LISTA DE CHEQUEO DE AUTORIA CLINICA

FECHA DE AUDITORIA
PROCESO AUDITADO

HALLAZGOS

Nro ASPECTOS A AUDITAR CUMPLE NO CUMPLE

Cuentan con un programa de Seguridad

del Paciente
PROCESOS INSTITUCIONALES SEGUROS

Como es su politica de seguridad del

paciente
Como se promueve la cultura de
seguridad del paciente
Como es el manejo de su sistema de
reporte de eventos adversos
Como identifican el aprendizaje colectivo
de sus colaboradores
Como llevan a cabo el analisis y gestion
del programa de seguridad

Como es la capacitación que le brindan al

cliente interno en los aspectos relevantes
de la seguridad en los procesos a su cargo

Como han estandarizado los

procedimientos de atención

Han desarrollado o adoptado guias de

practica clinica basadas en la evidencia

Como evaluan la frecuencia con la cual

PROCESOS ASISTENCIALES SEGUROS

ocurren los eventos adversos

Como monitorizan aspectos claves

relacionados con la seguridad del
paciente, tales como: Reporte de eventos
adversos, Detección de riesgos del
ambiente físico,

Como garantizan la seguridad en el

ambiente físico y la tecnología en salud

Cuales son las estrategias que utilizan para

la detecteccion, prevencion y reduccion
del riesgo de infecciones asociadas con la
atención en salud
 PR
Como garantizan la seguridad en la
utilización de medicamentos
Como es el proceso que manejan para la
prevencion y disminucion de la frecuencia
de caidas

Como garantizan la seguridad en los

procedimientos quirurgicos, donde se
PRACTICAS QUE MEJORAN LA ACTUACION DE LOS PROFESIONALES

asegure la cirugia correcta, en el lugar

correcto

Como previenen y como actuan ante una

complicacion anestesica
Como aseguran la correcta identificación
del paciente en los procesos asistenciales

Como es la ruta de atencion para los

pacientes con compromiso sistemico
Cuales son sus estrategias para reducir el
riesgo en la atención de pacientes con
enfermedad mental

Como garantizan la funcionalidad de los

procedimientos de Consentimiento
Informado

Como es la gestion y comunicación entre

las personas que atienden a los pacientes
Como previenen el cansancio en el
personal de salud
Como involucran a los pacientes y sus
allegados en su seguridad

CONCLUSION:

FIRMA DE AUDITOR
TORIA CLINICA
NOMBRE DE LA IPS
ALCANCE

CUMPLE FUENTE DE
OBSERVACIONES
PARCIALMENTE INFORMACION
 FORMATO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Supervision técnica del contrato

Fecha Supervision 12/6/2017

Contratista ESE HOSPITAL SAN JULIAN DE ARGELIA

Numero de Contrato 052S-2017
ALIANZA MEDELLíN ANTIOQUIA EPS S.A.S. ASIGNADOS EN EL PERIODO Y QUE SE ENC
Objeto REGISTRADOS EN BASE DE DATOS DE AFILIADOS Y QUE TIENEN DERECHO A LOS BENE
fecha de inicio del con EL.PLAN DE BENEFICIOS DE SALUD DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTEC
7/1/2017
fecha de terminacion d 12/31/2017
MODIFICACIONES REALIZADAS
Adiciones al contrato
Valor adicional al cont
Plazo de ejecución inic
Fecha de inicio
Fecha de terminación

Cumplimiento
Si X
Obligaciones
Hallazgos

Cumple
No
Nro Obligacion Cumple parcialme
Cumple
nte

Prestar los servicios directamente por tanto,

1 está proscrita la subcontratación del objeto X
contratado. Solo atendiendo las excepciones
legales del art. 59 ley 1438 de 2011 y las
Garantizar el acceso a los servicios de salud de
forma oportuna con horarios acorde a la oferta
de los servicios habilitados.

2 X

Prestar los servicios en todos los casos y

3 problemas de salud susceptibles de ser X
atendidos en los niveles de complejidad
contratado(s). Dependiendo de dicho nivel el
 Si el contrato vincula actividades de promoción
y prevención, deberá el contratista, ajustarse a
las guías de atención y a los anexos
pertinentes, que manifiesta conocer y aceptar.
Observará lo previsto en el plan decenal de
salud pública 2012 - 2021, la Resolución 1841
de 2013 y las demás normas que las
modifiquen o complementen.

4 X

Si el objeto del contrato vincula actividades de:

protección específica y detección temprana, las
desarrollará en virtud de la normatividad vigente
y deberá incluir:
a) protección específica, detección temprana.
b) inducción a la demanda – incluye las
actividades de promoción y prevención que no
realiza la IPS según su capacidad instalada y
de servicios habilitados
c) actividades de educación y fomento de la
salud. El reporte de las actividades de
detección específica y detección temprana
deben hacerse en virtud de la Resolución 4505
de 2012, o normas que lo modifiquen o
adicionen.

