar inspecciones locativas con enfasis a iluminacion cada mes
(V) Seguimiento al programa de mantenimiento locativo de limpieza de
iluminarias
Ninguno NA
(A) Reprogramacion de actividades no realizadas

(P) Incluir en el plan anual de capacitaciones, la capacitacion de adaptacion al

cambio

(H) Realizar y evaluar las capacitacion sobre adaptacion al cambio

Ninguno (V) Seguimiento al indicador de capacitaciones cada mes. N° de NA
caapcitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas x 100

(A) Reprogramar capacitaciones no realizadas.

(P) Disenar el programa de vigilancia epidemiologica para riesgo

biomecanico

(H) Ejecutar la capacitacion de buenas practicas en ergonomia y adecuacion

de puesto de trabajo.
Gestion de puesto de trabajo
(V) Seguimiento al indicador de capacitaciones cada mes. N° de
caapcitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas x 100

(A) Resocializar con las personas que no cuenta con la capacitacion de

ergonomia y buenas practicas
 (P) Programar inspeccion de puesto de trabajos

(H) Ejecutar analisis de puesto de trabajo de acuerdo a las caracteristicas del

perfil del colaborador
Ninguno NA
(V) Verificar manejo y uso de la silla ergonomica

(A) Reprogramar inspeccion de puesto de trabajo

1.(P) Programar inspeccion para mantenimiento de cableado electrico.

2.(H)Inspeccion en los puestos de trabajos

Ninguno NA
3. (H) Ejecutar inspecciones locativas con enfasis a riesgo electrico cada mes

4.(V) Seguimiento de mantenimiento de cableado

 1.(P) Disenar el Programa de capacitaciones orden y aseo
(P) Señalización

2.(H)Realizar y evaluar la capacitacion de orden y aseo

(H)Ubicacion de señalizacion en área de trabajo

Ninguno 3.(V) Seguimiento del indicador de capacitaciones No capacitaciones

NA
realizadas / No. Capcitaciones programadas x 100

(V) Realizar Inpecciones locativas

4.(A)Reprogramar capacitaciones, corregir o reubicar señalización.

1.(P) Realizar programa de superficie de trabajo seguro

(P) Señalización

2.(H)Realizar y evaluar la capacitacion de trabajo seguro

Ninguno 3.(V) Seguimiento del indicador de capacitaciones No capacitaciones

NA
realizadas / No. Capcitaciones programadas x 100

(V) Realizar Inpecciones locativas

4.(A)Reprogramar capacitaciones, corregir o reubicar señalización.

(P) Realizar un analisis de vulnerabilidad y amenazas

(P)Realizar plan de emergencia y contigencia

(H) Inspeccion de equipos contraincendios

(H)Capacitacion y dotación a la brigada de emergencia en manejo de
incendios
Ninguno NA
(V) Realizar simulacros
(V)Seguimiento a los indicadores del plan de emrgencias en manejo de
incendios
 (P) Realizar un analisis de vulnerabilidad y amenazas
(P)Realizar plan de emergencia y contigencia

(H) Socializar e implementar el plan de emergencia

Conformacion de Brigada de emergencia
(H)Capacitacion y dotación a la brigada de emergencia

Ninguno (V) Realizar simulacros NA

(V) Seguimiento al indicador de capacitaciones plan de emergencia cada
mes. N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas x
100
 LOGO MATRIZ DE IDEN

FECHA DE ACTUALIZACION: v1. 24 Julio del 2017

NUMERO DE TRABAJADORES:

( SI-
PELIGRO
ZONA/LUGAR

DESCRIPCION
ACTIVIDAD
PROCESO

TAREAS

ACT. RUTINARIA
OPERATIVO

NO)
DESCRIPCION
BODEGA

Almacenamiento,
Distribución, Carga y VIRUS (SARS - cov 2)
SI
descargas de material,
Despacho
 analizar la entrega de productos dentro de la cadena de suministros.
Además de los procesos en la cadena de suministros necesarios para
identificar o recomendar cambios, interpretar los datos sobre aquellos
elementos logísticos, asegurar la fiabilidad de la gestión de cadena de Material Particulado
suministro, la disponibilidad, la facilidad de mantenimiento, la gestión SI
estratégica de abastecimiento, la gestión estratégica de la
distribución, el proveedor y/o el transporte, supervisar actuaciones de
logística permite que se puedan implementar diferentes acciones para
mejorar la coordinación con otros perfiles de la organización.

