ANEXO No 1

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE DE 2017 - NOVIEMBRE 2018
CUANDO
QUE QUIEN PORQUE DONDE COMO
INICIO FIN

CARGO DE LA FECHA
METODOS, MEDIOS O
PERSONA O AREA PROGRAMADA AREA,
FECHA DE INICIO ESTRATEGIAS ACORDES
PASOS DE LA RUTA CRITICA RESPONSABLE DE PARA CUMPLIR PROPOSITOS DE LA ACTIVIDAD SERVICIO O
DE LA ACTIVIDAD CON LAS PAUTAS
EJECUTAR LA CON LA PROCESO
INDICATIVAS DEL MPS
ACTIVIDAD ACTIVIDAD

Coordinador de Socializar todo lo concerniente a la implementación del programa de Oficina Exposición con la ayuda de
1 SOCIALIZACION feb-18 marzo de 2018
Calidad Auditoría para el Mejoramiento Continuo - PAMEC -, administrativa material Audiovisual.

1-Matriz de autoevaluacion

AUTOEVALUACION:

1- Conocer el estado de los procesos relacionados con la politica 2- buenas practicas de

Equipo de trabajo Oficina seguridad del paciente,
mayo de 2018 mayo de 2018 deseguridad usuarios
PAMEC administrativa Decreto
Es un diagnostico basico general para identificar
2 los procesos objeto de mejora que afectan la 1011 de 2006,Decreto 3257 de
atención en salud a recibir por los usuarios. 2008 . Guía Técnica en Salud
Inventario de problemas de calidad 2. Identificar la oportunidades de mejorar 001 el día 4 de marzo de
2010.

SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR:

Elaboracion de listado de
Generacion de un listado de procesos Equipo de trabajo Se debe contar con un listado de procesos con fallas de calidad para ser Oficina
3 junio de 2018 jun-18 procesos con oportunidad de
susceptibles de intervenir por parte de la PAMEC priorizadas. administrativa
mejora.
institucion.

PRIORIZACION DE PROCESOS Utilización de

Es necesario definir prioridades para establecer en cuales procesos se
un método que permita establecer en forma Equipo de trabajo Oficina
4 de julio 2018 julio de 2018 focalizarán los esfuerzos (recursos) para el logro de resultados Matriz de priorizacion
explícita los procesos a mejorar a corto, mediano PAMEC administrativa
institucionales
y largo plazo

DEFINICION DE LA CALIDAD
ESPERADA:Implica definir criterios y estándares
evaluar el cumplimiento de la calidad esperada y hacer seguimiento a
de calidad a través de los que se medirá el Equipo de trabajo Oficina
5 septienbre 2018 sep-18 sus resultados. Matriz de indicadores
desempeño de los procesos críticos, para PAMEC administrativa
garantizar la prestación de los servicios en
condiciones óptimas de calidad.

MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS

Aplicación de las fichas
PROCESOS: Es el desarrollo de los Equipo de trabajo Es necesario establecer la brecha entre el resultado esperado y el Oficina
6 oct-18 noviembre de 2018 técnicas de los indicadores.
procedimientos de auditoria operativa mas PAMEC observado administrativa
Auditorias internas
adecuados para la medicion de los procesos.

PLAN DE ACCION PARA PROCESOS

Matriz 5W 1H
SELECCIONADOS:Aplicación de la metodología Equipo de trabajo Se debe presentar posibles alternativas que solucionen las situaciones Oficina
7 diciembre de 2018 ene-19 Diagrama causa -efecto o
de análisis y solución del problema utilizado por PAMEC priorizadas administrativa
espina de pescado.
la institución

Según lo planeado en la matriz

Ejecucion del Plan: Acompañamiento para el Equipo de trabajo Se debe ejecutar lo planeado en el plan de acción, ya que contribuye a la Oficina
8 feb-19 mar-19 5W 1H
seguimiento del cumplimiento del plan de acción PAMEC mejora continua. administrativa
Capacitación previa
EVALUACION DEL MEJORAMIENTO Y
SEGUIMIENTO: evaluar el cumplimiento y
efectividad de las acciones ejecutadas y el Equipo de trabajo Oficina
9 abr-19 may-19 Es importante saber si ha disminuido la brecha inicial. Realizando Auditorías internas
seguimiento a la implementacion de las mejoras PAMEC administrativa
por parte de los diferentes comites.

entrenamiento y capacitación a
las personas de la
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: hace
Equipo de trabajo Se deben Estandarizar los procedimientos para asegurar el Oficina organización en la obtención
10 relacion a la toma de decisiones, junio de 2019 jul-19
PAMEC mantenimiento y mejora de la calidad esperada administrativa de estándares sobre los cuales
retroalimentacion y estandarizacion de procesos.
se realice seguimiento
permanente