5 X
 La IPS debe atender pacientes contrareferidos
provenientes de nivel superior conforme a los
6 servicios pactados en el presente contrato, X
previa verificación de la remisión que para ello
haga el médico especialista de la IPS remitente.
7 Garantizar la consulta de la BDUA en línea las X
8 24 horas
Asumir elal día. de la prestación de servicios en
costo x
que habiéndose
Atender y/o debiéndose
a los afiliados dentro de detectar casos
los tiempos
9 mínimos de atención establecidos en la X
Resolución 4341 de 2012, Decreto Ley 19 de
2012 o las normas vigentes.
10 Ajustarse a la reglamentación expedida por la X
entidad
En casoterritorial,
de que elsecretaria departamental
contrato vincule de
servicio de
suministro de medicamentos y/ o dispositivos
médicos, el contratista debe garantizar el
11 X
cumplimiento de la resolución 1403 de 2007 o
las normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan, la cual establece el modelo de
gestión
Toda del serviciode
prescripción farmacéutico,
medicamentos conquetodos los
realice
12 el contratista deberá hacerse por escrito, previa X
evaluación del paciente y registro de sus
condiciones y diagnóstico en la historia clínica,
Para la identificación de los procedimientos
objeto del presente contrato se utilizará la
clasificación única de procedimientos en salud
13 X
CUPS vigente, no se aceptaran códigos
diferentes a los establecidos por la Resolución
1132 de 2017 y demás normas que lo
modifiquen
El contratistaaclaren o adicionen.
que habilite la prestación de
nuevas tecnologías en salud con cargo a la
UPC, las deberá ofertar al contratante, quien
aprobará o no dichos servicios, antes de ser
14 prestados a los afiliados. Las tecnologías no X
incluidas en el Plan de Beneficios en Salud para
el régimen subsidiado deben ser facturadas a la
secretaria de salud y protección social del
departamento donde se preste el servicio,
según lo establece la Resolución 1479 de 2015,
15 El contratista permitirá el ingreso del material
de osteosíntesis
Ingresar al sistemapara
detodas aquellas
vigilancia cirugías
epidemiológica
vigente, los eventos de interés en salud pública
de los afiliados (Decreto 3518 de 2006).

16 X

17 Cumplir con el sistema obligatorio de garantía X

de calidad (Decreto 1011 de 2006, Resolución
 Informar a la EPS la novedad en UNA máximo
de tres días siguientes a la radicación de la
misma en la secretaria de salud territorial
correspondiente. Savia Salud EPS procederá a
18 la devolución de la factura por servicios no X
habilitados o excluidos, que hubiesen sido
cobrados.

19 Apoyar la labor de auditoria de calidad

20 brindando
Diligenciar la información
y entregar que Savia Salud
oportunamente EPS
a Savia
Salud EPS el
Garantizar lascumplimiento
acreditaciones
de olas
información que
acciones de
mejora generadas por las auditorías, dentro de
los tiempos concertados para ello.
21

Diligenciar y custodiar las historias clínicas de

los pacientes atendidos en las condiciones que
22 exige la Resolución 0839 de 2017 que modifica X
la Resolución 1995 de 1999.

23 Permitir a el contratante el acceso a la X

información
Contar con elrelacionada
Programa con el estadopara
de Auditoria de salud
el
Mejoramiento de la Calidad en Salud (PAMEC)
el cuál será objeto de verificación en las
auditorias programadas por la EPS.
24 X

25 Contar con el Sistema de Información al X

Usuario -reporte
Realizar SIAU donde se evalúenentre
de indicadores, la otros: los
dispuestos en la Resolución 256 de 2016, y
26 demás indicadores definidos en el anexo X
seguimiento y medición a la gestión integral de
riesgo en salud.
Reportar a la EPS los eventos de interés de
farmacovigilancia y tecnovigilancia adjuntando
los análisis realizados por el comité de
farmacovigilancia o quien haga sus veces en la
27 institución. Notificar a la EPS el nombre y datos X
del contacto del responsable institucional de
dichos programas.
 El prestador acreditara al asegurador el
programa de seguridad del paciente su
seguimiento y gestión.
28 X

29 El margen de riesgo se estimará acorde a nota

técnica
Entregarajustada en actas
de acuerdo adicionales
con los términos al
estipulados por la norma los reportes exigidos
30 para la cuenta de alto costo (resoluciones 4700 X
de 2008, 4725 de 2011, 247 de 2014, 3681 de
2013) y las demás normar que lo modifiquen
Notificar dentro de las 48 horas siguientes los
nacimientos, fallecimientos, cambio de estado
de afiliación y cualquier novedad en la calidad
del afiliado atendido en la IPS así como las
31 inconsistencias en base de datos de acuerdo X
con las resoluciones 4331 de 2013 y 416 de
2009, demás normas que regulan la materia y
lo establecido en el “manual de
relacionamiento”.
32 Reportar eventos centinela y análisis para X
vigilancia y seguimiento con el documento de
Entregar conjuntamente
33 cobro el 100% de los Registros Individuales de X
Prestación de Servicios
Tramitar y radicar (RIPS),
la factura previamente
o documento
34 equivalente, acreditando pago de seguridad X
social (salud,
Las partes riesgos profesionales,
implementarán pensiones
los indicadores de
gestión en salud los cuales serán objeto de
35 evaluación en las reuniones periódicas de
seguimiento previstas en este acuerdo. Para su
aplicación las partes acudirán a lo previsto en el
36 La IPS reportará el correo electrónico oficial X
para la remisión
Realizar y recepción
las afiliaciones de información,
institucionales
correspondientes a los menores de edad, de
37 acuerdo a lo establecido en el decreto 2353 de X
2015 artículo 26 y garantizar la firma,
constancia de entrega de la carta de deberes y
38 Apoyar en la promoción de la afiliación a la X
39 asociación
Atender de usuarios
citaciones, llamados y requerimientos X
40 de Savia Salud EPS.
Conocer y aplicar las disposiciones vigentes X
41 que rigenelelacceso
Permitir servicio.
a las historias clínicas, a los X
RIPS y a otros
Disponer de unregistros para adelantar
espacio para la auditoría
la y
42 auditoría dentro de sus instalaciones. X

