Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Otras fuentes cual?:
Acciones
Indicadores de Incumplimiento Quejas,
Auditoria Interna Auditoria Mapa de Gestión de los de documentos propuestas en reclamos o Revisión por Encuesta de
Sistema de Gestión Externa Riesgos reunión, comité, la dirección Satisfacción
procesos del SIG Sugerencias
consejos
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)DE LAS CAUSAS (clasifique por cada
CLASIFICACION
No. CAUSA ULTRA CAUSA (POR QUE?) causa)
Falta medición o control
Incumplimiento de un
método
Método oinexistente
procedimiento
Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después
CONTROL DE CAMBIOS
Cambios realizados:
Versión:
Fecha de modificación: