VERSIÓN: 01

FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA CÓDIGO: ENSU

PÁGINA: 01

Día Mes Año Consecutivo Acción

Fecha Solicitud Tipo de Acción Acción Acción de
23 9 2020 Acción Correctiva Preventiva Mejora 1

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

Mateo Patiño Montoya SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Auditoria Producto Indicadores Incumplimi Acciones Revisión Encuesta
Otras fuentes cual?:
Interna de Auditoria Mapa de y/o servicio de Gestión ento de propuestas Quejas,
reclamos o por la de
Calidad o de Externa Riesgos no del documento encomité,
reunión,
Sugerencias dirección Satisfacci
Gestión conforme procesos s del SIG consejos ón

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

1.No se evidencia capacitación de los integrantes del COPASST. 2.No se evidencia plan anual de capacitación. 3. Evaluación y requisición para la adquisición
de bienes y servicios

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad
CLASIFICACION de CAUSAS
DE LAS mejora)
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?) (clasifique por cada causa)
1 Falta medición o control
No hay diseño de induccion y Incumplimiento de un método o
reinducción procedimiento
Método inexistente
2 Planeación inadecuada
No se evidencia algun plan de
capacitación anual. Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o
3 No se encuentran cotizaciones. tecnológicos
Falta de recursos físicos
(instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
4 Dificultades en el clima Org.
Dificultades en la gobernabilidad
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
1 Diseñar un plan de inducción y reindicción para los integrantes del COPASST Ana Maria Restrepo 9/23/2020 25-Sep-20
2 Diseñar y documentar un plan anual de capacitación. Ana Maria Restrepo 9/24/2020 29-Sep-20
3 Buscar proveedores y pedir las cotizaciones necesarias. Ana Maria Restrepo 9/23/2020 28-Sep-20
4
5
6
7
8
9
10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
No. FECHA DE RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR
SEGUIMIENTO
1

10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después

Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para
Acción efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.