Codigo F-DE-07

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS.

Versión 01

CAMBIO PROPÓSITO DEL CAMBIO CONSECUENCIAS DEL CAMBIO PROCESO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE SOPORTE RECURSOS PLAZO IMPLEMENTACIÓN

Informes de acta de gestión.

Actualizacion de la Trazabilidad en Presupuesto
Rsgc Ordenanza Plan de desarrollo.
cada uno de los procesos departamental
Informes de gestión.

Actas de conformación de equipo.

Informes de visitas a comunidades.
Nombramientos para los dueños Documento preliminar plan de desarrollo. Presupuesto Durante todo el periodo de
Líderes de proceso
de los procesos Decreto de adopción del plan de desarrollo. departamental gobierno
Certificados de banco de programas y proyectos.
Expedientes de contratos.

 Identificar las partes interesadas de cada proceso y sus respectivos requisitos.

No aplicar la norma técnica puede ocasionar la pérdida de
integridad del sistema, insatisfacción de las partes
interesadas y pérdida de la certificación otorgada por el
Lograr que el sistema de gestión de la
organismo certificador en el sistema de gestión de calidad.
entidad se actualice de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 9001:2015
Aplicarla implica la satisfaccíon de las partes interesadas a
través de los servicios que ofrece la Gobernación del Meta,
mantener la certificación y la integridad del sistema.
 Determinar el contexto de la entidad, incluyendo las oportunidades.
 Actualizar, comunicar y asegurar la comprensión de la política y objetivos de calidad.
 Actualización de caracterizaciones, procedimientos, manuales y formatos de los procesos.
 Actualizar los mapas de riesgo de cada proceso.
 Actualizar los indicadores de proceso, esto teniendo en cuenta los indicadores del Plan de
Desarrollo.
 Formación en cada uno de los procesos para la toma de conciencia de los servidores
Todos los procesos. públicos.
 Asegurar que la gestión del conocimiento sea la adecuada.
 Revisión y actualización del plan de comunicación de los procesos.
 Revisión y Actualización del Normograma.
 Planificación de acciones correctivas provenientes de auditoría interna 2016.
 Seguimiento de acciones correctivas provenientes de auditoría interna 2015 y de
organismo certificador.
 Consolidación de la información y acompañamiento en la revisión por la dirección.
Documento que identifica a las partes interesadas y sus requisitos.
Documento que determina el contexto de la entidad.
Política y objetivos del sistema integrado de gestión.
Caracterizaciones, procedimientos, manuales y formatos de los procesos.
Mapa de riesgos actualizados.
Indicadores medidos y analizados.
Listas de asistencia y demás registros de toma de conciencia.
Presupuesto
Líderes de proceso Normograma. 12/31/2016
asignado
Documento que especifica la gestión de los cambios.
Planificación para lograr los objetivos del sistema.
Revisión y actualización de mapa de procesos y alcance del sistema.
Documento de asignación de responsabilidades y autoridades.
Planificación y seguimiento de acciones correctivas.
Acta de revisión por la dirección.
Informe de auditoría

Conformación del equipo de trabajo interno. Acta de conformación de equipo.

Actualización del plan
anticorrupción y de atención al
ciudadano
Aplicarla permite generar impacto en la comunidad sobre el
Establecer estrategias en 5 componentes Capacitación a diferentes dependencias y procesos. Listados de asistencia.
uso de los recursos públicos y evitar investigaciones por
considerados fundamentales para evitar Recolección de la información. Matrices de recolección de información.
actos de corrución en la administración. Planeación estratégica. Departamento administrativo de
actos de corrupción con el fin de Consolidación del documento preliminar. Documento consolidado. Recursos Propios 12/31/2016
Evaluación y seguimiento planeación y oficina de control interno.
fomentar la transparencia en la actuación Revisión del documento. Informe de revisión
No aplicarlo implica sanciones legales por incumplimiento
administrativa de la entidad pública. Publicación en página web. Publicaciones en pagina web.
de la norma y desmejoramiento de la imagen institucional.
Realizar seguimiento a las estrategias. Informes de seguimiento.

No implementarlo conlleva a evaluación negativa del nivel

Cumplir la iniciativa de la secretaría de
Declaracion de compromisos por
transparencia de la presidencia de la
la transparencia, la integridad y la
república a nivel nacional para todos las
prevención de la corrupción
entidades territoriales.
de transparencia para la goberanción del Meta.
Recursos propios
Implementar el Plan de acción de la Declaración de compromisos por la transparencia, la
Direccionamiento Estratégico Gobernadora Plan de acción para cumplir el plan Todo el periodo constitucional.
Implementarlo conlleva a la aplicación de mecanismos o integridad y la prevención de la corrupcipón
de acción.
acciones para evitar la corrupción y elevar los niveles de
transparencia en la Gobernación del Meta.

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