Abstenerse de cobrar copagos cuando el

afiliado se encuentre exento.
43 X

44 Apoyar en el saneamiento de la cartera X

45 acudiendo a las reuniones
La IPS garantizara de revisión
la efectiva y a la
observancia X
prohibición sobre prebendas o dádivas a los
 46 El contratista estará sujeto a las necesidades
tecnológicas
En el marco dede la
integración
Política dedeAtención
la información
Integralo
(PAIS), el Modelo de Atención Integral en Salud
47 (MIAS) y las Redes Integradas de Prestación X
de Servicios de Salud (RISS) se hace necesario
que la IPS participe de manera activa en la
En referencia a las Rutas Integrales de
Atención (RIAS) se debe priorizar la
48 implementación de la ruta de promoción y X
mantenimiento de la salud, y la ruta materno
perinatal en el marco de la legislación vigente, y
Presentar y mantener vigentes los permisos,
registros, licencias y títulos especiales exigidos
49 por parte de la ley o las autoridades X
administrativas, civiles o sanitarias, para el
ejercicio de las actividades contratadas.
50 Facilitar un espacio físico adecuado para la X
51 atención
Las demás administrativa,
que acuerden que
laspromueva
partes la X
contratantes y que sean necesarias para el
Compromiso
Detalle Fecha Cumplio
Nro CumplimieFecha revisiòn
nto Si Parcial
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numero de tutelas nuevas de usuarios del contratista

Observaciones:
Supervisor del Contrato KELLY ROCIO DE ALBA CORREA

Cargo ENFERMERA AUTORIZACIONES

 Código FO-GJ-26
Versión 02
PERVISIÓN
Fecha 10/18/2017
Páginas 3 de 3

trato
017

ULIAN DE ARGELIA
017
N EL PERIODO Y QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE
ENEN DERECHO A LOS BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN
STERIO DE SALUD Y PROTECCIóN SOCIAL, LAS NORMAS
017
2017
DAS

No

Fuente de
la
Observaciones
Informació
n
Servicios
subcontrat
ados

Verificacio
n con
usuarios
en sala,
publicacio
n de
horarios
de
servicios
en sala,
oportunid
ad de
agendas

Servicios
habilitado
s
Verificacio
n de
actividade
s de pyp,
cronogra
ma de
actividade
sy
estrategia
s para
cumplimie
nto de
metas
según
poblacion
y
resolucion
412

Verificacio
n de
actividade
s de pyp,
cronogra
ma de
actividade
sy
estrategia
s para
cumplimie
nto de
metas
según
poblacion
y
resolucion
412.
Estretegia
demanda
inducida
con
cumplimie
nto parcial
por falla
en
comunica
ción en
veredas
 Registros
de
contrarefe
rencia
Urgencias
BDUA
Oportunid
ad
contrato

Farmacia
(modelo)
farmaco-
tecno
vigilancia

Regencia
(fórmulas
CUM)

Facturació
n (anexos
técnicos)
CUPS

Modelo de
atención
ofertado a
la EPS
(portafolio
de
servicios)

N/A

Actas de
COVE
afiliados
Savia
¿Cómo
ingresan
al sistema
de vig?

Calidad ?
Facturació
n (cobro
de
servicios
no
habilitado
s)

Auditores
Auditores

Planes de
mejoramie
nto y su
seguimien
to
(Auditores
)

Archivos
de HC
(comité de
HC)

Solicitar
PAMEC,
tiempos
de
desarrollo
y
seguimien
to

Copia de
envío de
reporte
0256

Responsa
ble de
programa
notificado
a la EPS
(reportes)
(regente)
 Reporte
de EA,
programa
de
seguridad
del
paciente.

Gestión
del riesgo
(isabel
betancur)

Reportes
asegurami
ento Savia
Salud
(sistema
de info)

Calidad
Cuentas
médicas
Nómina o
admon
Indicadore
s - revisar
en
mercurio
ESE
Registro
de
afiliacione
s

Oficina
auditoría
Verificar
usuario
nivel I.
PQRS
 Gestión
del riesgo
(Isabel
betacur)

Gestión
del riesgo
(Isabel
betacur)

Habilitació
n- recurso
humano

Observaciones
No
REA

NES