Obtener evidencias objetivas y contrastables durante el proceso de

auditoría. Por ello, se debe preparar con carácter previo, la ruta de
LOCATIVO
actividades a revisar durante dicho proceso.
SI (Condiciones de
En el momento de auditar un proceso, realizar una adecuada
orden, y aseo)
planificación inicial de la ruta de auditoría, y no “perder” ningún dato o
evidencia importante por el camino.
 Realizar el registro de las ferreterías en el mapa por UPZ para la SISMO Y/O
SI
zonificación estratégica de los asesores comerciales. TERREMOTO

Revisar y tener el control de Mantenimiento de la flota para mantener

la operación funcionando sin contratiempos, asegurar ese escenario
Público: (robos
es tarea del gestor de flotas, quien debe diseñar programas para SI
agresiones asaltos)
prevenir problemas y para solucionarlos, realizar monitoreo y
optimización de rutas y apoyar programas de seguridad vial.
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS

MARLENY
ulio del 2017 MONCADA
CODIG

45

PELIGRO CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO

EFECTOS
POSIBLES
NIVEL DE INTERPERETACION
NIVEL NIVEL DE
CLASIFICACION fuente MEDIO PERSONA EPP PROBABILIDAD NIVEL DE
DEFICIENCIA EXPOSICION
NP=NDxNE PROBABILIDAD

Protocolo de Bioseguridad
prevención y promoción
Enfermedades
ante el contagio de
virales
enfermedades virales
contagiosas,
Tapabocas
BIOLOGICO Actualmente Ninguno 6 3 18 ALTO
Cuarentena en desechable
SARS-CoV-2,
combinación con otras
enfermedad
medidas de salud pública
COVID 19
para controlar la
enfermedad COVID‐19
 Alteraciones
respiratorias.
Alergias,
QUIMICO Ninguno Ninguno Ninguno 10 3 30 MUY ALTO
obstrucción
pulmonar, irritación
en la nariz.

CONDICIONES DE Golpes, cortaduras, Cuidado personal -

Ninguno Señalización 2 2 4 BAJO
SEGURIDAD esguinces. Orden y aseo
FENOMENOS Aplastamientos,
Ninguno Ninguno Capacitaciones 6 2 12 ALTO
NATURALES Fracturas, Pánico

Muerte, agresiones
verbales y físicas,
heridas, estrés laboral.
ORDEN PUBLICO Afectaciones en la Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO
integridad física y
psicológica del
trabajador
 VALORACIO

RIESGO
N DEL
CRITERIOS PARA ESTABLECER
ON DEL RIESGO M
CONTROLES

CONSECUEN

ESPECIFICO
EXISTENCIA

REQUISITO

ASOCIADO
(SI O NO)
NIVEL DE No.

LEGAL
PEOR

CIAS
NIVEL DE INTERPRETACIO ACEPTABILIDAD ELIMINACI SUSTITUCI

DE
RIESGO (NR) E EXPUEST
CONSECUENCIA N NIVEL RIESGO DEL RIESGO ON ON
INTERVENCION OS

Decreto
039 de
2021
60 1,080 l No aceptable 115 Muerte Ninguno Ninguno
Resoluciòn
666 de
2020
 1496 de
60 1800 l No aceptable 60 NA NA
2018

40 160 II No aceptable 60 NA NA
 Resolución
Aceptable con
2400 de
25 300 II Controles 60 Muerte NA NA
1979
Especifico

Muerte,
Ley 1010
25 50 III mejorable 20 heridas NA NA
de 2006
graves
 MEDIDAS DE INTERVENCION

ELEMENTOS DE
CONTROLES DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVOS
PROTECCION PERDONAL

(H) Resocializar el protocolo, en los indicadores tanto de teletrabajo

y presencial.
Vacunación, Tapabocas, Traje
antifluido,Caretas faciales o
Ninguno (V) Seguimiento a los indicadores temperatura, control de lavado de
monogafas de seguridad
mano, formato de ingreso, EPP tapabocas uniformes antifluido.
industrias, Guantes.
 (P) Identificar hojas de seguridad de los quimicos que se esten
usando.
Elementos de protección
Implementación Programa manejo seguro de sustancias (H) Realizar y capacitar al personal sobre la manipulacion y usos personal (Tapabocas de filtro)
peligrosas, Almacenamiento adecuado de los productos de la sustancias quimicas de acuerdo a las hojas d eseguridad. Trajes de antifluidos
químicos, señalizar las hojas de seguridad de los químicos y su Guantes
manipulación de manera segura antes de utilizarlos . (V) Hacer segumiento por inspección del cumplimiento, de las colocar normativivdad de los
indicaciones dadas en las hojas de seguridad. EPP

(A)Resocializar al personal que esta expuesto a dciha sustancia

1.(P) Diseñar y establece la Politica de orden y aseo de la

organización.

(P) Señalización
Programa orden y aseo (distribución de espacios, señalización,
demarcación, ubicación de oficinas), empleo de cintas
2.(H)Socializacion de la politico con los colaboradores
antideslizantes en señalización de piso húmedo,escalas y
(H)Ubicacion de señalizacion en área de trabajo
rampas.Uso de pasamanos y calzado adecuado. No hablar por NA
celular al caminar. Aplicación de normas de autocuidado para la
(V) Realizar Inpecciones locativas en sitios de trabajo y area sobre
prevención de caídas y resbalones, Mantenimiento preventivo y
el cumplimiento de la politica.
correctivo a las instalaciones
4.(A)Resocializacion de la politica de orden y aseo.
 (P) Realizar un analisis de vulnerabilidad y amenazas
(P)Realizar plan de emergencia y contigencia

(H) Socializar e implementar el plan de emergencia

Conformacion de Brigada de emergencia
(H)Capacitacion y dotación a la brigada de emergencia

Instalacion de la dotacion de elementos y equipos ambientales (V) Realizar simulacros

(V) Seguimiento al indicador de capacitaciones plan de emergencia Ninguno
que puedan generar amenaza.
cada mes. N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones
programadas x 100

1.(P) Programar capacitaciones en el manejo de situaciones

difíciles y autocuidado.

2.(H)Realizar y evaluar la capacitacion

3.(V) Seguimiento del indicador de capacitaciones No

capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas x 100
Boton de panico, instalacion de camaras, Personal de  vigilancia,
4.(A)Reprogramar capacitaciones Ninguno
reporte oportuno de situaciones dentro de la bodega,
 ( SI-
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES

ZONA/LUGAR
PROCESO

TAREAS

ACT. RUTINARIA
EFECTOS

NO)
POSIBLES
(INDIVIDUO)
CLASIFICACIO
DESCRIPCION FUENTE MEDIO PERSONA/
N
EPP

Protocolo de
Bioseguridad
prevención y
promoción ante
Logisitico

el contagio de
Enfermedades
enfermedades
virales
virales
contagiosas,
VIRUS (SARS - cov Tapabocas
Bodega SI BIOLOGICO Actualmente Ninguno
2) Cuarentena en desechable
SARS-CoV-2,
combinación
enfermedad
con otras
COVID 19
medidas de
salud pública
para controlar
la enfermedad
COVID‐19

Sindrome visual
informatico,
Logisitico

cefalea frontal
Se utilizan
en su extremo
ILUMINACIÓN - equipos
migraña,
RADIACIONES NO tecnologicos,
Bodega SI FISICO disminución de Ninguno Ninguno
IONIZANTES para mitigar el
la destreza y
(Deficiente) impacto de
precisión,
radiacion azul
estrés, perdida
capacidad
visual
 Estrés,
CONDICIONES DE enfermedades
SI LA TAREA PSICOSOCIAL psicosomáticas, Ninguno Ninguno Ninguno
(Carga mental) ansiedad y
depresión

Realizar el registro de las ferreterías

Aplastamientos,
en el mapa por UPZ para la SISMO Y/O FENOMENOS
SI Fracturas, Ninguno Ninguno Capacitaciones
zonificación estratégica de los TERREMOTO NATURALES
Pánico
asesores comerciales.

Revisar y tener el control de

Mantenimiento de la flota para Muerte, agresiones
mantener la operación funcionando verbales y físicas,
sin contratiempos, asegurar ese heridas, estrés
Público: (robos
escenario es tarea del gestor de laboral.
SI agresiones ORDEN PUBLICO Ninguno Ninguno Ninguno
flotas, quien debe diseñar programas Afectaciones en la
asaltos)
para prevenir problemas y para integridad física y
solucionarlos, realizar monitoreo y psicológica del
optimización de rutas y apoyar trabajador
programas de seguridad vial.
 VALORACIO

RIEGO
N DEL
CRITERIOS PARA ESTABLECER
VALORACION DEL RIESGO
CONTROLES

CONSECUEN

ESPECIFICO
EXISTENCIA
INTERPERETA NIVEL DE

REQUISITO

ASOCIADO
(SI O NO)
NIVEL DE CION NIVEL NIVEL DE RIESGO (NR) INTERPRETAC ACEPTABILID

LEGAL
PEOR

CIAS
NIVEL NIVEL DE No.

DE
PROBABILIDA DE CONSECUENC E ION NIVEL AD DEL
DEFICIENCIA EXPOSICION EXPUESTOS
D NP=NDxNE PROBABILIDA IA INTERVENCIO RIESGO RIESGO
D N

Decreto 039 de
2021
6 3 18 ALTO 60 1,080 l No aceptable 20 Muerte
Resoluciòn
666 de 2020

(Lesiones y
enfermedades *Resolucion
graves 144 de 2017
Aceptable irreparables ) -
2 4 8 MEDIO 10 80 III 20
Mejorable (incapacidad
permanente *NTC
Parcial o 1835:1983
invalidez)
 (Lesiones o Resolución
enfermedades 2404 de 2019
Aceptable con incapacidad
2 3 6 MEDIO 10 60 III 20
Mejorable laboral
temporal) - Ley 1010 de
(ILT) 2006

Aceptable con Resolución

6 2 12 ALTO 25 300 II Controles 20 Muerte 2400 de 1979
Especifico

Muerte, heridas Ley 1010 de

2 1 2 BAJO 25 50 III mejorable 20
graves 2006
 MEDIDAS DE INTERVENCION

ELEMENTOS
ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE DE
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
(ELI) (SUS) INGENIERIA (CI) PROTECCION
PERSONAL

(P) Rediseñar de protocolo de Bioseguridad

SARS- Covid 19.
Vacunación,
Tapabocas,
(H) Resocializar el protocolo, en los
Adecuar extractor Traje
indicadores tanto de teletrabajo y presencial.
en areas de oficina antifluido,Caret
Ninguno Ninguno para circulacion de as faciales o
(V) Seguimiento a los indicadores
aire, ventilación monogafas de
temperatura, control de lavado de mano,
permanente seguridad
formato de ingreso, EPP tapabocas
industrias,
uniformes antifluido.
Guantes.

(P) Gestión estudio de iluminación

(P)Incluir programa de mantenimiento
locativo limpieza de luminarias

(H) Realizar el mantenimiento de la limpieza

de luminarias
(H) Ejecutar inspecciones locativas con
enfasis a iluminacion cada mes
Ninguno Ninguno Ninguno NA
(V) Seguimiento del indicador de programa
de mantenimiento, N° de actividades
realizada del programa de mantenimiento
(PM)/ n° de actividades programadas

(A) Reprogramacion de actividades no

realizadas
 (P) Incluir en el plan anual de capacitaciones,
la capacitacion con temas de trabajo en
equipo, organización de tiempo, adaptacion al
cambio, manejo del estres

(H) Realizar y evaluar las capacitaciones con

temas de trabajo en equipo, organización de
tiempo, adaptacion al cambio, manejo del
estres
Ninguno Ninguno Ninguno NA
(V) Seguimiento al indicador de
capacitaciones cada mes. N° de
caapcitaciones realizadas/N° de
capacitaciones programadas x 100

(A) Reprogramar capacitaciones no

realizadas.

(P) Realizar un analisis de vulnerabilidad y

amenazas
(P)Realizar plan de emergencia y contigencia

(H) Socializar e implementar el plan de

Instalacion de la emergencia
dotacion de Conformacion de Brigada de emergencia
elementos y (H)Capacitacion y dotación a la brigada de
NA NA equipos emergencia Ninguno
ambientales que
puedan generar (V) Realizar simulacros
amenaza. (V) Seguimiento al indicador de
capacitaciones plan de emergencia cada
mes. N° de capacitaciones realizadas/N° de
capacitaciones programadas x 100

1.(P) Programar capacitaciones en el manejo

de situaciones difíciles y autocuidado.

2.(H)Realizar y evaluar la capacitacion

Boton de panico,
instalacion de 3.(V) Seguimiento del indicador de
camaras, Personal capacitaciones No capacitaciones realizadas
de  vigilancia, / No. Capacitaciones programadas x 100
NA NA Ninguno
reporte oportuno
de situaciones 4.(A)Reprogramar capacitaciones
dentro de la
bodega,
 ( SI-
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES

ZONA/LUGAR

DESCRIPCION
ACTIVIDAD
PROCESO

ACT. RUTINARIA
EFECTOS

NO)
POSIBLES

(INDIVIDUO)
DESCRIPCION CLASIFICACION FUENTE MEDIO
PERSONA/ EPP
Servicios Generales

Protocolo de
Bioseguridad
prevención y
promoción ante
Enfermedades el contagio de
virales enfermedades
contagiosas, virales
VIRUS (SARS - Tapabocas
Bodega Orden y Aseo SI BIOLOGICO Actualmente Ninguno
cov 2) desechable
SARS-CoV-2, Cuarentena en
enfermedad combinación con
COVID 19 otras medidas de
salud pública
para controlar la
enfermedad
COVID‐19
Servicios Generales

Trastorno
muscoloesquelet
MOVIMIENTO icos, Sindrome
REPETITIVO de Turnel
Puesto de
Bodega Orden y Aseo SI (Miembros BIOMECANICOS carpiano, Ninguno Ninguno
Trabajo
superior e epicondilitis,
inferior) Enfermdad de
DE Quervain,
Dedo engatillado
Generales
Servicios

LOCATIVO
(Superficies de Condiciones de
Bodega Orden y Aseo SI Ninguno Niinguno Ninguno
trabajo Seguridad
deslizante)
Generales
Servicios

Aplastamientos,
SISMO Y/O FENOMENOS
Bodega Orden y Aseo NO Fracturas, Ninguno Ninguno Capacitaciones
TERREMOTO NATURALES
Pánico
 VALORACIO

RIEGO
N DEL
CRITERIOS PARA ESTABLECER
VALORACION DEL RIESGO
CONTROLES

NIVEL DE INTERPRETACI
NIVEL NIVEL DE INTERPERETACION NIVEL NIVEL DE NIVEL DE RIESGO (NR) ACEPTABILIDA No.
PROBABILIDAD ON NIVEL
DEFICIENCIA EXPOSICION DE PROBABILIDAD CONSECUENCIA E INTERVENCION D DEL RIESGO EXPUESTOS
NP=NDxNE RIESGO

6 3 18 ALTO 60 1,080 l No aceptable 2

Aceptable con
6 3 18 ALTO 25 450 II Controles 2
Especifico
2 2 4 BAJO 0 IV Aceptable 2

Aceptable con
6 2 12 ALTO 25 300 II Controles 2
Especifico
CRITERIOS PARA ESTABLECER
MEDIDAS DE INTERVENCION
CONTROLES
CONSECUEN

ESPECIFICO
EXISTENCIA

REQUISITO

ASOCIADO
(SI O NO)
ELEMENTOS DE
LEGAL
PEOR

CIAS

ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE CONTROLES

DE
PROTECCION
(ELI) (SUS) INGENIERIA (CI) ADMINISTRATIVOS
PERSONAL

(P) Rediseñar de protocolo de

Bioseguridad SARS- Covid 19.

(H) Resocializar el protocolo, en

los indicadores tanto de Vacunación,
Adecuar extractor
Decreto 039 de teletrabajo y presencial. Tapabocas, Traje
en areas de oficina
2021 antifluido,Caretas
Muerte Ninguno Ninguno para circulacion de
Resoluciòn (V) Seguimiento a los faciales o monogafas
aire, ventilación
666 de 2020 indicadores temperatura, control de seguridad
permanente
de lavado de mano, formato de industrias, Guantes.
ingreso, EPP tapabocas
uniformes antifluido.

