P.

Gerencial
GG-F-04
Versión:02 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
01-03-2018

Convenciones
Actividad administrativa que se realiza Actividad que se realiza durante la Actividad tecnico-administrativa que se
X Fecha especifica de realizacion
constantemente (diaria o mensual) realizacion del servicio. realiza constantemente
PERIODO DE PLANEACION:
MES PROGRAMADO AÑO 2015
Proceso Actividad a realizar Responsable Fecha de realización
E F M A M J J A S O N D

Revisar y actualizar la plataforma

estrategica de la organización Gerente
(mision, vision, objetivos, politicas)

Realizar la pertinente gestion de los

recursos para la mejora continua del Gerente
SGI HSEQ

Realizar las reuniones gerenciales

correspondientes a la evaluacion del Gerente
desempeño general de los procesos
DIRECCION
ESTRATEGIC
A
Realizar la revision por la direccion
Gerente
del SGI HSEQ

Divulgar los resultados de la revision Gerente y Coordinador

por la direccion HSEQ

Gerente y Coordinador
Realizar inspecciones gerenciales
HSEQ

GESTIÓN Realizar la encuesta de satisfacción

Jefe administrativa
COMERCIAL del cliente

Realizar la evaluacion y evaluacion

Jefe Financiero
de proveedores

GESTION DE
COMPRAS

Visita a instalaciones de proveedores Jefe Financiero

Reportar las oportunidades de

Todo el Personal
mejora reales y potenciales

Documentar y verificar la eficacia de

las acciones correctivas y Coordinador HSEQ
preventivas

Coordinador HSEQ

Realizar los planes de auditoria

 Coordinador HSEQ y
Jefe administrativa
Realizar la selección de Auditores
Internos

Realizar y documentar las auditorias

Equipo auditor
internas

Controlar la documentación técnica;

Requisitos Legales y de otra índole Coordinador HSEQ
aplicables en HSE

Mantener el control de los

Coordinador HSEQ
documentos

Mantener actualizado el listado

Coordinador HSEQ
maestro de documentos

Identificación de Peligros, valorar y

controlar Riesgos; Identificar
GESTION aspectos ambientales y valorar
Coordinador HSEQ
HSEQ impactos ambientales, y establecer
controles a aspectos ambientales
significativos

Identificación de requisitos legales y

Coordinador HSEQ
otros aplicables en HSE

Establecer objetivos, metas y

Coordinador HSEQ
programas (Programas de Gestión)

Mantener actualizado y hacer Coordinador HSEQ

seguimiento al cumplimiento de
objetivos, metas y programas en
HSE

Coordinador HSEQ
Establecer y verificar mantenimiento
de controles operacionales.

Coordinador HSEQ
Crear, modificar o mejorar
procedimiento de preparación y
respuesta ante emergencias.

Hacer seguimiento, verificar eficacia

de los resultados de las controles Coordinador HSEQ
operacionales y demás medidas
tomadas por la empresa en SISO y
Medio Ambiente.

Coordinador HSEQ
Evaluar cumplimiento de requisitos
legales y otros aplicables en Medio
Ambiente y SySO a la Empresa.

Gerente
Definición de responsabilidades y
autoridades en HSE

Jefe administrativa
Control de la competencia, formación
GESTION DE y toma de conciencia en HSE
TALENTO
HUMANO
Consultar y comunicar a los
Gerente - Coordinador
empleados el SGI. Participacion y
HSEQ
consulta en el SGI HSEQ.
 Identificacion de servicio no
conforme, proponer las acciones de Todo el Personal
mejora.

Identificar, reportar, documentar las

TODOS LOS No Conformidades identificadas en el
Todo el Personal
PROCESOS proceso y proponer las acciones
correspondientes (AC, AP, AM)

Todo el Personal
Controlar documentos y registros del
SGI relacionados con CALIDAD, la
SISO y Medio Ambiente.