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FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA CÓDIGO: FOR-GC-003


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Día Mes Año Tipo de Acción Acción Acción de Consecutivo Acción


Fecha Solicitud
Acción Correctiva Preventiva Mejora

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones Otras fuentes cual?:
Incumplimien
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores propuestas en Quejas,
Auditoria Mapa de to de Revisión por Encuesta de
de Calidad o de servicio no de Gestión del reunión, reclamos o
Externa Riesgos documentos la dirección Satisfacción
Gestión conforme procesos comité, Sugerencias
del SIG
consejos

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

Instalaciones electricas precarias, con inexistencia de mapa de riesgo, cables gastados con ausencia de ductos, puntos de conexión innecesarios y cables sueltos.

ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por cada
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) causa)
Falta medición o control
Incumplimiento de un método o
1 Ausencia de mapa de riesgo. Inadecuada planeacion de la estructura de la planta a nivel general y electrico. procedimiento
Método inexistente
Planeación inadecuada
Instalaciones electricas temporales y Constante adecuacion de las areas operacionales, lo que impide la adecuada instalacion Falta de recursos económicos
2 desmontables de la red.
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)
Utilizacion de equipos innecesarios ajenos al
3 trabajo; radios, microondas, computadoras Falta responsabilidad completa de los trabajadores en sus labores. Falta de insumos o suministros
portatiles. Falta de talento humano
Falta de entrenamiento

4 Abandono de zonas de instalaciones. Modificacion de las areas y ubicación de equipos sin la adecuada direccion. Dificultades en el clima Org.
Dificultades en la gobernabilidad

PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN

1 Elaboración de Mapa de riesgo de la planta. Ingeniero de Seguridad 8-Oct-18 12-Oct-18

2 Revision general de la red, y elaboracion de un registro de errores subsanables. Jefe de operaciones. 15-Oct-18 17-Oct-18

Subsanacion de los errores en la red y reinstalacion en casos requeridos. Retiro de lineas


3 Jefe de Operaciones 18-Oct-18 23-Oct-18
innecesarias y equipos ajenos al trabajo.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)

No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR

1 13-Oct-18 Aprobacion del mapa de riesgo presentado por el ingeniero de seguridad. Gerente General

2 17-Oct-18 Presentacion de informe con los resultrados de la evaluacion de errores, adjuntando plan de correcion de la red. Ingeniero de Seguridad

Evaluacion de resultados y comprobación del nuevo estado de las instalaciones y del cableado de los ductos en
3 23-Oct-18 Gerente General
la red.

EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA


Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después
Cables sueltos Cables con ductos

Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos
Acción de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
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No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
1

3
LTRA CAUSA (POR QUE?)