(P) Programa de vigilancia

epidemiologica para riesgo
biomecanico

(H) Capacitacion de buenas

practicas en ergnomia ya
(Lesiones o
decuacion de puesto de trabajo.
enfermedades Rediseño de
con incapacidad puesto de
NA NA (V) Inspeccion de lo que se
laboral trabajo,madera,
enseño en la capacitacion de
temporal) - ubicación
buenas practicas en ergnomia
(ILT)
ya decuacion de puesto de
trabajo.

(A) Resocializar con las

personas que no cumplen la
vigilancia epidemiologica
 (P) Elaborar el Instructivo de
trabajo seguro

(p) Diseñar instructivo de

trabajo en superficies Vacunación,
Decreto 039 de deslizantes Tapabocas, Traje
2021 antifluido,Caretas
Muerte Ninguno Ninguno Señalizacion
Resoluciòn (H)Socializar el instructivo faciales o monogafas
666 de 2020 con el personal de logistica. de seguridad
industrias, Guantes.
(V)Seguimiento y evaluacion
del cumplimiento del
instructivo

(P) Realizar un analisis de

vulnerabilidad y amenazas
(P)Realizar plan de emergencia
y contigencia
Instalacion de la
dotacion de
(H) Socializar e implementar el
Resolución elementos y
plan de emergencia
Muerte 2400 de 1979 NA NA equipos NA
Conformacion de Brigada de
ambientales que
emergencia
puedan generar
(H)Capacitacion y dotación a la
amenaza.
brigada de emergencia

(V) Realizar simulacros

(V) Seguimiento al indicador de
capacitaciones plan de
emergencia cada mes. N° de
capacitaciones realizadas/N° de
capacitaciones programadas x
100
 ( SI-
PELIGRO

ZONA/LUGAR

DESCRIPCION
ACTIVIDAD
PROCESO

TAREAS

ACT. RUTINARIA
NO)
DESCRIPCION CLASIFICACION

VIRUS (SARS -
SI BIOLOGICO
cov 2)

LOCATIVO
(Caidas de CONDICIONES DE
VISITANTES

SI
objetos de un SEGURIDAD
mismo nivel)

Capacitaciones a talento humano,

OFICINA ACTIVIDADES
inspección de areas, auditorias
PRINCIPAL OFICINA-
internas

SISMO Y/O FENOMENOS

SI
TERREMOTO NATURALES
 TECNOLOGIC
CONDICIONES DE
SI O
SEGURIDAD
(Incendio)
 CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO

EFECTOS
POSIBLES
(INDIVIDUO) NIVEL DE
NIVEL NIVEL DE
FUENTE MEDIO PERSONA/ PROBABILIDA
DEFICIENCIA EXPOSICION
EPP D NP=NDxNE

Protocolo de Bioseguridad
prevención y promoción
Enfermedades
ante el contagio de
virales
enfermedades virales
contagiosas,
Tapabocas
Actualmente Ninguno 6 3 18
Cuarentena en desechable
SARS-CoV-2,
combinación con otras
enfermedad
medidas de salud pública
COVID 19
para controlar la
enfermedad COVID‐19

Contusiones, Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18

Aplastamientos,
Fracturas, Ninguno Ninguno Capacitaciones 6 2 12
Pánico
Quemaduras,
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6
Panico
 VALORACIO

RIEGO
N DEL
VALORACION DEL RIESGO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

CONSECUEN

ESPECIFICO
EXISTENCIA
INTERPERETA NIVEL DE

REQUISITO

ASOCIADO
(SI O NO)
CION NIVEL NIVEL DE RIESGO (NR) INTERPRETAC ACEPTABILID

LEGAL
PEOR

CIAS
No.

DE
DE CONSECUENC E ION NIVEL AD DEL
EXPUESTOS
PROBABILIDA IA INTERVENCIO RIESGO RIESGO
D N

Decreto 039 de
2021
ALTO 60 1,080 l No aceptable Muerte
Resoluciòn 666 de
2020

Decreto 039 de
2021
ALTO 60 1,080 l No aceptable Muerte
Resoluciòn 666 de
2020

Aceptable con Resolución 2400 de

ALTO 25 300 II Controles Muerte 1979
Especifico
 Aceptable con
MEDIO 25 150 II Controles Muerte Ley 9 de 1979
Especifico
 MEDIDAS DE INTERVENCION

ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES DE

(ELI) (SUS) INGENIERIA (CI)

Adecuar extractor en areas

Ninguno Ninguno de oficina para circulacion de
aire, ventilación permanente

Ninguno Ninguno No aplica

Instalacion de la dotacion de
elementos y equipos
Ninguno Ninguno
ambientales que puedan
generar amenaza.
 Mantenimiento de equipos
tecnologicos, Dotacion e
instalacion de equipos
Ninguno Ninguno contraincendiio de acuerdo al
plan de emergencia
enfocado a la amenaza
tecnologica
 MEDIDAS DE INTERVENCION

ELEMENTOS DE
CONTROLES ADMINISTRATIVOS PROTECCION
PERSONAL

(P) Realizar protocolo de visitante con el area encargada.

(H) Socializar e implemnetar el protocolo de visitantes con el jefe de area

(V) Seguimiento a la entrega de protocolo de visitantes

NO APLICA
(A) Resocializar protocolo de Visitantes

(P) Realizar protocolo de visitantes

(H) Socializar e implemnetar el protocolo de visitantes con las partes interesadas.
NO APLICA
(V) Seguimiento a la bitacora de registro de visitantes

(A) Resocializar el cumplimiento la entrega del protocolo de visitantes

(H) Socializar el plan de emergencia, rutas de evacuacion y señalizacion con el visitante

(H) Socializar folleto de plan de emergncias

NA
(V) Seguimiento de la entrega de folleto a los visitantes
(H) Socializar el plan de emergencia, rutas de evacuacion y señalizacion con el visitante,
respuesta rapida contra incendios y uso de extintores

(H) Socializar folleto de plan de emergncias con enfoque a incendios

NA

(V) Seguimiento de la entrega de folleto a los visitantes

NIVEL DE DEFICIENCIA NIVEL DE DEFICIENCIA NIVEL DE EXPOSICIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD
Muy Alto = 10 10 Continua (EC) = 4 4 Muy Alto (MA) =Entre 10 y 24
Alto (A) = 6 6 Frecuente (EF) = 3 3 Alto (A) = Entre 20 y 10
Medio (M) = 2 2 Ocasional (EO)=2 2 Medio(M) = Entre 8y 6
Bajo (B) = 0 0 Esporadica (EE) =1 1 Bajo (B) = Entre 4 y 2
 I: 4000-6000 Situacion
NIVEL DE CONSECUENCIA
MuyCatastrofico
Grave (MG)(M)= 60 NIVEL DE CONSECUENCIA NIVEL DE CONSECUENCIA NIVEL
criticas DE RIESGO
suspender
Mortal = 100 (LesionesMuerte
y enfermedades IV: 20 - amntener las
(LesionesMuerte
y enfermedades 100 activdiades
II:medidas
500-150 de hasta que yle
- Corregir
control
graves irreparables ) - III: 120-30
riesgo este- Mejorar
bajo si es
control.
graves
Grave (G) irreparables
= 25 (Lesiones )- o (Lesiones o enfermedades 60 adoptar medidad de control
(incapacidad permanentecon existentes,
posible, seria
Intervención
pero se
conveniente
urgente
(incapacidad
enfermedades
Leve (L) =10con permanente
incapacidad
(Lesiones o incapacidad laboral temporal) - 25 inmediato
deberian considerar y
Parcial
(Lesiones o invalidez)
o enfermedades que justificar la intervencion
Parcial
laboral
enfermedades oque
invalidez)
temporal) no- requieren
(ILT) (ILT) 10 soluciones o mejoras y se
no requieren incapacidad) su rentabilidad
incapacidad) deben hacer
comprobaciones periodicas
para asegurar que el riesgo
aun es aceptable
NIVEL DE RIESGO
I: 4000-6000
II: 500-150
III: 120-30
IV: 20